IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO

Valoración Valor esperado Tiempo Esperado Nuevo Valor

impacto en Valoración del Severidad en Impacto en Severidad Severidad Valor esperado Plan de Nueva Nuevo valor
Causa Evento Consecuencia Redacción Clasificación Probabilidad del impacto Criticidad en tiempo Describir Estrategia de Respuesta Costo Respuesta esperado en el
tiempo (Días) impacto tiempo tiempo costos en costos mayor en costos respuesta probabilidad esperado en costos
en costos (Días) (Días) tiempo (Días)
Mantenimiento
mensuales al repositorio
En el caso de presentarse una falla en el servidor, es posible que se genere
de información de la
Falla en el servidor Pérdida de los archivos en la red Retrabajo una pérdida de los archivos que están almacenados en la red, ocasionando Tecnológico 0,4 5 0,2 0,08 $1.200.000,00 0,2 0,08 0,08 MEDIO 2 $480.000,00 Mitigar 4 $2.500.000,00 0,2 1 $240.000,00
compañía y generar un
retrabajo para el equipo del proyecto
back up en una fuente
externa tipo disco duro
Deficiencia en la comunicación A causa de la resistencia al cambio de los integrantes previos de Techboss,
Plan de capacitaciones
entre las partes interesadas del es posible que se genere una deficiencia en la comunicación entre las partes
Resistencia al cambio Demora en el tiempo de entrega del documento Humano 0,4 15 0,8 0,32 $900.000,00 0,1 0,04 0,32 ALTO 6 $360.000,00 Mitigar (Plan de gestión del 6 $260.000,00 0,2 3 $180.000,00
proyecto para la recepción de interesadas para la recepción de información de entrada trayendo como
cambio)
información de entrada consecuencia demoras en el tiempo de entrega del documento
Tener un backup por
La falta de mantenimiento puede ocasionar daño de computadores sin cada individuo que se
Falta de mantenimiento Daño de computadores Retrabajo backup de información generando proceso de retrabajo en la realización del Tecnológico 0,1 10 0,4 0,04 $300.000,00 0,05 0,005 0,04 MEDIO 1 $30.000,00 Mitigar encuentre en el equipo 2 $200.000,00 0,05 1 $15.000,00
documento en un dispositivo
externo (Disco duro)
La presencia de humedad en la pared puede ocasionar daño físico en el
Humedad en la pared Daño físico del mapa de procesos Desinformación del SGC en la organización mapa de procesos dispuesto como ifnormación gráfica a los empleados, Físico 0,1 1 0,05 0,005 $300.000,00 0,05 0,005 0,005 MUY BAJO 0,1 $30.000,00 Aceptar N/A 0,2 $0,00 0 0 $0,00
acerca del SGC generado desinformación a los mismos
Solicitar al proveedor un
La falta de mantenimiento y antigüedad del equipo puede causar un
Falta de mantenimiento/edad del equipo Desajuste de impresión Reemplazo de equipo y retrabajo Tecnológico 0,2 1 0,05 0,01 $2.000.000,00 0,4 0,08 0,08 MEDIO 0,2 $400.000,00 Transferir certificado de 1 $60.000,00 0,1 0 $200.000,00
desajuste en la impresión, ocasionando que deba reemplazarse el equipo
mantenimiento reciente.
Contar con un sistema
No guardar la última versión del documento puede ocasionar pérdida de la de almacenamiento de la
No haber guardado la última versión del Retrabajo en la realización de la información
Pérdida de información información, dando como consecuencia retrabajo en la realización de la Humano 0,2 3 0,2 0,04 $270.000,00 0,05 0,01 0,04 MEDIO 0,6 $54.000,00 Mitigar información 1 $200.000,00 0,1 0 $27.000,00
documento extraviada
información extraviada independiente y
comunitario.
La inseguridad en el almacenamiento de los documentos, ocasionaría la
pérdida del dossier físico donde se encuentran condensados todos los
Inseguridad de almacenamiento Pérdida de dossier físico Imprimir nuevamente los documentos Humano 0,1 5 0,2 0,02 $350.000,00 0,05 0,005 0,02 BAJO 0,5 $35.000,00 Aceptar N/A 2 $0,00 0 0 $0,00
documentos entregados en el proyecto, ocasionando la necesidad de
imprimir nuevamente los mismos
Pérdida de documentos de revisión A causa de fallas de software, es posible que se pierdan revisiones previas
Falla de software Pérdida de la trazabilidad del trabajo y de calidad Tecnológico 0,1 2 0,1 0,01 $100.000,00 0,05 0,005 0,01 BAJO 0,2 $10.000,00 Aceptar N/A 1 $0,00 0 0 $0,00
previa de entregables, causando pedida de la trazabilidad y calidad del trabajo
Debido a la incompatibilidad con el sistema operativo de pueden ocasionar
Problemas de software de
Incompatibilidad con el sistema operativo Reinstalación y retrabajo problemas de software de realización de proyectos generado reinstalación Tecnológico 0,1 2 0,1 0,01 $280.000,00 0,05 0,005 0,01 BAJO 0,2 $28.000,00 Aceptar N/A 1 $0,00 0 0 $0,00
realización de proyectos
del software y retrabajo
A causa de la imprudencia humana el encargado de la elaboración del
Accidente del encargado de la
Imprudencia humana Retraso y retrabajo documento puede sufrir accidentes, lo que ocasionaría retraso en el Humano 0,05 3 0,2 0,01 $90.000,00 0,05 0,0025 0,01 BAJO 0,15 $4.500,00 Aceptar N/A 1,5 $0,00 0 0 $0,00
elaboración del documento
desarrollo del documento y retrabajo.
Por fallas en el transformador asociado al suministro de energía de las
Pérdida de energía durante en
oficinas de techboss, se puede ocasionar la pérdida de energía durante el
Falla en un transformador del área proceso de impresión por un Retraso Tecnológico 0,1 1 0,05 0,005 $270.000,00 0,05 0,005 0,005 MUY BAJO 0,1 $27.000,00 Aceptar N/A 0,2 $0,00 0 0 $0,00
proceso de impresión por un tiempo prolongado, generado retrasos en el
tiempo prolongado
desarrollo del trabajo
A causa de deficiencia en las relaciones interpersonales, se pueden generar
Deficiencias en las relaciones Actos malintencionados que
Retraso e incertidumbre elevada actos malintencionados que prejudiquen los documentos causando un nivel Humano 0,05 2 0,1 0,005 $480.000,00 0,05 0,0025 0,005 MUY BAJO 0,1 $24.000,00 Aceptar N/A 1 $0,00 0 0 $0,00
interpersonales perjudiquen el documento
alto de incertidumbre
Verificar que en el
A causa de la venta del edificio por parte de los propietarios se generaría la contrato exista la
Cancelación contrato de Retraso en labores por inversión de tiempo en
Venta del edificio cancelación del contrato de arrendamiento lo que representa retraso en Administrativo 0,1 7 0,4 0,04 $1.200.000,00 0,2 0,02 0,04 MEDIO 0,7 $120.000,00 Transferir clausula de 3 $279.000,00 0,05 0 $60.000,00
arrendamiento movilizaciones
labores por inversión de tiempo en movilizaciones indemización por
cancelación del mismo.
Verificar que en el
Dbeido a fallas en la seguridad de las instalaciones de Techboss, puede contrato exista la
Retraso en realización de trabajos e incremento de
Fallas en la seguridad de las instalaciones Robo de equipos generarse robo de equipos, causando retrazo en la realización de trabajos e Humano 0,05 3 0,2 0,01 $12.000.000,00 0,8 0,04 0,04 MEDIO 0,15 $600.000,00 Transferir clausula de 1,5 $550.000,00 0,05 0 $600.000,00
plazos por gestión de reposición de equipos
incremento en los plazos de entrega por gestión en reposición de equipos aseguramiento de los
equipos
El GP busca un nuevo
lugar para
capacitaciones, se
Debido a los cambios de oficina, es posible que se genere un cambio en el demora 2 días y los
Cambio de oficina
lugar de realización de capacitaciones, generando un incremento en los costos se asocian a esos
Trabajo en casa por pandemia Cambio de lugar de la capacitación Aumento en tiempo por gestión del nuevo lugar Humano 0,1 2 0,2 0,02 $780.000,02 0,1 0,01 0,02 BAJO 0,2 $78.000,00 Aceptar 0 $0,00 0,1 2 $78.000,00
tiempos del proyecto por adición de actividades a la gestión de localización dos días de trabajo el
de la capacitación costo de arriendo del
nuevo lugar (Se incluye
en el cronograma como
tarea inactiva)
Establecer mecanismos
de centralización de la
información para que
sea fácilmente
Por mejores oportunidades laborales, es posible que se genere renuncia del transferible a la persona
Oportunidad laboral con temas de mayor Inversión en tiempo de capacitación del nuevo
Renuncia de personal personal, generando inversión adicional en tiempo proyectado para Humano 0,2 7 0,4 0,08 $800.000,00 0,1 0,02 0,08 MEDIO 1,4 $160.000,00 Mitigar a capacitar como 2 $120.000,00 0,1 1 $80.000,00
interés y mejor remuneración recurso humano
realización de labores, en capacitaciones del nuevo recurso humano reemplazo de quien sale,
además dar una clausula
de entrega de puesto de
trabajo dentro del
proyecto.
Actividad restringida por
Disminución en el desempeño del trabajo por Debido al aumento de contagios por COVID-19, es posible que haya una
Aumento de contagios de COVID-19 pandemia o toque de queda en la Físico 0,1 1 0,1 0,01 $837.000,00 0,1 0,01 0,01 BAJO 0,1 $83.700,00 Aceptar N/A 1 $0,00 0 0 $0,00
reubicación de recursos disminución en el desempeño del trabajo por reubicación de recursos
ciudad
La reunincia o despido del responsable directo de Techboss en la entrega de
Renuncia o despido del responsable directo Plan de capacitaciones
Tiempos de entrega prolongados por la espera de información al equipo del proyecto puede ocasionar déficit de información,
en Techboss, de la entrega de información Déficit de información Humano 0,1 7 0,4 0,04 $1.953.000,00 0,2 0,02 0,04 MEDIO 0,7 $195.300,00 Mitigar (Plan de gestión del 1 $99.000,00 0,05 0 $97.650,00
la información requerida generando tiempos de entrega prolongados por la espera de la información
al equipo del proyecto cambio)
requerida
Enviar información de
No tener los cuidados de bioseguridad requeridos de forma independiente,
autocuidado para
Contraer virus del COVID-19 y Retraso en los trabajos e incertidumbre de acuerdo puede ocasionar contraer el virus Covid-19, presentando la incapacidad de
No tener los cuidados de bioseguridad conscientizar a los
presentar incapacidad para a las responsabilidades específicas del colaborador trabajar durante un mes, causando retrasos en los trabajos e incertudumbre Humano 0,1 14 0,8 0,08 $990.000,00 0,1 0,01 0,08 MEDIO 1,4 $99.000,00 Mitigar 2 $460.000,00 0,05 1 $49.500,00
requeridos colaboradores y
trabajar durante un mes incapacitado en las entregas, de acuerdo a las responsabilidades del colaborador
suministrar elementos
incapacitado
de bioseguridad
15,8 $2.818.500,00 $4.728.000,00 9 $1.577.650,00
Valor esperado Nuevo Valor
Reserva de Nuevo valor
en tiempo Respuesta al riesgo esperado en el
Contingencia esperado en costos
(Días) tiempo (Días)

150 $101.788.467,00 150 $97.937.820,00

Total días Total costo Total días Total costo

planeados planeado planeados planeado

10,53% 2,77% 6,10% 1,61%

Desviación real Porcentaje de Desviación real Porcentaje de

tiempo desviación real tiempo desviación real
10% 5% 10% 5%
Desviación Porcentaje de Porcentaje de
Desviación
planeada desviación desviación
planeada tiempo
tiempo planeado planeado
 SEVERIDADES

0,8 0,04 0,08 0,16 0,32 0,64 MUY ALTA 0,64

0,08<S<0,64
0,4 0,02 0,04 0,08 0,16 0,32 ALTA
IMPACTO

0,2 0,01 0,02 0,04 0,08 0,16 MEDIA 0.02<S<=0.08

0,1 0,005 0,01 0,02 0,04 0,08 BAJA 0.005<S<=0.02

0,05 0,0025 0,005 0,01 0,02 0,04 MUY BAJA <=0.005

0,05 0,1 0,2 0,4 0,8

PROBABILIDAD
Clasificación de Riesgos
Tecnológico 6
Humano 10
Físico 2
Operativo 1