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2.19 Informe Del Supervisor - Corrigido
2.19 Informe Del Supervisor - Corrigido
En atención a instrucción impartida por su autoridad y al Fiscal de Obras: Remito el Informe Técnico y
Solicitar la viabilización para el Pago de Planilla Única y de Cierre del Proyecto “1 SERVICIO
INSTALACION COMERCIAL DE GAS NATURAL PARA HODE SANTIAGO II UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA DE SALUD – REGIONAL LA PAZ C. N. S.- CARPETA 652/ 2020” EMPRESA
UNIPERSONAL CONSAME según Minuta de Contrato Nº452/2020, por consiguiente se resumen los
antecedentes de la obra a fin de dar cumplimiento a lo solicitado; de acuerdo al siguiente detalle:
La compra del servicio básicamente se enfocó en la instalación comercial de gas natural para el HODE Santiago
II.
Sin modificaciones.
Para el cumplimiento de los ítems componentes del servicio el contratista destino el personal adecuado para el
inicio, ejecución y conclusión de cada uno de los trabajos.
5.-EQUIPO Y HERRAMIENTAS.-
El contratista proporciono todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los ítems.
De acuerdo a la supervisión realizada. Los trabajadores disponían de los implementos de seguridad laboral como
ser cascos, barbijos, lentes y protectores visuales.
6.-LIBRO DE ÓRDENES.-
El libro de órdenes, fue utilizado en obra para refrendar todas las instrucciones de supervisión y solicitudes de la
empresa contratista, se anotó la cronología de los ítems y los días que se realizaron, así mismo se anotó las
solicitudes, observaciones y detalles de las entregas provisional y definitiva.
7.-CRONOGRAMA DE OBRA
El cronograma de la obra se encuentra inserto en la carpeta técnica del servicio fue cumplido a cabalidad por el
contratista, el mismo contemplo los ítems ejecutados así como los no ejecutados, además de la duración de cada
uno de ellos, el cronograma muestra el tiempo de ejecución en una matriz de celdas con dos referencias, detalle
de actividades y tiempo de ejecución.
La Empresa Unipersonal CONSAME Adjunta el informe de actividades justificando el avance de los ítems
componentes del servicio que a continuación se detallan:
Para la ejecución del ítem se hizo el relevamiento a las áreas a intervenir donde se realizó las medidas
correspondientes, posteriormente se realizó él trabajó de gabinete con el proyectista de la empresa para
hacer las modificaciones correspondientes de acuerdo a las observaciones planteadas por el inspector de
las instalaciones comerciales asignado por YPFB, el Ing. Cabezas.
Para la ejecución del ítem se hizo el relevamiento a las áreas a intervenir y de acuerdo a las
observaciones planteadas por el inspector de YPFB y la supervisión de la obra se incrementaron la
soporteria de las tuberías y las fundas de protección mecánica de acuerdo a la norma V de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos.
Para la ejecución del ítem se hizo el relevamiento al área a intervenir de la cafetería, se realizó la
campana de acuerdo a las necesidades y se procedió a la instalación de la misma.
Para la ejecución del ítem se hizo el relevamiento se procedió a marcar la ubicación del gabinete de
medición y regulación, para proceder con la instalación del gabinete que contiene un medidor rotativo
G-16, un regulador B 25, un manómetro y llaves de paso.
Para la ejecución del ítem se hizo el relevamiento en el circuito para la inclusión de los reguladores B6.
Para la ejecución del ítem se hizo el relevamiento en el circuito para la inclusión de los reguladores
B10.
9.-CUADRO RESUMEN DE AVANCE FISICO.-
Con la finalidad de establecer el desarrollo del servicio en lo que respecta al comportamiento de ítems, alcanzado
a su conclusión, considerando el avance efectuado dentro el periodo de ejecución, se evidencia que la empresa ha
realizado las siguientes actividades
UNIDA
ITE CANTIDA
DESCRIPCION DE PORCENTAJ
M D
MEDIDA E
1 ELABORACION Y APROBACION DE PROYECTO DE 100,00
GLB 1,00
MODIFICACION GAS NATURAL EN YPFB
2 PROVISION E INSTALACION SOPORTERIA Y
GLB 1,00 100,00
FUNDAS DE PROTECCION MECANICA
ACOMETIDA DE LA INSTALACION DE GAS 100,00
3 NATURAL A LA RED SECUNDARIA CRUCE DE ML 10,00
CALLE
4 PROVISION E INSTALACION DE CAMPANA DE
PZA 1,00 100,00
COCINA EN ACERO GALVANIZADO
5 PROVISION E INSTALACION DE UN GABINETE DE
PZA 1,00 100,00
MEDICION Y REGULACION
6 PROVISION E INSTALACION DE REGULADOR DE
PZA 2,00 100,00
SEGUNDA ETAPA GN B6 DE 140 mbar @ 19 mbar
7 PROVISION E INSTALACION DE REGULADOR DE 100,00
SEGUNDA ETAPA GN B10 DE 140 mbar @ 19 PZA 2,00
mbar
CAJA NACIONAL DE SALUD
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO HOSPITAL OBRERO N°30 –
EL ALTO
Corresponde hacer notar que el porcentaje ejecutado por la Empresa Constructora, mantiene relación con la
planilla de pago del 100% del aspecto físico con relación al financiero ha sido realizado.
10.-EVENTOS COMPENSABLES.-
NO CORRESPONDE
11.-DATOS CONTRACTUALES Y ECONOMICOS DE LA OBRA.-
14.-CONTROL DE GARANTIAS
El cuadro anterior fue extractado de la planilla final de avance la cual fue aprobada el 23 de febrero de 2021.
Una vez revisada toda la documentación presentada por la EMPRESA UNIPERSONAL CONSAME a esta
Supervisión y luego de haber sido verificada toda la información técnica, financiera y administrativa contenida
en la misma, se aprueba la PLANILLA UNICA (FINAL – CIERRE), destacando que tanto los ítems como los
volúmenes considerados en la misma cuentan con la correspondiente verificación en sitio realizada por esta
SUPERVISIÓN de Obra y por el CONTRATISTA, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de Contrato.
16.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Revisados los valores insertos en la tabla precedente se obtiene las siguientes recomendaciones:
El proceso se ha cumplido según la modalidad dentro de un tiempo de 45 días calendario comprendidos entre el
4 de Enero del 2021 al 17 de Febrero del 2021 (Acta de Entrega Provisional)
Revisados los antecedentes se procede a recomendar, en el marco y competencia nuestra, se APRUEBA y
RECOMIENDA EL PAGO correspondiente a la PLANILLA UNICA (FINAL - CIERRRE) “1 SERVICIO
INSTALACION COMERCIAL DE GAS NATURAL PARA HODE SANTIAGO II UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA DE SALUD – REGIONAL LA PAZ C. N. S.- CARPETA 652/ 2020” a la
EMPRESA UNIPERSONAL CONSAME, Solicitándole gestione el pago correspondiente al Líquido Pagable
de Bs. 22.340,00 (VEINTE DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 BOLIVIANOS).
Finalmente se recomienda solicitar un informe a la Unidad de Compras Regional La Paz sobre el estado
de las carpetas que se encuentran bajo su custodia, solicitando que las carpetas sean devueltas a la unidad
solicitante para realizar el pago correspondiente y llegar a viabilizar la carpeta de pago y cumplir con la
Empresa que apoyó en los momentos más críticos de la Primera y Segunda ola de Contagios, trabajando
incluso días no hábiles para habilitar el flujo de Gas Natural cuando la Planta de Senkata no se
encontraba distribuyendo Garrafas de GLP debido a un contagio masivo en el City Gate.