PRESUPUESTO BASE PARA UN PROYECTO HAKU WIÑAY - 2021

Para un NEC de 400 hogares y la inversión promedio de S/ 6000 por hogar

Honorario % Costo
N° meses/ Costo Total del Monto a
Unidad de Cantidad Precio mensual/ Costo Financiado Unitario por
Productos y actividades del Programa Presupuestal medida (a) (b) por evento
N° eventos Proyecto (S/.) financiar por
por Hogar
(d) (e) =(c) * (d) FONCODES (S/.)
(c) = suma(a * b) FONCODES (S/)

PRODUCTO 1: HOGARES RURALES EN ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA RECIBE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA 1,776,000 1,776,000 74.00% 4,440.0
EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS.

1.1) PROMOCIÓN, CONFORMACIÓN DE NUCLEOS EJECUTORES Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 62,500 64,000 64,000 2.67% 160.0

a) Elaboración y aprobación del Diagnóstico Rural Participativo y del Expediente Técnico 62,500 64,000 64,000 2.67% 160.0
a.1) Gastos de gestión para la Elaboración y aprobación del DRP y del Expediente Técnico Informe 62,500 64,000 64,000 2.67% 160.0
Honorarios del Proyectista para elaborar DRP y Expediente Técnico (En aplicación al procedimiento Nro 96-2021-
FONCODES-UGPP y consideraciones complementarias 2021) Unidad 2 23,000 46,000 1 46,000 46,000 1.92% 115.0

Ajustes por criterios adicionales (distancia y hogares que demandan riego) Unidad 2 8,000 16,000 1 16,000 16,000 0.67% 40.0
Gastos del NEC para gestion de la elaboración del Expediente Técnico Unidad 2 250 500 4 2,000 2,000 0.08% 5.0
1.2) DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y EL 84,825 1,712,000 1,712,000 71.33% 4,280.0
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL BOSQUE Y SU BIODIVERSIDAD
a) Elaboración y aprobación del infome de compatibilidad y Plan Operativo del NEC 5,050 5,050 5,050 0.21% 12.6
a.1) Gastos de gestión para la aprobación del informe de compatibilidad y Plan Operativo del NEC Informe 5,050 5,050 5,050 0.21% 12.6
Honorarios del Coordinador del NEC (incluye movilidad S/ 500 mensuales) Unidad 1 5,000 5,000 1 5,000 5,000 0.21% 12.5
Seguro del Coordinador del NEC Unidad 1 50 50 1 50 50 0.00% 0.1
b) Implementación de las acciones de capacitación, asistencia técnica y entrega de activos. 79,355 1,538,950 1,538,950 64.12% 3,847.4
b.1. Gastos para la coordinación y gestión de la ejecución de proyectos Informe 5,050 176,750 176,750 7.36% 441.9
Honorarios del Coordinador del NEC (incluye movilidad S/ 500 mensuales) Unidad 1 5,000 5,000 35 175,000 175,000 7.29% 437.5
Seguro del Coordinador del NEC Unidad 1 50 50 35 1,750 1,750 0.07% 4.4
b.2. Difusión del proyecto Informe 360 1,380 1,380 0.06% 3.5
Cartel del Proyecto Unidad 1 300 300 2 600 600 0.03% 1.5
Identificación del personal contratado por el NEC Unidad 1 60 60 13 780 780 0.03% 2.0
b.3. Capacitación y asistencia técnica a usuarios Yachachiq 23,100 475,200 475,200 19.80% 1,188.0
Honorarios del Yachachiq 1er y 2do año Unidad 10 1,600 16,000 24 384,000 384,000 16.00% 960.0
Seguro del Yachachiq 1er y 2do año Unidad 10 50 500 24 12,000 12,000 0.50% 30.0
Honorarios del Yachachiq 3er año Unidad 4 1,600 6,400 12 76,800 76,800 3.20% 192.0
Seguro del Yachachiq 3er año Unidad 4 50 200 12 2,400 2,400 0.10% 6.0
b.4) Materiales y servicios de asistencia técnica para el desarrollo de la capacitación Global 9,250 16,500 16,500 0.69% 41.3
Material de Capacitación para Usuarios (manuales tecnicos, folletos, calendarios, Planes de Trabajo, etc.) Global 1 5,000 5,000 1 5,000 5,000 0.21% 12.5
Kit de materiales para Capacitación del Yachachiq Kit 1 250 250 10 2,500 2,500 0.10% 6.3
Actividades de Reforzamiento de metodologia de campesino a campesino Taller 1 1,000 1,000 3 3,000 3,000 0.13% 7.5
Movilidad y Viaticos para la asistentencia técnica especializada (INIA, SENASA, etc) Unidad 1 1,000 1,000 2 2,000 2,000 0.08% 5.0
Material de capacitación para la asistentencia técnica especializada Unidad 1 2,000 2,000 2 4,000 4,000 0.17% 10.0
b.5) Pasantias y talleres de capacitacion de yachachiq productivo y formación de yachachiq locales Pasantias 3,900 3,900 3,900 0.16% 9.8
Alojamiento para pasantias de especializacion de yachachiq Yachachiq 10 150 1,500 1 1,500 1,500 0.06% 3.8
Movilidad para pasantias de especializacion de yachachiq Yachachiq 10 120 1,200 1 1,200 1,200 0.05% 3.0
Alimentación para pasantias de especializacion de yachachiq Yachachiq 10 120 1,200 1 1,200 1,200 0.05% 3.0
b.6) Materiales (semillas, herramientas, equipos, etc) para el fortalecimiento de las capacidades productivas de
usuarios (1) Hogares 2,900 766,000 766,000 31.92% 1,915.0

Pequeños sistemas de riego (reservorio nocturno grupal, línea de conexión y sistema móvil) Modulos 1 950 950 400 380,000 380,000 15.83% 950.0
Biohuertos (semillas) Modulos 1 50 50 400 20,000 20,000 0.83% 50.0
Elaboración de abono orgánicos Modulos 1 200 200 400 80,000 80,000 3.33% 200.0
Parcelas de cultivo Modulos 1 400 400 400 160,000 160,000 6.67% 400.0
Módulo de crianza de animales (cuyes o gallinas) Modulos 1 300 300 400 120,000 120,000 5.00% 300.0
Actividades de Reforzamiento de tecnologias productivas en la tercera fase Unidad 1 1,000 1,000 6 6,000 6,000 0.25% 15.0
b.7) Realización de Concursos entre Usuarios Concursos 6,000 12,000 12,000 0.50% 30.0
Premios por concurso (Primera y segunda Fase) Premios 20 200 4,000 2 8,000 8,000 0.33% 20.0
Premios por concurso (Tercera Fase) Premios 10 200 2,000 2 4,000 4,000 0.17% 10.0
b.8) Traslado de Insumos Global 25,720 1 25,720 25,720 1.07% 64.3
Flete para insumos Global 1 25,720 25,720 25,720 25,720 1.07% 64.3
b.9) Asistencia Administrativa del NEC Adm. NEC 3,075 61,500 61,500 2.56% 153.8
Honorario de asistente administrativo NEC - 1er y 2do año Unidad 1 2,000 2,000 24 48,000 48,000 2.00% 120.0
Seguro de accidentes personales del asistente administrativo - 1er y 2do año Unidad 1 50 50 24 1,200 1,200 0.05% 3.0
Honorario de asistente administrativo NEC - 3er año Unidad 0.5 2,000 1,000 12 12,000 12,000 0.50% 30.0
Seguro de accidentes personales del asistente administrativo - 3er año Unidad 0.5 50 25 12 300 300 0.01% 0.8
c) Capacitación y entrega de activos para la mejora de las prácticas productivas saludables en el hogar y su entorno 420 168,000 168,000 7.00% 420.0
c.1) Asistencia para desarrollar prácticas saludable asociadas a las condiciones de vida del hogar (2) Modulos 420 168,000 168,000 7.00% 420.0
Materiales para la instalación del módulo de la cocina mejorada Unidad 1 310 310 400 124,000 124,000 5.17% 310.0
Materiales para la implementación del módulo de agua segura Unidad 1 50 50 400 20,000 20,000 0.83% 50.0
Mejoramiento de espacios del predio Unidad 1 40 40 400 16,000 16,000 0.67% 40.0
Movilidad y viaticos para servicios de capacitación sobre salud y nutrición familiar Unidad 1 20 20 400 8,000 8,000 0.33% 20.0
PRODUCTO 2: POBLACIÓN RURAL EN ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA RECIBE ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y 624,000 624,000 26.00% 1,560.0
PORTAFOLIO DE ACTIVOS PARA LA GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS RURALES.

2.1) ASISTENCIA TÉCNICA A GRUPOS DE INTERÉS PARA LA SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PERFILES DE

21,800 382,000 382,000 15.92% 955.0
EMPRENDIMIENTOS RURALES
a) Sensibilización a los usuarios y conformación de grupos de interes. 1,000 2,000 2,000 0.08% 5.0
a.1) Promoción y difusión del concurso Concursos 1,000 2,000 2,000 0.08% 5.0
Materiales de promoción y difusión (banner, afiches, talleres, etc.) Global 1 1,000 1,000 2 2,000 2,000 0.08% 5.0
b) Concurso para la selección de perfiles de emprendimiento rural 2,000 4,000 4,000 0.17% 10.0
b.1) Gastos generales para el Desarrollo del concurso para la selección de perfiles de ERI Concursos 2,000 4,000 4,000 0.17% 10.0
Materiales de difusión, spot radiales, tripticos, materiales para conformación de grupos, etc) Global 1 2,000 2,000 2 4,000 4,000 0.17% 10.0
c) Asistencia Técnica productiva especializada al grupo de interés para la implementación del ERI 18,800 376,000 376,000 15.67% 940.0
c.1) Gastos para la asistencia técnica productiva especializada al grupo de interés para la implementación del ERI Concursos 18,800 376,000 376,000 15.67% 940.0
Asistencia tecnica productiva a emprendimientos (3) Mes 4 1,500 6,000 20 120,000 120,000 5.00% 300.0
Activos para emprendimientos Unidad 1 12,800 12,800 20 256,000 256,000 10.67% 640.0
2.2) ASISTENCIA TÉCNICA A LOS USUARIOS Y ERI IMPLEMENTADOS PARA LA MEJORA DE SU GESTIÓN ECONÓMICA,
FINANCIERA Y DE ARTICULACIÓN AL MERCADO 13,562 119,580 119,580 4.98% 299.0

a) Contratación del Asistente Técnico Económico - Comercial (ATEC) y aprobación del plan de trabajo para los ERI 3,000 30,000 30,000 1.25% 75.0
a.1) Implementación de la asistencia técnica económico - comercial Informe 3,000 30,000 30,000 1.25% 75.0
Servicio de asistencia técnica económico - comercial (4) Unidad 2 1,500 3,000 10 30,000 30,000 1.25% 75.0
b) Implementación del Plan de Asistencia para el Reforzamiento de Emprendimientos orientados al Mercado 5,800 46,300 46,300 1.93% 115.8
b.1) Actividades para el reforzamiento técnico de ERI Informe 1,800 18,000 18,000 0.75% 45.0
Asistencia tecnica productiva y/o técnica comercial Unidad 1 1500 1,500 10 15,000 15,000 0.63% 37.5
Material de capacitación para reforzar Gestión de Emprendimiento Unidad 1 300 300 10 3,000 3,000 0.13% 7.5
b.2) Asistencia técnica en Reforzamiento de Gestión de Emprendimientos Informe 2,700 27,000 27,000 1.13% 67.5
Gastos de pasantias especializadas para conocer mercados Unidad 1 350 350 10 3,500 3,500 0.15% 8.8
Gastos de pasantias especializadas para conocer otras emprendimientos Unidad 1 350 350 10 3,500 3,500 0.15% 8.8
Gastos para la formalización de los emprendimientos (constitución registro sanitario, normalización de producto) Unidad 1 2000 2,000 10 20,000 20,000 0.83% 50.0
b.3) Presentación de logros y resultados Infor. Anual 1,300 1,300 1,300 0.05% 3.3
Taller de presentación de logros y resultados Global 1 300 300 1 300 300 0.01% 0.8
Visita guiada de equipos técnicos de municipalidades a GI de ERI Global 1 1,000 1,000 1 1,000 1,000 0.04% 2.5
c) Capacitación y asistencia técnica a usuarios sobre economía familiar y articulación al mercado a cargo del facilitador d . 4,762 43,280 43,280 1.80% 108.2
c.1) Adquirir materiales para la capacitación y asistencia tecnica del facilitador financiero Módulo 212 6,880 6,880 0.29% 17.2
Materiales para desarrollar talleres del facilitador financiero Tall 4 53 212 30 6,880 6,880 0.29% 17.2
c.2) Servicio de capacitación y asistencia tecnica del facilitador financiero Mes 4,550 36,400 36,400 1.52% 91.0
Honorarios del Facilitador Financiero del NEC Unidad 1 4,500 4,500 8 36,000 36,000 1.50% 90.0
Seguro de accidentes personales del Facilitador Financiero del NEC Unidad 1 50 50 8 400 400 0.02% 1.0
 PRESUPUESTO BASE PARA UN PROYECTO HAKU WIÑAY - 2021
Para un NEC de 400 hogares y la inversión promedio de S/ 6000 por hogar

Honorario % Costo
N° meses/ Costo Total del Monto a
Unidad de Cantidad Precio mensual/ Costo Financiado Unitario por
Productos y actividades del Programa Presupuestal medida (a) (b) por evento
N° eventos Proyecto (S/.) financiar por
por Hogar
(d) (e) =(c) * (d) FONCODES (S/.)
(c) = suma(a * b) FONCODES (S/)

2.3) PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE INTERCAMBIO COMERCIAL LOCAL. 27,770 122,420 122,420 5.10% 306.1

a) Organización de ferias y otras actividades que faciliten la articulación de los emprendimientos con el mercado 12,700 46,100 46,100 1.92% 115.3
a.1) Organización de Ferias Locales Ferias 4,700 14,100 14,100 0.59% 35.3
Gastos de movilidad, alimentacion, hospedaje Global 1 1200 1,200 3 3,600 3,600 0.15% 9.0
Gastos Generales para participación en ferias Global 1 2500 2,500 3 7,500 7,500 0.31% 18.8
Actividades asociadas a la Articulación al Mercado (alquiler local, publicidad, stand, carpa, etc) Global 1 1000 1,000 3 3,000 3,000 0.13% 7.5
a.2) Organización de Ferias Provinciales y Regionales Ferias 8,000 32,000 32,000 1.33% 80.0
Gastos de movilidad, alimentacion, hospedaje Global 1 2500 2,500 4 10,000 10,000 0.42% 25.0
Gastos Generales para participación en ferias Global 1 5500 5,500 4 22,000 22,000 0.92% 55.0
b) Participación en ferias y otras actividades que faciliten la articulación de los emprendimientos con el mercado 15,070 76,320 76,320 3.18% 190.8
b.1) Gastos generales del NEC para la ejecución del P2 y articulación al P1 Informe 12,552 59,802 59,802 2.49% 149.5
Alquiler de Local y Servicios Mes 1 200 200 36 7,200 7,200 0.30% 18.0
Material para la gestión de ejecución del NEC Mes 1 150 150 36 5,400 5,400 0.23% 13.5
Gastos del NEC para la gestión de la ejecución (Presidente y Tesorero) unidad 2 450 900 36 32,400 32,400 1.35% 81.0
Seguro de accidentes personales para la ejecución de proyectos (Presidente y Tesorero) unidad 2 50 100 36 3,600 3,600 0.15% 9.0
Equipo de Protección Personal - EPP Unidad 1 11,202 11,202 1 11,202 11,202 0.47% 28.0
b.2) Gastos generales del NE que facilitan la articulación al mercado Mes 400 14,400 14,400 0.60% 36.0
Gastos del NE para la gestión de la ejecución Unidad 2 200 400 36 14,400 14,400 0.60% 36.0
b.3) Elaboración y edición de material para la difusión de resultados de la implementación de proyectos Informe 2,118 2,118 2,118 0.09% 5.3
Servicio de edición y difusión de resultados Unidad 1 2,118 2,118 1 2,118 2,118 0.09% 5.3
TOTAL 2,400,000 2,400,000 100.00% 6,000.0
Nota:
(1) Las tecnologías productivas se registra en el presupuesto base hasta el nivel de partidas. El desagregado a nivel de insumos se registra y se visualiza en el aplicativo informatico SEJPRO
(2) Las prácticas saludables en el hogar se registra en el presupuesto base hasta el nivel de partidas. El desagregado a nivel de insumos se registra y se visualiza en el aplicativo informatico SEJPRO.
(3) Se contrata un asistente técnico productivo para cada ERI, por un periodo de 4 meses, con una remuneración mesual de S/ 1,500.00
(4) Se contrata un asistente técnico comercial para 2 ERI, por un periodo de 2 meses, con una remuneración mesual de S/ 1,500.00