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Parcial 3 FCF 2022-2
Parcial 3 FCF 2022-2
CUENTAS 30 DE XXXX DE XX
DEBITOS CREDITOS
11 Disponible
12 Inversiones
13 Deudores
14 Inventarios
15 Propiedad planta y equipo
Depreciación PPYE
16 Intangibles
17 Diferidos
Amortizaciones
18 Otros activos
19 Valorizaciones
21 Obligaciones financieras
22 Proveedores
23 Cuentas por pagar
24 Impuestos, gravámenes y tasas
25 Obligaciones laborales
26 Pasivos estimados y provisiones
27 Diferidos
28 Otros pasivos
29 Bonos y papeles comerciales
31 Capital social
32 Superávit de capital
33 Reservas
34 Revalorización del patrimonio
35 Dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o partes de interes social
36 Resultados del ejercicio
37 Resultados de ejercicios anteriores
38 Superávit por valorizaciones
41 Operacionales
42 No operacionales
47 Ajustes por inflación
51 Operacionales de administración
52 Operacionales de ventas
53 No operacionales
54 Impuesto de renta y complementarios
61 Costo de ventas y de prestación
62 Compras
SUMAS IGUALES - -
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
36 UTILIDAD DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES - -
HOJA DE TRABAJO
$ 0.00 $ 0.00 - -
$ 0.00
AJO
- - -
$ 0.00 $ 0.00
- - La cuenta "Ganancias y perdidas" es una partida de cierre
- - -
observa, la diferencia entre debitos y creditos de el estado de resultados y el balance general es la misma.
"Ganancias y perdidas" es una partida de cierre. La cuenta "resultado del ejercicio" es una partida del patrimonio.
atrimonio.
¿Qué es el PUC?
El puc es un catalogo de cuentas contables DECRETO 2649 D
(Plan Unico de Cuentas)
LA CUENTA:
Se subdivide en un código y un
nombre representativo de su función
Clase
1 1 05
CLASES
1
2 Pasivo
BALANCE
BALANCE
Grupo
3 Patrimonio BALANCE
4 Ingresos RESULTADO
5 Gasto RESULTADO
6 Costos de Venta RESULTADO
7 Costos de Operación y de producción
8 Cuentas de orden deudoras
9 Cuentas de orden Acreedoras
CUENTAS CONTABLES
DE LA CUENTA CONTABLE:
1 1 05 05 01 CAJA GENERAL
11 BANCOS
13 DEUDORES
14 INVENTARIOS
30 5
22 3.6
CLASE CLASIFICACIÓN CODIGO
1 11
1 2 11
1 4 1105
1 6 110505
1 8 11050501
1 6 110510
1 6 110515
1 4 1110
1 6 111005
1 6 111010
1 4 1115
1 6 111505
1 6 111510
1 4 1120
1 6 112005
1 6 112010
1 6 112015
1 4 1125
1 6 112505
1 6 112510
1 6 112515
1 6 112520
1 6 112525
1 6 112530
1 2 12
1 4 1205
1 6 120505
1 6 120510
1 6 120515
1 6 120520
1 6 120525
1 6 120530
1 6 120535
1 6 120540
1 6 120545
1 6 120550
1 6 120555
1 6 120560
1 6 120565
1 6 120570
1 6 120599
1 4 1210
1 6 121005
1 6 121010
1 6 121015
1 6 121020
1 6 121025
1 6 121030
1 6 121035
1 6 121040
1 6 121045
1 6 121050
1 6 121055
1 6 121060
1 6 121065
1 6 121070
1 6 121099
1 4 1215
1 6 121505
1 6 121510
1 6 121515
1 6 121520
1 6 121595
1 4 1220
1 6 122005
1 6 122010
1 6 122015
1 6 122095
1 4 1225
1 6 122505
1 6 122510
1 6 122515
1 6 122520
1 6 122525
1 6 122530
1 6 122535
1 6 122540
1 6 122545
1 6 122595
1 4 1230
1 6 123005
1 6 123010
1 6 123015
1 4 1235
1 6 123505
1 6 123510
1 6 123515
1 6 123520
1 6 123525
1 6 123530
1 6 123535
1 6 123540
1 6 123545
1 6 123550
1 6 123555
1 6 123560
1 6 123565
1 6 123570
1 6 123595
1 4 1240
1 6 124005
1 6 124010
1 6 124015
1 6 124095
1 4 1245
1 6 124505
1 6 124510
1 4 1250
1 6 125005
1 6 125010
1 6 125015
1 6 125020
1 6 125025
1 6 125030
1 6 125035
1 6 125040
1 6 125099
1 4 1255
1 6 125505
1 6 125510
1 6 125515
1 6 125595
1 4 1260
126001 a
1 16 126098
1 6 126099
1 4 1295
1 6 129505
1 6 129510
1 6 129515
1 6 129520
1 6 129595
1 6 129599
1 4 1299
1 6 129905
1 6 129910
1 6 129915
1 6 129920
1 6 129925
1 6 129930
1 6 129935
1 6 129940
1 6 129945
1 6 129950
1 6 129955
1 6 129960
1 6 129995
1 2 13
1 4 1305
1 6 130505
1 6 130510
1 6 130515
1 4 1310
1 6 131005
1 6 131010
1 6 131015
1 6 131020
1 6 131095
1 4 1315
1 6 131505
1 6 131510
1 6 131515
1 6 131520
1 4 1320
1 6 132005
1 6 132010
1 6 132015
1 4 1325
1 6 132505
1 6 132510
1 4 1328
132801 a
1 16 132898
1 4 1330
1 6 133005
1 6 133010
1 6 133015
1 6 133020
1 6 133025
1 6 133030
1 6 133095
1 4 1332
133201 a
1 16 133298
1 4 1335
1 6 133505
1 6 133510
1 6 133515
1 6 133520
1 6 133525
1 6 133530
1 6 133535
1 6 133595
1 4 1340
1 6 134005
1 6 134010
1 6 134015
1 6 134020
1 6 134025
1 6 134030
1 6 134035
1 6 134095
1 4 1345
1 6 134505
1 6 134510
1 6 134515
1 6 134520
1 6 134525
1 6 134530
1 6 134535
1 6 134595
1 4 1350
1 6 135005
1 6 135010
1 6 135095
1 4 1355
1 6 135505
1 6 135510
1 6 135515
1 6 135520
1 6 135525
1 6 135530
1 6 135595
1 4 1360
1 6 136005
1 6 136010
1 6 136015
1 6 136095
1 4 1365
1 6 136505
1 6 136510
1 6 136515
1 6 136520
1 6 136525
1 6 136530
1 6 136595
1 4 1370
1 6 137005
1 6 137010
1 4 1380
1 6 138005
1 6 138010
1 6 138015
1 6 138020
1 6 138025
1 6 138030
1 6 138095
1 4 1385
138501 a
1 16 138598
1 4 1390
139001 a
1 16 139098
1 4 1399
1 6 139905
1 6 139910
1 6 139915
1 6 139920
1 6 139925
1 6 139930
1 6 139932
1 6 139935
1 6 139940
1 6 139945
1 6 139950
1 6 139955
1 6 139960
1 6 139965
1 6 139975
1 6 139980
1 2 14
1 4 1405
140501 a
1 16 140598
1 6 140599
1 4 1410
141001 a
1 16 141098
1 6 141099
1 4 1415
141501 a
1 16 141598
1 6 141599
1 4 1417
141701 a
1 16 141798
1 6 141799
1 4 1420
142001 a
1 16 142098
1 6 142099
1 4 1425
142501 a
1 16 142598
1 6 142599
1 4 1430
1 6 143005
1 6 143010
1 6 143015
1 6 143020
1 6 143025
1 6 143099
1 4 1435
143501 a
1 16 143598
1 6 143599
1 4 1440
144001 a
1 16 144098
1 6 144099
1 4 1445
1 6 144505
1 6 144510
1 6 144599
1 4 1450
1 6 145005
1 6 145010
1 6 145099
1 4 1455
1 6 145505
1 6 145510
1 6 145515
1 6 145520
1 6 145525
1 6 145530
1 6 145535
1 6 145540
1 6 145545
1 6 145550
1 6 145555
1 6 145560
1 6 145595
1 6 145599
1 4 1460
146001 a
1 16 146098
1 6 146099
1 4 1465
146501 a
1 16 146598
1 6 146599
1 4 1499
1 6 149905
1 6 149910
1 6 149915
1 6 149920
1 2 15
1 4 1504
1 6 150405
1 6 150410
1 6 150499
1 4 1506
1 6 150605
1 6 150610
1 6 150615
1 6 150699
1 4 1508
1 6 150805
1 6 150810
1 6 150815
1 6 150820
1 6 150825
1 6 150830
1 6 150899
1 4 1512
1 6 151205
1 6 151210
1 6 151215
1 6 151220
1 6 151225
1 6 151230
1 6 151235
1 6 151240
1 6 151245
1 6 151250
1 6 151299
1 4 1516
1 6 151605
1 6 151610
1 6 151615
1 6 151620
1 6 151625
1 6 151630
1 6 151635
1 6 151640
1 6 151645
1 6 151650
1 6 151655
1 6 151660
1 6 151663
1 6 151665
1 6 151670
1 6 151675
1 6 151680
1 6 151695
1 6 151699
1 4 1520
152001 a
1 16 152098
1 6 152099
1 4 1524
1 6 152405
1 6 152410
1 6 152495
1 6 152499
1 4 1528
1 6 152805
1 6 152810
1 6 152815
1 6 152820
1 6 152825
1 6 152895
1 6 152899
1 4 1532
1 6 153205
1 6 153210
1 6 153215
1 6 153220
1 6 153295
1 6 153299
1 4 1536
1 6 153605
1 6 153610
1 6 153695
1 6 153699
1 4 1540
1 6 154005
1 6 154008
1 6 154010
1 6 154015
1 6 154017
1 6 154020
1 6 154025
1 6 154030
1 6 154035
1 6 154040
1 6 154045
1 6 154095
1 6 154099
1 4 1544
1 6 154405
1 6 154410
1 6 154415
1 6 154420
1 6 154425
1 6 154430
1 6 154435
1 6 154440
1 6 154495
1 6 154499
1 4 1548
1 6 154805
1 6 154810
1 6 154815
1 6 154820
1 6 154825
1 6 154830
1 6 154895
1 6 154899
1 4 1552
1 6 155205
1 6 155210
1 6 155215
1 6 155295
1 6 155299
1 4 1556
1 6 155605
1 6 155610
1 6 155615
1 6 155620
1 6 155625
1 6 155628
1 6 155630
1 6 155635
1 6 155640
1 6 155645
1 6 155647
1 6 155650
1 6 155655
1 6 155660
1 6 155665
1 6 155670
1 6 155675
1 6 155680
1 6 155682
1 6 155685
1 6 155695
1 6 155699
1 4 1560
156001 a
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1 6 156099
1 4 1562
156201 a
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1 6 156299
1 4 1564
1 6 156405
1 6 156410
1 6 156499
1 4 1568
1 6 156805
1 6 156810
1 6 156815
1 6 156820
1 6 156825
1 6 156895
1 6 156899
1 4 1572
1 6 157205
1 6 157210
1 6 157299
1 4 1576
157601 a
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1 6 157699
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158001 a
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1 6 158099
1 4 1584
1 6 158405
1 6 158410
1 6 158499
1 4 1588
1 6 158805
1 6 158810
1 6 158815
1 6 158820
1 6 158825
1 6 158830
1 6 158835
1 6 158840
1 6 158845
1 6 158850
1 6 158855
1 6 158860
1 6 158865
1 6 158899
1 4 1592
1 6 159205
1 6 159210
1 6 159215
1 6 159220
1 6 159225
1 6 159230
1 6 159235
1 6 159240
1 6 159245
1 6 159250
1 6 159255
1 6 159260
1 6 159265
1 6 159299
1 4 1596
1 6 159605
1 6 159610
1 6 159699
1 4 1597
1 6 159705
1 6 159710
1 6 159715
1 6 159799
1 4 1598
1 6 159805
1 6 159815
1 6 159820
1 6 159899
1 4 1599
1 6 159904
1 6 159906
1 6 159908
1 6 159912
1 6 159916
1 6 159920
1 6 159924
1 6 159928
1 6 159932
1 6 159936
1 6 159940
1 6 159944
1 6 159948
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7 16 749999
8 18
8 2 81
8 4 8105
8 6 810505
8 6 810510
8 6 810599
8 4 8110
8 6 811005
8 6 811010
8 6 811015
8 6 811020
8 6 811099
8 4 8115
8 6 811505
8 6 811510
8 6 811515
8 6 811520
8 6 811599
8 4 8120
8 6 812005
8 6 812010
8 4 8125
812501 a
8 16 812599
8 4 8195
8 6 819505
8 6 819595
8 6 819599
8 2 82
8 12 8201 a 8299
820101 a
8 16 829999
8 2 83
8 4 8305
8 6 830505
8 6 830510
8 6 830599
8 4 8310
8 6 831005
8 6 831010
8 6 831095
8 4 8315
8 6 831506
8 6 831516
8 6 831520
8 6 831524
8 6 831528
8 6 831532
8 6 831536
8 6 831540
8 6 831544
8 6 831548
8 6 831552
8 6 831556
8 6 831560
8 6 831562
8 6 831564
8 6 831568
8 6 831572
8 6 831576
8 6 831580
8 6 831584
8 6 831599
8 4 8320
8 6 832005
8 6 832010
8 4 8325
8 6 832505
8 6 832510
8 6 832595
8 4 8330
8 6 833005
8 6 833095
8 4 8335
833501 a
8 16 833599
8 4 8395
8 6 839505
8 6 839510
8 6 839515
8 6 839520
8 6 839525
8 6 839595
8 6 839599
8 4 8399
8 6 839905
8 6 839910
8 6 839915
8 6 839920
8 6 839925
8 6 839995
8 2 84
8 12 8401 a 8499
840101 a
8 16 849999
8 2 85
8 12 8501 a 8599
850101 a
8 16 859999
8 2 86
8 12 8601 a 8699
860101 a
8 16 869999
9 19
9 2 91
9 4 9105
9 6 910505
9 6 910510
9 6 910599
9 4 9110
9 6 911005
9 6 911010
9 6 911015
9 6 911020
9 6 911099
9 4 9115
9 6 911505
9 6 911510
9 6 911515
9 6 911520
9 6 911525
9 6 911599
9 4 9120
9 6 912005
9 6 912010
9 6 912015
9 6 912020
9 4 9125
912501 a
9 16 912599
9 4 9130
913001 a
9 16 913099
9 4 9135
913501 a
9 16 913599
9 4 9195
919501 a
9 16 919599
9 2 92
9 12 9201 a 9299
920101 a
9 16 929999
9 2 93
9 4 9305
9 6 930505
9 6 930510
5 15
9 6 939505
9 6 939510
9 6 939515
9 6 939520
9 6 939525
9 6 939530
9 6 939535
9 6 939599
9 4 9399
9 6 939905
9 6 939910
9 6 939915
9 6 939925
9 6 939930
9 2 94
9 12 9401 a 9499
940101 a
9 16 949999
9 2 95
9 12 9501 a 9599
950101 a
9 16 959999
9 2 96
9 12 9601 a 9699
960101 a
9 16 969999
NOMBRE O DENOMINACION
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL DE LA CIUDAD DE BOGOta
CAJAS MENORES
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
REMESAS EN TRANSITO
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
INVERSIONES
ACCIONES
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEÑANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
AJUSTES POR INFLACION
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEÑANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
AJUSTES POR INFLACION
BONOS
BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CEDULAS
CEDULAS DE CAPITALIZACION
CEDULAS HIPOTECARIAS
CEDULAS DE INVERSION
OTRAS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
CERTIFICADOS DE CAMBIO
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO
CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)
OTROS
PAPELES COMERCIALES
EMPRESAS COMERCIALES
EMPRESAS INDUSTRIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS
TITULOS
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)
TITULOS DE PARTICIPACION
TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO
TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TESOROS
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
TITULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS 125095 OTROS
AJUSTES POR INFLACION
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
OTRAS
CUENTAS EN PARTICIPACION
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
A AGENTES
A CONCESIONARIOS
DE ADJUDICACIONES
OTROS
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DEPOSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA RESPONSABILIDADES
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
EN GARANTIA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAICES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE FLOTA Y EQUIPO AEREO
DE FLOTA Y EQUIPO FERREO
DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
DE SEMOVIENTES
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
CERT POR COBRAR
OTROS
RETENCION SOBRE CONTRATOS
DE CONSTRUCCION
DE PRESTACION DE SERVICIOS
OTROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION EN LA FUENTE
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES
OTROS
RECLAMACIONES
A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AEREOS
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
VIVIENDA
VEHICULOS
EDUCACION
MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
OTROS
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
FONDO DE INVERSION
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
FONDOS DE INVERSION SOCIAL
OTROS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
PROVISIONES
CLIENTES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
ANTICIPOS Y AVANCES
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DEPOSITOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
INGRESOS POR COBRAR
RETENCION SOBRE CONTRATOS
RECLAMACIONES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
PRESTAMOS A PARTICULARES
DEUDORES VARIOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
HONORARIOS
COMISIONES
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTOS
BODEGAJES
MANTENIMIENTO EQUIPOS
SERVICIOS
SUSCRIPCIONES
OTROS
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
REMODELACIONES
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
UTILES Y PAPELERIA
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
FERIAS Y EXPOSICIONES
LICENCIAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
MOLDES Y TROQUELES
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
LOZA Y CRISTALERIA
DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS TEMPORALES
CONCURSOS Y LICITACIONES
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
POZOS SECOS
POZOS NO COMERCIALES
OTROS COSTOS DE EXPLORACION
AJUSTES POR INFLACION
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
PERFORACION Y EXPLOTACION
PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
FACILIDADES DE PRODUCCION
SERVICIO A POZOS
AJUSTES POR INFLACION
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
AMORTIZACION ACUMULADA
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
AJUSTES POR INFLACION
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
DIVERSOS
MAQUINAS PORTEADORAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
DERECHOS SUCESORALES
ESTAMPILLAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
PROVISIONES
BIENES DE ARTE Y CULTURA
DIVERSOS
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DERECHOS FIDUCIARIOS
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
VIAS DE COMUNICACION
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
BANCOS DEL EXTERIOR
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
CORPORACIONES FINANCIERAS
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CARTAS DE CREDITO
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
SOBREGIROS
PAGARES
HIPOTECARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
GOBIERNO NACIONAL
ENTIDADES OFICIALES
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
COMPAÑIAS VINCULADAS
CASA MATRIZ
SOCIOS O ACCIONISTAS
FONDOS Y COOPERATIVAS
OTRAS
PROVEEDORES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
CASA MATRIZ
COMPAÑIAS VINCULADAS
A CASA MATRIZ
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ACREEDORES OFICIALES
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
REINTEGROS POR PAGAR
FONDO DE PERSEVERANCIA
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
OTROS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
DE TURISMO
DE VEHICULOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
DE HIDROCARBUROS
DE MINAS
REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA
A LAS IMPORTACIONES
CUOTAS DE FOMENTO
AL AZAR Y JUEGOS
GRAVAMENES Y REGALIAS POR UTILIZACION DEL SUELO
OTROS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
LEY LABORAL ANTERIOR
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
PRIMAS
AUXILIOS
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PENSIONES POR PAGAR
INDEMNIZACIONES LABORALES
PROVISIONES DIVERSAS
PARA BENEFICENCIA
PARA COMUNICACIONES
PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
PARA OPERACION
PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
AUTOSEGURO
PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
OTRAS
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COMISIONES
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
DE SUSCRIPTORES
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
MATRICULAS Y PENSIONES
CUOTAS DE ADMINISTRACION
OTROS
ABONOS DIFERIDOS
REAJUSTE DEL SISTEMA
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR DEPRECIACION FLEXIBLE
DIVERSOS
AJUSTES POR INFLACION
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
DEPOSITOS RECIBIDOS
PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA GARANTIA DE CONTRATOS
DE LICITACIONES
DE MANEJO DE BIENES
FONDO DE RESERVA
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DIVERSOS
PRESTAMOS DE PRODUCTOS
REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
BONOS EN CIRCULACION
GARANTIA GENERAL
GARANTIA ESPECIFICA
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPELES COMERCIALES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
APORTES SOCIALES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
CAPITAL ASIGNADO
FONDO SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
RESERVA LEY 7a. DE 1990
RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
RESERVA LEY 4a DE 1980
OTRAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA REPOSICION DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
OTRAS
RESERVAS OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
OTRAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
AJUSTES POR INFLACION
DE CAPITAL SOCIAL
DE SUPERAVIT DE CAPITAL
DE RESERVAS
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO
SANEAMIENTO FISCAL
PERDIDAS ACUMULADAS
COSTOS INDIRECTOS
CONTRATOS DE SERVICIOS
DIVERSAS
VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION.
DEUDORAS FISCALES
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
AJUSTES POR INFLACION
TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
ACCIONES
BONOS
OTROS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AMORTIZADOS
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
VIAS DE COMUNICACION
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION
CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
PAIS
EXTERIOR
ACTIVOS CASTIGADOS
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS
BONOS
OTROS
CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO
CUENTAS EN PARTICIPACION
ACREEDORAS FISCALES
ACREEDORAS DE CONTROL
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL
DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
CONVENIOS DE PAGO
CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR
PEDIDOS COLOCADOS
ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
RESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80
RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION
AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
SUBCUENTA
SUBCUENTA
CUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
CUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
CUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
CUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
GRUPO
CUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
CUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
CUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
CUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
CUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
CUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
CUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
CUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
CUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
CUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
CUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
CUENTA
SUBCUENTA
CUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
SUBCUENTA
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2. AMUEBLAYA S.A.S es una empresa comercializadora de muebles, se solicita la elaboración del estado de situación financie
el periodo comprendido entre el 01/11/2022 y 30/11/2022, para ello se cuenta con la siguiente información:
Al 31 de octubre del año 2022, la empresa presenta los siguientes movimientos en su libro diario
Durante el mes de Noviembre los movimientos fueron los siguientes y se representan en el libro mayor
DEPRECIACIÓN
Equipo de oficina 7 años
Camión 8 años
Oficina 25 años
tado de situación financiera 30 de noviembre y el estado de resultados para
mación:
Credito Depreciacio
PPE - camion
PPE - equipo de oficina
PPE - Oficina
$ 117,500
$ 7,000
$ 7,000
$ 5,200
$ 5,200
$ 20,000
$ 20,000
$ 179
$ 365
$ 82
$ 625
$ 625
$ 625
n en el libro mayor
Codigo Debito Credito Sal
Total 110505 $ 7,250 $ 5,083
Total 120550 $ 1,600 $ 1,600
Total 130505 $ 18,500 $ 6,000
Total 143501 $0 $ 2,000
Total 143502 $0 $ 4,000
Total 143503 $ 42,750 $ 2,375
Total 210501 $ 160 $0
Total 213525 $ 100 $ 100
Total 233525 $ 2,000 $ 2,000
Total 238095 $ 1,600 $ 1,600
Total 250501 $ 1,200 $ 1,200
Total 311505 $0 $ 42,750
Total 413595 $0 $ 18,500
Total 510506 $ 1,200 $0
Total 510595 $ 100 $0
Total 530520 $ 23 $0
Total 531005 $ 350 $0
Total 539520 $ 2,000 $0
Total 613501 $ 2,000 $0
Total 613502 $ 4,000 $0
Total 613503 $ 2,375 $0
Total Total g $ 87,208 $ 87,208
Codigo Debito Credito Debito Credito
Total 110505 $ 7,250 $ 5,083 $ 2,167
Total 120550 $ 1,600 $ 1,600 $0
Total 130505 $ 18,500 $ 6,000 $ 12,500
Total 143501 $0 $ 2,000 -$ 2,000
Total 143502 $0 $ 4,000 -$ 4,000
Total 143503 $ 42,750 $ 2,375 $ 40,375
Total 210501 $ 160 $0 -$ 160
Total 213525 $ 100 $ 100 $ -
Total 233525 $ 2,000 $ 2,000 $ -
Total 238095 $ 1,600 $ 1,600 $ -
Total 250501 $ 1,200 $ 1,200 $ -
Total 311505 $0 $ 42,750 $ 42,750
Total 413595 $0 $ 18,500 $ 18,500
Total 510506 $ 1,200 $0 $ 1,200
Total 510595 $ 100 $0 $ 100
Total 530520 $ 23 $0 $ 23
Total 531005 $ 350 $0 $ 350
Total 539520 $ 2,000 $0 $ 2,000
Total 613501 $ 2,000 $0 $ 2,000
Total 613502 $ 4,000 $0 $ 4,000
Total 613503 $ 2,375 $0 $ 2,375
Total Total g $ 87,208 $ 87,208 $ 61,090 $ 61,090