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AUDITORIA BASICA PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA 31.10.12

Proveedor: AGRICOLA JESUS S.A.C

Nombre del Fundo: Cultivo: Esparrago
Dirección: Chincha Fecha: 26-11-12
Responsable del Campo: ANA PUMACHARA
Cuenta con Certificación Global Gap Si No

Nº CARACTERISTICA SI NO N/A OBSERVACIONES

1 AGUA
1.1 Agua microbiológicamente apta (cumple con las normas vigentes - agua de riego)
1.2 Procedencia de fuente de agua : a)Pozo
b)Río
c)Canal
d) Acequia
d) Otro (indicar en observaciones)
2 PESTICIDAS
2.1 Uso de pesticidas aprobados por SENASA
2.2 Posee información adecuada de Pesticidas
a) Lista SENASA
b) Que son "Pesticidas prohibidos"
c) Que son los LMR
2.3 Cuenta con almacen de envases vacios cerrado y señalizado
2.4 Lugar especial para mezclas de pesticidas Falta señalizar este lugar
2.5 Personal de aplicación cuenta con accesorios y uniforme de aplicación
2.6 Personal que manipula pesticidas ha participado de charlas acerca del tema
2.7 Los equipos de aplicación tienen un mantenimiento y calibración
2.8 Cumplen con el triple lavado de envases vacíos de pesticidas
2.9 Respeta los períodos de carencia recomendados en la etiqueta
2.10 Respeta los períodos de reingreso a campo recomendados por la etiqueta despues de
la aplicación de pesticidas
3 ALMACEN DE PESTICIDAS
3.1 Separación de almacenes de pesticidas y fertilizantes
3.2 Separación de almacen de pesticidas con equipos de aplicación y protección
3.3 Adecuado orden y limpieza
3.4 Adecuada señalización. Ejm: "INGRESO DE SOLO PERSONAL AUTORIZADO"
3.5 Almacen protegido de extraños, cerrado con llave (candado)
3.6 Adecuada ventilación
3.7 Adecuada iluminación
3.8 Ubicado separado de vivienda, almacenamiento de alimentos y fuentes de agua
3.9 Cuenta con Extintor
3.10 Kardex al día
4 ALMACEN DE FERTLIZANTES
4.1 Separación de almacenes de pesticidas y semillas
4.2 Adecuado orden y limpieza
4.3 Adecuada señalización
4.4 Ubicado separado de vivienda, almacenamiento de alimentos y fuentes de agua
4.5 Seco
4.6 Kardex al día
5 AREA DE DOSIFICACION Y PREPARACIÓN DE MEZCLAS
DE INSUMOS AGRICOLAS
5.1 Acceso restringido
5.2 Cuenta con procedimientos en atención a situaciones de emergencia
6 AREA DE ACOPIO EN FUNDO
6.1 Cuenta con sitio adecuado, limpio que garantice la inocuidad durante el tiempo
que permanezca ahí el producto.
6.2 Cuenta con techo
6.3 Esta lejos de focos de contaminación
6.4 El fundo esta limpio, libre de basura, plásticos, etc.
6.5 Posee SSHH en campo
6.6 Cuenta con sistema para lavado de manos
6.7 Posee tachos de basura
6.8 Tiene adecuada señalización
 7 PERSONAL
7.1 Buenas Practicas de Higiene
a)Personal se lava las manos despues de ir al SS.HH. Y de comer
b)Comer en zonas asignadas
c)No fumar, mascar chicle ni escupir en el campo
d) No usar joyas ni reloj en campo
e)Producto contaminado con sangre es eliminado
d) No tener animales sueltos durante la cosecha
e)Mantener el cabello cubierto durante la cosecha
f) Mantener los utensilios en buen estado, ser lavados y desinfectados diariamente
7.2 Participa de Capacitaciones No hay evidencia
7.3 Cuentan con botiquin
7.4 Cuentan con antídoto en caso de intoxicación
8 REGISTROS
8.1 Historia de campo
8.2 Aplicación de pesticidas
8.3 Registro de riego y fertilización
8.4 Calibración de equipos de protección y aplicación
8.5 Capacitación del personal No hay evidencia
8.6 Kardex al día
9 OTROS
9.1 Se realiza control biológico en campo
9.2 Cuentan con trampa de luz
9.3 Cuentan con otra especie de trampa (indicar en observaciones)

Ing. Paola Marchena A. Ana Pumachara

Auditor (Representante de la Empresa) Auditado (Representante del Fundo)
AGRICOLA ATHOS S.A. Cargo: Administradora del fundo
Cargo: Asistente de Aseguramiento de Calidad