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Matriz de Identificacion Evaluacion y Control de Riesgos 21-08-2017
Matriz de Identificacion Evaluacion y Control de Riesgos 21-08-2017
Matriz de Identificacion Evaluacion y Control de Riesgos 21-08-2017
2 3
5 6 7
10. Jerarquización del Este valor será dado en automático una vez que se llenen los campos del an
impacto dependencia.
Describa el control que aplica.
11. Control
Documentando en el micrositio la acción correctiva correspondiente.
4
11
9
10
olocando el día, mes y año a dos dígitos (dd/mm/aa), con letra Arial 12, centrar en
día, mes y año a dos dígitos (dd/mm/aa), con letra Arial 12, centrar en la celda.
ón de proceso, si se realiza por primera vez será la versión 1, si se le hacen
a un límite de 5 versiones, una vez dado este número se inicia de nuevo con 1,
esgo.
riesgo.
llenen los campos del análisis, este valor NO puede ser modificado por la
correspondiente.
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Dirección General de Planeación
Dirección de Gestión de la Calidad
Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Riesgos
5/22/2017 5/23/2017 1