Pregunta/Question Si

¿Se requiere de la asistencia ó aprobación de los clientes para el

1 x
desarrollo de los planes de control?

¿La organización ha identificado quién es el enlace en calidad con los

2 x
clientes?

¿La organización ha identificado quién es el enlace en calidad con sus

3 x
proveedores?

¿Se ha revisado y aprobado el sistema de administración de calidad en

4 x
base a los requerimientos específicos de los clientes?

5 ¿Existe suficiente personal identificado para cubrir:

a ·        Los requerimientos de los Planes de Control? x

b ·        Las inspecciones de layouts? x

c ·        Las pruebas de desempeño de ingeniería? x

d ·        El análisis para resolución y reacción a problemas? x

6 ¿Existe un programa de entrenamiento documentado que:

a ·        Incluya a todos los empleados? x

b ·        Liste quién ha sido entrenado?

c ·        Ofrezca un calendario o programa de entrenamiento? x

7 ¿El programa de entrenamiento se ha completado para:

a ·        El control estadístico de los procesos? x

b ·        Estudios de habilidades? x

c ·        Solución de problemas? x

d ·        A prueba de errores/fallas? x

e ·        Planes de reacción?

f ·        Otros tópicos identificados?

¿Se ha completado el entrenamiento para / Has training been completed for:

 ¿Cada operación cuenta con instrucciones de proceso que están
8 x
alineadas a los planes de control?

Pregunta/Question Si

10 ¿Las instrucciones de los operadores incluyen dibujos y diagramas? x

¿Se involucraron a los líderes de los operadores/equipos en el desarrollo

11
de las instrucciones estándar de los operadores?

12 ¿Las instrucciones de inspección incluyen:

a ·        Especificaciones de desempeño de ingeniería fácilmente entendibles? x

b ·        Frecuencias de pruebas?

c ·        Tamaños de muestras?

d ·        Planes de reacción?

e ·        Requerimientos de documentación? x

13 ¿Las ayudas visuales son/están:

a ·        Apropiada y fácilmente entendibles y legibles? x

b ·        Disponibles? x

c ·        Accesibles? x

d ·        Aprobadas? x

e ·        Fechadas y actuales? x

¿Existe un procedimiento para implementar, mantener y establecer planes

14 de reacción, para aspectos clave tales como, condiciones fuera de control
basadas en el control estadístico de los procesos?

¿Existe un proceso de solución de problemas identificado que incluya el

15 x
análisis de causas raiz?

¿Los últimos dibujos y especificaciones están disponibles a los

16 x
operadores, y en particular en los puntos de inspecciones?
 ·        Las pruebas de ingeniería (dimensionales, de materiales, apariencia y
a desempeño) se han completado y documentado como se requiere y en acuerdo x
con los requerimientos de los clientes?
No N/A Comentarios / Acciones Requeridas

En el caso que un paso del plan no sea del agrado de los clientes, se tendrá que modificar y adaptar a
sus preferencias y necesidades

Se asigno un miembro del equipo para vincular ambas partes

Asignamos un miembro del equipo para verificar la calidad de los materiales y equipos que
recibimos

Se inspeccionó el sistema y proceso de calidad para brincad un mejor producto

El plan de control paso por todos los miembros del equipo para hacer lluvia de ideas en caso de que
algo en el mismo no fuera lo indicado

Únicamente una persona supervisará esta tarea

Las simulaciones ya tienen personal asignado

Todo el equipo debe proponer soluciones a los problemas que se planteen o presenten

Las competencias adquiridas de los miembros fue por medio de la institución académica UNAQ, si
se requiere capacitar nuevos miembros, se tomarán diferentes consideraciones

Las competencias adquiridas de los miembros fue por medio de la institución académica UNAQ, si
x
se requiere capacitar nuevos miembros, se tomarán diferentes consideraciones

La UNAQ tiene su propio calendario y nosotros establecemos el nuestro solo en caso de ser
necesario

Ciertas materias nos brindaron competencias para llevar a cabo esta actividad

La herramienta para determinar esto fueron los exámenes y prácticas realizadas en las instalaciones
de la UNAQ

Diferentes herramientas para la solucion de los mismos como análisis de rejilla, matriz de pros y
contras se aplican
Con la creación de un plan de calidad y de control de proceso para asegurar la integridad
del/los productos

x No se ha tomado un curso con esas especificaciones

x Ningún otro tópico identificado

 Nos aseguramos que todo lo que establezcamos se siga al pie de la letra para que el
producto sea de buena calidad

No N/A Comentarios / Acciones Requeridas

Los planos en el caso de ser manufacturados incluyen vistas de diferentes perspectivas

para un fácil entendimiento del operados

x Sin considerarse ni involucrarse

Tolerancias en los planos, geometrías y relaciones de posición bien especificadas en los

planos

Las pruebas solo se llevan a cabo mediante simulaciones, si se requiere manufacturar y

x
realizar adicionales con un modelo físico, se tomarpan diferentes consideraciones

Ya que no se manufacturará, los tamaños de las piezas solo se podrán visualizar en

x
software o planos

No hay planes de reacción inmediata, solamente se prevee rehacer simulaciones hasta

x
que los datos sean los esperados o adecuados

Se expide una lista con requerimientos para cada documento y cuales son con los que
debemos contar

Cada pieza modelada cuenta con su propio plano, ademas de el ensamble en donde las
vistas y calidad de la imagen son buenas y legibles

Se suben a una base de datos disponibles para miembros del equipo y clientes

No cuentan con encriptación

Los clientes y supervisor del equipo de trabajo dan el visto bueno

No se reusan piezas pasadas y en caso de hacerlo se tienen que adecuar a las

necesidades actuales

x Aún no contamos con plan de reacción

Metodologías mencionadas anteriormente como rejilla, 5w´s 2H´s se aplican a la solución

de problemas

Se especifican puntos en las estructuras a reforzar en caso de que una simulacion sea
insatisfactoria
Despues de realizar cada simulaión se registran los datos para mandarlos a los clientes
esperando su visto bueno
 Persona responsable Fecha de cumplimiento

Pablo Salas 11/10/2022

Edwin Maza 11/3/2022

Uriel Jiménez 11/10/2022

Gabriel Barajas 11/3/2022

Todo el equipo 11/9/2022

Miguel Alcantarilla 11/9/2022

Daniel Colina y Jonathan Ortega 11/9/2022

Todo el equipo 11/9/2022

Todo le equipo 11/3/2022

Ninguno 11/3/2022

Ninguno o Pablo Salas 11/3/2022

Jonathan Ortega 11/9/2022

Todo el equipo 11/9/2022

Uriel Jiménez 11/9/2022

Miguel Alcantarilla 11/9/2022

Ninguno 11/9/2022

Ninguno 11/9/2022
 Rafael Contreras 11/10/2022

Persona responsable Fecha de cumplimiento

Edwin Maza y Gabriel Barajas 11/10/2022

Ninguno 11/3/2022

Uriel Jiménez 11/10/2022

Pablo Velazquez 11/9/2022

Edwin Maza 11/9/2022

Ninguno 11/9/2022

Miguel Alcantarilla 11/3/2022

Gabriel Barajas 11/10/2022

Gabriel Barajas 11/10/2022

Gabriel Barajas 11/10/2022

Miguel Alcantarilla 11/9/2022

Jonathan Ortega 11/9/2022

Ninguno 11/3/2022

Uriel Jiménez y Rafael

11/10/2022
Contreras

Daniel Colina 11/9/2022

Pablo Salas 11/9/2022