“Afto de la Universalizacion de la Salud” Municipalidad Distrital de Tarucachi RESOLUCION DE ALCALDIA Tarucachi, 30 de diciembre de 2022 EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARUCACHI: vistos: El informe N° 168-2022-OGPP. GM-A-MDTIT, de fecha 27 de Diciembre de 2022 que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura ~ PIA 2023, de la Municipaldad Distital de Tarucachi y; CONSIDERANDO: Que, el aticulo 194° de la Constitucion Poiltica del Peri, establece que las municpalidades provinciales y dstiteles son 6rganos de gobierno local con autonomia police, econdmica y administrative en los asuntos de 8u competencia; ‘Que, el Presupuesto insttucional, constuye el instrumento de gestién del Estado para el logro de resultados @ favor de la poblacion, a través de la presiaion de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y ‘efciencia por parte de las Entidades, Asimismo, es la expresién cuantficada, conjunta y siseratica de los ‘gastos a atender durante! ao fiscal 2023, de conformidad con lo establecido en los artculos 13° Decreto LLgislativo N° 1440, Decreto Legisiatvo del Sistema Nacional de Presupuesto Publco; (Que, a través de la Ley N* 31084, se aprobé el Presupuesto del Sector Pablo para el eerico fiscal 2023, en que se comprende la distbucién de! gasto del presupuesto del sector pico por goblemas locales y gonérioos del gasto; (Que, mediante Decreto Legslativo de Sistema Nacional de Presupuesto Publico ~_D. Leg. N* 1440, publicado nel diario oficial El Peruano el 16 de septiembre de 2018, se estabiece en el numeral 13.1 de su artculo 13° «que: “El presupuesto constiuye el instrumento de gestién del Estado para el logto de resultados @ favor de la poblacion, a través dela prestacién de servicios y logro de metas de coberturas con eflcacia y eficencia por parte de las Entdades, Asimismo, es le expresién cuantficada, conjuntay sistematica de los gastos a atender lrante el fo fiscal, por cade una de las Entidades del Secor Pubsio y refeja los ngresos que financian cichos gastos. ‘Que, el Presupuesto institucional de la Municipaliad Distal de Tarucachi, debe ser promulgado por el Alcalde, 1a ravés de la Resolucion de Alcaldia, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre, Establece en el Aticulo ‘34 Aprobacién del Presupuesto institucional de Apertura del Decreto Legislative N°1 440 del Numeral 31.3.-Los Presupuestos Insiticionales de Apertura corespondientes a los Pliegos del Gobierno Regional y del Gobierno Local se aprueban mediante Aoverdo del Consejo Regional o Concgjo Municipal, espectvamente, amas terder 131 de diciembre de aio fiscal anterior a su vigencia. En caso que el Consejo Regional y Concejo Municipal ro aprueben sus presupuestos dentro del plazo fjado en el parrafo 31.2,~ el Titular del Piego mediante la ucion correspond un plazo que no! os cinco (5) dias cal jentes da iniciado el ao fecal; Estando a lo expuesto y de conformidad con el erticulo 20° numeral 6 de la Ley 27872 — Ley Orgénica de ‘Municipelidades y los articulos 53° y 64° de a Ley N° 284" 1, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal y la Oficina de Asesoria Legal, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesio yla Oficina General de Administracion;“Ailo de la Universalizacion de la Salud” Municipalidad Distrital de Tarucachi RESOLUCION DE ALCALDIA Tarucachi, 30 de diciembre de 2022 ‘SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- APROBAR ol Presupuesto Insttucional de Apertura - PIA para el Afo Fiscal 2022 de y9%/la Municipaldad Distital de Terucachi, ascendente a S/ 1, 46,291.00 (Un millon quinientos cuarenta y seis doscientos noventa y uno con 00/100 soles), para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre ddel 2023, e mismo que, como Anexo, forma parte integrante del presente Acuerdo. ARTICULO TERCERO.- Aprobar la Estructura Funcional y Estructura Programética del Presupuesto Insttucional de! Piego: Municipaidad Distital de Tarucachi, correspondiente al Afio Fiscel 2023, por Categoria Presupuestaria, productofproyecto, actividades y acciones de inversién u obra, Funcién, Programa Funcional, ‘Subprograma Funcional que forma parte de la presente Resolucin. ARTICULO CUARTO.- Copia de la presente Resolucién se remite a los organismos sefialados en el articulo ‘54°, numeral 54.1, incisob) de la Ley N° 28441, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y ala Direocién Nacional de Contabiidad Pablica del Ministerio de Economia y Finanzas. REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.Preteens agate INFORME N°168-2022-OGPP-GM-A-MDT. VERENGIA Mt PARA : C.P.C, JORGE JOSE CONDORI HUANACUNI Gerencia Municipal io EID A. DE WILINIA LAURA MOLLINEDO wore nse DBE. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto [/1Wa: ASUNTO —_: APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023 CON RESOLUCION DE ALCALDIA REFERENCIA : DECRETO LEGISLATIVO N° 1440-Directiva N° 0002-2022-EF/S0.01 “Directiva de Programacién Multianual Presupuestaria y Formulacién Presupuestaria” FECHA : Tarucachi, 27 de Diciembre del 2022 Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y ala vez informarle lo siguiente: ANTECEDENTES: Mediante INFORME N°156-2022-OGPP-GM-A-MDTT, de fecha 21 de diciembre de 2022 se remite el Presupuesto Institucional de Apertura PIA-2023, de la Municipalidad Distrital de Tarucachi. Mediante Acta de Sesin Extraordinaria de Consejo Municipal N°10-2022, que no ha sido aprobado el Presupuesto Insttucional de Apertura (PIA) 2025, por falta de quorum reglamentario, Que mediante INFORME N°071-2022-SG-MDT, suscrito por la encargada de secretaria general quien indica que tome las acciones correspondientes, asi como lo establece el Articulo 31 del Decreto Legislativo N°1440 del Numeral 31.3. ANALISIS Y CONCLUSIONES: La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto es encargada de planear, organizar, dirigir. Ejecutar y controlar, en el ambito institucional, los procesos técnicos de los sistemas administrativos del presupuesto publico, planeamiento estratégico, inversién pibblica y modernizacién, La secretaria general es la encargada Certificar las Resoluciones y Decretos de Alealdia, Acuerdos, Resoluciones y Ordenanzas del Concejo, que se emitan, y gestionar su publicacién cuando correspond Los Pliegos de Gobiemnos Regionales y Gobiernos Locales, aprueban el PIA del aio fiscal respectivo, conforme a lo establecido en numeral 31.3 del articulo 31 del Decreto Legislative N° 1440. ‘Asimismo, de conformidad con lo sefialado en el mencionado numeral, el PIA se aprueba a mas tardar el 31 de diciembre del af fiscal anterior a su vigencia En caso que el Concejo Regional y el Concejo Municipal no aprueben su PIA dentro del plazo fijado, el Titular del Pliego mediante la Resolucién correspondiente aprueba, en un plazo que no excede los cinco (5) dias calendario siguientes de iniciado el ato fiscal, conforme el numeral 31.3 del articulo 31 del Decreto Legislative N° 1440. En ese sentido se deberd tomar en cuenta lo indicado en el articulo 31.3 del Decreto Legislativo 1440. para la aprobacién del mismo ya que ¢s el instrumento de gestién financiera de la institucién y ccontiene Ia estimacién de ingresos y la previsiOn de los gastos planificados para el ejercicio fiscal 2023, salvo mejor parecer. Es todo cuanto informo a Usted, para conoeimiento y fines que determine por conveniente, Atentamente, TaLibAD OISTRTALTARUCACAT nl (PAL"fio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARUCACHI (e % = APROBACION Y PRESENTACION PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (PIA) 2023 U.E: 301802 TACNA-PERUEXPOSICION DE MOTIVOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA-2023 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARUCACHI Pesek ties tot DE EXPOSICION DE MOTIVOS DEL_PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE eels iene EXPOSICION DE MOTIVOS PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARUCACHI PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL ANO FISCAL 2023 1. INTRODUCCION: © UBICACION GEOGRAFICA: EI distrito de Tarucachi se encuentra ubicado en la Provincia de Tarata, Regién de Tacna, cuenta con una poblacién de 407 habitantes segiin el ultimo censo nacional a) Altitud: Su altitud (msnim.) 3,094 metros sobre el nivel del mar. Ubicacién fisica se determina entre las coordenadas 17°31'31” de latitud sur y a 70°01’45” de longitud oeste. b) Superficie: El ©) limites: = Por el Norte : Con la Provincia de Tarata = PorelSur Com los distritos de Estique Pampa y Estique = PorelEste :Conel distrito de Palca — Por el Oeste : Con el distrito de Héroes Albarracin - Chucatamani rito cuenta con una extensién territorial de 11,327km? * POBLACION: a) Seguin el ditimo censo poblacional y vivienda del afio 2017 del INEI el Distrito de Tarucachi tiene una poblacién de 407 habitantes. b) La poblacién del Distrito de Tarucachi esta constituida por una esperanza de vida de 82,2 segiin informe sobre el Desarrollo Humano Per 2005, est constituida por el 49.08% de hombres (213) y 50.92% de mujeres (221). ©) La principal actividad econémica del distrito es la Forestacién y en menor porcentaje la agricultura, ambos representan el sustento de mas del 85% de la poblacién, asimismo la poblacién desarrolla otras actividades como la ganaderia y otros. ‘+ SITUACION ACTUAI El distrito de Tarucachi actualmente cuenta con todos los servicios basicos luz, agua y desagiié. En la actualidad el servicio de agua y saneamiento siendo asumido en forma gradualmente por el JASS-Tarucachi Con respecto al sector educacién se cuenta con tres niveles educativos, Con respecto al sector salud se cuenta con un Puesto de Salud, el mismo que no cuenta con personal espe: .do y equipos para atender emergencias. Cee eee ea DISTRITO DE TARUCACHI PIA-2023 Pagina 1EXPOSICION DE MOTIVOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA-2023 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARUCACHI En el aspecto agricola, la mayor parte de los usos es tradicional, se cuenta con un reservorio en el sector uquisirca, faltando mejorar el sistema de riego haciendo canales, badenes, bocatomas. * PROBLEMATICA SOCIOECONOMICA: El distrito de Tarucachi actualmente consume agua azufrada, la misma que es perjudicial para la agricultura y la salud de la poblacién. Migraci6n de la poblacién joven a la ciudad de Tacna es por falta de oportunidades laborales y educativas con la finalidad de mejorar su calidad de vida. Las fuentes de trabajo son minimas y la mayor parte de sus labores las realizan en el campo, Asi mismo, se ha detectado casos de desnutricién en los nifios menores de 6 afios por que se vienen tomando acciones necesarias a fin de contrarrestar la problemética 2. BASE LEGAL: Debe resefiarse Ia siguiente base normativa: © Ley N° S/N Ley de Creacién de la Municipalidad. ‘+ Ley N° 27972 - Ley Orgénica de las Municipalidades. ‘+ Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralizaci6n. * Ley N’ 28112 — Ley Marco de la Administracién Financiera del Sector Publico. + Ley N° 28411 ~ Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. © Ley N* 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022. Ley N* 31366 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico para el Ajo Fiscal 2022. = Ley N* 31367 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022. ‘© Resolucién Directoral N2 0005-2022-EF/50.01 que aprueba la Directiva N2 0002-2022- EF/50.01 “Directiva de Programacién Multianual Presupuestaria y Formulacién Presupuestaria” '* Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 776 ~ Ley de Tributacién Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF Cae ee DISTRITO DE TARUCACHI PIA-2023 Pagina 2EXPOSICION DE MOTIVOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA-2023 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARUCACH! 3. PROPOSITOS MUNICIPALES DEL ANDO FISCAL 2023 la Municipalidad Distrital de Tarucachi, durante el ejercicio 2023, dirigiré su accionar especialmente en la busqueda del desarrollo del bienestar de la poblacién, logrando con ello el desarrollo humano y local, a través de la promocién de proyectos productivos y sociales. En el aspecto de inversiones se han priorizado los proyectos en cumplimiento de las normas presupuestales, las cuales corresponden a proyectos de continuidad y a proyectos del Presupuesto Participativo donde se conté con la participacién de las organizaciones de base, anexos y otros representantes del distrito, quienes, en talleres de participacién plena, con el, financiamiento de la Municipalidad y proyectos que se canalizarén con financiamiento Gobierno Regional de Tacna y Otros. Para el cumplimiento de la misién de la Municipalidad se ha visto por conveniente distribuir el presupuesto en las siguientes Genéricas de Gasto: + 2.1 Personal y obligaciones sociales S/ 255,432.00 ‘+ 2.2Pensiones y otras prestaciones sociales S/-_ 6,073.00 © 2.3 Bienes y servicios 5/ 516,572.00 2.6 Adquisicion S/ 768,214.00 $/1,546,291.00 4, PRESUPUESTO DEL ANO FISCAL 2023 a) Estimacién de Ingresos: |. 09 Recursos Directamente Recaudados. - Esté conformado por la captacién de los ingresos por los servicios que presta la municipalidad, por la suma de $/57,100.00 seguin el siguiente detalle: ‘© Registro Civil S/ 3,100.00 © Maquinarias y Equipos S/ 29,000.00 ‘* Derechos de Vigencia de Minas S/ 25,000.00 S/ $7,100.00 a DISTRITO DE TARUCACHI PIA-2023 Pagina 3EXPOSICION DE MOTIVOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA-2023 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARUCACHI |, 18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones. - Se considera distribuido por la Direccién General de Presupuesto Publico a la Municipalidad por el monto de $/ 960,267.00 segiin el siguiente detalle: ‘* Canon Hidroenergetico S/ 1,576.00 * Canon Minero S/ 706,270.00 © Regalias Mineras S/ 252,421.00 S/ 960,267.00 Il, 07 Fondo de Compensacién Municipal.- Se considera distribuido por la Direccién General de Presupuesto Pubblico a la Municipalidad por el monto de $/ 521,851.00 seguin detalle: ‘+ Fondo de Compensacién Municipal S/ 521,851.00 ‘S/ 521,851.00 IV. 08 Impuestos Municipal (Predial).- Se considera distribuido por la Direccién General de Presupuesto Publico a la Municipalidad por el monto de S/ 1,000.00 segiin el siguiente detalle: * Impuesto Municipal S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 b) Estimacién de Gasto: En lo que respecta a actividades y obras no contempladas dentro de programas presupuestales se ha previsto los siguientes: ACCIONES CENTRALES 1. 5,000001 Planeamiento y Presupuesto. - Corresponde a las acciones de gestion de los recursos materiales, y presupuestales de fa municipalidad ida a la consecucidn de los objetivos institucionales establecidos por la alta direccién el monto presupuestal es de S/ 44,078.00. 5000002 Conduccién y Orientacién superior. - Corresponde a las diversas acciones de direccién, orientacién, supervisién, fisealizacién de la gestion DISTRITO DE TARUCACHI PIA-2023EXPOSICION DE MOTIVOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA-2023 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARUCACHI municipal a ser desarrolladas por la alta direccién, el monto presupuesto es de S/ 182,929.00. Il, 5000003 Gestion Administrativa.- Corresponde a las acciones de gestién de los recursos materiales, humanos y financieros de la municipalidad dirigida a la consecucién de los objetivos institucionales establecidos por la alta direccidn, el monto es de S/ 188,132.00. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP} |. 5.000445 Apoyo a la Persona Adulta Mayor. - A nivel de gasto de actividad En apoyo a la persona adulto mayor se tiene la realizacién de actividades en favor de las personas adulto mayor del Distrito de Tarucachi, monto presupuestado es de $/3,500.00. Il, 5.000578 Conduccién y Manejo de los Registros Civiles.- A nivel de gasto de actividad en conduccién y manejo de los registros civiles, mediante el cual se, registraran los gastos en que se incurran en la oficina de registro Civil y actividades que realice, monto presupuestado es de $/1,000.00. Ill 5.000631 Defensa Municipal al nifio y al Adolescente (DEMUNA).- Acciones destinadas a brindar y proteger los derechos de los nifios y nifias, del Distrito de Tarucachi, monto presupuestado es de S/1,500.00. IV, 5.000936 Mantenimiento de Infraestructura Publica. - A nivel de gasto de actividad se contempla el gasto para realizar las acciones de mantenimiento de la infraestructura publica, monto presupuestado es de $/192,053.00. V. 5.001022 Planeamiento Urbano. - A nivel de gasto de Actividad se contempla el gasto para realizar acciones de administrar la ciudad a través de la planificacién urbana, zonificacién, catastro y ornato publico, monto presupuestado es de S/ 36,106.00. VI, 5.001059 Programa del Vaso de Leche. - Acciones destinadas a brindar la Asistencia alimentaria de los nifios y madres gestantes de la jurisdiccién, monto presupuestado es de S/ 6,073.00. Vil 5.001101 Promocién y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base. - A nivel de gasto de actividad el gasto para realizar acciones en coordinacién con las organizaciones de base, monto presupuestado es de $/39,806.00. Lene ann DISTRITO DE TARUCACHI PIA-2023 Pagina 5vill. EXPOSICION DE MOTIVOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA-2023 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARUCACHI 5.005387 Mejoramiento y Atencién a las Personas con Discapacidad. - A nivel de gasto de actividad En apoyo a la persona con Discapacidad es de S/ 3,000.00. 2.000634 Fortalecimiento institucional. - A nivel de gasto de Inversién se tiene contemplado el gasto para el Fortalecimiento de las capacidades productivas, econdmicas y servicios Turisticos que se encuentran dentro del presupuesto participativo del distrito de Tarucachi, monto presupuestado es de $/120,000.00. 2.001621 Estudios de Pre-Inversién. - Son gasto de Inversién que se tiene contemplado para la elaboracién de Estudios de PREINVERSION a nivel de perfiles y Fichas Técnica de Inversién estén dentro del presupuesto participativo, monto presupuestado es de $/48,000.00 PROGRAMAS PRESUPUESTALES mM. 0001 Programa de Articulacién Nutricional. - Orientado a conseguir resultados vinculados a la reduccién de la desnutricién crénica en nifios menores de 5 afios, monto presupuestado es de $/ 500.00. 0030 Reduccién de Delitos y Faltas que afectan la seguridad ciudadana. - la gerencia de Promocién del Desarrollo Social y Econémico conjuntamente con la secretaria de CODISEC-TARUCACHI, ejecutaran el programa presupuestal en el marco de la mejora y conservacién de un distrito seguro para todos, monto presupuestado es de $/9,600.00. 0036 gestién Integral de Residuos Sélidos. - La Gerencia de Desarrollo Econémico, Social y Gestién Ambiental ejecutaran el programa presupuestal, monto presupuestado es de S/ 11,700.00. 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hidricos para uso Agrario. - Mejoramiento y/o acondicionamiento de los sistemas de agua para consumo humano y/o riego, monto presupuestado es de $/600,214.00. 0142 Acceso de Personas Adultas Mayores a Servicios Especializados. - En el marco de los programas presupuestales se tiene programado acciones en favor a las personas del Adulto Mayor, monto presupuestado es de S/ 3,000. ee DISTRITO DE TARUCACHI PLA-2023 Pagina 6EXPOSICION DE MOTIVOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA-2023 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARUCACHI RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INGRESO Y DE GASTO PRESUPUESTO DE INGRESOS « POR RUBRO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARUCACHI PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2023-MDT PRESUPUESTO DE INGRESO ESTIMADO. INGRESOS EN | ESTRUC FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR RUBRO | coe % (02, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 57,100.00 3.71__—| (09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 57,100.00 (05, RECURSOS DETERMINADOS 7,483,118.00| 96.29 (07 FONDO DE COMPENSACION MUNICPAL 521,851.00 7 (08 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,000.00 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS Y RTA DE ADUANAS 960,267.00 TOTAL, —_1,540,218.00| 100 * DESAGREGADO RUBRO 18: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARUCACHI PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2023-MDT INGRESOS POR CANON SOBRECANON REGALIAS Y RENTA DE ADUANAS ESTIMADO INGRESOS EN |_ESTRUC | CONCEPTO cHIES 5 [CANON MINERO_ 706,270.00 B55 ‘CANONO HIDROENERGETICO 1,576.00 0.16 CANON PESQUERO = RENTADEADUANAS = REGALIAS MINERAS 252,421.00 26.29 TOTAL] 960,267.00 100 eR DISTRITO DE TARUCACHI PIA-2023 Pagina 7EXPOSICION DE MOTIVOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA-2023 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARUCACHI . POR GENERICA DE GASTO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARUCACHI PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2023-MDT USO DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIA ¥ GENERICA DE GASTO ESTIMADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR RUBRO. EGRESOS EN SOLES esrmue 05. GASTO CORRIENTE 778,077.00 50.32 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 255,432.00 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SALUD 6,073.00 2.3 BIENES ¥ SERVICIOS 516,572.00 2.4 DONACIONES ¥ TRANSFERENCIAS = 2.5 OTROS GASTO : (06. GASTO DE CAPITAL 768,214.00 49.68 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS. 768,214.00 TOTAL 1,546,291.00| 10.00% DISTRITO DE TARUCACHI PIA-2023