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I. OBJETIVO

El presente informe tiene como principal objetivo poder brindar a la Dirección la información necesaria para revisar
el Sistema de la Gestión implementado y poder asegurar su mantenimiento, conveniencia, adecuación, eficacia,
eficiencia y mejora continua, comprende los resultados del periodo de enero 2022 a diciembre 2022.

La información adjunta incluye todos los datos relevantes de las actividades ejecutadas en el Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo de Vista Gold SAC.

II. CONTENIDO

1. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS Externas:

Durante el periodo enero 2022 a diciembre 2022 se realizó 1 auditoría externa a la planta de beneficio Julia Esther
por parte de los Sres. de la DREM – ICA el día 21 de febrero del 2022 para la evaluación del cumplimiento legal y
otros requisitos según requieren las normas que aplican a la organización.

Como resultado de la auditoría se detectaron 7 Observaciones y 0 No Conformidades, estos estaban

relacionados a mejoras por implementar en planta, operaciones e infraestructura, con la finalidad que tener una
mejora continua y lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo.

Año 2019 NC OBS OM

Auditoria DREM – ICA 0 07 0

FEBRERO 2022
Levantamiento de No
conformidades, observaciones y 0 07 0
oportunidad de mejora.

Conclusiones

 Todas las observaciones detectadas fueron tratadas mediante acciones correctivas.

 Las observaciones detectadas fueron replicadas a todas las áreas para su conocimiento y toma de
acciones para su levantamiento, mediante el seguimiento y monitoreo.
 Se logró levantar las observaciones notificadas por la DREM – ICA, y enviado dicho expediente a la entidad el día
27 de junio del presente año, debido a que había ciertas observaciones de Ingeniería que se tuvo que esperar la
culminación.

2. RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN COMUNICACIÓN Y CONSULTAS

El personal ha estado involucrado en la identificación de peligros y aspectos ambientales, amenazas, factores de

desempeño, investigación de incidentes, revisión de políticas y objetivos del SIG, reuniones

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 de seguridad y cambios en los procedimientos. Evidenciando su participación mediante las revisiones anuales o
cuando estas son requeridas, la participación en las capacitaciones, campañas y otros de calidad, seguridad (safety),
salud en el trabajo, medio ambiente, control y seguridad (BASC) y seguridad vial.
Así mismo se ha incorporado desde inicios de año una serie de campañas en las cuales se resaltan los criterios de
seguridad requeridos para cada operación, así como el reconocimiento a los trabajadores que cumplan con los
estándares establecidos como parte de un sistema de motivación que alienta al personal a participar y a tomar una
responsabilidad personal en la cultura organizacional con el objetivo de dar cumplimiento de los estándares del
Sistema Integrado de Gestión. Así mismo se ha introducido un nuevo concepto el ciclo de vida de la cadena de
suministro esto se ve reflejado en la matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales.

Por otro lado, el comité de CSSMA queda conformado de la siguiente manera:

Fig. 02 Conformación del Comité 2018

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3. COMUNICACIÓN(ES) RELEVANTES DE PARTES INTERESADAS

La comunicación con las partes interesadas, se ha manejado en base al documento Comunicación, Consulta y
Participación (GG-02), canalizándose a través de la central de control y monitoreo, Jefatura de HS&SE,
Representante de la Dirección.
3.1. La Gerencia General para el año 2019 es asumida por la Señora Angela Campos, quien designa la
implementación de dos nuevas gerencias comunicándolas a todo el personal por medio del organigrama
organizacional 2019, las cuales son Gerencia Comercial y Gerencia de Soporte

3.2. La central de control y monitoreo posee números telefónicos los cuales se encuentran difundidos en las
propias unidades de transporte y en las oficinas administrativas en Lima y Pativilca, en lo que va del año no
se han recibido quejas provenientes de la comunidad y/o sociedad en general vinculadas a afectación o
daños al medio ambiente u otros.

3.3. Se mantiene scrito entre Fundades - Aniquem y Cargo

para niños con discapacidad, para apoyar sus obras sociales, con la donación
de los residuos acopiados en nuestras instalaciones como papeles, cartones y botellas de plástico.
3.4. Así mismo se ha desarrollado actividad con las partes interesadas identificadas, donde se desarrollaron
concientización sobre las buenas prácticas a aplicar e importancia del cumplimiento de las normas de
tránsito y normas de security; apoyando así el desarrollo de nuestra sociedad en general. Así mismo se
encuentra planificado realizar actividades medio ambientales y de seguridad vial con las comunidades.

4. CONDICIÓN DE LAS INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES, ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS

4.1. INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES.

En base al procedimiento se realizaron los informes

respectivos producto de los incidentes.

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Para el periodo entre octubre a julio 2019, se tiene un total de 27 incidentes vehiculares y 0 accidentes con gravedad,
8 actos sospechoso y 5 contaminaciones de producto, todos los incidentes mencionados cuentan con Reportes
Preliminares o RPs, Informes de Investigación de Accidentes o IAs, según corresponda.

4.2. ACCIONES CORRECTIVAS.

A partir de enero a setiembre 2018 se han generado 27 acciones correctivas, de las cuales la mayoría es por llenado
correcto de registros, sensibilización en la ejecución de tareas. Durante este periodo se identificó cambios en el
personal de supervisión de seguridad y operaciones.

Conclusiones: acciones correctivas de la alta dirección

 La alta dirección realizará la transición del SGCS BASC V04 a la norma BASC V05-2017 y
Estándar 5.0.1.
 Capacitar a los líderes de proceso y personal en la nueva versión de la norma.
 A la Matriz de evaluación y tratamiento de riesgo para la Alta Dirección se actualizará conforme nuevos
cambios de la norma.

Revisión por la Direcció ayudará a mantener y asegurar el cumplimiento de los acuerdos
tomados, estás mejoras serán monitoreadas por el Representante a partir de julio 2019.

5. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DERIVADAS DE LAREVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ANTERIOR

Se ha ejecutado las acciones propuestas en la revisión anterior excepto las siguientes actividades de mejora que
se encuentran en proceso de ejecución:

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA FECHA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Gerencia General
Abril
Representante de la
1. Revisión de objetivos, políticas, visión y misión de Carg o Transport. 2019
Dirección

2. Charla y evaluación al personal conductor sobre Manejo Defensivo. Diciembre Jefatura de HS&SE
2019 Supervisor de Flota
3. Mejoras en el Mantenimiento de los equipos de seguridad de las Diciembre
Jefatura de Logística
instalaciones. 2019
4. Charla y evaluación al personal de operaciones sobre la importancia del
Diciembre
cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo.
2019 Gerencia de Operaciones
Gerencia General
5. Obtención de la re-certificación de las Normas ISO 9001 e ISO 14001 en Noviembre
Representante de la
sus versiones 2015. 2019 Dirección
6. Incrementar el seguimiento al proceso de, transporte para la Noviembre Gerencia Operaciones
detección de actos ilícitos. 2019 Jefatura de HS&SE
7. Mejorar los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión actual, facilitando Noviembre Representante de la
su integración y aplicación para el personal. 2019 Dirección
8. Sensibilizar en el correcto llenado de los nuevos formatos del Sistema Noviembre Representante de la
Gestión Integrado. 2019 Dirección
Noviembre Gerencia General
9. Continuar con el proceso de renovación y/o ampliación de la flota.
2019 Jefatura de Logística
Noviembre
10. Realizar mejoras en la metodología de gestión de Logística. Jefatura de Logística
2019

Este año se determinará nuevas acciones o nuevos plazos para continuar con aquellas que siguen sirviendo para el
mantenimiento o mejora del SIG, descritos en la parte III.

6. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS

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Se revisaron las seis políticas del SIG, y se realizaron cambios en la Política
Integrada de Gestión y en la Política de Alcohol y Drogas. Así mismo se presenta la
evaluación de los indicadores para estos nueve meses.

De forma anual se renueva la capacitación de las 6 políticas, objetivos de la organización, y las metas establecidas,
estas capacitaciones son dictadas mediante reinducción, planes de formación, campañas, entre otros; como parte del
compromiso de la organización de poner en conocimiento las políticas y objetivos de la organización.

6.1. OBJETIVO GENERAL NRO. 1

Cumplir al 100% nuestros compromisos con los clientes, usando adecuadamente nuestros recursos, en los plazos y
capacidades requeridas, con un alto componente de seguridad.

6.1.1. USAR ADECUADAMENTE EL COMBUSTIBLE DE NUESTRAS UNIDADES

Tomando como referencia el promedio del rendimiento por galón mes a mes durante el periodo de 2017, se tiene
como resultado:

PERIODO ENERO SETIEMBRE 2018

OPERACIÓN META PORCENTAJE

OCTUBRE 97% 95.75%
NOVIEMBRE 97% 95.16%
DICIEMBRE 97% 95.83%
ENERO 97% 95.71%
FEBRERO 97% 96.16%
MARZO 97% 96.41%
ABRIL 97% 96.82%
ABRIL 97% 96.74%
MAYO 97% 96.76%

Conclusiones:
 Los resultados obtenidos en el presente año reflejan que no se está cumpliendo con el objetivo
propuesto.
 Se observa la desviación de la meta del 0.8 %.

Acciones:
 Operaciones Locales: Se encuentra implementando el Sistema IDLoad instalado en la Cisterna para el
mayor control en distintos aspectos entre ellos el uso adecuado de combustible.

 Se continuará con la renovación e implementación progresiva de flota entre los meses siguientes. Esto
contribuirá a mantener y mejorar el índice de consumo de combustible, y la mejora el rendimiento de la
flota.
 Mantener seguimiento a través de la Jefatura de Operaciones y HS&SE.

6.1.2. LLANTAS CON REMANENTE DE COCADAS INFERIORES A 3MM EN LOCAL Y 5MM EN PROVINCIA

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 De acuerdo a las inspecciones realizadas en las diferentes operaciones en este
año, se obtuvo:

2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
Meta: Remanente Menor a 3 1.58% 2.50% 2.84% 1.69% 2.31%
mm Local y 5 mm provincia 1.48% 1.50 % 1.15 % 1.31 %

Conclusiones:
 En los 9 últimos meses se observa una tendencia a cumplir la meta. La desviación es de 0.55%

Acciones:
 El proyecto de implementación de servicio in-house de Enllante, des enllante y parchado de
neumáticos en nuestras Bases de Pativilca y Lima, se encuentra en actualmente aplicándose.
 Cambio de proveedores de reencauche para la Base Pativilca.
 Se realizará una nueva propuesta de objetivo y meta del indicador para el siguiente periodo 2018.

6.1.3. CRECIMIENTO EN EL NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS

El indicador es monitoreado con una frecuencia anual, se encuentra programa para el mes de diciembre 2018 en la
siguiente revisión se podrá visualizar los resultados.

6.2. OBJETIVO GENERAL NRO. 2

Cumplir al 100% nuestros compromisos con los clientes, usando adecuadamente nuestros recursos, en los plazos y
capacidades requeridas, con un alto componente de seguridad.

6.2.1. 80% DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES

Respecto a los resultados del indicador se obtuvo:

META Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
80% 83.33% 95.24% 72.92% 93.94% 90.32% 90.32% 62% 75.93% 80%

Conclusiones:
 Respecto al mes de Setiembre se obtuvo 80% el cumplimiento de los mantenimientos, se estima mejores
resultados al cierre del presente año.
 El indicador se ve afectado en julio por un número de unidades que se encuentran en stand by, sin
embargo, fueron consideradas.

Acciones:
 Se incrementa el número de comunicaciones por semana, de tal forma que la información se encuentre
siempre actualizada.
 Difundir las consecuencias al exceder las tolerancias de mantenimiento preventivo a los involucrados.

6.2.2. 90 % DISPONIBILIDAD, PORCENTAJE DE TIEMPO EN EL QUE EL EQUIPO ESTÁ LISTO PARA OPERAR
CONTINUAMENTE

Respecto a los resultados del indicador se obtuvo:

META Ene Feb Mar Abr May Junio Julio Agosto Setiembre

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90%
85.60% 89.30% 87.70% 88.50% 88.60% 90.26% 84.89 % 86.36 % 82.06 %

6.3. OBJETIVO GENERAL NRO. 3

Brindar a nuestros clientes, un servicio de Calidad, Tratando de conseguir mejores estándares al anteriormente
brindado, 100 % de satisfacción del cliente o 0% de reclamos.

6.3.1. 80% DE SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES

El indicador es monitoreado con una frecuencia anual, se encuentra programa para el mes de noviembre 2018 en la
siguiente revisión se podrá visualizar los resultados.

6.3.2. REDUCIR EN 10% EL NÚMERO DE RECLAMOS

Respecto a los reclamos en estos últimos 9 meses se tienen 0 reclamos realizados, se puede decir que se mantiene el
porcentaje de reclamos. Los resultados obtenidos los 3 siguientes meses del año, queda programada la evaluación
del indicador para la siguiente revisión. La frecuencia de evaluación es semestral.

ENERO- SETIEMBRE 2018

Conclusiones:

 Brindar seguimiento al indicador, mantener la verificación de las comunicaciones del cliente para continuar
con su pronta atención.
 Mantener evidencia de la comunicación inmediata con el cliente, así como las acciones correctivas que
fueron aplicadas para evitar su ocurrencia.
 Se coordinó con las jefaturas de operaciones durante el último mes, para implementar acciones que
permitan incrementar la satisfacción del cliente, las acciones deben ser monitoreadas y los resultados
presentados en la siguiente revisión.

6.4. OBJETIVO GENERAL NRO. 4

Reducir los riesgos de accidentes laborales o enfermedades en el trabajo, minimizando las perdidas ante la
eventualidad de un accidente y/o incidentes

Reducir el riesgo en todas nuestras actividades a un nivel aceptable.

6.4.1. REDUCIR EL NIVEL DEL RIESGO NO ACEPTABLE DE INCENDIO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A
NIVEL ACEPTABLE

En la revisión realizada de los trabajos en caliente realizado mes a mes, se pudo evidenciar que en la actualidad se
cumple con el control operativo de emitir un PTR por cada trabajo en caliente realizado, con esto se concluye el
cumplimiento del objetivo.

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 PERIODO 2018
Mes % PTR
Enero 100%
Febrero 100%
Marzo 100%
Abril 100%
Mayo 100%
Junio 100%
Julio 100%
Agosto 100 %
Setiembre 100 %
Total, general 100 %

Conclusiones:
 En la revisión realizada en el presente año con respecto a los trabajos en caliente realizados mes a mes,
se ha podido evidenciar que en la actualidad se cumple con el control operativo de emitir un PTR por cada
trabajo en caliente realizado, obteniendo un 100% de cumplimiento del presente indicador.

6.5. OBJETIVO GENERAL NRO. 5

Reducir los riesgos de accidentes laborales o enfermedades en el trabajo, minimizando las perdidas ante la
eventualidad de un accidente y/o incidentes

6.5.1. OBTENER EL 70% DE AMBIENTES DE TRABAJO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA

Teniendo en cuenta que el análisis del indicador es bimestral se ha obtenido los siguientes resultados:

2018 Febrero Abril JUNIO AGOSTO

70 % de cumplimiento 90.00% 80.00% 90.00 % 70.00 %

Durante enero y Setiembre del 2018, se alcanzó la meta de presentar el 70 % de condiciones aceptables en las
inspecciones SOL.

Conclusiones:
 Se muestra el cuadro del cumplimento de inspecciones SOL realizadas a las instalaciones de Cargo
Transport, la misma que cumple en promedio con la meta trazada presentando valores superiores al 70%

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  Supervisión y seguimiento en el orden y limpieza de las diferentes
áreas, capacitar a todo el personal administrativo en la importancia
y el objetivo de realizar las inspecciones SOL.

6.6. OBJETIVO GENERAL NRO. 6

6.6.1. REDUCIR LOS ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD.

6.6.1.1. REDUCIR A EL ÍNDICE DE GRAVEDAD O SEVERIDAD

2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT
Índice Severidad o Gravedad 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Conclusiones:
 Entre los meses de enero y setiembre, no se registraron accidentes en ninguna operación por lo tanto el
índice de gravedad se mantuvo en cero.

Acciones:
 Cabe resaltar que en el mes de abril se realizó el programa Conversa, el cual busca de manera dinámica
hablar con los conductores, supervisores y jefes sobre temas de seguridad basados en el comportamiento.
 Mantener seguimiento al cumplimiento de los controles operacionales establecidos.

6.6.1.2. REDUCIR A EL ÍNDICE DE FRECUENCIA

2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT
Índice Frecuencia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Conclusiones:
 Se tiene un indicador en 0.00 como índice de cumplimiento, dentro de la meta establecida.

Acciones:
 Entre los meses de junio y setiembre, no se registraron accidentes en ninguna operación por lo tanto el
índice de gravedad y de frecuencia se mantuvieron en cero.
 Todo esto se debe a las capacitaciones constantes que se les da los trabajadores, charlas de 5 minutos para
corregir las acciones inadecuadas en el trabajo y al plan de formación que se viene realizando.

6.6.1.3. MANTENER EN EL ÍNDICE DE ACCIDENTES VEHICULARES EN EL SERVICIO OFRECIDO A LOS CLIENTES

2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT
Índice Accidentes
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
vehiculares

Conclusiones:
 En el periodo de enero a Setiembre se tiene un indicador en 0.00 como índice de cumplimiento, ubicándose
dentro de la meta establecida.

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Acciones:
 Entre los meses de enero y setiembre, no se registró ningún accidente vehicular, es preciso mencionar que
parte de los controles que se vienen realizando son las campañas de seguridad vial, programa de fatiga y
somnolencia, así como también supervisión en ruta.

6.6.1.4. MANTENER EN EL ÍNDICE DE ACCIDENTES POR FATIGA

2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT
Índice de Fatiga 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Conclusiones:
 Se tiene un indicador en 0.00 como índice de cumplimiento, dentro del 0 como meta establecida.

Acciones:
 Entre los meses de enero y setiembre, no se registraron accidentes por fatiga en ninguna operación. Esto se
debe a la implementación del Programa de Fatiga y Somnolencia que CT se viene ejecutando a la fecha.

6.6.1.5. REDUCIR EN EL ÍNDICE DE CONTAMINACIONES

2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT
Índice de
0.08 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 - -
contaminaciones

Conclusiones:
 Entre los meses de enero a agosto, se registró contaminación. La causa fue el incumplimiento del
procedimiento por parte del conductor y el administrador de estación, la lectura del indicador del mes de
setiembre se revisará en la próxima revisión por la dirección.

Acciones:
 Para los consiguientes meses se debe mantener el seguimiento al cumplimiento de los controles
operacionales establecidos.
 Mantener las capacitaciones de reforzamiento en los procedimientos de carga, transporte y descarga.

6.6.1.6. REDUCIR A EL ÍNDICE DE EXCESOS DE VELOCIDAD

2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT
Índice de 1.67 1.12%
excesos de 1.06% 0.81% 0.87% 1.12% 2.81% 2.64% 2.30%
velocidad Meta
menor a 0.5

Conclusiones:
 Se observa una disminución en la desviación de la meta de +0.62%, durante el último mes, lo cual permite
establecer que las acciones que se vienen llevando deben ser más rigurosas para lograr su eficacia total.

Acciones:
 Concientizar a los conductores a través de campañas y paradas de seguridad, con el objetivo de identificar a
los conductores que presentan incidentes de excesos de velocidad y hacerlos tomar conciencia de las
consecuencias que estos pueden generar.

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  De la misma manera se identifican a los conductores que mes a mes
cumplen con las normas y no presentan incidentes de excesos de
velocidad, los cuales son premiados.
 Aplicar las sanciones de acuerdo al reglamento interno, que van desde llamadas de atención verbal,
suspensiones y retiro del personal en todas las operaciones.
 Se establece acciones de retroalimentación directa con cada conductor, velocidades, controles
operacionales y otros, que permitan concientizar al conductor de forma inmediata.
 Se evaluaron parámetros especiales para aquellas camionetas que no estén brindando supervisión
escolta, estás cumplirán con las velocidades del MTC.
 Hacer seguimiento al proveedor Tracloc para finalizar el replanteo de geocercas en rutas específicas.

6.7. OBJETIVO GENERAL NRO. 7

Reducir el número de lesiones y enfermedades inherentes a nuestros servicios.

6.7.1. MANTENER EN EL ÍNDICE DE ENFERMEDADES EN EL TRABAJO

En el presente año no se ha tenido ningún reporte de enfermedad en el trabajo.

2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
Índice de
enfermedades en el 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
trabajo

Conclusiones:
 Se tiene un indicador en 0.00 como índice de cumplimiento.

Acciones:
 Se realizan campañas de salud en referencia al cuidado de la columna vertebral como un aspecto de
salud prioritario para el personal. Campañas de masajes y cuidado personal que permiten disminuir los
niveles de estrés referidos a los factores psicosociales, aportando a mantener un estado de salud mental y
físico en condiciones óptimas.

6.8. OBJETIVO GENERAL NRO. 8

Mejorar permanentemente el desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestras actividades.

6.8.1. AUMENTAR EN 10 % EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES EN SEGURIDAD

La realización de la encuesta de satisfacción del Cliente se encuentra programada para el mes de octubre 2018, los
resultados del indicador son monitoreado con una frecuencia anual, se encuentra programa para el mes de
noviembre 2018 en la siguiente revisión se podrá visualizar los resultados.

6.9. OBJETIVO GENERAL NRO. 9

Mantener un buen desempeño en la protección patrimonial y recursos de la Organización (Security)

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6.9.1. REDUCIR EN 50% EL PROMEDIO ANUAL DE ACTOS ILÍCITOS
INTERNOS Y EXTERNOS

Tomando en cuenta que el análisis del indicador es mensual se ha obtenido los siguientes resultados:

2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
Índice de Actos
0 1 0 0 1 1 3 2 -
Ilícitos

Conclusiones:
 Durante enero y setiembre, se registró 8 acto ilícito en la operación. Cuenta con los registros
correspondientes. Cabe resaltar que se realizaron la entrega de material informativo en temas de BASC con
el fin de concientizar a nuestros colaboradores.
 Así mismo se realizó una capacitación de concientización a proveedores críticos, renovando el compromiso
de trabajar bajo los controles que aporten a un objetivo en común, cero actos ilícitos.
 El indicador de Setiembre en adelante será revisado en la siguiente revisión por la dirección.

6.10. OBJETIVO GENERAL NRO. 10

Mantener un desempeño ambiental responsable, desarrollando buenas prácticas de gestión.

6.10.1. MANTENER UNA FLOTA VEHICULAR QUE NO EXCEDA LOS LÍMITES DE EMISIÓN DE GASES

Se confirmó la aprobación en las pruebas de emisión de las unidades evaluadas, evidenciándose el cumplimiento de la
meta de 100% unidades programadas con resultado aprobado.

Conclusiones:
 El indicador de emisiones vehiculares se mantiene en 100% hasta el mes de setiembre, todas las unidades que
pasaron revisión técnica cumplen con el límite máximo permisible para la emisión de gases.

6.10.2. REDUCIR A 0.0 EL ÍNDICE DE DERRAMES MAYORES CON RESPONSABILIDAD DE CARGO TRANSPORT

El resultado del Desempeño de Seguridad considera derrames mayores a 42 galones, respecto al porcentaje de
galones transportados.

2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
Índice de Derrame 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Conclusiones:
 Se observa el cumplimiento de la Meta trazada, Manteniendo en 0 el índice de derrames
mayores (42 galones) con responsabilidad de Cargo Transport.

Acciones:
 Esto debido a la Gestión de HS&SE, capacitaciones periódicas que se brinda a los conductores, a las
charlas de concientización y demás controles administrativos como son los procedimientos de carga,
transporte y descarga.
 Mantener seguimiento al cumplimiento de los controles operacionales establecidos, como capacitaciones,
supervisión durante la carga, transporte y descarga.

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6.10.3. MANTENER EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES POR VIAJE DENTRO DE LOS RANGOS
ESTABLECIDOS PARA LA OPERACIÓN DE ANTAMINA.

2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
Consumo de
combustible 97.87% 97.70% 09.19% 98.29% 98.40% 98.72% 98.44% 98.53% 98.05%
97.00 %

Conclusiones:
 Los resultados demuestran el cumplimiento del indicador basado en alcanzar rendimientos mayores a 97 %,
lo cual ha sido logrado en la mayoría de los meses.

Acciones:
 Durante los meses anteriores el indicador se ve afectado por emergencias en la zona de tránsito,
afectaciones del cambio climático.
 Durante el último mes se tiene una desviación de 1.05% sobre la meta propuesta, lo cual se
fundamenta en los controles permanentes establecidos para la operación.
 Se continuará la retroalimentación con los conductores para mejorar los aspectos de manejo que afectan al
presente indicador.

7. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALESY OTROS REQUISITOS SUSCRITOS

El análisis del cumplimiento de la normativa legal vigente que nos aplica, lo evidenciamos en nuestra matriz de
identificación y evaluación de requisitos legales vigente. Algunas de las normas se encuentran en proceso de
implementación.

La evaluación de requisitos legales es con una frecuencia Anual; se ha logrado evaluar de forma satisfactoria
algunos de los últimos requerimientos legales integrados a la matriz, durante las auditorías internas.

8. EFICACIA DE LAS ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Se cuenta con las matrices de riesgo y oportunidades por proceso, los líderes de proceso realizan el monitoreo y
seguimiento a dichas matrices. Las revisiones se realizan como mínimo de forma anual.

La metodología utilizada para la gestión del riesgo se encuentra establecida en su respectivo procedimiento así
mismo los resultados se encuentran en cada matriz por proceso.

Se establecerá talleres prácticos para reforzar el conocimiento de los riesgos por cada proceso.

9. CAMBIOS PLANIFICADOS QUEPODRÍAN AFECTAR ALSIG

Una vez analizados los cambios que puedan afectar al sistema integrado de gestión se encuentran:

 De acuerdo al programa de revisión de documentos del SIG con los líderes de cada área, se mantiene
la versión según lista de documentos y procedimientos.
 Implementación de la nueva norma legal en Seguridad en minería.
 Rotación del personal conductor en las operaciones, así como de personal administrativo en algunas
áreas.
 Se incluyó el procedimiento Gestión de riesgo y Oportunidades para los procesos, así como para los
aspectos ambientales y cumplimiento legal.

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  Así mismo el análisis FODA, en referencia al contexto de la
organización.
Estas situaciones internas y externas deben analizarse oportunamente para establecer acciones de forma
oportuna y flexible.

10. LOS CAMBIOS EN LAS CUESTIONESINTERNAS Y EXTERNAS

Mediante análisis FODA, se logra identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la
organización en su contexto interno y externo, donde se identifican amenazas como criminalidad, soborno,
corrupción, entre otros que puedan afectar a la organización.

Se viene cumpliendo según plazo establecido la aplicación de los controles descritos en el tratamiento de cada
matriz, se brinda seguimiento hasta su cierre. Las estrategias fueron integradas a las matrices de riesgos y
oportunidades de los procesos.

11. DESEMPEÑO DE PROVEEDORES

Los proveedores registrados se encuentran debidamente seleccionados y evaluados, gestionándose así la mejora del
servicio de ser el caso en coordinación directa con los mismos.

El abastecimiento de combustible se sigue manejando con el proveedor San Ignacio ya que cuenta con la facilidad
de atención en todo el país a través de sus estaciones propias y las estaciones de Repsol.

Realización de actividades de capacitación BASC con los proveedores, con el objetivo de sensibilizarlos en formar
parte de la cadena de suministros realizando actividades licitas, evitando involucrase en actividades ilícitas.
Así mismo, según requerimiento de la Norma BASC v05-2017 se ha incluido en el proceso de Logística una Matriz
de Determinación de Proveedores Críticos, en base a una gestión de riesgos, que conllevará a que se realicen
inspecciones a los proveedores críticos.

Conclusiones:
 Se ha incluido en el proceso de Logística una Matriz de Determinación de Proveedores Críticos, en base a
una gestión de riesgos, que conllevará a que se realicen inspecciones a los proveedores críticos.
 Se mantiene la propuesta de mejora del proceso de selección y evaluación de proveedores para incrementar
los tiempos de atención y eficacia del proceso, esto implica mejoras en la metodología desde el
requerimiento hasta la entrega de lo solicitado.
 Realización de la capacitación dirigida a los proveedores.

12. DESEMPEÑO DEL PROCESO Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

La organización cuenta con un sistema de gestión actualizado según los cambios requeridos en las versiones de las
ISO 9001: 2008 e ISO 14001:2004 a la versión 2015.

Se participa en los diferentes comités y auditorias llevadas a cabo por los clientes, donde se refleja los
requerimientos del cliente y el porcentaje de cumplimiento alcanzado por cada uno de ellos. Todos tienen un
resultado son óptimos y nos ubican en un Nivel A, sobre el puntaje alcanzado.

Así mismo la renovación de la flota entre los meses de mayo y junio ha permitido incrementar el desempeño de las
operaciones, mejorando sus porcentajes de eficiencia y rendimiento.

A la fecha no se han registrado no conformidades, quejas y/o reclamos

Los objetivos son monitoreados a través de la matriz de políticas y objetivos, presentando los resultados en el ítem
6.

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Conclusiones:
 Se evidencia la necesidad de seguir trabajando en temas vinculados al correcto llenado de los documentos
del SIG, la mejora en la aplicación de acciones correctivas y procedimientos de carga, transporte, descarga.
 Se evidencia la necesidad de seguir trabajando en temas vinculados al índice de contaminaciones, como
parte del procedimiento de carga, transporte y descarga.
 La transición de las versiones de las normas, se mantienen. Se espera certificar con éxito en el mes de
noviembre 2018.

13. DESEMPEÑO DE SEGURIDAD VIAL

Se mantiene implementada la política y manual del sistema integrado de gestión y el procedimiento de gestión de
riesgo que permite gestionar los factores de desempeño y establecer los controles operacionales para la prevención
de accidentes de tránsito.

Se mantiene implementado los controles específicos respecto a los criterios de la norma ISO 39001, tales como
controles de velocidad, accidentes vehiculares en función del kilometraje recorrido, indicadores de accidentabilidad
y otros parámetros de seguridad vial establecidos.

De igual forma controles en el área de mantenimiento enfocados en los programas de mantenimiento como la
principal actividad a realizar para mantener los vehículos en condiciones operativas y seguras, así como el mantener
a los conductores capacitados para encontrarse aptos para realizar la conducción.

Se ha reforzado la identificación y evaluación de ruta, mejora de las hojas de ruta y su análisis, para las diferentes
operaciones, considerando que estás son aplicadas a todas las rutas provincia y para las rutas locales se tiene las
hojas de ruta de las principales calles recorridas y/o que presenten mayor riesgo.

Entre otros controles establecidos se encuentran los registros de prueba de alcohol, registros de somnolencia y
fatiga, verificación de transporte, entre otros. Así mismo el trabajo en conjunto con todas las áreas, principalmente el
área operativa para sensibilizar al personal en la importancia de cumplir con dichos parámetros.

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III. PROGRAMA DE RECOMENDACIONES DE MEJORA

FECHA DE
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO
Gerencia General
1. Revisión de objetivos, políticas, visión y misión Abril
Representante de la
de Cargo Transport. 2019
Dirección
2. Charla y evaluación al personal conductor sobre De acuerdo a Jefatura de HS&SE
Carga, Transporte y Descarga de plan de Supervisor de
Materiales peligrosos. formación 2019 Flota
Jefatura de HS&SE
3. Charla y evaluación al personal conductor sobre Diciembre
Supervisor de
Manejo Defensivo. 2019
Flota
4. Charla dirigida a los proveedores críticos, sobre
los controles BASC con el objetivo de Noviembre Jefatura de
fomentar una cultura de seguridad en los 2019 Logística
asociados de negocio de nuestra empresa.
5. Mejoras en el Mantenimiento de los equipos de Diciembre Jefatura de
seguridad de las instalaciones. 2019 Logística
6. Charla y evaluación al personal de operaciones
sobre la importancia del cumplimiento del Diciembre Gerencia de
programa de 2019 Operaciones
mantenimiento preventivo.
Gerencia General
7. Obtención de conformidad de las Normas ISO Noviembre
Representante de la
39001- 2da auditoría de seguimiento. 2019
Dirección
8. Incrementar el seguimiento al proceso de, Noviembre - Gerencia
transporte para la detección de actos ilícitos. enero Operaciones Jefatura
2019 de HS&SE
9. Mejorar los procedimientos del Sistema Integrado
Noviembre -
de Gestión actual, facilitando su integración, Representante de la
Diciembre 2019
aplicación para el personal y Dirección
cambios requeridos por el cliente .
Gerencia General
10. Continuar con el proceso de renovación y/o Diciembre
Jefatura de
ampliación de la flota. 2019
Logística
11. Realizar mejoras en la metodología de gestión Noviembre Jefatura de
de Logística. 2019 Logistica

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

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