Cfi1201 U3 Ea Garcia Deidre

INSTITUTO ROSARIO
APLICACIÓN C
DEIDRE GARC
“Reporte de gast
PROFR: EMILIO BLAS M
OSARIO CASTELLANOS
ACIÓN CON EXCEL
E GARCÍA ROSAS
te de gastos, en 2 hrs”
LIO BLAS MORALES CORTÉS
MES FECHA COMPROBANTE FISCAL
1 1/15/2020 25ef3590-7da5-4d42-bf31-1a4eb774a0cf
1 1/15/2020 c497f265-fae7-4edd-86a7-49ceda3f2481
1 1/7/2021 DEFNE
1 1/7/2021 DAFNE MUÑOS
1 1/7/2021 SANTAELLA CORONEL
1 1/7/2021 MARTINEZ OMAR
1 1/7/2021 BRIZUELA AZUL
1 1/24/2021 TORRES GUSTAVO
1 1/24/2021 TORRES GUSTAVO
1 1/24/2021 CAMPO JUANA
1 1/24/2021 RAMIREZ MARIO
1 1/24/2021 SANCHEZ CHRISTIAN
2 2/2/2021 COMPRA DE BEBIDAS CON TD SIN FACTURA RECORRIDO POLO
2 2/3/2021 HERRAMIENTA
2 2/3/2021 CONSUMO DE ALIMENTOS
2 2/3/2021 CASETAS
2 2/3/2021 CASETAS
2 2/3/2021 CASETAS
2 2/3/2021 ARENA Y GRAVA
2 2/16/2021 GASOLINA NISSAN VIAJE OAXACA
2 2/16/2021 TRANSPORTE
2 2/16/2021 CAMARA SONY CON TARJETA
2 2/17/2021 COMPRA DE CINTAS METRICAS
2 2/17/2021
2 2/17/2021 SANTILLAN GONZALEZ CARLOS
2 2/17/2021 SANCHEZ SOLORIO CHRISTIAN
2 2/17/2021 RANMIREZ MARIO
2 2/18/2021 NISSAN VIAJE OAXACA
2 2/18/2021 UBER OMAR
2 2/18/2021 HOSPEDAJE
2 2/18/2021 CASETAS
2 2/18/2021 CASETAS
2 2/18/2021 GASOLINA
2 2/19/2021
2 2/19/2021 MATERIAL
2 2/19/2021 ENSERES DE OFICINA
2 2/20/2021 MATERIAL(herman pago la mitad y alfred la mitad)
2 2/20/2021 RENTA DE OFICINA
2 2/20/2021 LONA DE PETRUL
2 2/20/2021 Consumo de Alimentos
2 2/21/2021 DESAYUNO MIERCOLES
2 2/21/2021 COMPRA DE MADERA PARA ESTACAS
2 2/21/2021 COMPRA DE BEBIDAS PRESIDENCIA
2 2/21/2021 ALIMENTOS
2 2/21/2021 ENSERES DE OFICINA y material
2 2/22/2021 GASOLINA COMPASS RECORRIDO COMEDORES POLO
2 2/22/2021 DESYUNO JUEVES, RECORRIDO COMEDORES POLO
2 2/22/2021 BEBIDAS RECORRIDO COMEDORES POLO
2 2/22/2021 GASOLINA COMPASS RECORRIDO COMEDORES POLO
2 2/22/2021 ENCERES DE OFICINA
2 2/22/2021 HERRAMIENTA metro
2 2/22/2021 HERRAMIENTA disco diamante
2 2/22/2021 MAQUINARIA
2 2/22/2021 CEMENTO, BLOCK Y ARENA
2 2/22/2021 VARILLA 3 3/8"
2 2/22/2021 CEMENTO GRIS
2 2/22/2021 ALAMBRE RECOCIDO
2 2/22/2021 CLAVO DE 3"
2 2/22/2021 ESTRIBO 10X15
2 2/22/2021 MORTERO CEMEX
2 2/22/2021 ALAMBRON DE 1/4
2 2/22/2021 ARENA
2 2/22/2021 GRAVA
2 2/22/2021 ESTRIBO ESPECIAL
2 2/22/2021 BLOCK LIGERO
2 2/22/2021 TINACO 1200 LTS
2 2/22/2021 CARRETILLA AZUL CAT -50
2 2/22/2021 CEMENTO DE ALBAÑILERIA
2 2/23/2021 VC - LUIS RAMIREZ
2 2/23/2021 RAYA SEMANA 1
2 2/23/2021 MATERIAL arena y graba
2 2/23/2021 ROBLES ERETH AMEYATZIN
2 2/24/2021 MADERA
2 2/25/2021 Cantidad : 1 valorUnitario : 367.24 Importe : 367.24 Descripción : Restaurantes
2 2/25/2021 TABLA 30 (3 MESES)
2 2/26/2021 CUERDAS Y CAL
2 2/26/2021 DIESEL
2 2/26/2021 MADERA
2 2/26/2021 RAYA OMAR
2 2/26/2021 PAGO SEMANA OMAR Y VIATICOS
2 2/27/2021 Cantidad : 1 valorUnitario : 143.965517 Importe : 143.965517 Descripción : MOUSE ACTECK
2 2/27/2021 HERRAMIENTA botes
2 2/27/2021 TAG
2 2/27/2021 RAYA
2 2/27/2021 RAYA
2 2/28/2021 PAGO DE RAYA 1RA SEMANA
2 2/28/2021 POLIDUCTO CORRUGADO 3#
2 2/28/2021 CEMENTO
2 2/28/2021 CASETAS
3 3/1/2021 GASOLINA
3 3/1/2021 GASOLINA
3 3/2/2021 5 BULTOS DE MORTERO PARA SANTO DOMINGO
3 3/2/2021 MADERA
3 3/2/2021 GASOLINA
3 3/3/2021 VARILLA 3 /8 Y BLOCK
3 3/3/2021 CLAVOS 2 1/2"
3 3/3/2021 CLAVO 1"
3 3/4/2021 2 CELULARES
3 3/4/2021 CARTUCHOS
3 3/4/2021 SLEEPING HWEXT5LR
3 3/4/2021 RECARGA
3 3/4/2021 RECARGA
3 3/4/2021 COLCHON INFLABLE
3 3/4/2021 EXTENSION DE USO RUDO
3 3/5/2021 RECARGA DE TELEFONO OFICINA
3 3/5/2021 RECARGA DE TELEFONO GUSTAVO
3 3/5/2021 GASOLINA
3 3/5/2021 GASOLINA
3 3/5/2021 MATERIAL
3 3/5/2021 GASOLINA
3 3/5/2021 CASETAS
3 3/5/2021 CASETAS
3 3/5/2021 CASETAS
3 3/5/2021 METERIAL renta de madera, tablas, polines
3 3/5/2021 TABLA 30 (3 MESES)
3 3/5/2021 TABLA 20 (3 MESES)
3 3/5/2021 TABLA 25 (3 MESES)
3 3/5/2021 POLIN 10 (3 MESES)
3 3/5/2021 MULTICONTACO
Cantidad : 1 valorUnitario : 329.41 Importe : 329.41 Descripción : SERVICIO DE HOSPEDAJE_x000
3 3/5/2021 Cantidad : 1.00 valorUnitario : 39.66 Importe : 39.66 Descripción : ESTABLECIMIENTO PARA COM
3 3/5/2021
3 3/5/2021 BLOCK 14-20-40
3 3/6/2021 EXPANSOR
3 3/6/2021 GASOLINA
3 3/6/2021 GASOLINA
3 3/6/2021 GASOLINA
3 3/6/2021 RAYA OMAR
Cantidad : 1 valorUnitario : 287.07 Importe : 287.07 Descripción : CONSUMO DE ALIMENTOS_x00
3 3/6/2021
Cantidad : 92.647059 valorUnitario : 15.7369 Importe : 1457.98 Descripción : PEMEX MAGNA_x0
3 3/6/2021
3 3/6/2021 RAYA
3 3/6/2021 Raya San Miguel 2 semana
3 3/6/2021 RAYA
3 3/6/2021 RAYA SEMANA 1 Y 2
3 3/6/2021 RAYA
3 3/6/2021 RAYA
3 3/6/2021 PAGO DE RAYA
3 3/7/2021 MADERA 3 COMEDORES
3 3/7/2021 COMBUSTIBLES
3 3/7/2021 GASOLINA
3 3/7/2021 MATERIAL
Cantidad : 1.00 valorUnitario : 478.99 Importe : 478.99 Descripción : HAB.101 HOSPEDAJE_x000D
3 3/7/2021 Cantidad : 1.00 valorUnitario : 211.21 Importe : 211.21 Descripción : CONSUMO DE ALIMENTOS_
3 3/7/2021 Cantidad : 1.00 valorUnitario : 302.52 Importe : 302.52 Descripción : HAB.26 HOSPEDAJE_x000D_
3 3/7/2021 Cantidad : 21.348630 valorUnitario : 15.397241 Importe : 328.710000 Descripción : 32011 MAGN
3 3/7/2021
3 3/7/2021 Jorge Rojas Farcier
3 3/8/2021 MATERIAL
3 3/8/2021 MATERIAL
3 3/8/2021 RECARGA
3 3/8/2021 MATERIAL Arena, grava
3 3/8/2021 ENSERES
Cantidad DE OFICINA
: 1.00 valorUnitario : 456.90 Importe : 456.90 Descripción : CONSUMO DE ALIMENTOS_
3 3/8/2021 Cantidad : 1 valorUnitario : 130.18 Importe : 130.18 Descripción : CONSUMO DE ALIMENTOS_x00
3 3/8/2021 Cantidad : 36.317550 valorUnitario : 15.37 Importe : 558.07 Descripción : MAGNA-32011_x000D
3 3/8/2021
3 3/9/2021 TRASFERENCIA A CAJA CHICA DE JOSE
3 3/9/2021 Cantidad
CONSUMO : 1DEvalorUnitario
ALIMENTOS: 329.41 Importe : 329.41 Descripción : SERVICIO DE HOSPEDAJE_x000
3 3/9/2021
3 3/9/2021 GASOLINA
3 3/10/2021 FUNDA Y MICA PARA CELULAR
3 3/10/2021 COMIDA
3 3/10/2021 GASOLINA COMPASS LUIS
3 3/10/2021 GASOLINA RAM JUAN ESCAMILLA
3 3/10/2021 BEBIDAS
3 3/10/2021 COMIDA SABADO
3 3/10/2021 CENA SABADO
3 3/10/2021 renta de internet
3 3/10/2021 consumo de alimentos
3 3/10/2021 consumo de alimentos
3 3/10/2021 CONSUMO DE ALIMENTOS y enseres de oficina
3 3/10/2021 RENTA DE INTERNET
3 3/11/2021 DESAYUNO DOMINGO
3 3/11/2021 COMIDA DOMINGO
3 3/11/2021 CENA DOMINGO
3 3/12/2021 MATERIAL CONTACTOS
3 3/12/2021 RAYA OMAR
3 3/12/2021 RAYA
3 3/12/2021 RAYA
3 3/12/2021 VARILLA CORRUGADA T.A. 3/8
3 3/12/2021 RAYA
3 3/12/2021 BLOCK - jorge rojas faircet
3 3/12/2021 RAYA
3 3/12/2021 RAYA
3 3/13/2021 CARTUCHO GAS BUTANO
3 3/13/2021 Papeleria
3 3/13/2021 MAQUINARIA renta de retroexcabadora
Cantidad : 1.000000 valorUnitario : 241.379310 Importe : 241.379310 Descripción : CONSUMO D
3 3/13/2021 Cantidad : 1.0 valorUnitario : 15.50 Importe : 15.50 Descripción : JUGO GUAYA BONA 1LT_x000D
3 3/13/2021
3 3/13/2021 CEMENTO GRIS - proveedor aldo reyes
3 3/14/2021 DESAYUNO
3 3/14/2021 HIDRATACIÓN
3 3/14/2021 2 GAS BUTANO, DISCOS DE CORTE
3 3/14/2021 FRUTA
3 3/14/2021 RECARGA
3 3/14/2021 ALAMBRON - jorge rojas faircet
3 3/15/2021 DESAYUNO
3 3/15/2021 MADERA (30 DUELAS Y 10 TABLAS)
3 3/15/2021 COMIDA
3 3/15/2021 ESTEREO Y BOCINAS PARA ESTACAS
3 3/15/2021 CAL PARA TRAZO
3 3/16/2021 DESAYUNO NOCHIXTLAN
3 3/16/2021 TRANSPORTE NOCHIXTLAN- MEXICO
3 3/16/2021 madera
3 3/16/2021 RETROESCABADORA
3 3/16/2021 TRANPORTE
3 3/18/2021 BEBIDAS
3 3/18/2021 TRANSPORTE MEXICO-NOCHIXTLAN
3 3/19/2021 GASOLINA NOCHIXTLAN
3 3/19/2021 INSTALACION DE ESTEREO ESTACAS
3 3/19/2021 COMIDA OAXACA
3 3/19/2021 ESTACIONAMIENTO OAXACA
3 3/19/2021 Camion a Huajuapan
3 3/19/2021 Transporte de Huajuapan a Mariscala
3 3/19/2021 Desayuno
3 3/19/2021 Farmacia
3 3/19/2021 Tienda
3 3/19/2021 Comida
3 3/19/2021 Tienda
3 3/19/2021 Cena
3 3/19/2021 Tienda
3 3/19/2021 GASOLINA/TABLAS
Cantidad : 62.665123 valorUnitario : 15.397241 Importe : 964.870000 Descripción : 32011 MAGN
3 3/19/2021 Cantidad : 7.303256 valorUnitario : 15.397241 Importe : 112.450000 Descripción : 32011 MAGNA
3 3/19/2021
3 3/20/2021 GASOLINA RAM PARA CARGAR PANEL
3 3/20/2021 RENTA OFICINA MARZO- ABRIL
3 3/20/2021 PAGO DESCARGA PANEL W
3 3/20/2021 2 PAR GUANTES CARNAZA
3 3/20/2021 ESMERILADORA TRUPER
3 3/20/2021 CARETA PROTECCIÓN
3 3/20/2021 CIZALLA, PINZAS DE CORTE
3 3/20/2021 COMIDA NOCHIXTLAN
3 3/20/2021 GASOLINA ESTACAS
3 3/20/2021 FARMACIA
Cantidad : 4HUAJUAPAN
valorUnitario : 17.24 Importe : 68.97 Descripción : GUANTES PVC ANTIDERRAPANTE
3 3/20/2021
3 3/20/2021 Transporte
3 3/20/2021 Tienda
3 3/20/2021 Gasolina
3 3/20/2021 RAYA OMAR
3 3/20/2021 RAYA
3 3/20/2021 RAYA OMAR
3 3/20/2021 RAYA
3 3/20/2021 RAYA
3 3/20/2021 RAYA
3 3/20/2021 RAYA
3 3/20/2021 RAYA
3 3/21/2021 6 KG DE CLAVO PARA GUAMUCHIL
3 3/21/2021 HIDRATACIÓN OXO MARISCALA
3 3/21/2021 GASOLINA RAM
3 3/21/2021 COMIDA NOCHIXTLAN
3 3/21/2021 CENA NOCHIXTLAN
3 3/21/2021 Tuboplus y Codos para Nochix
3 3/21/2021 Pago de camion de arena y grava al Sr. Guerrero
3 3/21/2021 Instalación de Cable
3 3/21/2021 comida
Cantidad : 1 valorUnitario : 13.00 Importe : 13.00 Descripción : HELADO CHOCOCREAM CHOCOLA
3 3/21/2021 Cantidad : 52.651177 valorUnitario : 15.452441 Importe : 813.59 Descripción : MAGNA 32025_x0
3 3/21/2021
3 3/21/2021 CEMENTO- JORGE ROJAS F
3 3/21/2021 ALAMBRE RECOCIDO - JORGE ROJAS
3 3/22/2021 BEBIDAS
3 3/22/2021 POLIDUCTO COMEDORES TLACHICHILCO Y NEJAPAM
3 3/22/2021 ALIMENTOS E HIDRATACIÓN
3 3/22/2021 TANQUE DE GAS LP USADO
3 3/22/2021 Tienda
3 3/22/2021 Recarga
3 3/22/2021 Pago Semanal de Sra. De Sto Domingo
3 3/23/2021 HIDRATACIÓN COLADO ROSARIO
3 3/23/2021 comidas
3 3/23/2021 Alambre para Ciruelos
3 3/23/2021 Chaflanes y Clavos
3 3/23/2021 Boleto de Cuatla a CDMX
3 3/23/2021 VARILLA # 3 3/8" - ALDO REYES
3 3/24/2021 PAGO DE 1 DIA POR 9 COLADORES EL ROSARIO
3 3/24/2021 RENTA REVOLVEDORA EL ROSARIO
3 3/24/2021 RECARGA CELULAR
3 3/25/2021 BEBIDAS OXO
3 3/25/2021 HERRAMIENTA NEJAPAM
3 3/25/2021 HERRAMIENTA TLACHICHILCO
3 3/25/2021 HERRAMIENTA SANTO DOMINGO
3 3/25/2021 GASOLINA CAMIONETA DANIEL
3 3/25/2021 GASOLINA COMPASS
3 3/25/2021 COMPRA DE DVD
3 3/25/2021 COMPRA DE VIVERES
3 3/25/2021 COMIDA DOMINGO
3 3/25/2021 COMIDA
3 3/26/2021 ALAMBRE PARA GUAMUCHIL
3 3/26/2021 Taxi a Terminal
3 3/26/2021 Cena llegada a Ciruelos
3 3/26/2021 Tienda
3 3/26/2021 Gasolina Estaquitas
3 3/26/2021 Recarga
Cantidad : 63.048050 valorUnitario : 15.780028 Importe : 994.900000 Descripción : 32011 MAGN
3 3/26/2021
3 3/26/2021 PANEL W
3 3/27/2021 GASOLINA COMPASS
3 3/27/2021 MATERIAL SAN MIGUEL
3 3/27/2021 HIDRATACIÓN COLADO SAN MIGUEL
3 3/27/2021 COMIDA COLADO SAN MIGUEL Y COOP. COMITÉ COCINA
3 3/27/2021 Cantidad
ALIMENTOS : 2 EvalorUnitario
HIDRATACIÓN : 20.26 Importe : 40.52 Descripción : CLAVO DE 2 1/2" @ {_x000D_
3 3/27/2021
3 3/27/2021 Pago de Coladores en Mariscala
3 3/27/2021 RAYA OMAR
3 3/27/2021 RAYA
3 3/27/2021 RAYA
3 3/27/2021 CLAVO DE 2 1/2 - ALDO REYES
3 3/27/2021 RAYA
3 3/27/2021 CEMENTO GRIS 50 KG
3 3/27/2021 RAYA
3 3/27/2021 RAYA
3 3/27/2021 RAYA
3 3/27/2021 PAGO DE :RAYA
Cantidad 10 valorUnitario : 132.16 Importe : 1321.64 Descripción : CEMENTO GRIS 50 KG @ {_x
3 3/28/2021
3 3/28/2021 PASAJE NOCHIXTLAN-MEXICO
3 3/28/2021 PASAJE OMAR TOLUCA
3 3/28/2021 comida de colado
3 3/28/2021 10 kg de Alambre Ciruelos
3 3/28/2021 Tubo de 4" para baño en Mariscala
3 3/28/2021 Sr. Juan para compra del maestro en Mariscala
3 3/28/2021 Gasolina para la Revolvedora
3 3/28/2021 Pago para Coladores
3 3/28/2021 Madera para simbrado anticipo
3 3/28/2021 Gasoina para Estaquitas
3 3/28/2021 Coladores
3 3/28/2021 Pago de Retro
Cantidad para baño en :Ciruelos
: 10 valorUnitario 4.310345 Importe : 43.103450 Descripción : CODO 90X20 MM PLUS
3 3/28/2021
4 4/1/2021 RECARGA TAG NISSAN
4 4/1/2021 BEBIDAS
4 4/1/2021 GASOLINA
4 4/1/2021 PEAJE PUEBLA
4 4/1/2021 CENA NOCHIXTLAN
4 4/2/2021 HOTEL NOCHIXTLAN
4 4/2/2021 Taxi para encontrarme con Luis
4 4/2/2021 Cena en Chalco 3 personas
4 4/2/2021 Propina Cena
4 4/2/2021 Recarga de Gasolina
4 4/2/2021 OXXO
4 4/2/2021 Caseta a Oaxaca
4 4/2/2021 Desayuno en Oaxaca de Luis, Sr Juan y Omar
4 4/2/2021 Moto Taxi Mariscala
4 4/2/2021 Comida Nochix
4 4/2/2021 Casetas a Nochixtlan
4 4/2/2021 Gasolina Ram de Nochix
4 4/2/2021 Tienda
4 4/2/2021 Cena
4 4/2/2021 Lavanderia
4 4/3/2021 GASOLINA TLACHICHILCO SIN FACTURA
4 4/3/2021 BEBIDAS
4 4/3/2021 MADERA PARA LOSA DE TLACHICHILCO
4 4/3/2021 HOTEL TLAPA
4 4/3/2021 CENA TLAPA
4 4/3/2021 Desayuno
4 4/3/2021 Tienda
4 4/3/2021 Gasolina Ram Luis
4 4/3/2021 Tienda
4 4/3/2021 Transporte
4 4/3/2021 Comida de Regreso para Luis a Nochix
4 4/3/2021 Tienda
4 4/3/2021 Viaje para Luis
4 4/3/2021 Sr. Juan para compra de Materiales en Mariscala
4 4/3/2021 Tienda
4 4/3/2021 Comida
4 4/3/2021 Tienda
4 4/3/2021 Cena
4 4/3/2021 ALAMBRE Y TUBO
4 4/3/2021 RAYA
4 4/3/2021 RAYA
4 4/3/2021 RAYA
4 4/3/2021 RAYA
4 4/3/2021 RAYA
4 4/3/2021 RAYA
4 4/3/2021 RAYA
4 4/4/2021 DESAYUNO TLAPA
4 4/4/2021 GASOLINA TLAPA
4 4/4/2021 BEBIDAS
4 4/4/2021 MADERA PARA LOSA SANTO DOMINGO
4 4/4/2021 CLAVOS PARA SANTO DOMINGO
4 4/4/2021 RENTA DEPARTAMENTO TLALIXTAQUILLA (ABRIL)
4 4/4/2021 BEBIDAS
4 4/4/2021 MATERIAL EL ROSARIO
4 4/4/2021 ALIMENTACIÓN
4 4/4/2021 Desayuno y pedido de comida
4 4/4/2021 Tienda
4 4/4/2021 Comida
4 4/4/2021 Hidratación
4 4/4/2021 Pinzas
4 4/4/2021 Rollo Poliflex para para obras en Tlachi
4 4/4/2021 Tienda
4 4/4/2021 Gasolina RAM
4 4/4/2021 Tienda
4 4/4/2021 Chaflanes y Clavos para Tlachi
4 4/4/2021 Tienda
4 4/4/2021 Cena
4 4/4/2021 Tienda
4 4/4/2021 3 Viajes de Arena (Mariscala, Huamuchil y Ciruelos)
4 4/5/2021 DESAYUNO JUEVES
4 4/5/2021 BEBIDAS
4 4/5/2021 COMIDA JUEVES
4 4/5/2021 FARMACIA DEL AHORRO
4 4/5/2021 GASOLINA
4 4/5/2021 SERVICIO RAM
Cantidad : 1 EvalorUnitario
HIDRATACIÓN : 86.20 Importe : 86.21 Descripción : CONSUMO DE ALIMENTOS_x000D
4 4/5/2021 Cantidad : 1 valorUnitario : 99.13 Importe : 99.14 Descripción : CONSUMO DE ALIMENTOS_x000D
4 4/5/2021
4 4/5/2021 RECARGA CELULAR
4 4/5/2021 Desayuno
4 4/5/2021 Tienda
4 4/5/2021 Traspaso a Caja Chica Omar
4 4/5/2021 COMISION POR ENVIO DE DINERO
4 4/5/2021 Comida
4 4/5/2021 Tienda
4 4/5/2021 Cena
4 4/5/2021 PANEL W
4 4/6/2021 DESAYUNO
Cantidad : 1VIERNES
valorUnitario : 130.17 Importe : 130.17 Descripción : CONSUMO DE ALIMENTOS_x00
4 4/6/2021
4 4/6/2021 BEBIDAS
4 4/6/2021 PAGO DE GASOLINA TRABAJADORES SANTO DOMINGO (4 SEMANAS)
4 4/6/2021 PAGO DE COMIDAS SANTO DOMINGO (DOS SEMANAS)
4 4/6/2021 COMIDA VIERNES
4 4/6/2021 BEBIDAS
4 4/6/2021 CENA VIERNES
4 4/6/2021 MADERA (15 TABLAS)ROSARIO
4 4/6/2021 COMIDA
Cantidad : 1 valorUnitario : 47.41 Importe : 47.41 Descripción : PEAJE EFECTIVO XLC01031467821
4 4/6/2021
4 4/6/2021 Desayuno
4 4/6/2021 Tienda
4 4/6/2021 Sr. Juan anticipo para fin de semana comidas etc.
4 4/6/2021 Gasolina RAM rumbo a Nochixtlan
4 4/6/2021 Reten carretera rumbo a Nochixtlan
4 4/6/2021 Comida Nochixtlan
4 4/6/2021 Recarga
4 4/6/2021 Tienda de Regreso a CDMX
4 4/6/2021 Cena
4 4/6/2021 Tanque de Gasolina a Luis
4 4/6/2021 Taxi de Regreso
Cantidad a Casa
: 25.6267 valorUnitario : 15.866234 Importe : 406.60 Descripción : Gasolina 87 Oct. -Ma
4 4/6/2021
4 4/6/2021 CEMENTO GRIS - ALDO REYES
4 4/6/2021 ESTRIBO
4 4/6/2021 SANTILLAN CARLOS
4 4/7/2021 GASOLINA TLALIXTAQUILLA
4 4/7/2021 DESAYUNO SABADO
4 4/7/2021 BEBIDAS
4 4/7/2021 COMIDA SABADO
4 4/7/2021 BEBIDAS
4 4/7/2021 CENA SABADO
4 4/7/2021 1 CARRO DE ARENA Y 1 CARRO DE GRAVA SAN MIGUEL
4 4/7/2021 GASOLINA
4 4/8/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS DE TRES PERSONAS DIA DOMINGO
4 4/8/2021 ARTICULOS DE PAPELERIA
4 4/8/2021 GASOLINA
4 4/8/2021 Recoger Jeep
4 4/9/2021 GASOLINA NISSAN
4 4/9/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS DE DOS PERSONAS DIA LUNES
4 4/9/2021 COMIDA PARA COLADO DE LOSA TLACHICHILCO
4 4/9/2021 RENTA DE REVOLVEDORA PARA COLADO DE LOSA TLACHICHILCO
4 4/9/2021 PAGO DE COLADORES LOSA TLACHICHILCO
4 4/9/2021 ALIMENTACION
4 4/9/2021 GASOLINA
4 4/9/2021 MATERIALES EL ROSARIO
4 4/9/2021 Gasolina Jeep Rumbo a Mariscala
4 4/9/2021 Oxxo
4 4/9/2021 Desayuno
4 4/9/2021 Comida
4 4/9/2021 Tienda
4 4/9/2021 Cena
4 4/9/2021 RAYA
4 4/9/2021 RAYA
4 4/9/2021 RAYA
4 4/9/2021 RAYA
4 4/9/2021 RAYA
4 4/9/2021 RAYA
4 4/9/2021 RAYA
4 4/9/2021 RAYA
4 4/10/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS DE DOS PERSONAS DIA MARTES
4 4/10/2021 RENTA DE MADERA PARA COLADO TLACHICHILCO
4 4/10/2021 SERVICIO DE LAVANDERIA
4 4/10/2021 TIENDA
4 4/10/2021 Tienda
4 4/10/2021 TIENDA
4 4/10/2021 Comida
4 4/10/2021 Tienda
4 4/10/2021 Recarga
4 4/10/2021 Cena
4 4/10/2021 CASTILLO 10X10 (ARMEX)
4 4/10/2021 FETSERMIX 19 LTS
4 4/10/2021 ALAMBRON 1/4"
4 4/10/2021 CASTILLO 10X10 (ARMEX)
4 4/10/2021 FESTERMIX 19 LTS
4 4/10/2021 ALAMBRON 1/4
4 4/11/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS DE DOS PERSONAS DIA MIERCOLES
4 4/11/2021 COMIDA PARA COLADO DE LOSA SANTO DOMINGO
4 4/11/2021 RENTA DE REVOLVEDORA PARA COLADO DE LOSA SANTO DOMINGO
4 4/11/2021 PAGO DE COLADORES LOSA SANTO DOMINGO
4 4/11/2021 COMPRA DE ARENA PARA COLADO DE LOSA SANTO DOMINGO
4 4/11/2021 ARTICULOS DE LIMPIEZA
4 4/11/2021 ARTICULOS DE LIMPIEZA
4 4/11/2021 GASOLINA NISSAN TLALIXTAQUILLA
4 4/11/2021 Refrescos
4 4/11/2021 Comida
4 4/11/2021 transporte
4 4/11/2021 Tienda
4 4/11/2021 Cena
4 4/11/2021 Tienda
4 4/11/2021 Recarga Gasolina
4 4/11/2021 Recarga
4 4/11/2021 Comida
4 4/11/2021 Tienda
4 4/11/2021 Bultos de Mortero para Mariscala
4 4/11/2021 Tubo de PVC 3 MTS 2"
4 4/11/2021 Tienda
4 4/11/2021 Cena
4 4/11/2021 Cable
4 4/11/2021 Sinchos de Plastico
4 4/11/2021 Tienda
4 4/11/2021 VARILLA 3/8 - JORGE ROJAS - 13410
4 4/11/2021 CEMENTO -JORGE ROJA- 67889
4 4/11/2021 CEMENTO
4 4/11/2021 ALAMBRON
4 4/11/2021 MORTERO
4 4/11/2021 CEMENTO
4 4/11/2021 ALAMBRE RECOCIDO.
4 4/11/2021 ALAMBRON.
4 4/11/2021 MORTERO
4 4/11/2021 CEMENTO
4 4/11/2021 MORTERO
4 4/11/2021 CEMENTO
4 4/11/2021 VARILLA 3/8
4 4/11/2021 VARILLA 1/2
4 4/11/2021 ALAMBRON.
4 4/11/2021 MORTERO
4 4/11/2021 CEMENTO
4 4/11/2021 MORTERO
4 4/12/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS DE DOS PERSONAS DIA JUEVES
4 4/12/2021 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA NEJAPAM
4 4/12/2021 PAGO DE COMIDA DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE ABRIL SANTO DOMINGO
4 4/12/2021 HOSPEDAJE OMAR
4 4/12/2021 Tienda
4 4/12/2021 Tienda
4 4/12/2021 Casetasde Regreso Sr Juan
4 4/14/2021 RAYA OMAR
4 4/15/2021 MATERIAL PARA INSTALACIONES HIDRAULICA Y ELECTRICA
4 4/15/2021 IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS DE COMEDORES
4 4/15/2021 GASOLINA NISSAN IZUCAR DE MATAMOROS
4 4/15/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS DE DOS PERSONAS DIA DOMINGO
4 4/15/2021 ALIMENTOS E HIDRATACIÓN NOCHIXTLAN MEXICO
4 4/15/2021 Boleto de Camion a Cuatla
4 4/15/2021 Taxi de Terminal a Home Depot Cuautla
4 4/15/2021 Compra de Impermeabilizante
4 4/15/2021 Cena en Cuautla
4 4/16/2021 ACEITE PARA MADERA SANTO DOMINGO
4 4/16/2021 GASOLINA DE LA SEMAN DEL 8 AL 14 DE ABRIL SANTO DOMINGO
4 4/16/2021 COMPRA DE LLANTAS PARA NISSAN
4 4/16/2021 COMPRA DE TINACO 1100L COMEDOR TLACHICHILCO
4 4/16/2021 GASOLINA NISSAN TLAPA
4 4/16/2021 TRASPORTE MEXICO NOCHIXTLAN
4 4/16/2021 Tienda
4 4/16/2021 Comida
4 4/16/2021 Tienda
4 4/16/2021 Cena
4 4/16/2021 Tienda
4 4/16/2021 RAYA OMAR
4 4/16/2021 RAYA
4 4/16/2021 RAYA
4 4/16/2021 RAYA
4 4/16/2021 RAYA
4 4/16/2021 RAYA
4 4/16/2021 RAYA
4 4/16/2021 RAYA
4 4/16/2021 RAYA
4 4/17/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COLADO SAN MATEO NEJAPAM
4 4/17/2021 PAGO DE COLADORES LOSA SAN MATEO NEJAPAM
4 4/17/2021 RENTA DE REVOLVEDORA PARA COLADO DE LOSA NEJAPAM
4 4/17/2021 ESCOBA PARA DAR ACABADO DE LOSA NEJAPAM
4 4/17/2021 Rfrescos para Ciruelos
4 4/17/2021 Comida
4 4/17/2021 Recarga
4 4/17/2021 Cena
4 4/17/2021 REGISTRO DE LODOS
4 4/17/2021 MEMBRANA FESTER 1.10
4 4/17/2021 FESTER 5A DE ACRITON
4 4/17/2021 MORTERO CEMEX 50 KG
4 4/17/2021 FESTER 5A DE ACRITON
4 4/18/2021 MATERIAL PARA INSTALACIONES HIDRAULICA Y ELECTRICA
4 4/18/2021 Tienda
4 4/18/2021 Memoria USB
4 4/18/2021 Internet
4 4/18/2021 Aelanto de un chalan en Ciruelos
4 4/18/2021 Hidratación para Mariscala
4 4/18/2021 Rodillos
4 4/18/2021 Comida
4 4/18/2021 Tienda
4 4/18/2021 Cena
4 4/18/2021 Recarga
4 4/18/2021 VARILLA # 3 3/8
4 4/18/2021 MALLA ELECTROSOLDADA
4 4/19/2021 COMPRA DE 10KG DE ALAMBRE RECOCIDO PARA NEJAPAM
4 4/19/2021 Tienda
4 4/19/2021 Refrescos para Huamuchil
4 4/19/2021 Taxi a Huajuapan
4 4/19/2021 Comida en Huajuapan
4 4/19/2021 Taxi a central de camiones Huajuapan
4 4/19/2021 Camion de Huajuapana CDMX
4 4/19/2021 Tienda
4 4/19/2021 Taxi a Casa
4 4/19/2021 BIODIGESTOR
4 4/19/2021 SISTEMA BASICO MEJOR AGUA 1100 LTS BIC
4 4/19/2021 LAVADERO GRANITO
4 4/19/2021 REGISTRO PARA COLADO
4 4/19/2021 REGISTRO PARA COLADO
4 4/19/2021 VARILLA 3/8
4 4/19/2021 VARILLA 1/2
4 4/19/2021 CEMENTO
4 4/19/2021 MORTERO
4 4/20/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS DE DOS PERSONAS DIA VIERNES
4 4/20/2021 GASOLINA NISSAN TLALIXTAQUILLLA
4 4/20/2021 POLIDUCTO CORRUGADO ROSARIO
4 4/20/2021 POLIDUCTO CORRUGADO SAN MIGUEL
4 4/22/2021 GASOLINA Recoger Presurizador
4 4/22/2021 Camion de Chalco a Huajuapan
4 4/22/2021 Transporte de Huajuapan a Mariiscala
4 4/23/2021 GASOLINA NISSAN MARISCALA
4 4/23/2021 COMPRA DE FICHAS DE INTERNET
4 4/23/2021 hidratacion
4 4/23/2021 comida
4 4/23/2021 gasolina
4 4/23/2021 renta de oficina
4 4/23/2021 2 bultos de Mortero para Mariscala
4 4/23/2021 cena
4 4/23/2021 tienda
4 4/23/2021 recarga
4 4/24/2021 COMPRA DE CAL Y OTROS
4 4/24/2021 tienda
4 4/24/2021 tienda
4 4/24/2021 cena
4 4/24/2021 tienda
4 4/24/2021 RAYA OMAR
4 4/24/2021 RAYA
4 4/24/2021 VARILLA # 4 1/2
4 4/24/2021 RAYA
4 4/24/2021 RAYA
4 4/24/2021 ANILLO 10X15 (ESTRIBO)
4 4/24/2021 VARILLA CORRUGADA T.A.
4 4/24/2021 TABIQUE LIGERO 10-14-28
4 4/24/2021 TUBOPLUS 20 MM X 4 MTS
4 4/24/2021 TUBO PVC SANITARIO 2
4 4/24/2021 FLOTA DE ESPONJA
4 4/24/2021 EXTENSIÓN ELÉCTRICA
4 4/24/2021 MULTICONTACTO 4
4 4/24/2021 EXTENSIÓN ELÉCTRICA
4 4/24/2021 CENTRO DE CARGA 4/V
4 4/24/2021 CODO 4X90 PVC
4 4/24/2021 VARILLA CORRUGADA T.A.
4 4/24/2021 CAJA REGISTRO 1/2
4 4/24/2021 ADAPTADOR MACHO 13 MM
4 4/24/2021 TUBO PVC SANITARIO 4" X 6
4 4/24/2021 ANILLO 10X15 (ESTRIBO)
4 4/24/2021 CEMENTO CPC 30 RS
4 4/24/2021 LADRILLO ROJO 7-14-28
4 4/24/2021 ABRAZADERA HIDRÁULICA
4 4/24/2021 RAYA
4 4/24/2021 RAYA
4 4/24/2021 RAYA
4 4/24/2021 RAYA
4 4/24/2021 RAYA
4 4/25/2021 GASOLINA TRABAJADORES STO DOMINGO SEMANA 009 Y 010
4 4/25/2021 COMPRA DE MATERIALES
4 4/25/2021 1 CARRO DE ARENA SAN MIGUEL
4 4/25/2021 tienda
4 4/25/2021 Sr Guerrero Viajes de Arena y Graba para 3 comedores
4 4/25/2021 comida
4 4/25/2021 hidratacion para Huamuchil
4 4/25/2021 tienda
4 4/25/2021 cena
4 4/26/2021 TAMBOS DE AGUA
4 4/26/2021 tienda
4 4/26/2021 recarga
4 4/26/2021 papeleria
4 4/26/2021 imternet
4 4/26/2021 Hidratacion para Ciruelos
4 4/26/2021 comida
4 4/26/2021 cena
4 4/26/2021 tienda
4 4/27/2021 ALIMENTOS E HIDRATACIÓN MARISCALA
4 4/27/2021 desayuno
4 4/27/2021 comida
4 4/27/2021 cena Izucar
4 4/27/2021 tienda izucar de matamoros
4 4/27/2021 taxi a casa
4 4/27/2021 Omar Ramos
4 4/28/2021 HOSPEDAJE OMAR ROQUE
4 4/28/2021 DEPOSITO A CAJA DEL SR JUAN
4 4/30/2021 COMPRA DE TUBOS Y MALLA
4 4/30/2021 CASETA CUAUTLA
4 4/30/2021 CASETA CUAUTLA
4 4/30/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS DE TRES PERSONAS DIA LUNES
4 4/30/2021 GASOLINA JEEP
4 4/30/2021 UBER CASA- CAMIONETA
4 4/30/2021 CASETAS MEXICO- NOCHIXTLAN
4 4/30/2021 taxi
4 4/30/2021 cena chalco
4 4/30/2021 tienda
4 4/30/2021 peaje
4 4/30/2021 RAYA OMAR
4 4/30/2021 RAYA
4 4/30/2021 RAYA
4 4/30/2021 RAYA
4 4/30/2021 RAYA
4 4/30/2021 RAYA
4 4/30/2021 RAYA
4 4/30/2021 RAYA
4 4/30/2021 RAYA
5 5/1/2021 CLAVOS Y FUSIBLES NEJAPAM
5 5/1/2021 COMIDA TRABAJADORES SANTO DOMINGO DOS SEMANAS
5 5/1/2021 GASOLINA
5 5/1/2021 tienda
5 5/1/2021 transporte a Huajuapan
5 5/1/2021 transporte a Mariscala
5 5/1/2021 sellador pintura y extensiom de rodillos
5 5/1/2021 comida
5 5/1/2021 cena
5 5/1/2021 tienda
5 5/2/2021 GASOLINA NISSAN TLALIXTAQULLA
HIDRATACIÓN : 892.242500 Importe : 3568.970000 Descripción : ACRIL TECHO ROJO
5 5/2/2021
5 5/2/2021 CASETA HUITZO
5 5/2/2021 Desayuno
5 5/2/2021 tienda
5 5/2/2021 tienda
5 5/2/2021 mangueras para baño huamuchil
5 5/2/2021 festejo de dia de la santa cruz
5 5/2/2021 comida
5 5/2/2021 recarga
5 5/2/2021 fruta
5 5/2/2021 tienda
5 5/2/2021 gasolina
5 5/2/2021 cena
5 5/2/2021 REF MABE RMA1025VMXG0 10P GRAF..
5 5/2/2021 RUIZ ALEJANDRA
5 5/2/2021 MORALES BRIZUELA DANIELA PAOLA
5 5/2/2021 GARZA RICK
5 5/2/2021 SANTAELLA CORONEL
5 5/3/2021 COMIDA TRES DE MAYO
5 5/3/2021 COMIDA 3 DE MAYO FRENTE NOCHIXTLAN
5 5/3/2021 festejo de la santa cruz, pollo, carnitas, refrescos y desechables
5 5/3/2021 pimtura para Huamuchil
5 5/3/2021 brochas y rodillos
5 5/3/2021 sapo para: baño
Cantidad huamuchil
8.000000 valorUnitario : 469.550000 Importe : 3756.400000 Descripción : MEZCLADO
5 5/3/2021
5 5/4/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CUATRO PERSONAS DIA VIERNES
5 5/4/2021 GASOLINA TRABAJADORES SANTO DOMINGO
5 5/4/2021 GASOLINA
5 5/4/2021 ALIMENTOS E HIDRATACION
5 5/4/2021 desayuno
5 5/4/2021 peaje regreso a cdmx
5 5/4/2021 tienda
5 5/4/2021 casetas
5 5/5/2021 MATERIAL DE PLOMERIA SANTO DOMINGO
5 5/5/2021 MATERIAL DE PLOMERIA NEJAPAM
5 5/5/2021 MATERIAL DE PLOMERIA TLACHICHILCO
5 5/5/2021 COMIDA
5 5/5/2021 MATERIAL HIDRÁULICO EL ROSARIO
5 5/5/2021 MATERIAL HIDRÁULICO SAN MIGUEL
5 5/5/2021 Pijas de #45 y de 8 x 1/2
5 5/6/2021 MATERIAL HIDRÁULICO
Cantidad : 3.000000 EL ROSARIO: 159.562000 Importe : 478.686000 Descripción : JUEGO D/CU
valorUnitario
5 5/6/2021
5 5/7/2021 COMPRA DE DUELAS Y PANEL DE MDF
5 5/7/2021 GASOLINA
5 5/7/2021 COMIDA
5 5/7/2021 Taxi
5 5/7/2021 Cinta Canela e Hidratación
5 5/7/2021 Peaje
5 5/7/2021 Cena
5 5/7/2021 Tienda
5 5/7/2021 Desayuno
Cantidad : 1.00 valorUnitario : 48.33 Importe : 48.33 Descripción : PIJA MULTIUSOS NEGRA 10X6
5 5/7/2021
5 5/8/2021 MEDIO CARRO DE ARENA ROSARIO
5 5/8/2021 GASOLINA
5 5/8/2021 GASOLINA
5 5/8/2021 GASOLINA
5 5/8/2021 Desayuno
5 5/8/2021 Revolvedora y Viaje de Arena
5 5/8/2021 Comida
5 5/8/2021 Tienda
5 5/8/2021 Recarga
5 5/8/2021 Cena
Cantidad : 2.00 valorUnitario : 1194.83 Importe : 2389.66 Descripción : PRO-1000 PLUS BLANCO_
5 5/8/2021
5 5/8/2021 RAYA
5 5/8/2021 RAYA
5 5/8/2021 RAYA
5 5/8/2021 RAYA
5 5/8/2021 RAYA
5 5/8/2021 RAYA
5 5/8/2021 RAYA
5 5/8/2021 RAYA
5 5/9/2021 CODOS Y COPLES
5 5/9/2021 COMIDA DE TRABAJADORES SANTO DOMINGO DEL 15 AL 28 DE ABRIL
5 5/9/2021 RENTA DE REVOLVEDORA PISO SANTO DOMINGO
5 5/9/2021 100 LADRILLOS MEDIA TABLA
5 5/9/2021 Desayuno
5 5/9/2021 Comida
5 5/9/2021 Tienda
5 5/9/2021 Cena
Cantidad : 1.000000 valorUnitario : 840.517200 Importe : 840.52 Descripción : SUMINISTRO DE H
5 5/9/2021
5 5/10/2021 Taxi a Huajuapan
5 5/10/2021 Comida
5 5/10/2021 Comida
5 5/10/2021 Boleto a Chalco
5 5/10/2021 Tienda
5 5/10/2021 Taxi a Casa
5 5/11/2021 RENTA TLALIXTAQUILLA (MAYO)
5 5/11/2021 COMPRA DE CODOS Y EXTENSION
5 5/11/2021 GASTOS OMAR
5 5/11/2021 PEAJE NOCHIXTLAN- MÉXICO
5 5/11/2021 2 Bultos de Mortero Ciruelos
5 5/11/2021 Gasolina para Revolvedora Ciruelos
5 5/11/2021 Pintura Blanca
5 5/11/2021 Comida
5 5/11/2021 Comida
5 5/11/2021 Cena
5 5/11/2021 Casetas
5 5/11/2021 Tienda
5 5/11/2021 regreso Dafne
5 5/12/2021 PENSION JEEP
5 5/12/2021 alimentos
5 5/13/2021 GASOLINA NISSAN IZUCAR
5 5/13/2021 REARGA TAG
5 5/13/2021 COMPRA HOME DEPOT ARTICULOS VARIOS COMEDORES TLACHICHILCO
5 5/13/2021 COMPRA HOME DEPOT LIMA
5 5/13/2021 BEBIDAS HOME DEPOT
5 5/13/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS DE DOS PERSONAS DIA DOMINGO
5 5/13/2021 PEAJE MEXICO- NOCHIXTLAN
5 5/13/2021 Tienda
5 5/13/2021 Peaje a Nochixtlan
5 5/13/2021 Cena
5 5/13/2021 Tienda
5 5/13/2021 CEMENT, ALAMBRON Y ALAMBRE RETORCIDO
5 5/13/2021 VARILLA DE 3/8.
5 5/14/2021 HERRAJES Y HOJAS DE VIDRIO COMEDORES MARISCALA
5 5/14/2021 PIEZAS DE ALUMINIO COMEDORES MARISCALA
5 5/14/2021 REMACHES PARA CANCELERIA MARISCALA
5 5/14/2021 MATERIAL DE PLOMERIA MARISCALA
5 5/14/2021 PLASTICO AUTOADHERIBLE
5 5/14/2021 32 LUMINARIAS PARA LOS 8 COMEDORES
5 5/14/2021 ANTICIPO MANO DE OBRA POR CANCELERIA MARISCALA
5 5/14/2021 PINTURA COMEDOR SANTO DOMINGO (2 CUB BLANCA, 1 CUB NARANJA 1 SELL
5 5/14/2021 MASKIN SANTO DOMINGO
5 5/14/2021 Cena
5 5/14/2021 Tienda
5 5/14/2021 RAYA
5 5/14/2021 RAYA
5 5/14/2021 RAYA
5 5/14/2021 RAYA
5 5/14/2021 RAYA
5 5/14/2021 RAYA
5 5/14/2021 RAYA
5 5/14/2021 RAYA
5 5/14/2021 RAYA OMAR
5 5/15/2021 CAMIONETA DE ARENA NEJAPAM
5 5/15/2021 COMIDA TRABAJADORES SANTO DOMINGO SEMANA 12
5 5/15/2021 MATERIAL OFICINA NOCHIXTLAN
5 5/15/2021 2 lt Pintura Blanca Pro 1000 y Albermex Azul
5 5/15/2021 Disco de Corte
5 5/15/2021 Pintura para Pileta 1/2 Lt
5 5/15/2021 Recarga y Tienda
5 5/15/2021 Comida
5 5/15/2021 Tienda
5 5/15/2021 Cena
5 5/15/2021 Pintura Ciruelos
5 5/15/2021 Pintura
CantidadCiruelos Pileta y Cubetas
: 1 valorUnitario : 51.72Blanca Pro1000
Importe : 51.72 Descripción : CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 30
5 5/15/2021 Cantidad : 1 valorUnitario : 43.10 Importe : 43.10 Descripción : CONSUMO DE ALIMENTOS DEL D
5 5/15/2021 Cantidad : 1 valorUnitario : 47.41 Importe : 47.41 Descripción : CONSUMO DE ALIMENTOS_x000D
5 5/15/2021 Cantidad : 1 valorUnitario : 51.72 Importe : 51.72 Descripción : CONSUMO DE ALIMENTOS CON F
5 5/15/2021 Cantidad : 1 valorUnitario : 60.35 Importe : 60.35 Descripción : CONSUMO DE ALIMENTOS CON F
5 5/15/2021
5 5/16/2021 LLANTA USADA REFACCION
5 5/16/2021 Tienda
5 5/16/2021 Tienda
5 5/16/2021 Mortero (Ciruelos) 5 Cemento (Mariscala) Lija y Focos
5 5/16/2021 Ceras para WC Pijas Cables y Taquetes
5 5/16/2021 Hidratación Ciruelos
5 5/16/2021 Comex
5 5/16/2021 Cena
5 5/16/2021 DISCO DE DIAMANTE
5 5/16/2021 CEMENTO CPC
5 5/16/2021 TUBO 2 PVC
5 5/16/2021 TUBO 4 PVC
5 5/16/2021 COPLE 2
5 5/16/2021 COPLE 4
5 5/16/2021 TUBO 3 PVC
5 5/16/2021 VARILLA CORRUGADA 3/8
5 5/16/2021 ABRAZADERA SINFÍN
5 5/16/2021 ADAPTADOR DE LATON
5 5/16/2021 CLAVO DE 2
5 5/16/2021 ESPONJA CHICA
5 5/16/2021 CODO 90X20
5 5/16/2021 CONECTOR MACHO
5 5/16/2021 VALVULA ESFERA
5 5/16/2021 TEE GALVANIZADA
5 5/16/2021 CONECTOR HEMBRA
5 5/16/2021 TUBO PLUS 20MM
5 5/16/2021 CAJA DE REGISTRO
5 5/16/2021 INTERRUPTOR
5 5/16/2021 VALVULA ANGULAR
5 5/16/2021 CINTA TEFLON
5 5/16/2021 PEGAMENTO PEGALON PVC
5 5/16/2021 CODO PVC SANITARIO
5 5/16/2021 CESPOL PARA FREGADERO
5 5/16/2021 REDUCION 25X20
5 5/16/2021 CABLE ELECTRICO NO. 12
5 5/16/2021 LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO
5 5/16/2021 TELA HEXAGONAL
5 5/16/2021 TUBO PLUS 25MM
5 5/16/2021 TUBO HIDRAULICO PVC 2
5 5/16/2021 BROCA PARA METAL
5 5/16/2021 SEGUETA LENOX FINO
5 5/16/2021 BROCA PARA METAL
5 5/16/2021 CODO 3X90 PVC SANITARIO
5 5/17/2021 Manguera Poliflex cespol para fregadero Flotador
5 5/17/2021 Agua
5 5/17/2021 Comida Convivencia con Vecinos de la Obra
5 5/17/2021 TABIQUE LIGERO
5 5/17/2021 CASTILLO 10X25
5 5/17/2021 BLOCK 14-20-40
5 5/17/2021 CEMENTO CPC
5 5/17/2021 SISTEMA CLASICO 450 LTS
5 5/17/2021 TARJETA DE SOBREPONER
5 5/17/2021 CINTA TEFLON 1/2
5 5/17/2021 COMNECTOR HEMBRA 2OMM
5 5/17/2021 FLOTADOR NO. 5
5 5/17/2021 VALVULA DE LLENADO 1/2
5 5/17/2021 CINCEL CROMADO
5 5/17/2021 DISCO DE DIAMANTE 4
5 5/17/2021 TUBO 2 PVC SANITARIO
5 5/17/2021 TUBO 4 PVC SANITARIO
5 5/17/2021 PAQUETE 4 FOCOS
5 5/17/2021 PLACA TOSCANA
5 5/17/2021 APAGADOR SENCILLO
5 5/17/2021 MALLA 6,6-10,10
5 5/17/2021 CONTACTO DUPLEX
5 5/17/2021 TUBO PLUS
Cantidad : 320MM
valorUnitario : 93.396552 Importe : 280.189656 Descripción : TUBOPLUS 25MM X 4
5 5/17/2021
5 5/18/2021 PINTURA NARANJA MARISCALA
5 5/18/2021 CHAROLAS PARA PINTURA SANTO DOMINGO
5 5/18/2021 DESTAPACAÑOS
5 5/18/2021 CLAVOS NEJAPAM
5 5/18/2021 2 COPLES 4" TLACHICHILCO
5 5/18/2021 CLAVOS TLACHICHILCO
5 5/18/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS DE UNA PERSONAS DE LOS DIAS MIERCOLES A VIERNES
5 5/18/2021 1 ARMEX EL ROSARIO
5 5/18/2021 Pintura Blanca 1 bote
5 5/18/2021 Pago deRenta de Madera en Huamuchil
5 5/18/2021 Pago de Taxi para transportar a trabajadores de Huamuchil
5 5/18/2021 Comida
5 5/18/2021 Cena en Izucar de Matamoros
5 5/18/2021 Taxi de Camino a casa
5 5/19/2021 MATERIALES EL ROSARIO
5 5/19/2021 2 REGISTROS ESPECIALES EL ROSARIO
5 5/19/2021 PAGO RENTA OFICINA NOCHIXTLAN JUNIO
5 5/21/2021 4L DE IMPERMEAILIZANTE
5 5/21/2021 PINTURA VINIMEX ESTANDAR Y THINNER
5 5/21/2021 Gasolina Estaquitas
5 5/21/2021 Taxi a terminal
5 5/21/2021 Compra de dos llantas para RAM
5 5/21/2021 Llantas
CantidadJeep
: 1.000 valorUnitario : 338.0055 Importe : 338.01 Descripción : TRASLAPE PUERTA 3"_x
5 5/21/2021 DE 184X76CM CUBIERTA DE PLÁSTICO INFLADO (HERMEX)_x000D_
5 5/21/2021
5 5/22/2021 MATERIALES SOLIS
5 5/22/2021 REVISIÓN ELECTRICA JEEP
5 5/22/2021 LLANTA USADA REFACCIÓN SEGUNDA
5 5/22/2021 BATERIA NUEVA JEEP
5 5/22/2021 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS JEEP
5 5/22/2021 Comex pintura Blanca
5 5/22/2021 Aluminio para puertas en Mariscala
5 5/22/2021 Pintura
5 5/22/2021 Brocas para Taladro
5 5/22/2021 Comida en Comedor Mariscala
5 5/22/2021 Tubo de 3" Codo 90 de 2" y Cemento Blanco 1kg
5 5/22/2021 Mangueras y complementos para instalacion de baños en Mariscala
5 5/22/2021 Prestamo para pintura de Gus
5 5/22/2021 Renta de un Cuarto para Bodega en Mariscala
5 5/22/2021 RAYA OMAR
5 5/22/2021 Arreglo jardín Mayo
5 5/23/2021 CUBETA DE PINTURA BLANCA
5 5/23/2021 CASETA NOCHIXTLAN-OAXACA-NOCHIXTLAN
5 5/23/2021 SERVICIO JEEP
5 5/23/2021 PINTURA COMEDORES
5 5/24/2021 PINTURA COMEDORES
5 5/24/2021 CASETA NOCHIXTLAN-OAXACA-NOCHIXTLAN
5 5/24/2021 codos de 90 y 45 pijas brocas de 3/8
5 5/24/2021 Material para instalar bebedero
5 5/25/2021 VIAJE REDONDO NOCHIXTLAN-MEXICO-NOCHIXTLAN
5 5/25/2021 Cambios de Llanta
5 5/25/2021 Rodillo
5 5/25/2021 MUÑOZ RAMIREZ JOSE ANTONIO
5 5/25/2021 RAMIREZ HERNANDEZ LUIS JESUS
5 5/26/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS SEMANAL DE DOS PERSONAS
5 5/26/2021 PAGO DE REVOLVEDORA PARA COLADO DE PISO NEJAPAM
5 5/26/2021 SERVICIO DE LAVANDERIA
5 5/26/2021 PAGO DE COMIDA DE TRABAJADORES SANTO DOMINGO SEMANAS 13 Y 14
5 5/26/2021 PAGO DE GASOLINA DE TRABAJADORES SANTO DOMINGO SEMANAS 12 -14
5 5/26/2021 Cantidad
AJUSTE DE: 1.000000
NOMINA AUXILIAR NEJAPAM
valorUnitario : 3705.172400 Importe : 3705.17 Descripción : SUMINISTRO D
5 5/26/2021
5 5/26/2021 Solera y Material para ventanas
5 5/26/2021 Material para instalar ventanas
5 5/28/2021 Aluminio Batiente
5 5/29/2021 RAYA OMAR
5 5/30/2021 GASOLINA MARISCALA
5 5/30/2021 MATERIAL ELECTRICO COMEDORES TLACHICHILCO
5 5/30/2021 COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA BLANCA PARA NEJAPAM Y TLACHICHILCO
5 5/30/2021 COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA PARA ALBERCA (PARA PILETAS)
5 5/31/2021 PAGO RENTA DE MADERA 2 COMEDORES
5 5/31/2021 68 Pijas de 8x3
5 5/31/2021 Pijas de #45 y de 8 x 1/2
5 5/31/2021 Desechables
6 6/1/2021 TRASPASO DE CAJA CHICA JUAN ESCAMILLA PARA ALUMINIO
6 6/1/2021 COMPRA BODEGA AURRERA
6 6/1/2021 COMPRA BODEGA AURRERA PINTURA BLANCA
6 6/1/2021 GASOLINA NISSAN TLAPA
6 6/1/2021 AUTOBUSES OMAR
6 6/1/2021 Aluminio Batiente
6 6/2/2021 RAYA OAXACA
6 6/3/2021 MATERIAL NOCHIXTLAN
6 6/3/2021 Escalera, Impermeabilizante y Brochas Home Depot
6 6/4/2021 YARDA Y MATERIAL PARA ESTUFAS DE COMEDORES
6 6/4/2021 Cena
6 6/4/2021 Caseta a Oaxaca
6 6/4/2021 Tapa Perfil para puerta
6 6/4/2021 Arreglo jardín Junio
6 6/6/2021 Rollo de Vinil 1000-11
6 6/6/2021 Cuters, remaches y pijas
6 6/6/2021 remaches y pijas
6 6/6/2021 Aluminio Traslape puerta
6 6/7/2021 GASOLINA MARISCALA
6 6/7/2021 CEMENTO, KG DE CEMENTO CABLE, TIJERAS DE PRETUL.
6 6/7/2021 Cena Mariscala
6 6/7/2021 Comida Mariscala
6 6/7/2021 Aluminio Cerco Chapa y Batiente
6 6/8/2021 ALIMENTOS Y BEBIDAS SEMANAL DE DOS PERSONAS
6 6/8/2021 TRASPASO A CAJA CHICA OMAR
6 6/9/2021 tienda
6 6/9/2021 Ferreteria
6 6/10/2021 CASETAS MEXICO-NOCHIXTLAN
6 6/11/2021 MATERIAL INST. BEBEDERO OAXACA
6 6/11/2021 Material para instalar bebedero
6 6/13/2021 Durex Master Blanco
6 6/15/2021 DEPÓSITO
6 6/16/2021 Consumo
6 6/16/2021 Brocas 9/6 y 2 brocas 5/31
6 6/18/2021 PAGO SR. JUAN ALUMINIO
6 6/18/2021 DEPOSITO
6 6/18/2021 Comida en Oaxaca
6 6/19/2021 MATERIAL HOME DEPOT
6 6/19/2021 Recarga
6 6/19/2021 Herrajes y Remaches
6 6/19/2021 Aluminio , herrajes, batientes, jaladeras tela mosquitero
6 6/20/2021 Casetas ida y vuelta Oaxaca Centro
6 6/22/2021 PINTURA COMEX
6 6/22/2021 MATERIAL TLACHICHILCO
6 6/24/2021 Tapa de Chambrana
6 6/25/2021 MATERIAL HUAMUCHIL
6 6/26/2021 MATERIAL ALUMINIO
6 6/26/2021 MATERIAL CIRUELOS
HIDRATACION : 102.801724 Importe : 411.206896 Descripción : TUBOPLUS 25 MM_x
6 6/28/2021
6 6/29/2021 Cinta Canela
6 6/30/2021 Compra de Cable
6 31/06/2021 GASOLINA
6 31/06/2021 GASOLINA
6 31/06/2021 GASOLINA
FACTURA DE ALUMINIO
1 FACTURA DE ALUMINIO
1 MATERIAL DE ALUMINIO
1 AUTOBUS OMAR
1 ALIMENTOS
1 GASOLINERA ES 10924 RFC GCM060610DXA (APARECE EN ESTADO DE CUENTA JUAN ESCAMILLA)
1 Renta de madera FINAL
1 Material para aluminio
1 Pago Madera en mal estado
1 Arrastre de escombro arena y grava
1 Pago Aluminio
1 Suministro de herrajes
1 Suministro de herrajes
REPORTE DE GASTOS
"Construcciones el país"
CONCEPTO INGRESO EGRESO FACTURA CHEQUE CAJA ORIGEN
MATERIAL 118937.756 DISTRIBUIDORA LAMARO S.A.TRANSFERENCIA CTA 0
MATERIAL 58058 DISTRIBUIDORA LAMARO S.A.TRANSFERENCIA CTA 0
964B376B-7D32-4498-BCMEX/CUN/MEX 9561.3 AVIONES PAGO DIREC
575E9A92-C42A-4334-B ASIENTO MEX/C 419.3 AVIONES PAGO DIREC
f45ec6c5-d1a0-4465-bc TIJ/LAP 3967.6 AVIONES PAGO DIREC
044BA3E4-5015-4D8B-A CUN/MEX CAMB 3667.3 FACTURA POR $7,006.50 AVIONES PAGO DIREC
CB71F66E-B4C2-424E-BDMEX/CUN/MEX 7126 AVIONES PAGO DIREC
5169A297-E0F0-45F2-A5MEX/CUN/MEX 7126 AVIONES PAGO DIREC
AB812CB2-D0F8-4E22-9 MEX/MID/CUN/ 12750.5 AVIONES PAGO DIREC
863E0FE9-428B-470F-A9MEX/MID/CUN/ 12750.5 AVIONES PAGO DIREC
B760DAB8-679D-43C9-AMEX/MID/CUN/ 12750.5 AVIONES PAGO DIREC
D1858319-65AD-4E28-9 MID MEX 2815.4 AVIONES PAGO DIREC
EC42164A-111F-416D-B8MID MEX 1221.5 AVIONES PAGO DIREC
1EE0A79E-7037-4D5A-A MEX TPQ MEX 4231.5 AVIONES PAGO DIREC
A671E5B8-1CA1-4405-93MEX TPQ MEX 4231.5 AVIONES PAGO DIREC
158041C4-67D3-4F77-ADMEX TPQ MEX 4231.5 AVIONES PAGO DIREC
9255D6AF-E021-4F16-9 MEX TPQ MEX 4231.5 AVIONES PAGO DIREC
DFC07EE1-5B92-46A4-90CAMBIO 812 AVIONES PAGO DIREC
ALIMENTOS 57.4 Sin ComprobanN/A DAFNE MUÑOS
681.1 430D7C22-3227-0C7B-CBCD-OMAR RAMOS
238 OMAR RAMOS
68.6 Sin Comprobante OMAR RAMOS
21 Sin Comprobante OMAR RAMOS
2100 OMAR RAMOS
42 Jose Antelmo Rique
COMBUSTIBLE 804.09 a6707200 N/A DAFNE MUÑOS
TARJETAS DE VIATICOS ING MARCO 7929.6 D30BC4B0-264E-45B2-3A74-Ing. Clara Yip
MATERIAL 371 BAE07D2C N/A DAFNE MUÑOS
158.445 40C0E260-35F0-4054-3B32- OMAR RAMOS
FF76664E-ADAE-4B3B-B MTY MEX MTY 3073 AVIONES PAGO DIREC
63C54304-2B6B-4D22-88PVR MEX 1436.4 AVIONES PAGO DIREC
63C54304-2B6B-4D22-88PVR MEX 1436.4 AVIONES PAGO DIREC
82B9FDD6-0052-46EB-82MEX CUN 1954.4 AVIONES PAGO DIREC
C0C1DD97-43D7-47E3-B MEX CUN 1954.4 AVIONES PAGO DIREC
D2BCCC60-A49E-46EA- MEX OAX MEX 6811.7 AVIONES PAGO DIREC
FF112D6C-D6AC-49AA-8 MEX MID 2579.5 AVIONES PAGO DIREC
4D0157B3-BC92-4203-A CUN MEX 1533 AVIONES PAGO DIREC
A26182CB-29B1-4BE2-9CCUN MEX 2233 AVIONES PAGO DIREC
97DC505B-599D-4C97-8 CUN MEX 1209.6 AVIONES PAGO DIREC
C578E0D9-AE89-40FF-B MEX BJX MEX 4988.9 AVIONES PAGO DIREC
02F9228E-9A82-4340-B5MEX BJX MEX 4988.9 AVIONES PAGO DIREC
TRANSPORTE 700 PENDIENTE N/A DAFNE MUÑOS
TRANSPORTE 48.454 PENDIENTE N/A DAFNE MUÑOS
423.5 A4F022A7-3537-4603-AE0E- OMAR RAMOS
483.14 277C2D43-0300-CABF-2D36-OMAR RAMOS
416.5 A3D6B264-FDDE-EE37-D562 OMAR RAMOS
416.5 305AB0C5-D20E-637E-FD20 OMAR RAMOS
45.5 LUIS RAMIREZ
112 LUIS RAMIREZ
700 2E0072DB-056F-00E3-A435- LUIS RAMIREZ
595 LUIS RAMIREZ
49 LUIS RAMIREZ
38.5 Jose Antelmo Rique
1355.2 202D3FBC-403A-3D33-0475 JOSE ESCOLA
840 240A2205-A00E-3040-B33D-JOSE ESCOLA
345.1 6E7676D3-FC24-A3BE-02B2-OMAR RAMOS
1015 pendiente OMAR RAMOS
42 LUIS RAMIREZ
49 LUIS RAMIREZ
49 LUIS RAMIREZ
9810.059 EA30AEF5-BD06-433D-AD36JOSE ESCOLA
9809.8 EA30AEF5-BD06-433D-AD36OMAR RAMOS
105 62D52225-054F-4340-A52D-OMAR RAMOS
521.5 533002D2-00DC-43C3-B4A5 OMAR RAMOS
1050 OMAR RAMOS
1109.5 4462CFFF-BD6E-453A-3AD4-OMAR RAMOS
133 LUIS RAMIREZ
1680 LUIS RAMIREZ
ALIMENTOS 126 Sin ComprobanN/A DAFNE MUÑOS
MATERIAL 56 Sin ComprobanN/A DAFNE MUÑOS
360.5 LUIS RAMIREZ
59.5 LUIS RAMIREZ
COMBUSTIBLE 458.5 N/A DAFNE MUÑOS
COMBUSTIBLE 371 ce23bc0d-eba6N/A DAFNE MUÑOS
47.6 Sin Comprobante JOSE ESCOLA
458.5 6670EF50-2C2B-47DE-2E6F- JOSE ESCOLA
64.4 OMAR RAMOS
203 ABF602A4-D073-4C3B-BF5D-OMAR RAMOS
413 LUIS RAMIREZ
56 LUIS RAMIREZ
1400 LUIS RAMIREZ
199.5 LUIS RAMIREZ
2921006 7575 5302.5 C30E6262-273E-4FFF-2673- TRASNFERENCIA 0021
2921005 32077.3 5159.7 07FA6305-C4E6-4727-23AB- TRASNFERENCIA 0021
2921005 4237.8 07FA6305-C4E6-4727-23AB- TRASNFERENCIA 0021
2921005 1120 07FA6305-C4E6-4727-23AB- TRASNFERENCIA 0021
2921004 60556.86 B0F42DAB-4CED-433F-2CC5TRANSFERENCIA 0021 2
2921004 1680.00364 B0F42DAB-4CED-433F-2CC5TRANSFERENCIA 0021 2
175 Sin Comprobante JOSE ESCOLA
2606.821 7E0DABD JOSE ESCOLA
3500 JOSE ESCOLA
3419.493 C632733C JOSE ESCOLA
2240 OMAR RAMOS
2800 PENDIENTE OMAR RAMOS
413 LUIS RAMIREZ
77 LUIS RAMIREZ
476 LUIS RAMIREZ
134.316 663A0AD4-4F23-4203-A7A5-LUIS RAMIREZ
4B319B27-482C-4E9E-95MEX MID 1934.8 AVIONES PAGO DIREC
11F7613D-5A81-4606-9 MEX MID 2234.4 AVIONES PAGO DIREC
6A1D99EB-4167-41C5-BMEX CUN MEX 7232.4 AVIONES PAGO DIREC
DF05F559-7118-4528-B MEX CUN MEX 5527.2 AVIONES PAGO DIREC
56356A90-5EC3-44C5-99MEX CUN MEX 5527.2 AVIONES PAGO DIREC
735 E5322E5A-E323-4520-2DA7-JOSE ESCOLA
42 LUIS RAMIREZ
14 LUIS RAMIREZ
406 LUIS RAMIREZ
350 LUIS RAMIREZ
933.1 LUIS RAMIREZ
Restaurantes 298.2 a5abd75a-2664-4370-2727- OMAR RAMOS
63.7 LUIS RAMIREZ
367.5 LUIS RAMIREZ
210 LUIS RAMIREZ
XTRA 986.3 0257D4FB-32C3-4FC0-23EA- FACTURA EXTRA
956.9 F332643A-22EE-4506-20BF- LUIS RAMIREZ
115.5 LUIS RAMIREZ
14 LUIS RAMIREZ
287 LUIS RAMIREZ
56 LUIS RAMIREZ
1225 LUIS RAMIREZ
2921009 3150 Transferencia 0220 TRANSFERENCIA 0021
cripción : MOUSE ACTECK 116.9 DB2EFF4E-0C24-00E3-203D- JOSE ESCOLA
368.025 fb335cef-7c7f-4ce7-b00c-0d OMAR RAMOS
420 0c050c0c-ea0a-4240-2042-f OMAR RAMOS
2323.3 2A40B522-302C-4362-253A-OMAR RAMOS
350 EAD20523-0C02-00E3-BF03- LUIS RAMIREZ
78.4 B4254222-04CA-45C2-AD33 LUIS RAMIREZ
504 LUIS RAMIREZ
116.9 LUIS RAMIREZ
NA 3570 Transferencia 0220 TRANSFERENCIA 0021
NA 1960 TRANSFERENCIA 0220 TRANSFERENCIA 0021
350 00C53BC7-02AF-4DA0-B046 JOSE ESCOLA
171.15 ef2c0372-0260-4a2d-3b2f-d JOSE ESCOLA
745.5 00EAA73A JOSE ESCOLA
1083.6 73E772B0-222F-4D5E-B4B2- JOSE ESCOLA
1610 OMAR RAMOS
701.631 7D3CF50F-60C4-4335-3A70- OMAR RAMOS
140 LUIS RAMIREZ
199.787 F60C77B4-4223-4320-A232- LUIS RAMIREZ
12.95 LUIS RAMIREZ
317.8 LUIS RAMIREZ
734.3 LUIS RAMIREZ
700 LUIS RAMIREZ
22.4 LUIS RAMIREZ
126 C202CC00-D3A3-42F5-A672-JOSE ESCOLA
532.084 3e232005-4242-4500-2223-6JOSE ESCOLA
817.6 B0323000-3530-4674-255E- JOSE ESCOLA
641.9 00202256-ee52-47d3-3d6d- OMAR RAMOS
413 LUIS RAMIREZ
56 LUIS RAMIREZ
MATERIAL 472.5 S/F DAFNE MUÑOS
56 S OMAR RAMOS
210 OMAR RAMOS
332.5 57242CA3-E2F0-4A64-345D-OMAR RAMOS
147 OMAR RAMOS
2606.8 7e0dabdd-422c-47b4-3325- OMAR RAMOS
182 LUIS RAMIREZ
98 LUIS RAMIREZ
3921001 2597 D45027BA-FC2C-4CEF-AD2E-TRANSFERENCIA 0021 0
3921003 1904.00196 C02E43F0-CC32-4C02-23B4- TRANSFERENCIA 0021 0
50.295 AA7C4403 JOSE ESCOLA
4755.8 03030732-6B2A-4542-A744-JOSE ESCOLA
328.3 B5236EF2-72CB-4F2B-A20B- JOSE ESCOLA
403.207 A67C2B7C JOSE ESCOLA
14 063BB3BB JOSE ESCOLA
14 D2B635B7 JOSE ESCOLA
733.6 34FC3222 JOSE ESCOLA
35 LUIS RAMIREZ
118.3 LUIS RAMIREZ
93.8 LUIS RAMIREZ
350 PENDIENTE N/A DAFNE MUÑOS
140 PENDIENTE N/A DAFNE MUÑOS
469.077 35bc5aea JOSE ESCOLA
553.07 e0703cb0 JOSE ESCOLA
415.842 FF2235A7 JOSE ESCOLA
1089.2 pendiente OMAR RAMOS
68.6 OMAR RAMOS
21 OMAR RAMOS
21 OMAR RAMOS
75.95 OMAR RAMOS
1995 Facturas Pendientes JOSE ESCOLA
875 JOSE ESCOLA
140 JOSE ESCOLA
280 JOSE ESCOLA
700 JOSE ESCOLA
68.6 LUIS RAMIREZ
TARJETAS DE VIATICOS ING MARCO 274.4 64EC0C24-A2C3-F3C7-C27A-Ing. Clara Yip
TARJETAS DE VIATICOS ING MARCO 65.8 0503FC54-70DF-440F-A34A- Ing. Clara Yip
3921019 25555.18 AD5E3F2B-D235-45E2-2757 TRANSFERENCIA 0021 7
525 AC5C3A20-2055-00E3-3C2F- JOSE ESCOLA
697.396 d3503432-3bea-4b20-b034- OMAR RAMOS
350.7 a3b50b5d-7b0a-436b-352f-cOMAR RAMOS
153.3 OMAR RAMOS
1050 243DBF2E-FE30-4EDD-3474-JOSE ESCOLA
350 LUIS RAMIREZ
122.5 LUIS RAMIREZ
TARJETAS DE VIATICOS ING MARCO 938 2BA0202B-D3F2-4223-2A0B Ing. Clara Yip
TARJETAS DE VIATICOS ING MARCO 233.1 3B4D74E3-6230-B22B-067C-Ing. Clara Yip
TARJETAS DE VIATICOS ING MARCO 233.1 3B4D74E3-6230-B22B-067C-Ing. Clara Yip
TARJETAS DE VIATICOS ING MARCO 1179.675 222AF232-EAF6-436E-203B- Ing. Clara Yip
392114 5110 TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA 0021
3921009 3920 TRANSFERENCIA 0220 TRANSFERENCIA 0021
3921016 6405 TRASFERENCIA 0220 TRASNFERENCIA 0021
105 OMAR RAMOS
7087.5 A32DB2CF-0F52-4253-3003- OMAR RAMOS
420 ab0ea332-60a2-422f-3667-0OMAR RAMOS
366.1 b243d237-d730-42ed-b6d0- OMAR RAMOS
1255.8 02736A02-AE73-40B0-B35D-OMAR RAMOS
56 s/n JOSE ESCOLA
77 s/n JOSE ESCOLA
35 s/n JOSE ESCOLA
35 s/n JOSE ESCOLA
203 JOSE ESCOLA
TARJETAS DE VIATICOS ING MARCO 938 03A703B0-3C20-45AA-3076-Ing. Clara Yip
TARJETAS DE VIATICOS ING MARCO 171.5 72F75F75-BAC0-4DBB-2FAC-Ing. Clara Yip
TARJETAS DE VIATICOS ING MARCO 252 E6D7F70A-5CC3-4CAF-3403 Ing. Clara Yip
TARJETAS DE VIATICOS ING MARCO 266 07023ACE-0004-4636-A3DC-Ing. Clara Yip
3921018 10979.5 6F2030D5-C57E-4FAD-3A70-TRANSFERENCIA 0021 7
40000 2352.2016 CF04323E-D772-426A-34EB- Transferencia 0021 28
3921007 60984 52A020C3-D033-4A6C-BB5F-TRASNFERENCIA 0021 0
182 B0B6204F-D226-47FF-ACF2- OMAR RAMOS
206.5 2D42057F-4522-4532-3BCB- OMAR RAMOS
2045.169 OMAR RAMOS
2100 AAA0322B-30C3-4063-B065 OMAR RAMOS
28 s/n JOSE ESCOLA
35 s/n JOSE ESCOLA
3004.4 223605B0-AF3B-4C07-BDED-JOSE ESCOLA
21 s/n JOSE ESCOLA
359.1 s/n JOSE ESCOLA
11.9 s/n JOSE ESCOLA
84 JOSE ESCOLA
353.5 LUIS RAMIREZ
84 LUIS RAMIREZ
TARJETAS DE VIATICOS ING MARCO 371 F03023B3-C203-4243-2024- Ing. Clara Yip
TARJETAS DE VIATICOS ING MARCO 105.707 ce63d6ff-ed66-43b0-307a-b Ing. Clara Yip
TARJETAS DE VIATICOS ING MARCO 451.5 3554c45f-aa7b-44ba-b5bf-2 Ing. Clara Yip
2100 OMAR RAMOS
28 s/n JOSE ESCOLA
35 JOSE ESCOLA
28 JOSE ESCOLA
28 JOSE ESCOLA
119 JOSE ESCOLA
189 LUIS RAMIREZ
TARJETAS DE VIATICOS ING MARCO 274.4 22652CCD-65C7-B4EF-5C30 Ing. Clara Yip
TARJETAS DE VIATICOS ING MARCO 325.5 D3CD57A0-5CBF-0003-0AEB Ing. Clara Yip
TARJETAS DE VIATICOS ING MARCO 721.385 227F2332-FB73-436C-BBD2- Ing. Clara Yip
140 Sin ComprobanN/A DAFNE MUÑOS
COMBUSTIBLE 434.021 E6C70F45 N/A DAFNE MUÑOS
COMBUSTIBLE 899.829 7EB535BD N/A DAFNE MUÑOS
231 F52D52BC JOSE ESCOLA
294.7 c3044c42-2b3a-4326-3705-f JOSE ESCOLA
28 JOSE ESCOLA
7 JOSE ESCOLA
28 JOSE ESCOLA
28 JOSE ESCOLA
70 JOSE ESCOLA
616 JOSE ESCOLA
7 JOSE ESCOLA
45.5 LUIS RAMIREZ
ALIMENTOS 154 N/A DAFNE MUÑOS
101.5 fc06e0b0-0fac-4be3-33fd-b JOSE ESCOLA
420 AB0EA332 JOSE ESCOLA
350 F63B372F-6520-4363-A267- JOSE ESCOLA
717.5 50A60E70-C045-4030-30EB- JOSE ESCOLA
3921030 7647.5 505E20D3-D222-4A36-3A04-TRANSFERENCIA 0021 1
3921036 26016.2 36BF6430-7F2D-4EE0-3EB6- TRANSFERENCIA 0021 1
3921027 4270 TRANSFERENCIA 0220 TRASNFERENCIA 0021
3921031 8225.56 35400E6E-4B74-4224-ADFF- TRANSFERENCIA 0021 1
175.7 00253AA3 JOSE ESCOLA
203.168 0AAFBCEA JOSE ESCOLA
3075.45 AAA0522A-6D0F-4306-B030 OMAR RAMOS
TARJETAS DE VIATICOS ING MARCO 196 30b4b6f0-f323-40e5-bb4e-0 Ing. Clara Yip
TARJETAS DE VIATICOS ING MARCO 79.45 0b3be3de-c706-44fa-a020-0Ing. Clara Yip
3921037 14035 220630FB-F20E-4242-2043- TRANSFERENCIA 0021 1
84 SIN COMPROBANTE JOSE ESCOLA
38.5 SIN COMPROBANTE JOSE ESCOLA
100.1 4260AAE0 JOSE ESCOLA
139.664 603CEE64-2EC0-4D2D-A00E JOSE ESCOLA
941.584 DD0B2FF4-AA27-4BB2-AD22OMAR RAMOS
3,921,038 5066.6 A343E666-6B74-4B3E-3E62- TRANSFERENCIA 0021 1
1062.6 DC3C4D05 JOSE ESCOLA
882 OMAR RAMOS
458.5 A33D252B-A370-4B64-B23A OMAR RAMOS
175 BOLETO JOSE ESCOLA
2450 Pendiente OMAR RAMOS
2436 AAA0322B-30C3-4063-B065 OMAR RAMOS
COMBUSTIBLE 924.077 3B3D73EC-ED3BN/A DAFNE MUÑOS
ALIMENTOS 92.4 N/A DAFNE MUÑOS
574 672D5223 JOSE ESCOLA
658.245 2520E70F JOSE ESCOLA
446.6 20E3706B-E502-4A2A-3F4C- JOSE ESCOLA
350 PENDIENTE JOSE ESCOLA
280 OMAR RAMOS
84 OMAR RAMOS
84 OMAR RAMOS
161 OMAR RAMOS
49 OMAR RAMOS
105 OMAR RAMOS
42 OMAR RAMOS
119 OMAR RAMOS
28 OMAR RAMOS
80.5 OMAR RAMOS
FACTURA XTRA 1050.126 DDABA325-BFA2-43CF-26BF DAFNE MUÑOS
FACTURA XTRA 700 270FEB6A-52B2-4D0D-30E3-DAFNE MUÑOS
FACTURA XTRA 1015 066FFB0E-4F30-42DC-2AB3- DAFNE MUÑOS
FACTURA XTRA 1145.676 52524D6F-0073-40EC-307D-DAFNE MUÑOS
FACTURA XTRA 780.808 2BF22E32-25B2-4422-BD4F- DAFNE MUÑOS
FACTURA XTRA 91 EA62EA5E-0037-4A27-3C77-DAFNE MUÑOS
FACTURA XTRA 1050.091 32203FDE-EC00-4CB3-2E72- DAFNE MUÑOS
COMBUSTIBLE 937.629 N/A DAFNE MUÑOS
84 BDCC2003 JOSE ESCOLA
482.3 373E5B3E-BCDD-4BD2-23BE JOSE ESCOLA
133 3EFBAA30-CA72-42A7-A4C2 JOSE ESCOLA
235.9 D47A7D0C-F244-40D5-225E JOSE ESCOLA
574 27fb450d JOSE ESCOLA
ANTES PVC ANTIDERRAPANTE PRETUL_x000D_ 88.13 A2F30A6B JOSE ESCOLA
112 DB76B0B0-2272-4D0C-3E62 JOSE ESCOLA
84 OMAR RAMOS
38.5 OMAR RAMOS
375.2 OMAR RAMOS
937.629 JOSE ESCOLA
MATERIAL 126 N/A DAFNE MUÑOS
840 b4337ce6-462c-42b4-a335- JOSE ESCOLA
84 PENDIENTE JOSE ESCOLA
105 OMAR RAMOS
3166.8 OMAR RAMOS
252 OMAR RAMOS
LADO CHOCOCREAM CHOCOLATE 58 G BSA 4980 401.8 OMAR RAMOS
Descripción : MAGNA 32025_x000D_ 88.13 A2F30A6B-2E07-4B66-37A0-OMAR RAMOS
658.245 2520E70F-ECDB-4A3D-34C3 OMAR RAMOS
3921032 8865.92 2E200D35-0000-40F2-2224- TRANSFERENCIA 0021 1
3921039 5253.64 BE22337D-3F32-404F-2A46- TRANSFERENCIA 0021 1
MATERIAL 803.6 N/A DAFNE MUÑOS
455 NOTA JOSE ESCOLA
359.8 OMAR RAMOS
140 OMAR RAMOS
350 OMAR RAMOS
770 F3CF262B-3CE2-44CD-2205- OMAR RAMOS
420.7 OMAR RAMOS
105 OMAR RAMOS
693 OMAR RAMOS
138.6 OMAR RAMOS
NO SE ENCUENTRA 645.344 7B73BC3D-2747-43BE-2753-VERIFICAR TRANSFERE
1015.049 43A74E04-70D6-4B67-32BA JOSE ESCOLA
70 222b2030-e234-4a63-b4a4-0JOSE ESCOLA
MATERIAL 595.714 70F3E455 N/A DAFNE MUÑOS
MATERIAL 595.714 2202043 N/A DAFNE MUÑOS
MATERIAL 595.714 D2AB0AA5 N/A DAFNE MUÑOS
COMBUSTIBLE 573.23 302327FD N/A DAFNE MUÑOS
COMBUSTIBLE 504 7C2077E2 N/A DAFNE MUÑOS
MATERIAL 348.6 0CCC07D3 N/A DAFNE MUÑOS
ALIMENTOS 1621.319 22A03F76 N/A DAFNE MUÑOS
ALIMENTOS 298.2 a5abd75a N/A DAFNE MUÑOS
84 540E7340-305C-00E3-AA2B JOSE ESCOLA
763.7 FD760CB6-2B20 JOSE ESCOLA
a3f3d464-aad5-45ad-3bd3-d0400e3cf6a2
268.954 b750ca43-5c22-46e3-a0a7-a4dee2376eb3
JOSE ESCOLA
280.035 JOSE ESCOLA
303.1 OMAR RAMOS
84 OMAR RAMOS
879.2 OMAR RAMOS
805 420330d3-2d02-4daf-2556- OMAR RAMOS
000 Descripción : 32011 MAGNA 1_x000D_ 140 OMAR RAMOS
805 E60E0DA3-2650-4BC3-A5E7-JOSE ESCOLA
3921055 29890 CC20AEE3-6206-45EE-22C7- TRANSFERENCIA 0021
COMBUSTIBLE 371 5E4420CD N/A DAFNE MUÑOS
153.293 NOTA PE03733 JOSE ESCOLA
25f050c0-2ebb-4b67-b7c7-eaec3d3cf4ea
828.205 JOSE ESCOLA
AVO DE 2 1/2" @ {_x000D_ 192.5 SIN COMPROBANTE JOSE ESCOLA
1097.88 33732502-2750-4263-A723- JOSE ESCOLA
3647.7 OMAR RAMOS
700 OMAR RAMOS
39210361 4036.9 TRANSFERENCIA Transferencia 0021 27
3921040 9446.5 22230C27-D6F4-4365-A360- TRANSFERENCIA 0021 1
3921057 4791.5 53B3E434-0230-4D2A-A43F-TRANSFERENCIA 0021 2
3921064
n : CEMENTO GRIS 50 KG @ {_x000D_ 5320 TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA 0021
1073.17 A705B3D6-7E3E-47E5-2FFC- JOSE ESCOLA
590.8 DDB266B4-0D32-4620-2B4C JOSE ESCOLA
2415.7 OMAR RAMOS
175 43F33334-E26D-44E3-24F4- OMAR RAMOS
84 OMAR RAMOS
140 OMAR RAMOS
64.4 OMAR RAMOS
700 OMAR RAMOS
2450 OMAR RAMOS
777 435A2C30-E306-45CB-A37C-OMAR RAMOS
1120 OMAR RAMOS
910 OMAR RAMOS
3921058 10098.2 03C4CCB5-B4F0-4D3A-A0C3-TRANSFERENCIA
bd020fef-e22b-4a64-320f-30327cf5a222 0021
695.849 4302555e-0b3c-4340-aed3-53e33b6f4574
JOSE ESCOLA
1327.907 5c0f6b33-42c2-404d-2225-7f54c7c3dbd0
JOSE ESCOLA
700.07 JOSE ESCOLA
TRANSPORTE 707 CB34FF22-322FN/A DAFNE MUÑOS
756 63af33f0-d043-44f7-3d52-cf JOSE ESCOLA
38.5 7302b6e3-5562-4bc5-bc3d-3JOSE ESCOLA
200.9 AEBD2322-BDE7-4233-B0A3 JOSE ESCOLA
HOSPEDAJE 249.9 72333544-773CN/A DAFNE MUÑOS
42 OMAR RAMOS
359.8 F362ECD3-50F3-402E-2A20- OMAR RAMOS
35.98 OMAR RAMOS
1036 74BAB0DE-CC3E-6343-52BD OMAR RAMOS
77 36203ecd-4e2c-47df-a5e3-0 OMAR RAMOS
97.3 OMAR RAMOS
224 OMAR RAMOS
21 OMAR RAMOS
301 OMAR RAMOS
289.8 OMAR RAMOS
805 420330D3 OMAR RAMOS
112 OMAR RAMOS
203 OMAR RAMOS
63 OMAR RAMOS
COMBUSTIBLE 350 N/A DAFNE MUÑOS
HOSPEDAJE 280 F05E4537-5560N/A DAFNE MUÑOS
147 OMAR RAMOS
91 OMAR RAMOS
791 C03A02BF-4FB3-4DA2-3CC0-OMAR RAMOS
49 OMAR RAMOS
10.5 OMAR RAMOS
66.5 OMAR RAMOS
35 OMAR RAMOS
290.5 OMAR RAMOS
350 OMAR RAMOS
59.5 OMAR RAMOS
98 OMAR RAMOS
21 OMAR RAMOS
50.4 OMAR RAMOS
133 OMAR RAMOS
225.4 55352002-4E52-43BD-373C- OMAR RAMOS
430.5 43F33334 OMAR RAMOS
4921002 4270 TRANSFERENCIA Transferencia 0021 03
COMBUSTIBLE 525 be6dac32 N/A DAFNE MUÑOS
OFICINA PROVISIONAL DE OBRA 700 N/A DAFNE MUÑOS
388.92 647FB637-C220 JOSE ESCOLA
388.92 022AA20A-F4CD JOSE ESCOLA
1740.2 320E24EC-03A4 JOSE ESCOLA
1855.7 3FD26225-3D65 JOSE ESCOLA
1855.7 0342D435-D25F JOSE ESCOLA
109.9 34645EA3-7075 JOSE ESCOLA
175 OMAR RAMOS
49 OMAR RAMOS
95.2 OMAR RAMOS
42 OMAR RAMOS
59.5 OMAR RAMOS
315 OMAR RAMOS
30.8 OMAR RAMOS
934.5 OMAR RAMOS
46.2 OMAR RAMOS
630 OMAR RAMOS
30.1 OMAR RAMOS
109.9 34645ea3 OMAR RAMOS
56 OMAR RAMOS
3004.4 AAA0042B-B33B-4CED-377AJOSE ESCOLA
277.2 73345772-C6B0-4437-AF0E- JOSE ESCOLA
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2050.748 ea026354-5c53-4be3-2e37-fJOSE ESCOLA
NSUMO DE ALIMENTOS_x000D_ 227.5 SIN COMPROBANTE JOSE ESCOLA
CONSUMO DE ALIMENTOS_x000D_ 70 C00370E0-BDFC-45E7-37F2- JOSE ESCOLA
NSUMO DE ALIMENTOS_x000D_ 84 262D56BF-FA50-45CA-2E7F JOSE ESCOLA
80.5 54364207-5363-47C2-35A0- JOSE ESCOLA
70 262ba36a-7ae3-43fb-2a7d-dJOSE ESCOLA
91 OMAR RAMOS
35 OMAR RAMOS
21 OMAR RAMOS
3500 OMAR RAMOS
224 OMAR RAMOS
84 OMAR RAMOS
48.3 OMAR RAMOS
98 OMAR RAMOS
3921035 82223.12 A53337A4-33AA-4F6D-2F52 TRANSFERENCIA 0021
ALIMENTOS 105.7 70D33326-F060N/A DAFNE MUÑOS
COMBUSTIBLE 840 N/A DAFNE MUÑOS
ALIMENTOS 700 1625 DAFNE MUÑOS
ALIMENTOS 126 DAFNE MUÑOS
ALIMENTOS 122.5 DAFNE MUÑOS
472.5 CO427407-ED3A JOSE ESCOLA
AJE EFECTIVO XLC01031467821_x000D_ 98 eecf70cd-032c JOSE ESCOLA
38.5 7302b6e3-5562-4bc5-bc3d-3OMAR RAMOS
84 OMAR RAMOS
59.5 OMAR RAMOS
700 OMAR RAMOS
941.5 OMAR RAMOS
28 OMAR RAMOS
129.5 OMAR RAMOS
140 OMAR RAMOS
119 OMAR RAMOS
77 OMAR RAMOS
1071.539 3E0BDF3B-6534-4522-4B2A-OMAR RAMOS
scripción : Gasolina 87 Oct. -Magna._x000D_ 56 OMAR RAMOS
329 E642465F-2AB2-4EAA-B252-JOSE ESCOLA
4921013 4367.99972 650B3D3C-CB40-42FA-BDC4 TRANSFERENCIA 0021 0
4921013 25060 650B3D3C-CB40-42FA-BDC4 TRANSFERENCIA 0021 0
517F912E-8E12-4D74-BBMID MEX 3084.9 AVIONES PAGO DIREC
6895B69B-BFA1-4572-86MEX OAX 2655.8 AVIONES PAGO DIREC
E69BD78C-F3C9-413D-B3OAX MEX 3218.803 la factura $2,260.00 AVIONES PAGO DIREC
A0322EC9-26ED-475C-9 MEX HMO MEX 9036.3 AVIONES PAGO DIREC
NO SE PUDO FACTURAR MEX HMO MEX 419.3 AVIONES PAGO DIREC
6EACE30F-FE2E-43B5-94MEX MTY MEX 5816.3 AVIONES PAGO DIREC
1AFA1CB7-3018-46EA-8 MTY GDL MTY 5145 AVIONES PAGO DIREC
D3F7E673-319B-4760-A MEX GDL MEX 4646.397 AVIONES PAGO DIREC
COMBUSTIBLE 560 03d0b260-a773-404c-a5bf-0DAFNE MUÑOS
ALIMENTOS 47.6 DAFNE MUÑOS
561.995 22F2A662-2B25 JOSE ESCOLA
823.2 70E5363B-0B53 JOSE ESCOLA
ALIMENTOS 840 S/F DAFNE MUÑOS
VARIOS 45.5 S/F DAFNE MUÑOS
700 2ad3f377-c2d5 JOSE ESCOLA
210 OMAR RAMOS
COMBUSTIBLE 385 DAFNE MUÑOS
ARRENDAMIENTO MESAS Y SILLAS 420 S/F DAFNE MUÑOS
RAYA 1260 S/F DAFNE MUÑOS
72.415 B44EB0E6-3B25-00E3-B0BE- JOSE ESCOLA
854 6025652A-FC60 JOSE ESCOLA
561.995 A7072B56-A40E JOSE ESCOLA
308.63 OMAR RAMOS
50.75 OMAR RAMOS
70 OMAR RAMOS
98 OMAR RAMOS
54.6 OMAR RAMOS
56 OMAR RAMOS
17.5 OMAR RAMOS
94.5 OMAR RAMOS
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ALIMENTOS 381.5 S/F DAFNE MUÑOS
MATERIAL 560 S/F DAFNE MUÑOS
HOSPEDAJE 126 S/F DAFNE MUÑOS
508.2 2C0253F2-7C20 JOSE ESCOLA
91 OMAR RAMOS
49 OMAR RAMOS
52.5 OMAR RAMOS
7 OMAR RAMOS
98 OMAR RAMOS
52.5 OMAR RAMOS
140 OMAR RAMOS
31.5 OMAR RAMOS
105 OMAR RAMOS
elfego ? 433.99776 E23A0A5D-0403-4B0E-3564-TRANSFERENCIA
elfego ? 595.00112 E23A0A5D-0403-4B0E-3564-TRANSFERENCIA
elfego ? 129.5 CBD7404F-FCFC-4FF7-24F2- TRANSFERENCIA
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elfego ? 595 7536C3EE-EE03-43F2-250D- TRASERENCIA
elfego ? 595 7536C3EE-EE03-43F2-250D- TRANSFERENCIA 27/03
elfego ? 129.5 CBD7404F-FCFC-4FF7-24F2- TRANSFERENCIA 27/03
ALIMENTOS 2495.5 S/F DAFNE MUÑOS
MATERIAL 178.01 B22E60A5-3373? DAFNE MUÑOS
ENSERES 387.989 33A55F5-E60A-? DAFNE MUÑOS
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49 320D533F-F20F JOSE ESCOLA
84 OMAR RAMOS
31.5 OMAR RAMOS
101.5 OMAR RAMOS
14 OMAR RAMOS
32.9 OMAR RAMOS
91 OMAR RAMOS
91 OMAR RAMOS
49 OMAR RAMOS
595 DAE00BD5-E04D-40CE-A220 OMAR RAMOS
140 OMAR RAMOS
95.2 OMAR RAMOS
52.5 OMAR RAMOS
364 OMAR RAMOS
56 OMAR RAMOS
44.1 OMAR RAMOS
94.5 OMAR RAMOS
182 JOSE ESCOLA
94.5 JOSE ESCOLA
21 JOSE ESCOLA
97.3 JOSE ESCOLA
595 JOSE ESCOLA
4921015 9367.72732 00222423-C22A-4006-33BA-TRANSFERENCIA 0021 0
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4921015 11760.196 D425C374-B0FB-4202-26E4 TRASNFERENCIA 0021 0
jorge rojas 23520.392 C0BDA630-03EE-43C2-B0FA-TRANSFERENCIA 0021 -
jorge rojas 4704.0784 305276F2-DA07-4340-3724- TRANSFERENCIA 0021 -
COMBUSTIBLE 616.154 073cc246-f032-4052-ab56-b DAFNE MUÑOS
HOSPEDAJE 304.22 76F754F2-3232-4FF3-3340- DAFNE MUÑOS
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77 572FA60D-52F3-4D22-3CBE JOSE ESCOLA
1379.105 0A50DA22-0ED0 JOSE ESCOLA
94.5 OMAR RAMOS
46.9 OMAR RAMOS
399.14 ca24ce55-cf07-433b-3aaf-0 OMAR RAMOS
19.6 OMAR RAMOS
35 OMAR RAMOS
140 OMAR RAMOS
TARJETAS DE VIATICOS ING MARCO 304.22 76F754F2-3232-4FF3-3340- Ing. Clara Yip
MATERIAL 2179.149 C62FECC2-2F72-063A-2C72- DAFNE MUÑOS
MATERIAL 6199.599 646ADEBE-3240-FF34-AD22-DAFNE MUÑOS
COMBUSTIBLE 608.02 f76dd277 DAFNE MUÑOS
56 OMAR RAMOS
52.5 OMAR RAMOS
49 OMAR RAMOS
7656.6 0B305F2F-5A05-FE27-0502- OMAR RAMOS
584.5 OMAR RAMOS
87.5 OMAR RAMOS
TRANSPORTE 6104 5E333BBC-FCFA-43AE-22A3-DAFNE MUÑOS
MATERIAL 1554 D0C0C5E0-7A33-44C0-B00A DAFNE MUÑOS
408.8 337A303D-7323-4D36-23DB-JOSE ESCOLA
819.161 EA25C030-2632 JOSE ESCOLA
94.5 OMAR RAMOS
31.5 OMAR RAMOS
91 OMAR RAMOS
24.5 OMAR RAMOS
52.5 OMAR RAMOS
112 OMAR RAMOS
52.5 OMAR RAMOS
28 OMAR RAMOS
4921046 5110 TRANSFERENCIA Transferencia 0021 16
2322.208 4C7E0BCD-7E4B JOSE ESCOLA
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53.2 2EC2204F-640E JOSE ESCOLA
98 OMAR RAMOS
35 OMAR RAMOS
52.5 OMAR RAMOS
98 OMAR RAMOS
553 E6726340-0AFF-470D-B2AA OMAR RAMOS
140 OMAR RAMOS
92.4 OMAR RAMOS
4921041 958.99636 64EA7E3A-2A6A-4F03-3BA0-TRANSSFERENCIA 0021
4921040 958.99636 B4323E0B-2276-4CEA-BDCC TRANSFERENCIA0021
MATERIAL 1871.1 2E704BA0-0226-4273-B035 DAFNE MUÑOS
1260 2D3F302E-D7BC JOSE ESCOLA
210 32B0F3C7-A6C3 JOSE ESCOLA
94.5 OMAR RAMOS
105 3FAAE637-23A7-4A00-A6F2 OMAR RAMOS
39.2 OMAR RAMOS
105 OMAR RAMOS
21 OMAR RAMOS
910 OMAR RAMOS
52.5 OMAR RAMOS
110.145 d0277c32-4a42-4237-ba0d-dOMAR RAMOS
98 OMAR RAMOS
52.5 OMAR RAMOS
98 OMAR RAMOS
140 OMAR RAMOS
4921053 2169.99692 B7CA3EA0-A7DD-4FFE-BB06 TRANSFERENCIA
MATERIAL 245 DAFNE MUÑOS
57.4 57f5e033-6fce-4f4c-af3f-e2 JOSE ESCOLA
94.5 OMAR RAMOS
28 OMAR RAMOS
21 OMAR RAMOS
49 OMAR RAMOS
77 OMAR RAMOS
112 OMAR RAMOS
49 OMAR RAMOS
224 OMAR RAMOS
28 OMAR RAMOS
56 OMAR RAMOS
ELFEGO 839.99776 70E2B320-0FD0-4F72-3F30- TRANSFERENCIA
ELFEGO 406 70E2B320-0FD0-4F72-3F30- TRANSFERENCIA
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ELFEGO 839.99776 35E6A07D-C522-4454-A372-TRANSFERENCIA 0021
ELFEGO 406 35E6A07D-C522-4454-A372-TRANSFERENCIA 0021
ELFEGO 406 52772BA0-B2FD-4E04-B366-TRANSFERENCIA 0021
ELFEGO 839.99776 B43A405D-F4C4-4002-B3D7 TRASERENCIA
ELFEGO 406 B43A405D-F4C4-4002-B3D7 TRASERENCIA
ELFEGO 839.99776 2D6623D5-3B6C-4042-B7C5-TRASERENCIA
ELFEGO 406 2D6623D5-3B6C-4042-B7C5-TRASERENCIA
JORGE ROJAS 121.75128 CD00C7E7-67E0-4222-2FAF- TRANSFERENCIA 0021
JORGE ROJAS 4704.0784 F664BA4D-2F36-4F67-A335- TRANSFERENCIA 0021
COMBUSTIBLE 280 ae4b04f2-0c22-4b20-2052-aDAFNE MUÑOS
91 4D023BAB-F733 JOSE ESCOLA
91 7B32FAFF-05CC JOSE ESCOLA
875.637 0BA03750-EA47 JOSE ESCOLA
700 E0FB0F5F-3703 JOSE ESCOLA
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178.01 B22E60A5-3373-445A-B40A-JOSE ESCOLA
210 OMAR RAMOS
56 OMAR RAMOS
224 OMAR RAMOS
84 OMAR RAMOS
1015 4255B732-DFA7-460F-AAE4-JOSE ESCOLA
COMBUSTIBLE 546.021 B356AFFA-FC0A-4A22-BC6C DAFNE MUÑOS
ENSERES 105 S/F DAFNE MUÑOS
1813 6BA34EAA-A0F0 JOSE ESCOLA
53.2 35346504-C5A0 JOSE ESCOLA
91 OMAR RAMOS
46.9 OMAR RAMOS
94.5 OMAR RAMOS
595.049 436C0A5B-0D23-4EDD-A522OMAR RAMOS
1260 OMAR RAMOS
196 OMAR RAMOS
101.5 OMAR RAMOS
58.8 OMAR RAMOS
140 OMAR RAMOS
1901.2 B5F02F4A-53D0 JOSE ESCOLA
1365 2A2AEC20-0A30 JOSE ESCOLA
210 AD270B02-DD3F JOSE ESCOLA
91 OMAR RAMOS
24.5 OMAR RAMOS
38.5 OMAR RAMOS
35 OMAR RAMOS
52.5 OMAR RAMOS
99.4 OMAR RAMOS
60.9 OMAR RAMOS
aldo reyes 4249 37FF2360-32E0-40D3-3BF0- TRANSFERENCIA
aldo reyes 1587.6 DC0A2446-56B3-432F-20ED TRANSFERENCIA
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MATERIAL 869.4 3E26FF72-AA6D-46CD-B720-DAFNE MUÑOS
128.8 A64DE342-6733 JOSE ESCOLA
94.5 OMAR RAMOS
31.5 OMAR RAMOS
6230 OMAR RAMOS
94.5 OMAR RAMOS
53.2 OMAR RAMOS
40.6 OMAR RAMOS
101.5 OMAR RAMOS
841.428 072C750C-35AB JOSE ESCOLA
491.4 3C20F55F-7C34-4257-22C7- JOSE ESCOLA
53.2 cfbb22f0-e233-470b-303b-5 JOSE ESCOLA
94.5 OMAR RAMOS
46.9 OMAR RAMOS
140 OMAR RAMOS
31.5 OMAR RAMOS
45.5 OMAR RAMOS
52.5 OMAR RAMOS
105 OMAR RAMOS
35 OMAR RAMOS
94.5 OMAR RAMOS
54.6 OMAR RAMOS
119 OMAR RAMOS
60.2 OMAR RAMOS
210 OMAR RAMOS
280 OMAR RAMOS
175 OMAR RAMOS
602 OMAR RAMOS
56 OMAR RAMOS
420 OMAR RAMOS
HOSPEDAJE 408.1 DAFNE MUÑOS
4200 OMAR RAMOS
TARJETAS DE VIATICOS ING MARCO 408.1 D02B400D-D25C-4240-2602 Ing. Clara Yip
PEAJE 68.6 S/F DAFNE MUÑOS
PEAJE 21 S/F DAFNE MUÑOS
COMBUSTIBLE 395.5 0A3AB730 DAFNE MUÑOS
251.3 TICKETS JOSE ESCOLA
56 OMAR RAMOS
287 OMAR RAMOS
595 OMAR RAMOS
135.1 OMAR RAMOS
350 OMAR RAMOS
na 4911.9 TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA 0021
1463 22022E60-6FD3 JOSE ESCOLA
868 40C002D0-3E5B-42F5-B22D JOSE ESCOLA
45.5 OMAR RAMOS
49 OMAR RAMOS
84 OMAR RAMOS
35 OMAR RAMOS
1672.09 33fdad3f-b0fc-4472-b0d0-5 OMAR RAMOS
101.5 OMAR RAMOS
91 OMAR RAMOS
105 OMAR RAMOS
COMBUSTIBLE 630 45A053F2 DAFNE MUÑOS
scripción : ACRIL TECHO ROJO 5 AÃ OS ROJO 19 LT_x000D_ 191.1 SIN COMPROBANTE JOSE ESCOLA
2898.007 FD6476E7-6532-2335-52B0- JOSE ESCOLA
18.9 TICKET JOSE ESCOLA
1087.17 E4230EBE-CF2B JOSE ESCOLA
91 OMAR RAMOS
31.5 OMAR RAMOS
38.5 OMAR RAMOS
87.5 OMAR RAMOS
1533 OMAR RAMOS
101.5 OMAR RAMOS
56 OMAR RAMOS
140 OMAR RAMOS
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60.9 OMAR RAMOS
595 OMAR RAMOS
101.5 OMAR RAMOS
5921002 49131.586 25F60A30-260E-4E02-2B62- TRANSFERENCIA 0021
D9FBB904-8F76-49D4-9 MEX HMO MEX 9718.8 AVIONES PAGO DIREC
92E76D21-756C-4954-8 MID HMO MID 3743.6 AVIONES PAGO DIREC
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F74E0B38-0E2B-4911-9BMID MEX 4609.5 AVIONES PAGO DIREC
176C1BC9-0C9A-4AC9-B MTY MID MTY 6507.9 AVIONES PAGO DIREC
75C46AB5-C17E-4023-B1MTY MID MTY 6507.9 AVIONES PAGO DIREC
63BE7C23-D873-4DB8-B MID MEX 2022.3 AVIONES PAGO DIREC
63BE7C23-D873-4DB8-B MID MEX 2022.3 AVIONES PAGO DIREC
NO SE PUDO FACTURAR MID MEX 830.9 AVIONES PAGO DIREC
553DB30A-BEA4-441F-B MEX VER MEX 2856.7 AVIONES PAGO DIREC
F07D9358-2771-437E-A MEX VER MEX 2856.7 AVIONES PAGO DIREC
2023 SIN COMPROBANTE JOSE: ESCOLA
Cantidad : 25 valorUnitario : 25.43 Importe : 635.78 Descripción MALLA ELECTROSOLDADA 6*6*10
516.25 DB375246-00CE-4FD6-BABE-JOSE ESCOLA
3468.5 OMAR RAMOS
1081.395 f3654ce0-7c0a-4fb7-2062-a OMAR RAMOS
99.4 OMAR RAMOS
40.6 OMAR RAMOS
5921001 12722.941 2F672B2F-2D2D-40AC-B342-TRANSFERENCIA 0021
COMBUSTIBLE 563.591 50DB43B2 DAFNE MUÑOS
53.2 NOTA JOSE ESCOLA
840 A407324D-4EF7-4052-2D00-JOSE ESCOLA
101.5 OMAR RAMOS
350 OMAR RAMOS
123.2 OMAR RAMOS
503.3 JOSE ESCOLA
MATERIAL 540.12 533AD3AC DAFNE MUÑOS
MATERIAL 1875.412 B6E7EB04 DAFNE MUÑOS
MATERIAL 1633.793 0F603350 DAFNE MUÑOS
273 7A733402-E70E JOSE ESCOLA
1871.709 7720AC35-A0CA JOSE ESCOLA
1892.135 23DE6303-7F4C JOSE ESCOLA
163.1 JOSE ESCOLA
16.723 0225F672-4C20
000 Descripción : JUEGO D/CUBRETALADROS ECONOMICO CR_x000D_ JOSE ESCOLA
944.825 DA2D5F66-D70F-4626-A0C3 JOSE ESCOLA
COMBUSTIBLE 495.635 3F3A4D63-B54E-40FC-3BD7-DAFNE MUÑOS
511.042 4623D3A0-5A62 JOSE ESCOLA
49.007 0F553EB4-DA04 JOSE ESCOLA
3986.5 D42ED07C-23A6 JOSE ESCOLA
70 OMAR RAMOS
35 OMAR RAMOS
350 OMAR RAMOS
101.5 OMAR RAMOS
70 OMAR RAMOS
PIJA MULTIUSOS NEGRA 10X63 CIENTO (M1X6)_x000D_ 96.6 OMAR RAMOS
126.504 33D75BA0-6703-4B00-BA3C JOSE ESCOLA
700.084 ECE4720A-6B06 JOSE ESCOLA
280 06AA3E33-36E3 JOSE ESCOLA
280 C673C04D-6F26 JOSE ESCOLA
84 OMAR RAMOS
1827 OMAR RAMOS
98 OMAR RAMOS
91 OMAR RAMOS
140 OMAR RAMOS
ción : PRO-1000 PLUS BLANCO_x000D_ 101.5 OMAR RAMOS
1940.4 f3a6eb2f-2fe2-4e0d-2e57-20JOSE ESCOLA
5921014 5320 TRASNFERENCIA TRANSFERENCIA 0021
MATERIAL 121.8 DAFNE MUÑOS
350 TICKET A2337 JOSE ESCOLA
70.7 2AB7BAB6-E53A JOSE ESCOLA
30.1 EBE0D04D-2F32 JOSE ESCOLA
84 OMAR RAMOS
59.5 OMAR RAMOS
98 OMAR RAMOS
60.2 OMAR RAMOS
42 OMAR RAMOS
94.5 OMAR RAMOS
Descripción : SUMINISTRO DE HERRAJES_x000D_ 98.7 JOSE ESCOLA
682.5 B66DD23C-44DD-4F2F-B2F4 JOSE ESCOLA
COMBUSTIBLE 350 7ddd2edc-3b4d-4cb3-b433- DAFNE MUÑOS
469 53C5D522-202E JOSE ESCOLA
574.371 F2C03D33-A763 JOSE ESCOLA
98 OMAR RAMOS
62.3 OMAR RAMOS
70 OMAR RAMOS
49 OMAR RAMOS
87.5 OMAR RAMOS
42 OMAR RAMOS
224 OMAR RAMOS
28 OMAR RAMOS
56 OMAR RAMOS
OFICINA PROVISIONAL DE OBRA 700 S/F DAFNE MUÑOS
COMBUSTIBLE 763 D2C2720C-4D55-4324-AF3B DAFNE MUÑOS
GASTOS OMAR 350 S/F DAFNE MUÑOS
406.245 AE042A2F-32DD-AB75-3A04 JOSE ESCOLA
49 OMAR RAMOS
182 OMAR RAMOS
35 OMAR RAMOS
1761.55 33acc424-4dd5-4cc6-2363-0OMAR RAMOS
42 OMAR RAMOS
97.3 OMAR RAMOS
189 OMAR RAMOS
110.6 OMAR RAMOS
67.55 OMAR RAMOS
336 OMAR RAMOS
COMBUSTIBLE 700 6F437222-4E2C-4662-205C- DAFNE MUÑOS
425.6 OMAR RAMOS
COMBUSTIBLE 693.266 da6ebf03-d267-4eeb-2063-eDAFNE MUÑOS
PEAJE 350 02CDC33B-5772-00E3-AF72-DAFNE MUÑOS
MATERIAL 1517.565 CD042D6F-AAC7-0062-4C0F-DAFNE MUÑOS
MATERIAL 28 5302F2B6-FA02-3AB3-74CA-DAFNE MUÑOS
ALIMENTOS 53.893 BD2FC260-0C33-7000-3AC6-DAFNE MUÑOS
94.5 OMAR RAMOS
350 OMAR RAMOS
742 OMAR RAMOS
176.4 OMAR RAMOS
88.2 OMAR RAMOS
jorge rojas 10174.367 DEF2A322-C5F7-43ED-22B3 TRANSFERENCIA 0021
JORGE ROJAS 5921036 12065.44304 405A4EE4-4F5B-437D-B23C-TRANSFERENCIA 0021
JORGE ROJAS 5921036 55.68696 405A4EE4-4F5B-437D-B23C-TRANSFERENCIA 0021
MATERIAL 5196.8 2DF2A70BD3EA4EB0A252E2C0D5456DC0
DAFNE MUÑOS
SERVICIOS DE TERCEROS 3500 S/F DAFNE MUÑOS
MATERIAL 4265.1 27d424be-b5cf-4523-2d73-f DAFNE MUÑOS
MATERIAL 79.8 4ff773af-ff2d-426b-bf27-bf2 DAFNE MUÑOS
560 4BAB3353-DAF0 JOSE ESCOLA
35.413 30C23324-36F0 JOSE ESCOLA
163.254 EB7FC0A5-D763 JOSE ESCOLA
700 OMAR RAMOS
95.2 OMAR RAMOS
44.8 OMAR RAMOS
COMBUSTIBLE 658.21 C6A5DB02-2E3C-4C50-B222-DAFNE MUÑOS
9.786 E57E63A4-6AB6 JOSE ESCOLA
319.802 200FACA0-A02E-4376-A3CF-JOSE ESCOLA
319.802 EF32B232-4AC7-4376-3BCE- JOSE ESCOLA
66.5 FFB3EC64-A337-4224-24CB- JOSE ESCOLA
2108.4 af7e030b-32b2-443c-323f-3 OMAR RAMOS
54.6 OMAR RAMOS
94.5 OMAR RAMOS
110.95 OMAR RAMOS
56 OMAR RAMOS
110.95 d302e470-b0f0-4aad-3c47-6OMAR RAMOS
172.2 OMAR RAMOS
112 OMAR RAMOS
910.07 30222AC2-D530-4000-2C2B-OMAR RAMOS
46.9 OMAR RAMOS
119 OMAR RAMOS
199.85 e76aef3d-c323-44c2-3637-2 OMAR RAMOS
NSUMO DE ALIMENTOS DEL 30 DE MARZO 2018_x000D_ 399.35 2e3c05ad-0667-4bb3-3b76- OMAR RAMOS
NSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2018_x000D_ 42 402A3200-0B2C-4A03-BC73-OMAR RAMOS
NSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 DE ABRIL 2018_x000D_ 35 2BB600E2-6A33-4633-BAA0-OMAR RAMOS
NSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 5 DE MAYO_x000D_ 35 320A226B-F2F4-4D05-376B- OMAR RAMOS
NSUMO DE ALIMENTOS_x000D_ 35 0D73B0B7-240F-4F07-B0E3- OMAR RAMOS
NSUMO DE ALIMENTOS CON FECHA 20 DE MAYO 2018_x000D_ 38.5 34D5C2C0-705E-46F5-BD30 OMAR RAMOS
NSUMO DE ALIMENTOS CON FECHA 22 DE MAYO 2018_x000D_ 42 AAA02305-CC0B-407B-3ADDOMAR RAMOS
49.007 AAA0ED00-0532-4D0F-220C OMAR RAMOS
70 OMAR RAMOS
59.5 OMAR RAMOS
1330 OMAR RAMOS
518 OMAR RAMOS
35 OMAR RAMOS
70 OMAR RAMOS
35.7 OMAR RAMOS
60.9 OMAR RAMOS
315 OMAR RAMOS
eLFEGO 139.99692 F3C474A6-7CC4-4503-2E2D TRANSFERENCIA 0021
549.5 PENDIENTE DE FACTURA JOSE ESCOLA
309.736 26303D2E-AED7-464E-A620 JOSE ESCOLA
730.156 AD4A6232-CE27-4E52-30CA-JOSE ESCOLA
915.6 OMAR RAMOS
58.8 OMAR RAMOS
101.5 OMAR RAMOS
420 OMAR RAMOS
eLFEGO 1722.00028 75CFA075-FAF3-42CC-37AD-TRANSFERENCIA 0021
eLFEGO 1015 75CFA075-FAF3-42CC-37AD-TRANSFERENCIA 0021
eLFEGO 4297.314 432207ED-343B-4D30-A644-TRANSFERENCIA 0021
MATERIAL 1400 b57350e6-2abc-44e5-2c3f-2 DAFNE MUÑOS
RAYA 315 DAFNE MUÑOS
140 OMAR RAMOS
970.2 220face3-6b3d-422f-20ef-4 OMAR RAMOS
1050 OMAR RAMOS
70 OMAR RAMOS
196 OMAR RAMOS
210 OMAR RAMOS
704.2 f2d0033e-0b06-4c2a-3062-4OMAR RAMOS
56 OMAR RAMOS
134.477 B20F5B42-3C33-433E-A50B- JOSE ESCOLA
469 6727DC36-A633-4DDD-B2A6JOSE ESCOLA
COMBUSTIBLE 809.081 DAFNE MUÑOS
MATERIAL 384.16 3660FFA5 DAFNE MUÑOS
315.854 0D6F52A3-72DF-47EE-3D40 JOSE ESCOLA
1954.05 3665d30a-3263-4b4f-30c3-c OMAR RAMOS
791.021 A775C525-E05C-4CD4-BBD3-OMAR RAMOS
56 OMAR RAMOS
56 OMAR RAMOS
2513 77B4BAB2-253E-4230-B023-OMAR RAMOS
pción : TRASLAPE PUERTA 3"_x000D_ 4820.2 32f0b230-5db4-4d62-a3ff-0 OMAR RAMOS
2764.937 32a04dc3-0c02-462b-33d4- OMAR RAMOS
5921049 74216.8 B7B203F2-3CEA-4322-BEB6- TRANSFERENCIA 0021
938 EAA66527-EB22-42F0-B3B4- JOSE ESCOLA
487.039 52E64572-333F-4E33-3C0B- JOSE ESCOLA
452.06 F622F0C2-A06A JOSE ESCOLA
154 OMAR RAMOS
970.2 05fdd4ab-6dbb-43f4-2a35-bOMAR RAMOS
594.993 E3A64DAF-BBF2-4F23-270E- OMAR RAMOS
87.5 OMAR RAMOS
833 OMAR RAMOS
3545.5 OMAR RAMOS
105 OMAR RAMOS
970.2 466d2b5c-05bf-4263-23d7-dOMAR RAMOS
70 OMAR RAMOS
245 OMAR RAMOS
52.213 OMAR RAMOS
140 OMAR RAMOS
330.4 OMAR RAMOS
420 PABLO NAYASIN
na 280 TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA 0021
MATERIAL 1940.4 4346625 DAFNE MUÑOS
490 3D330C4D-5D73-4E43-3360 JOSE ESCOLA
2623.803 7BEFC2B0-A2FF-46C0-B00C- JOSE ESCOLA
2957.15 D26DD00B-0275-407D-33F2 JOSE ESCOLA
63.7 6BB5C036-BCE2-422B-AABC JOSE ESCOLA
226.03 E3750B4A-3C4C-40F7-BFA3- JOSE ESCOLA
4909.8 0C0353B0-2060-4EC3-2FC3- JOSE ESCOLA
594.3 6073B25D-0702-4023-3002 JOSE ESCOLA
576.8 70265EFD-55C0-44D0-BB25-JOSE ESCOLA
67.9 JOSE ESCOLA
104.3 JOSE ESCOLA
130.795 FB22B7BA-D5E3-4D40-AD0CJOSE ESCOLA
768.39 243DFF27-D6C3-4332-B3D6 JOSE ESCOLA
817.6 EE46263F-25D3-4BF6-B442- JOSE ESCOLA
70 JOSE ESCOLA
30.1 JOSE ESCOLA
783A6A53-49A2-4815-B MEX AGU MEX 4120.2 AVIONES PAGO DIREC
5266D631-9513-4116-9 MEX MID 2071.3 AVIONES PAGO DIREC
8D29103F-E216-4C63-B0MEX MID 4368 AVIONES PAGO DIREC
006BF2ED-75D0-4DD9-BCUN MEX 1367.1 AVIONES PAGO DIREC
B58C8A61-076D-4756-B MEX HMO MEX 9135.7 AVIONES PAGO DIREC
B5ABA81F-E178-455E-9 MTY HMO MTY 5719.7 AVIONES PAGO DIREC
54BE1D66-D8A9-4968-8 MID MEX 3668.7 AVIONES PAGO DIREC
1CD61F81-5324-4845-8 MID MEX 3668.7 AVIONES PAGO DIREC
0274D088-6FE6-4910-AAMEX BJX MEX 5133.1 AVIONES PAGO DIREC
COMBUSTIBLE 921.984 DAFNE MUÑOS
ARRENDAMIENTO MESAS Y SILLAS 420 DAFNE MUÑOS
HOSPEDAJE 91 DAFNE MUÑOS
RAYA
7 Descripción : SUMINISTRO DE HERRAJES_x000D_ 350 DAFNE MUÑOS
3008.6 223605B0-AF3B-4C07-BDED-JOSE ESCOLA
1593.865 0576A256-F36B-4202-33C3- JOSE ESCOLA
2344.797 056A2F40-2F03-4FA6-B24B- JOSE ESCOLA
152.95 7AF0E0F5-2FE3-47D2-A3C5- JOSE ESCOLA
742.917 4E72AAC4-2272-4A30-2D22 JOSE ESCOLA
605.29 0f63b263-77fa-4300-2e07-0 JOSE ESCOLA
504.035 2E22D022-FE30-4BB0-2405- JOSE ESCOLA
1071.056 CB74305E-E2CF-4356-B4A0- JOSE ESCOLA
5921070 4270 TRANSFERENCIA TRANSERENCIA 0021 2
na 5110 TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA 0021
5921071 4830 TRANSFERENCIA TRANSFERECIA 0021 2
COMBUSTIBLE 525.189 AC377A74-0D20-4302-AF4F-DAFNE MUÑOS
MATERIAL 5493.6 F2546240 DAFNE MUÑOS
MATERIAL 1353.8 34C5C42A-C5CD-4533-26FC-DAFNE MUÑOS
405.3 30D023F2-42C7-4E5A-AA04 JOSE ESCOLA
500.5 C332E622-3352-4242-BB6F- JOSE ESCOLA
239.554 2A6ECAA6-5554-403B-2263-JOSE ESCOLA
666.4 030FA04E-BC05-0EB0-030C- OMAR RAMOS
5005 CARTA PAGO JOSE ESCOLA
93.8 0E00E33A-53DD-437A-A3A0 JOSE ESCOLA
37.94 JOSE ESCOLA
70 JOSE ESCOLA
70 JOSE ESCOLA
7000 DAFNE MUÑOS
COMBUSTIBLE 630 237b342a-502b-43f0-32cc-a DAFNE MUÑOS
TRANSPORTE 700 DAFNE MUÑOS
148.75 TK307463 JOSE ESCOLA
148.75 TK307465 JOSE ESCOLA
3451.875 2244f35e-ea07-4430-2227-0JOSE ESCOLA
16.8 66B430EB-03D5-4B05-A3BB JOSE ESCOLA
140 02E304F2-DF36-432F-32ED JOSE ESCOLA
249.186 ED4243ED-23C2-47EA-B2D7 JOSE ESCOLA
254.086 35BB374D-6A52 JOSE ESCOLA
70 2B54BE70-DD20-4BF5-BC0A-JOSE ESCOLA
7956004 5600 TRANSFER 3256 TRANSFER 0056
665 720B7F07-B2A0-4343-B752- JOSE ESCOLA
2859.5 OMAR RAMOS
885.5 2FB23703-2330-4FC5-3CB7- OMAR RAMOS
211.05 OMAR RAMOS
62.3 OMAR RAMOS
84 OMAR RAMOS
6921002 4410 TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA 0021 0
6921002 2835 TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA 0021 0
210 53ABBFDD-6E47-4373-3FEA-JOSE ESCOLA
101.255 0AB7D332-2E22-45D3-23F0-JOSE ESCOLA
651 63054D02-362B-4BC4-3C34 JOSE ESCOLA
521.857 7A030D0B-A630-4DDA-2EDBJOSE ESCOLA
455 JOSE ESCOLA
195.3 JOSE ESCOLA
140 E0E00AEA-AFA0-43E6-3DC3-JOSE ESCOLA
221.354 e7442eb6-3b54-4674-23c6-3JOSE ESCOLA
COMBUSTIBLE 783.027 F4225F76-355B-44A7-2E06- DAFNE MUÑOS
90.58 C70BF45B-0077-47F0-3DB0- JOSE ESCOLA
1066.8 FDEF2B2C-7BC7-4B63-BAD2 OMAR RAMOS
133 OMAR RAMOS
224 OMAR RAMOS
1049.517 7a7c562b-d434-4beb-bd32- JOSE ESCOLA
3150 DAFNE MUÑOS
591.5 E7B2CA6C-E332-4DCE-BC26 JOSE ESCOLA
24.85 JOSE ESCOLA
144.9 JOSE ESCOLA
441.021 6363422A-62C6-4300-26BF- JOSE ESCOLA
945.154 536EA0D4-6C2D-4736-B4FF-JOSE ESCOLA
40.642 JOSE ESCOLA
25.9 23F2D20E-5CBD-474F-B220-JOSE ESCOLA
na 4270 TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA 12 DE
na 6510 TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA PREST
na 7000 TRASFERENCIA 0220 TRANFERENCIA PRESTA
490.028 d2065330-6fd2-4d7d-307e- JOSE ESCOLA
945.042 2440e22b-0624-4363-3e04- JOSE ESCOLA
945.042 2440e22b JOSE ESCOLA
160.3 JOSE ESCOLA
521.955 0DD2E026-A3EE-4FED-33F2-JOSE ESCOLA
235.2 6000353C-E6BD-4323-B453-JOSE ESCOLA
2500 0 JOSE ESCOLA
1120.567 032F6234-572C-44A0-BF25- JOSE ESCOLA
434 7BF32300-4F46-42CA-A30B- JOSE ESCOLA
84.7 0E7D3FF2-032E-4DF3-30D2- JOSE ESCOLA
42 JOSE ESCOLA
2500 0 JOSE ESCOLA
317.8 OMAR RAMOS
3500 0 JOSE ESCOLA
1064.238 77322cd0-2746-4433-2760-0JOSE ESCOLA
686.693 20002B7A-B77F-056A-CCE4-JOSE ESCOLA
210 OMAR RAMOS
174.895 3352dd7e-bdf0-4036-afd3-e JOSE ESCOLA
3522.995 377c40a0-2f23-4303-a70e-c JOSE ESCOLA
6921010 5133.331 TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA 0021 1
6921010 3021.669 TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA 0021 1
3500 0 JOSE ESCOLA
616.007 B2E62F54-24DD-4ADE-B507 JOSE ESCOLA
117.6 OMAR RAMOS
2000 0 JOSE ESCOLA
3000 0 JOSE ESCOLA
619.5 DD6F34AA-DBE2-444F-BCE6 JOSE ESCOLA
888.93 753640FA-02FE-4F47-22C2- JOSE ESCOLA
1121.05 770D2B5A-C070-4D2E-A20F JOSE ESCOLA
105 OMAR RAMOS
117.6 NOTAS JOSE ESCOLA
5000 0 JOSE ESCOLA
20000 0 JOSE ESCOLA
2877 NOTA JOSE ESCOLA
MATERIAL 2450 20DFDB63-BBBC-4A3C-B3CBDAFNE MUÑOS
1050.028 FC22CB30-F4BD-40B3-B7EE JOSE ESCOLA
21 OMAR RAMOS
1004.5 25F66523-022C-44A0-30B6- JOSE ESCOLA
1092.7 OMAR RAMOS
12/13/1902 3C2ED7B2-00E6-4203-B4EB-JOSE ESCOLA
549.5 C2C0D60D-3240-4DCE-3B32 JOSE ESCOLA
280 C52B3E0D-A704-4EA3-AE35-JOSE ESCOLA
3564.876 a04060b3-d20c-4aa3-37ec-f JOSE ESCOLA
879.2 2422CAA4-3244-47A7-A03A-JOSE ESCOLA
2560.999 B2234620-EC42-4CC6-30FF- JOSE ESCOLA
140 JOSE ESCOLA
147 JOSE ESCOLA
DE CUENTA JUAN ESCAMILLA) 1179.675 222AF232-EAF6-436E-203B- JOSE ESCOLA
2450 JOSE ESCOLA
8376.018 4e6bb306-ce3f-45c3-243e-3 JOSE ESCOLA
2240 JOSE ESCOLA
2450 JOSE ESCOLA
5960.906 47f0d006-6cdf-4702-a265-7 JOSE ESCOLA
167.293 20A2F2C3-2F70-4000-32B6- JOSE ESCOLA
413 470B05A2-6FFB-470B-B3A3 JOSE ESCOLA
S
s"
CONCEPTO2 NOMBRE PROYECTO OTRA INFO
MATERIAL Reparación cancha - San Luis
MATERIAL Reparación cancha - San Luis
Transportes Espacios deporte -Riviera maya transferencia
Transportes Espacios deporte -Riviera maya cheque 725 cta
ALIMENTOS Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
MATERIALES Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
PEAJES Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
COMBUSTIBLES Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANSPORTE Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
ENSERES Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
HOSPEDAJE Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
MATERIAL Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
OFICINA PROVISIONALParques varios Oaxaca -Srio. Edo
COMBUSTIBLE Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
ARRENDAMIENTO MESA Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
VC - LUIS RAMIREZ Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
MANO DE OBRA Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANSPORTES Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
ARRENDAMIENTO MESAParques varios Oaxaca -Srio. Edo
VARIOS Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
MATERIALES Y HERRAParques varios Oaxaca -Srio. Edo
VC - Omar RAMOS Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
ARRENDAMIENTO MESA
Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
SERVICIOS DE TERCERParques varios Oaxaca -Srio. Edo
ARRENDAMIENTO MESA
VC - LUIS RAMIREZ Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
VC - SIMON MARTINE Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
DERECHOS GUBERNA Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
Transportes Espacios deporte -Riviera maya transferncia 18
ARRENDAMIENTO MESA
Varios Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
HOSPEDAJES Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
ARRENDAMIENTO MESA
ARRENDAMIENTO MESA
VC - PABLO NAYASIN Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
JOSE ESCOLA Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
PEAJE Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
Transportes Espacios deporte -Riviera maya TRANSFERENCIA3
VC - RINA PEREZ Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
DERECHOS GUBERNA Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
ARRENDAMIENTO DEParques varios Oaxaca -Srio. Edo
ARREGLO JARDIN Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
Transportes Espacios deporte -Riviera maya TRANSFERENCIA
VC -JOSE ESCOLA Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
DEPÓSITO Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
DEPOSITO Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
GASTOS POR PROYECTO
TRANSFERENCIA CTA 0056 ($252,851.08) Reparación cancha - San Lui 20
TRANSFERENCIA CTA 0056 08/01/2019 ($252,851.08) Reparación cancha - San Luis
AVIONES PAGO DIRECTO Espacios deporte -Riviera maya
DAFNE MUÑOS Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
OMAR RAMOS Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
Jose Antelmo Rique Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
Ing. Clara Yip Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
LUIS RAMIREZ Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRASNFERENCIA 0021 22/02/2021 Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANSFERENCIA 0021 22/02/18 (86,509.80) Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
FACTURA EXTRA Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANSFERENCIA 0021 26/02/2021 Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANSFERENCIA 0021 01/03/2021 TRASNFERENCIA DE $2,755.00 Y DE $3,710.00) Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANSFERENCIA 0021 7/03/2021 ($15,685.00) Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
Transferencia 0021 28/02/2021 ($40,000.00) Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRASNFERENCIA 0021 02/03/2021 ($87,120) Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANSFERENCIA 0021 14/03/18 (37,166) Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
VERIFICAR TRANSFERENCIA Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
Transferencia 0021 27/03/2021 Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANSFERENCIA 0021 27/03/2021 ( 6845 Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANSFERENCIA 0021 06/04/2021 (35800) Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANSFERENCIA Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANSFERENCIA 0021 Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRASERENCIA Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANSFERENCIA 27/03/2021 Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANSFERENCIA 27/03/2021 Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANSFERENCIA 0021 06/04/2021 $50,837.00 Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRASNFERENCIA 0021 06/04/2021 $50,837.00 Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANSFERENCIA 0021 -$ 23913 Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANSSFERENCIA 0021 Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANSFERENCIA0021 Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANSFERENCIA 0021 08/05/2021($35122) Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
PABLO NAYASIN Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANSERENCIA 0021 29/05/2021 Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANSFERECIA 0021 29/05/2021 Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANSFER 0056 Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANSFERENCIA 0021 04/06/2021 ($10,350) Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANSFERENCIA 12 DE JUNIO (PRESTAMO A ES) Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANSFERENCIA PRESTAMO ING A ES 12/06/2021 Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
TRANFERENCIA PRESTAMO ING A ES 12/06/2021 Parques varios Oaxaca -Srio. Edo
Oaxaca -Srio. Edo
Oaxaca -Srio. Edo
Oaxaca -Srio. Edo
Oaxaca -Srio. Edo
RE
"Con
NOMBRE PROYECTO TOTAL
GASTOS POR PROYECTO
Espacios deporte -Riviera maya 1/19/2718
Parques varios Oaxaca -Srio. Edo 6/12/7963 Espacios deporte -Riv-
iera maya
Reparación cancha - San Luis 8/4/2384
Parques varios Oaxaca
Total Result 2/4/9266 -Srio. Edo
Reparación cancha -
San Luis
Total Result
CONCEPTO2 TOTAL
ALIMENTOS 5/4/2221
GASTOS POR CONCEPTO
ARREGLO JARDIN 5/27/2175 $3,000,000.00
ARRENDAMIENTO DE BODEGAS 2/23/1901
$2,500,000.00
ARRENDAMIENTO MESAS Y SILLAS 9/24/1952
COMBUSTIBLE 9/7/2081 $2,000,000.00
COMBUSTIBLES 6/18/2019
$1,500,000.00
DEPÓSITO 12/30/1899
DEPOSITO 12/30/1899 $1,000,000.00
DERECHOS GUBERNAMENTALES 10/5/1901
ENSERES 6/30/1950 $500,000.00
HOSPEDAJE 3/19/1933
$-
HOSPEDAJES 4/3/1900 S S LE O S JE A L S JE S es Z S Z A
N TO EG A TIB SIT ALE DA COL ER IA NTA EA ERO ort IRE MO ERE COL
JOSE ESCOLA 7/1/1911 E D S PÓ NT PE ES T IE P RC nsp AM RA A P ES
L IM BO B U DE ME OS SE MA AM TE Tra IS R ar RIN S E
MANO DE OBRA 6/10/3323 A E OM A H JO R E m O
D C RN E R
S
D
- LU - O C - C - J
O E H O C V V
MATERIAL 10/17/2574 NT B Y CI VC V
IE GU LES R VI
MATERIALES 8/12/4907 AM S IA
O SE
ND CH T ER
MATERIALES Y HERRAMIENTAS 8/21/2057 E R E A
R
AR DE M
OFICINA PROVISIONAL DE OBRA 10/24/1931
PEAJE 12/9/1901
PEAJES 2/12/1914
SERVICIOS DE TERCEROS 1/9/1913
TRANSPORTE 6/12/1958
Transportes 7/26/2756
VARIOS 2/5/1921
VC - LUIS RAMIREZ 10/16/1900
VC - LUIS RAMIREZ 7/31/1909
VC - Omar RAMOS 9/30/1905
VC - PABLO NAYASIN 9/24/1910
VC - RINA PEREZ 12/1/1900
VC - SIMON MARTINEZ 7/31/1909
VC -JOSE ESCOLA 3/1/1919
Total Result 2/4/9266
FACTURA B0F42DAB-4CED-433F-2CC5-035D3E57A000
CONCEPTO MATERIALES
FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA
Factura a nombre de Jorge Rojas Farcier

CONCEPTO #N/A
MONTO #N/A
MODO DE PAGO #N/A
NO FUNCIONA PORQUE EL VALOR DE BÚSQUEDA NO ESTA EN LA PRIMERA COLIUMNA DE LA IZQUIERDA EN LA MATRIZ

QUE SELECCIONAMOS.
Factura a nombre de Jorge Rojas Farcier

Parques varios
CONCEPTO Oaxaca -Srio. Edo
MONTO $
0021 60,984.00
02/03/2021
MODO DE PAGO ($87,120)
SI SELECCIONAMOS COMO PRIMERA COLUMNA DONDE SE ENCUENTRA EL DATO QUE BUSCAMOS LA FÓRMULA FUNCIONA
DE MANERA CORRECTA
Factura 52A020C3-D033-4A6C-BB5F-62377C003623
CONCEPTO MATERIALES
MONTO 60984
MODO DE PAGO TRANSFERENCIA
NO PUDE DETERINARLO CON LA FUNCION BUSCAR V PORQUE AL ELEGIR LA MATRIZ DE NINGUNA MANERA ME QUEDABA
COMO PRIMER COLUMNA EL FOLIO DE LA FACTURA
REPORTE DE GASTOS
MES
GASTOS POR PROYECTO
1
Espacios deporte -Riv- 2
iera maya
3
Parques varios Oaxaca
-Srio. Edo 4
Reparación cancha - 5
San Luis
Total Result 6
(empty)
Total Result
GASTOS POR PROYECTO

GASTOS POR CONCEPTO AVIONES PAGO DIRECTO Espacios deporte -R
$3,000,000.00 DAFNE MUÑOS Parques varios Oaxaca -Srio.
FACTURA EXTRA Parques varios Oaxaca -Srio.
$2,500,000.00
Ing. Clara Yip Parques varios Oaxaca -Srio. Ed
$2,000,000.00 Jose Antelmo Rique Parques varios Oaxaca -Sr
JOSE ESCOLA Parques varios Oaxaca -Srio. Ed
$1,500,000.00
LUIS RAMIREZ Parques varios Oaxaca -Srio. E
$1,000,000.00 OMAR RAMOS Parques varios Oaxaca -Srio. E
PABLO NAYASIN Parques varios Oaxaca -Srio.
$500,000.00 TRANFERENCIA PRESTAMO ING A ES 12/06/2021
TRANSERENCIA 0021 29/05/2021 Parques vari
$-
S S LE O S JE A L S JE S es Z S Z A TRANSFER 0056 Parques varios Oaxaca -Srio.
N TO EG A TIB SIT ALE DA COL ER IA NTA EA ERO ort IRE MO ERE COL
E D S PÓ NT PE ES T IE P RC nsp AM RA A P ES TRANSFERECIA 0021 29/05/2021 Parques vario
L IM BO B U DE ME OS SE MA AM TE Tra IS R ar RIN S E
A E OM A H JO R E m O TRANSFERENCIA 12 DE JUNIO (PRESTAMO A ES)
D C RN E R
S
D
- LU - O C - C - J
O E H O C V V
NT B Y CI VC V TRANSFERENCIA CTA 0056 ($252,851.08) Repa
IE GU LES R VI
AM S IA TRANSFERENCIA CTA 0056 08/01/2019 ($252,8
O SE
ND CH T ER
E R E A TRANSFERENCIA 0021 27/03/18 (67889) Parqu
R
AR DE M
TRANSFERENCIA 0021 -$ 23913 Parques varios
TRANSFERENCIA 0021 -$ 67889 Parques varios
TRANSFERENCIA 0021 01/03/2021 TRASNFERENC
TRANSFERENCIA 0021 02/05/2021 Parques var
TRANSFERENCIA 0021 04/06/2021 ($10,350) Pa
TRANSFERENCIA 0021 06/04/2021 $50,837.00 P
TRANSFERENCIA 0021 06/04/2021 (35800) Parq
TRANSFERENCIA 0021 08/05/2021($35122) Par
TRANSFERENCIA 0021 12/03/2021 ($10,925.00)
TRANSFERENCIA 0021 12/03/2021 ($11,750.80)
TRANSFERENCIA 0021 12/03/2021 ($12,665.60)
TRANSFERENCIA 0021 14/03/18 (37,166) Parqu
TRANSFERENCIA 0021 14/03/2021 ($7,505.20)
TRANSFERENCIA 0021 14/03/2021 (13,495.00)
TRANSFERENCIA 0021 14/03/2021 (20,050.00)
TRANSFERENCIA 0021 15/03/2021 (7,238.00) P
A EN LA PRIMERA COLIUMNA DE LA IZQUIERDA EN LA MATRIZ TRANSFERENCIA 0021 18/05/2021 Parques var
TRANSFERENCIA 0021 19/06/2021 ($11,650) Pa
TRANSFERENCIA 0021 22/02/18 (86,509.80) Pa

E ENCUENTRA EL DATO QUE BUSCAMOS LA FÓRMULA FUNCIONA TRANSFERENCIA 0021 26/02/2021 Parques var
TRANSFERENCIA 0021 27/03/2021 ( 6845 Parqu
Transferencia 0021 28/02/2021 ($40,000.00)
TRANSFERENCIA 0021 7/03/2021 ($15,685.00)
TRANSFERENCIA 0021 7/03/2021 (36,507.40) P
QUE AL ELEGIR LA MATRIZ DE NINGUNA MANERA ME QUEDABA TRANSFERENCIA 0021 Parques varios Oaxaca -
TRANSFERENCIA 27/03/2021 Parques varios Oa
TRANSFERENCIA Parques varios Oaxaca -Srio.
TRANSFERENCIA PRESTAMO ING A ES 12/06/202
TRANSFERENCIA0021 Parques varios Oaxaca -
TRANSSFERENCIA 0021 Parques varios Oaxaca
TRASERENCIA Parques varios Oaxaca -Srio. E
TRASNFERENCIA 0021 02/03/2021 ($87,120) Pa
TRASNFERENCIA 0021 03/04/2021 Parques var
TRASNFERENCIA 0021 06/04/2021 $50,837.00 P
VERIFICAR TRANSFERENCIA Parques varios Oax
Transferencia 0021 27/03/2021 Parques vario
Total Result
TOTAL GASTOS POR MES
1/6/2710
7/28/2602 Total Result
8/5/3431 (empty)
2/18/4051 6
12/15/3764 5
1/16/2196 4
10/3/1909 3
2/4/9266 2
1
$- $1,000,000.00 $2,000,000.00 $3,000,000.00
TOTAL GASTOS POR PROYECTO POR CAJA DE

ORIGEN
1/19/2718
12/28/2334 $3,000,000.00
$2,000,000.00
9/12/1902
$1,000,000.00
1/12/1943 $- TOTAL
8/16/2003
5/1/2646
10/29/1947
11/15/2506
2/23/1901
3/1/1919
9/9/1911
5/1/1915
3/22/1913
9/9/1911
8/20/2225
12/14/2058
2/8/2030
10/29/1945
1/3/2056
5/21/1912
5/6/2069
8/12/2000
11/8/1927
11/1/1919
1/24/2004
8/23/1925
7/25/1980
10/14/2091
5/18/1900
10/5/1998
12/7/1920
7/8/1922
4/8/1924
9/4/2231
3/8/1933
3/24/1971
5/19/1914
11/10/1925
6/4/1938
4/14/2001
11/13/1913
7/7/2007
10/6/1911
8/28/1972
3/12/2103
4/29/1922
8/15/2009
5/23/2070
10/31/1981
9/9/1911
5/14/1983
9/6/2003
8/15/1908
2/20/1915
2/11/1913
6/9/1906
8/1/1964
2/15/2017
1/21/1930
12/18/1969
1/27/1976
12/24/1901
2/9/2020
10/27/1917
6/6/1913
10/30/1914
1/21/1953
12/18/2066
9/9/1911
7/14/1917
9/23/1971
9/9/1911
9/9/1911
9/9/1911
9/9/1911
12/28/1975
9/9/1911
9/9/1911
10/6/1901
7/31/2028
2/4/9266
REPORTE DE GASTOS DAFNE M
BOLETOS DE AVIÓN UTILIZADOS 20

MONTO TOTAL DE BOLETOS DE AVIÓN DAFNE $ 96,125.60
BOLETOS DUPLICADOS 0
GASTO FEBRERO 2021/ CAJA DE ORIGEN DAFNE

MUÑOZ $ 3,350.84
PROMEDIO GASTO DAFNE MUÑOS ALIMENTOS $ 427.39

ASTOS DAFNE MUÑOS
cciones el país"
REPORTE DE GASTOS DAFNE MUÑOS
GASTO FEBRERO 2021/ CAJA DE

ORIGEN DAFNE MUÑOZ
CAJA ORIGEN MES TOTAL
DAFNE MUÑOS 3/3/1909
2 3/3/1909
Total Result 3/3/1909
SI COINCIDEN LOS RESULTADOS DE LA TABLA DINÁMICA CON LOS CÁLCULOS REALIZADOS CON LA FUNCIÓN SUMAR.SI
DAFNE MUÑOS
s el país"
OS CON LA FUNCIÓN SUMAR.SI

Cfi1201 U3 Ea Garcia Deidre

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INSTITUTO ROSARIO

Factura a nombre de Jorge Rojas Farcier

NO FUNCIONA PORQUE EL VALOR DE BÚSQUEDA NO ESTA EN LA PRIMERA COLIUMNA DE LA IZQUIERDA EN LA MATRIZ

Factura a nombre de Jorge Rojas Farcier

GASTOS POR PROYECTO

TRANSFERENCIA 0021 22/03/2021 Parques var

TOTAL GASTOS POR PROYECTO POR CAJA DE

BOLETOS DE AVIÓN UTILIZADOS 20

GASTO FEBRERO 2021/ CAJA DE ORIGEN DAFNE

PROMEDIO GASTO DAFNE MUÑOS ALIMENTOS $ 427.39

GASTO FEBRERO 2021/ CAJA DE

OS CON LA FUNCIÓN SUMAR.SI

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