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TRÁMITE DOCUMENTARIO
HOJA DE ENVÍO

FECHA 17/04/2023 HORA D de abril del 2023

Proc.dencla: ADMINISTRACIÓN

Asunto: CARTA 379

03.- Opinión 04.- Informe 05.- Autorización

01.- Trámite 02.- Atención
06.- Difusión 07.- Preparar respuesta 08.- Según lo solicitado 09. Notificar al Interesado
10.-Archlvo 11.- Otros
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Código Nºde
Fecha Destino
de Acción Follo \ ' ~ \ Firma veedor Consorcio

µ\~
de trámite
al en el Programa
17/04/2023 TESORERIA 01 04

FACTURACIÓN 10

rrespondiente.

Observaciones: FACTURA E00l-5-CONSORCIO JURIDICO G.R. & ABOGADOS

CODIGO: 8106

PAGO AUTORIZADO POR EL DR. WILDER DIAZ POR CORREO ELECTRÓNICO

l
 Lima, 17 de abril del 2023

Carta Nº 379-ADM-CN-2023

Señor Doctor
Wilder Díaz Correa
Tesorero
Consejo Nacional
Presente. -

Asunto: Factura E00l-5-Consorcio Jurídico G.R. & Abogados S.A.C

Es muy grato dirigirme a usted para adjuntarle la Factura EOOl-5, del proveedor Consorcio
Jurídico G.R. & Abogados S.A.C, correspondiente al Servicio de Asesoría Legal en el Programa

Defensoría del Médico.

El servicio corresponde al periodo de marzo 2023.

Se adjunta Factura, Orden de Servicio y Acta de Conformidad para su pago correspondiente.

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente,

Marlon Olíva Jlménez

Administrador
 -
ACTA DE CONFORMIDAD

Conste el presente documento, siendo el día 17 de abril del 2023 se da

conformidad del Servicio Realizado, de acuerdo a lo Solicitado con Carta 379 de
Administración del Consejo Nacional.

Fecha de inicio : 01/03/2023

Fecha de término : 31/03/2023

Objeto : Servicio de Asesoría Legal en la Defensoría del

Médico

Proveedor : Consorcio Jurídico G. R. & Abogados S.A. C

RUC : 20610302026

Cuenta BBVA : 0011-0318-3201-000454-26

Cuenta Detracción : 00-045-120775

Centro de Costo : DEFENSORIA DEL MEDICO

01S : 8106

Factura : E001-5

Monto : S/ 86,000.00

Por lo expuesto firmamos el documento en señal de la conformidad, asimismo

indicamos que no ha habido retrasos en los plazos, no incurriendo en
penalidades, ni otros descuent .

Marlon Oliva Jlménez

Administrador
 ORDEN DE COMPRA/SERVICIO Nº
OC0000008106

FECHA EMISIÓN: 11/04/2023

PROVEEDOR: CONSORCIO JURIDICO G.R & ABOGADOS
S.A.C .
RUC: 20610302026
RUC 20139589638 DIRECCIÓN: OTR. ASOCIACIÓN AV. JARDINES DE ZAPALLAL MZA
MALECON DE LA RESERVA NRO. 791 A LOTE 19
LIMA - PERU - MIRAFLORES TELEFONO: 000-000-000
Teléf.: 213-1405 - Fax:
LIMA- PERU

Adicionales
Condiciones
Entregar en: MALECON DE LA RESERVA 791
TIPO 0/C: LOCAL MONEDA: NUEVO SOL
MIRAFLORES
SOLICITADO: COND. DE PAGO:
Comprador: AROBLES
CREDITO 30D
Email: administracion@cmp.org.pe

Precio Importe
Fecha Entrega UNO Cantidad Unitario
L/N Articulo Descripción

S/72,881.360 S/72,881.36
11/04/2023 UNO 1.00 00
1 CS0000l 7 ASESORIA LEGAL

Sub Total S/72,881.36

Descuento S/0.00
Impuesto S/13,118.64
Total S/86,000.00

F: E001·5
OBSERVACIONES: CC: DEFENSORIA
ABRIL 2023

Firmas y Sellos Autorizados

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 RCIO JURIDICO G.R & ABOGA FACTURA ELECTRONICA
soRCIO J URIDICO G.R & ABOGADOS sA RUC: 20610302026
v TR . .A,So¡;1ACION A.V. JARDINES DE • .c.
PUENTE PIEDRA - LIMA_ LIMA ZAPALL MZA. A LOTE. 19 E001-5

Fecha de Emisión Forma de pago: Crédito

Señor(es) · : 01/04/2023
RUC : COLEGIO MEDICO DEL PERU .
.
Dirección del Receptor de la factura : MLC. DE LA RESERVA 791 LIMA
LIMA MIRAFLORES
Establecimiento del Emisor OTR. ASOCIACION -A.V. JARDINES
. DE ZAPALL MZA• A L0TE.19 LIMA•
LIMA.PUENTE PIEDRA
Tipo de Moneda : SOLES
SERVICIO AFECTO A
Observación : DETRACCIONES POR OTROS
SERVICIOS EMPRESARIALES
Valor Unitario ICBPER
Cantidad Unidad Medida Descripción 72881 .36 1

1.00 UNIDAD POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EN EL AREA DE

DEFENSORIA DEL MEDICO DEL COLEGIO MEDICO DEL
PERU, QUE CORRESPONDE DEL 28/02/2023 AL 28 DE
MARZ02023
S/ 72,881 .
Sub Total Ventas : 1
S/0.
Anticipos : 1
S/0 .
Descuentos : 1
Valor Venta : 1
S/ 72,881 .
. Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : !SI 0.00 1 sio.
ISC :1
IGV :1 S/ 13,118.

ICBPER :j S/0.C
SON: OCHENTA Y SEIS MIL Y 00/100 SOLES
:1
S/0.
Otros Cargos
S/0.
Otros Tributos :1
S/ O.
Monto de redondeo : 1
Importe Total : 1
SI 86,000.C

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 86,000.00
Total de Cuotas : 1
NºCuota Fec. Venc. Monto
NºCuota Fec. Venc. Monto
Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 10/04/2023 86,000.00

1
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNA T. PuedE
1
verificarla utilizando su clave SOL.