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  • Cobranza General: Griselda Garcia Perez

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    Carlos Salazar
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    Este documento presenta un resumen de la cobranza del cliente 233 Norberto Arestegui Camacho. Se muestran 6 facturas emitidas entre mayo y junio de 2023 por un total de $41,844.68 pesos mexicanos, con un abono de $1,937.20, dejando un saldo pendiente de pago de $39,907.48 pesos.

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    Título original

    233

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    de 1

    GRISELDA GARCIA PEREZ

    Cobranza general
    Desde cliente: 233 Hasta cliente: 233 Moneda: Pesos
    Vendedores: Todos Tipo cambio:1.000000
    Fecha de aplicación:
    Fecha de vencimiento: desde / / hasta / /
    Todos los conceptos
    Cliente Teléfonos
    Atención cobranza Atención ventas
    Concepto Documento Num. Fecha aplic. Fecha venc. Cargos Abonos Saldos Moneda
    233 NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO 013595215820

    1 Factura FD0000001307 1 08/May/2023 07/Jun/2023 11,656.84 1,937.20 9,719.64 $


    1 Factura FD0000001310 1 08/May/2023 07/Jun/2023 20,448.48 0.00 20,448.48 $
    1 Factura FD0000001318 1 08/May/2023 07/Jun/2023 2,994.54 0.00 2,994.54 $
    1 Factura FD0000001409 1 12/May/2023 11/Jun/2023 6,163.66 0.00 6,163.66 $
    1 Factura FD0000001469 1 15/May/2023 14/Jun/2023 125.28 0.00 125.28 $
    1 Factura FD0000001502 1 16/May/2023 15/Jun/2023 455.88 0.00 455.88 $
    41,844.68 1,937.20 39,907.48

    Totales : 41,844.68 1,937.20 39,907.48

    Usuario: SUPERVISOR | Fecha y hora: 18/05/2023 10:14 Pág. 1

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