R.U.

C: 20254283315
BOLETA DE VENTA
Empresa: LOS ANDES 002-042 44
De: EIRL
Dirección: Avda.cultura 14 wanchaq cusco FECHA: 5/19/2022

señor(es): Emperatriz González Loayza.

Dirección: Tecsecocha N° 12 31 DNI: 23408065

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P.UNIT IMPORTE

2 sacos de arroz Gallito 180 360
5 Bolsas de azúcar rubia 130 1150
5 vidones de aceite 150 750
20 bolsas de fideo surtido 35 700
15 cajas de leche pura vida 130 1,950
60 planchas de huevo 14 480
Total s/. 5,750

Canselado

ALUMNA: ALEJANDRINA MAMANI QUISPE 1G

 EMPRESA ANDINA R.U.C: 20154879865

R.U.C : 20487998566 FACTURA

CLIENTE : SAC 00001- 25 89
DIRECCIÓN: avda.infancia wanchaq -cusco FECHA EMISIÓ 5/20/2022

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P.UNITARIO IMPORTE

20 varillas Fierro corrugado de 1/8 25.00 500
30 varillas Fierro corrugado de 1/4 28.00 840
500 bolsas Cemento yura de 50 kg 25.00 12,500
50 kg Calamina galvanizada de 1,6*1.00 mts 38.00 1,750
10 kg Clavos de "5" 12.00 120
10 kg Clavos de "4" 12.5 125
SUB-TOTAL 15.985
PAGUE MI CUENTA IGV 18% 2.877-3
TOTAL: 18,862.30
COMERCIAL ANDINA R.U.C :201548798045
GUÍA DE REMISIÓN - REM
N°
Fecha de inicio de traslado : 5/20/2022
Destinatario: construcciones SAC Punto de partida:
R.U.C/DNI : 20487998566 Punto de llegada:
MOTIVO DE TRASLADO :
Compra de materiales
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
fierro corrugado de 1/8 20 varrillas
fierro corrugado de 1/4 30 varrilas
cemento yura de 50 kg 500 bolsas
caja 1 clavos
calamina galvanizada de 1,7 *1,00mts 50 planchas

Marca y placa Licencia de conducir RUC DENOMINACIÓN, APELLIDOS Y NOMBR

A1A -123 843251( 06- A1 ALEJANDRINA MAMANI QU
 R.U.C :201548798045
GUÍA DE REMISIÓN - REMITENTE
001- 210

avda la cultura -35 43

avda pachakuteq N° 13

UNIDAD DE MEDIDA PESO TOTAL

250 kg
250kg
25000 kg
20 kg
planchas

OMINACIÓN, APELLIDOS Y NOMBRES

ALEJANDRINA MAMANI QUISPE
 TRANSPORTES CORRECAMINOS R.U.C.:20117231421
S.A.C GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA
N° 001 - 2589

FECHA DE PARTIDA: AV.Infancia whanchaq - Cusco PUNTO DE PARTIDA : Prolongacion AV.Cultura N°1186
DESTINATARIO: CONSTRUCCIONES S.A.C. PUNTO DE LLEGADA: Empresa cantones
R.U.C 20487998566

Documento de sustento el traslado de vienes:

DESCRIPCION CANTIDAD U. DE MEDIDA PESO

fierro corrugado 920 varrilla 6,438
alambre #8 400 kilos 400
clavos de madera 1 caja 270

Datos del transportista: Datos de la unidad de transporte y conductor:

RUC: Denominacion, apellidosy Marca y Placa : Licencia de conducir:
nombres: volvo MPC-77916733
MX6-678

RAZON SOCIAL CONSTANCIA 12325

 CARMENCITA R.U.C.20304550600
S.C.R.L LIQUIDACIONDE
LIQUIDACION
COMPRA
DE
COMPRA
AV. Manantiales N°518 N° 001 -000575
San Sebastian - Cusco

Señor: Cristian Ramos Villanueva

Direccion: Comunidad de Huasaw S/N
lugar de venta Mercado vinocanchon
DNI: 23859002

CANTIDAD DESCRIPCION P.UNITARIO V.DE VENTA

10 arrobas de papa 25.00 250.00
5 procoli 2.50 12.50
15 arrobas de zanahoria 30.00 450.00

SUB TOTAL 603.81355932

IGV 19% 108.68644068
TOTAL s/ 712.50
cancelado
 ELECTRO PUNO S.A.A
Empresa Regional De Servicio Público De Electricidad De Puno

8A. NORTE No. 13 No. 05 BIS

COL. 5 DE FEBRERO. SAN IGNACIO DE LOYOLA
RFC: CAP-860201-7YA
RAMIRO LINAREZ
CALLE LOS GIRASOLES
MANZANA 12 LOTE 4
BARRIO
SAN IGNACIO DE LOYOLA

C.P. 30700

CONSUMOS Y FACTURACION

INFORMACION DE CONSUMOS
CONCEPTO FACTURADO
LECTURA ANTERIOR 256
LECTURA ACTUAL 196 ALUMBRADO PUBLICO
CONSUMO DEL PERIODO M3 CARGO FIJO
ENERGIA
PERIODO FACTURADO 60 WATS ENERGIA PRIMEROS 30 KWH
INTERESES COMPENSATORIOS
MEN-06-2014
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LA CONEXION
0.00 5213 1 IGV
ADEUDO DE NUMERO DE MESES DE TOTAL A PAGAR: S/.
CONVENIO MEDIDOR ADEUDO

Mensajes

En la presente Facturacion, se ha aplicado el mecanismo de compensacion de la tarifa

Electrica Residencial (MCTER) Ley Nro 30468

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAGUE SOLO EN CENTROS AUTORIZADOS NO AL MENSAJERO 11 - 6829511

MES FACTURADO Mar-17
VENCIMIENTO 19 de junio del 2017 002-0065890
TOTAL S/. 531.00 Puno-25-SAN ROMAN-JULIACA
O S.A.A
ico De Electricidad De Puno

MZN 39
FECHA LIMITE DE PAGO

2 8 3 6 4 7
31/04/2017

No. DE CONTRATO

46680-46680-1

RUTA PROGRESIVO

30 3890

TURACION

O FACTURADO IMPORTE

3.36
3.53
433.39
8.58
0.09
EPOSICION DE LA CONEXION 1.05
81
531.00

sajes

n de la tarifa

--------------------------------------------------------------------------

2015487569586450000
0065890
N ROMAN-JULIACA
 JUAN MANUEL SEGARRA URTADO
Ing. civil RECIBOS POR HONORARIOS

Recibi de: Municipalidad distrital de Limatambo con: R.U.C.:20154205196

La suma neta de: CUARENTA Y CINCO MIL SOLES
Por concepto de: Elaboracion del experiente tecnico de la obra "CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROSABLE "

1 de Mayo del 2022

Total por honorarios: 45,000.00

Retencion(10%) impuestos a la Renta:
Total Neto Recibido: 45,000.00
CANCELADO
 EULOGIO VARGAS QUINTANILLA
                                            RUC:10408222
gaspitero y herrero RECIBOS POR HONO
jr.Ccawacho N° 1032 N°001-112
Wanchaq -Cusco

Recibi de: MIGUEL ANGEL PORTILLO CCAWANA con: R.U.C.:20154205196

La suma neta de: MIL OCHOCIENTOS SOLES
Por concepto de: REALIZA TRABAJOS DE GASFETERIA

14 de Mayo del 2022

Total por honorarios:

Retencion(10%) impuestos a la Renta:
Total Neto Recibido:
CANCELADO
 RUC:1040822222
RECIBOS POR HONORARIOS
N°001-112

.U.C.:20154205196

1,800.00
144.00
1,656.00
 RUTH ERICA CURASI QUISPE
CONTADORA DE PROFECION
WHANCHAQ - CUSCO RECIBOS POR
HONORARIO
N°001-052

Recibi de: LA EMPRESA ALICORE S.A con: R.U.C.:10770749502

La suma neta de: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA SOLES
Por concepto de: TRABAJOS DE ASOSARAMIENTO

5 de Mayo del 2022

Total por honorarios:

Retencion(10%) impuestos a la Renta:
Total Neto Recibido:
CANCELADO
 RECIBOS POR
HONORARIOS
N°001-052

.U.C.:10770749502

1,800.00
144.00
3,634.00
 INTERBANK CUSCO 3 6 2022 15000.00000
lugar dia mes año s/.

N° 1451056 2DL 11 0110002224 0

Pague a la orden de : NICOLE CCOPA MAMANI

QUINCE MIL SOLES

SUMA

FIRMA FIRMA

NO NEGOCIABLE Nombre(s) Nombre

DNI DNI
 R.U.C
ROSALES S.A NOTA DE CREDITO
N°001 - 125

SEÑOR(ES): Juan Manuel Garanza FECHA DE EMISION: 5/30/2022

R.U.T.: 10243542511
DOCUMENTO QUE MODIFICA: Factura N° 001-125

RAZON DE MODIFICACION VALOR DE MODIFICACION

20 PANTALONES S/ 1,600
25 SUETERES S/ 875
5 POLERAS S/ 200

%IVA$: S/ 48,150
VALOR TOTAL $: S/ 2,675
CANCELADO
 LOS ROSALES S.A
NOTA DE DEBITO
CENTRO DE PRODUCCION LIMA
- GAMARA NUMERACION CORRELATIVA
FECHA: 01 DE ABRIL DE 2022
SEÑOR(ES): Jan Manuel Rodrigues Garanza
R.U.T.: 10243525111 CIUDAD: Ciudad Cusco COMUNA:

CANTIDAD DESCRIPCION TOTAL

incremento de 2% el interes 400.00

NETO: $ 400
%I.V.A: $ 72
VALOR TOTAL: $ 472
cancelado
 Letra de C
No. 1/1 Fecha 3/6/2022

Señor (es) WILSON CONTRERAS MAMANI El

Firma y C.C. o nit del girador

Firma y C.C. o nit del girado

solidariamente en AVDA. SOL N° 290
ACEPTADA

Por esta unica de cambio, excusado el protesto, aviso de rechazo y la pres

FANY HUILLCA BACA

La suma de DIEZ MIL ON 00/100 SOLES

Soles M/L, mas intereses durante el plazo del

derecho de nombrar depositario de bienes en caso de cobro judicial

Direccion: AVDA. CINCO - LARAPA - SANJERONIMO - CUSCO

Ciudad CUSCO
 Letra de Cambio.
022 Por S/. 10,000.00

3 de AGOSTO de 2022 se serviran uds a pagar

aviso de rechazo y la presentación para el pago, a la orden de:

y mora del mensuales renunciando en favor el

so de cobro judicial

NJERONIMO - CUSCO

Tel 958978598
 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
MUNICIPALIDAD DE CUSCO

8A. NORTE No. 13 No. 05 BIS MZN 39

COL. 5 DE FEBRERO. SAN IGNACIO DE LOYOLA
RFC: CAP-860201-7YA
PEREZ CRUZ ANTONIO
CALLE LOS GIRASOLES
MANZANA 12 LOTE 4
BARRIO
SAN IGNACIO DE LOYOLA

C.P. 30700

CONSUMOS Y FACTURACION

INFORMACION DE CONSUMOS CONCEPTO FACTURADO

LECTURA ANTERIOR 591 REZAGO

LECTURA ACTUAL 606 CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DEL PERIODO M3 DESCARGA DE DRENAJE

PERIODO FACTURADO BOMBEROS

CARGO POR REDONDEO
MEN-06-2014
CREDITO POR REDONDEO
0.00 5213 1
IGV
ADEUDO DE NUMERO DE MESES DE

CONVENIO MEDIDOR ADEUDO TOTAL A PAGAR: S/.

Anuncios Luminosos,Bastidores, Toldos de Máquina, Corpóreas, Sublimación, Transfer

Bordados, grabados de placas, Grabados de Vasos y Tazas, impresión Digital, Rotulación en Vinil
Tarjetas de Presentación, Volantes, serigrafía y muchas cosas mas…

Teléfono:
051-485967
7 Av. Sur 94 entre 18 y 20 Oriente Correo:
alejandrinamq7@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HISTORIAL DE CONSUMO IMPORTE

TALÓN
 REZAGO 48.00

TALÓN DE PAGO
CONSUMO DE AGUA 12.15
DESCARGA DE DRENAJE 2.00
BOMBEROS 0.10
CREDITO POR REDONDEO -0.85
CARGO POR REDONDEO 0.00
TOTAL A PAGAR 0.00
61.40
ADEUDO MESES DE
CONVENIO ADEUDO
ADO

MZN 39
FECHA LIMITE DE PAGO

2 4 3 4 4 7
31/04/2017

No. DE CONTRATO

46680-46680-1

RUTA PROGRESIVO

30 3890

IMPORTE

48.00
12.15
2.00

0.10
-0.85
0.00

61.40

USO DE SERVICIO:
DOMESTICO
NIVEL:
MEDIA
GIRO:
CASA
HABITACION

------------------------------------------------------------

EXCLUSIVO COAPATAP
2 4 3 4
 2 4 3 4 4 7
MEN - 06 - 2014
NUMERO DE CONTRATO
499201-499128-1
RUTA PROGRESIVO
225 3300

MEDIDOR

FECHA LIMITE DE PAGO

15-Jun-17