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Se pide elaborar una matriz similar a la actividad 3, con algunas consideraciones adicionales.
• 5 casos en total (hallazgos cualquiera), en relación a revisiones técnicas a nivel Sistemas Operativos,
Base de Datos, Aplicación.
• 2 casos (hallazgos) sobre controles de aplicación.
• Riesgo: Describa el riesgo / hallazgos a nivel Sistemas Operativo, Base de Datos y Aplicación (lo propio
para los 2 casos de controles de aplicación)
• Nivel de Riesgo: Indicar el nivel de riesgo por ejemplo: “alto”, “medio” o “bajo” (esto dependerá y
estará en función al nivel de riesgo que usted defina). Para ello debe definir una metodología propia
de evaluación de riesgos . Es decir, debe considerar la probabilidad, el impacto y nivel de riesgo,
elabore su matriz de riesgo.
• Control: Proponga un control o controles, a fin de dar tratamiento al riesgo.
Matriz de riesgo:
GRAVEDAD IMPACTO
MUY
BAJO MEDIA ALTO ALTO
2 3 4 5
MUY ALTO 5 10 15 20 25
Aparicion
ALTO 4 8 12 16 20
Probabilidad
MEDIO 3 6 9 12 15
BAJO 2 4 6 8 10
Riesgo apreciable