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Este documento es una factura proforma que detalla los materiales de espuma de carta vendidos a un cliente, incluyendo la descripción del material, cantidad, precio unitario y monto total por cada artículo. La factura también incluye el subtotal, IVA y monto total adeudado de $84.13.
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CALLENORTE LOCAL NRO 11 SECTOR PUEBLO Entrega: 8274454 6050 EL TIGRE ANZOATEGUI REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Fecha: 04.10.2022 J-31447399-9 Pedido: Transp: Condicion:
MATERIAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO MONTO
41114.51 FOAMI CARTA NEGRO, PAQUETE X 12 4 BOL 1,97 7,88 41164.51 FOAMI DOBLE CARTA NEGRO, PAQUETE X 12 3 BOL 3,91 11,73 41101.51 FOAMI CARTA BLANCO, PAQUETE X 12 3 BOL 1,97 5,91 41117.51 FOAMI CARTA ROJO OSCURO, PAQUETE X 12 3 BOL 1,97 5,91 41112.51 FOAMI CARTA VERDE OSCURO, PAQUETE X 12 3 BOL 1,97 5,91 41151.51 FOAMI DOBLE CARTA BLANCO, PAQUETE X 12 3 BOL 3,91 11,73 41152.51 FOAMI DOBLE CARTA ROJO, PAQUETE X 12 3 BOL 3,91 11,73 41162.51 FOAMI DOBLE CARTA VERDE OSCURO PAQ. X 12 3 BOL 3,91 11,73
En caso que la presente factura sea pagada en divisas, criptomonedas o criptoactivos
distinto al Petro, se deberá pagar un recargo del IGTF de 3% del monto cancelado en dicha modalidad, que para la totalidad de esta factura correspondería a $ 2,52 , de conformidad con el artículo 1 de la Prov. Adm. Nro.SNAT/2022/000013.