“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

INFORME Nro 028 - 2023 – MDP/SGIDUR/RO – f.ch.c.

AL : ING. JORGE BAUTISTA DE LA CRUZ
INSPECTOR DE OBRA
DEL : ING. FRANCISCO CHAHUAYO CARHUAPOMA.
Residente de Obra.

ASUNTO : REMITO LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO N° 01 DE LA OBRA

EN REFERENCIA.
Referencia : OBRA "REPARACION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL (LA) DEL MATADERO
MUNICIPAL DE PILPICHACA - DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”

PILPICHACA : 16 de mayo del 2023.

Por medio del presente me dirijo a su despacho, para saludarlo cordialmente, y a la vez
remitirle lo solicitado la Modificación Presupuesto Analítico N° 01 de la obra en referencia toda
vez que la obra a la actualidad se encuentra atrasado por falta de adquisición de diversos bienes
y equipamientos por casos no previstos por parte del responsable de la obra.

1. DATOS GENERALES
1.1. Obra: “REPARACIÓN DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL (LA) DEL MATADERO
MUNICIPAL DE PILPICHACA - DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”.
1.2. Ubicación
Localidades : Pilpichaca
Distrito : Pilpichaca
Provincia : Huaytara
Departamento : Huancavelica
1.3. Área geográfica : Distrito de Pilpichaca
1.4. Código SNIP : 2518687
1.5. Entidad ejecutante : Municipalidad Distrital de Pilpichaca
1.6. Modalidad de ejecución : Administración Directa
1.7. Residente De Obra : Ing° Francisco Chahuayo Carhuapoma
1.8. Supervisión y/o inspector de Obra : Ing. Jesus Herrera Ore
1.9. Presupuesto total del proyecto inicial : S/. 279,705.7657 SOLES
1.10. Presupuesto total del proyecto actualizado : S/. 327,679.92 SOLES
1.11. Presupuesto de certificación presupuestal : S/. 309,948.42 SOLES
1.12. Costo directo : S/. 280,542.42 SOLES
1.13. Gastos generales : S/. 29,406.00 SOLES
1.14. Plazo de ejecución : 2.0 mese calendarios
1.15. Modalidad De Ejecución : Administración Directa
1.16. Entrega del Terreno : 03 de octubre del 2022
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

1.17. Inicio Plazo de Ejecución de Obra : 03 de octubre del 2022.

1.18. Fecha Término de Obra inicial : 17 de diciembre del 2021
1.19. Paralización de obra : 01 de diciembre del 2022

1. ANTECEDENTES
La obra “Reparación de ambiente de servicios generales; Adquisición de Equipamiento de Ambientes
Complementarios; En El (La) Del Matadero Municipal de Pilpichaca - Distrito de Pilpichaca, Provincia
de Huaytará, Departamento Huancavelica” se viene ejecutando en la modalidad de administración
según documentos sustentatorios por un monto 309,948.42 soles según cronograma de ejecución
remitido a la entidad para su conocimiento y aprobación.

2. BASE LEGAL
Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, que apruebe las Normas para la Ejecución de Obras por
Administración Directa.

3. OBJETIVO
El objetivo principal del presente sustento técnico es para remitirle y ponerle en conocimiento
la modificación del presupuesto analítico N° 01.

4. ANÁLISIS:
• El expediente técnico de la obra para la adquisición de compras de bienes – (para adquisiciones
diversos para dines de equipamiento se consideró precios por debajo de las cotizaciones por la
oficina de abastecimiento los cuales requieren ser modificado el presupuesto analítico ya que el
expediente no incluye la actualización de precios, así mismo cabe precisar que hay una variación
de precios tal como se puede evidenciar en los documentos adjuntos.
• Con respecto al presupuesto analítico original la partida de implementación de bienes de
equipamiento cuenta con un presupuesto por debajo de los costos en el mercado.
Por lo tanto, resultan la modificación de los saldos en los diferentes rubros para sustentar el pago
para la adquisición de los bienes de equipamiento.

5. CONCLUSIONES
✓ El expediente técnico original aprobado, no considero la suba e incremento de precios de compra
de bienes para el equipamiento de mobiliarios en el proyecto en referencia
RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO SINCERADO AL ENERO DE 2023

Obra : ”REPARACION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL (LA) DEL MATADERO
MUNICIPAL DE PILPICHACA - DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”
PROVINCIA : PILPICHACA
DPTO : PILLPICHACA
UBICACIÓN : HUAYTARA Fecha de Presentacion: ENERO DEL 2023

TOTAL A
Costo Directo Costo Directo Gastos
CODIGO ESPECIFICA DEL GASTO CERTIFICAR
Ejecutado 2022 Saldo al 2023 Indirectos
2023

2.6.2.2.43 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONAL 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.44 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES 88,373.11 62,967.31 283.00 63,250.31
2.6.2.2.45 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – SERVICIOS 76,150.00 61,175.00 21,000.00 82,175.00
164,523.11 124,142.31 21,283.00 145,425.31
TOTAL DE PRESUPUESTO 145,425.31

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 MAYO DEL 2023

Obra : ”REPARACION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL (LA) DEL MATADERO
MUNICIPAL DE PILPICHACA - DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”
PROVINCIA : PILPICHACA
DPTO : PILLPICHACA
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

✓ Las modificaciones realizadas son en las específicas de gastos según cuadro adjuntos que se
demuestra a continuación.

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 MAYO DEL 2023

Obra : ”REPARACION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL (LA) DEL MATADERO
MUNICIPAL DE PILPICHACA - DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”
PROVINCIA : PILPICHACA
DPTO : PILLPICHACA
UBICACIÓN : HUAYTARA Fecha de Presentacion: MAYO DEL 2023

TOTAL A
Costo Directo Costo Directo Gastos
CODIGO ESPECIFICA DEL GASTO CERTIFICAR
Ejecutado 2022 Saldo al 2023 Indirectos
MAYO 2023

2.6.2.2.43 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONAL 0.00 0.00 0.00
2.6.2.2.44 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES 88,373.11 76,349.50 283.00 76,632.50
2.6.2.2.45 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – SERVICIOS 76,150.00 47,792.81 21,000.00 68,792.81
164,523.11 124,142.31 21,283.00 145,425.31
TOTAL DE PRESUPUESTO 145,425.31

✓ Como se puede observar en el cuadro anterior, la modificación propuesta no altera el presupuesto

original total para la ejecución de la obra

6. RECOMENDACIONES
✓ Esta residencia recomienda la aprobación de la modificación del presupuesto analítico N° 01 del
proyecto “REPARACIÓN DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL (LA) DEL MATADERO MUNICIPAL
DE PILPICHACA - DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”. Considerando que la modificación planteado es necesario para cumplir con las
metas programadas en el expediente técnico. Además, dicha modificación no altera el
presupuesto original tal de la obra.
✓ Esta residencia recomienda, que por intermedio de su despacho se disponga el trámite y
proyección de la modificación del presupuesto analítico N° 01 vía acto resolutiva, así mismo su
incorporación al marco presupuestal respectivo

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

C/copia
Archivo.