LISTA DE VERIFICACIÓN, DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - SSOMA

2022 Código:
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DATOS DEL VERIFICADOR
APELLIDOS Y NOMBRE: CARGO:
APELLIDOS Y NOMBRE: CARGO:
DATOS DEL SUPERVISOR Y ÁREA VERIFICADA
EMPRESA: PERSONA AUDITADA: CARGO:
FECHA: ÁREA: HORA:

ITEM CRITERIO OBSERVACIONES

N° C NC NA

1.1 ¿Se encuentra actualizada, publicada en lugar visible?

1 POLITICA
1.2 ¿Se realizó la difusión de la Política a todo el personal?

2.1 ¿Se encuentra publicado en lugar visible, y actualizado?

2 2.2 IPERC BASE ¿Se realizó la difusión de la matriz IPERC Base a los trabajadores, de acuerdo a la última actualización?

2.3 ¿Se cuenta con evidencia de la participación del CSST en la elaboración o actualización del mismo?

3.1 ¿Está publicado en lugar visible, al alcance de los trabajadores y actualizado?

3 IAAS
3.2 ¿Se realizó la difusión de la matriz IAAS a los trabajadores, de acuerdo a la última actualización?

4.1 ¿Cuenta con Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo?

4 REGLAMENTO INTERNO SST
4.2 ¿Cuenta con evidencia de su entrega a los trabajadores?
¿El Mapa de Riesgos se encuentra publicado en lugar visible, al alcance de los trabajadores y está
5.1 actualizado?
MAPA DE RIESGOS Y MAPA DE RUTAS
5 5.2 DE ESCAPE ¿Se cuenta con evidencia de la participación del CSST en la elaboración o actualización del mismo?

5.3 ¿El Mapa de Rutas de Escape se encuentra publicado en lugar visible, al alcance de los trabajadores y está actualizado?

6.1 ¿Se cuenta con Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo?

6.2 ¿Se remitió una copia del Acta de Aprobación a Sunafil/Osinergmin, antes del 31 de diciembre?
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD
6 EN EL TRABAJO
6.3 ¿Se cuenta con cronogramas de capacitación, monitoreos, etc?

6.4 ¿Se cumplen con los cronogramas de capacitación, monitoreos, etc. del Plan Anual?
¿Cuenta con Lista Maestra de Documentos? ¿En la Lista Maestra se indica la última versión y la fecha de
7.1 probación de los documentos?
7 7.2 CONTROL DOCUMENTARIO SGI ¿Se cumplen los DDS, los registros diarios se mantienen almacenados de manera ordenada?

7.3 ¿Se cuenta con cuaderno de relevo de la Supervisión en trabajos con dos turnos diarios?

8.1 ¿Se cuenta con cronograma de Auditorías Internas?

8 8.2 AUDITORÍA INTERNA SST ¿Se mantienen los registros de Auditorías Internas?

8.3 ¿Se cumplen las medidas de las SAC (de tener)?

9.1 ¿Se encuentran en un lugar visible y al alcance de los trabajadores?

9.2 ¿Los PETS se encuentran actualizados, cumplen el formato según PG-GI-1 Inf. Documentada?
9 PROCEDIMIENTOS
9.3 ¿Se cuenta con cronograma de capacitación en PETS?

9.4 ¿Se cumple con la difusión de PETS según cronograma?

10.1 ¿Se cuenta con Programa de Mantenimiento y Calibración de Equipos?

10 MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE
10.2 EQUIPOS ¿Se cumple con los programas de mantenimiento y calibración?

11.1 ¿Cuenta con inventario actualizado de elementos de Izaje?

11 ELEMENTOS DE IZAJE
11.2 ¿Cuenta con el registro de inspecciones?

12.1 ¿Cuenta con inventario actualizado de equipos/sistemas de protección Contra Caídas?

12 EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA
12.2 CAÍDAS ¿Cuenta con las inspecciones de equipos/sistemas de protección Contra Caídas?

13 13.1 HERRAMIENTAS MANUALES ¿Cuenta con el registro de inventario e inspección de herramientas actualizado?

14.1 ¿Se cuenta con un listado de las sustancias químicas peligrosas actualizado?

14 14.2 SUSTANCIAS QUÍMICAS ¿Se cuenta con una base de datos de las Hojas MSDS de las sustancias y materiales químicos empleados?

14.3 ¿Cuentan con difusión de las hojas MSDS específicas (según nivel de riesgo) a los trabajadores?

15.1 Tienen prueba hidrostática o documento de validación por Almacén Marsa?

ENVASES A PRESIÓN
15.2 ¿Cuentan con las hojas MSDS respectivas?

15 15.3 ¿Cuenta con inventario actualizado de escaleras móviles?

ESCALERAS MÓVILES
15.4 ¿Cuenta con inspecciones mensuales de escaleras móviles?

15.5 REGISTRO DE ENTREGA DE EPP ¿Cuenta con registro de entrega de EPP, según formato de la RM 050?

16 16.1 INSPECCIONES DE SSOMA ¿Cuenta con las actas de Inspecciones de Seguridad y Medio Ambiente; y cierre de las mismas?

17.1 ¿Se cuenta con Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias?

PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE ¿Se ha realizado la capacitación del Plan de Emergencias a los trabajadores?
17 17.2 EMERGENCIAS
17.3 ¿Tienen lista de brigadistas de emergencia y números para llamar ante una emergencia?
¿Se cuenta con inventario de los equipos de emergencias: botiquines, extintores, lavaojos, duchas de
18.1 emergencias, kit antiderrames, etc?
18 EQUIPOS DE EMERGENCIA
18.2 ¿Se cuenta con los registros de inspección mensual de los equipos de emergencia?

19.1 ¿Se cuenta los registros de investigación de accidentes?

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
19.2 ¿Se cuenta con las evidencia de cierre de las acciones correctivas propuestas?
19
19.3 ¿Cuenta con los Registros de Estadísticas de Seguridad Mensual?
ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD
19.4 ¿Las estadísticas de Seguridad se encuentran publicadas, actualizadas?

20.1 ¿Cuenta con Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de Seguridad?

20.2 ¿Se mantiene el Libro de Actas y Libro de Seguridad actualizados?

COMITÉ DE SST / SUPERVISOR DE
20 20.3 SEGURIDAD ¿Se da cumplimiento a los acuerdos del Comité establecidos de manera mensual?
¿Se entrega de manera mensual una copia del Acta a todos los Miembros? ¿Los miembros del Comité
20.4 cuentan con tarjeta de identificación o distintivo especial que acredite su condición de tal?