ORDEN DE COMPRA

Con rendición de fondos: x Fecha a rendir: 4/27/2022

Sin rendición de fondos:
Unidad de negocios: HOLA SRL
Concepto: ABONO POR DESCUENTO A COLABORADOR EN FINIQUITO

DISTRIBUCION DEL GASTO:

CANTIDAD DETALLE C.I. P/U MONTO SUCURSAL DIVISION CLIENTE
1 ABONO POR DESCUENTO - 6313.45 6313.45 SCZ Outsourcing QUIMIZA

TOTAL EN Bs. 6313.45

TOTAL EN $us
FORMA DE PAGO:
Contado: X Con factura: X
Crédito: Sin factura y con correo re
Fecha a cancelar: 5/18/2023
Cuenta a nombre de: QUIMIZA LTDA.
Banco: BCP Número de cuenta: 201-0785231-3-58
Se facturará al cliente? SI X NO
Fecha a facturar: Monto a facturar en Bs.: 6313.45
DETALLE DE COTIZACIONES:
No. PROVEEDOR P/U (bs) MONTO COTIZADO EN Bs.
1
2
3

Observaciones: SOLICITUD DEL ÁREA DE CONTABILIDAD PARA ABONO A QUIMIZA

POR DESCUENTO A COLABORADOR BALLESTEROS

SOLICITANTE VERIFICACION GERENTE REGIONAL

 ORDEN DE COMPRA

Con rendición de fondos: x Fecha a rendir: 12/20/2022

Sin rendición de fondos:
Unidad de negocios: HOLA SRL
Concepto: DOTACION DE CANASTONES DICIEMBRE 2022

DISTRIBUCION DEL GASTO:

CANTIDAD DETALLE C.I. P/U MONTO SUCURSAL DIVISION CLIENTE
1 DOTACION DE CANASTONES - 1480.00 1480.00 SCZ Outsourcing BELCORP

TOTAL EN Bs. 1480.00

TOTAL EN $us
FORMA DE PAGO:
Contado: X Con factura: X
Crédito: Sin factura y con correo re
Fecha a cancelar: 5/18/2023
Cuenta a nombre de: MACRO FIDALGA LTDA.
Banco: BMSC Número de cuenta: 4010-374942
Se facturará al cliente? SI X NO
Fecha a facturar: Monto a facturar en Bs.: 1480.00
DETALLE DE COTIZACIONES:
No. PROVEEDOR P/U (bs) MONTO COTIZADO EN Bs.
1
2
3

Observaciones: SE FACTURARÁ A NOMBRE DE HOLA SRL, EL CLIENTE BELCORP CANCELARÁ EN ENERO

SOLICITANTE VERIFICACION GERENTE REGIONAL

 ORDEN DE COMPRA

Con rendición de fondos: x Fecha a rendir: 4/26/2022

Sin rendición de fondos:
Unidad de negocios: HOLA SRL
Concepto: ABONO POR DESCUENTO A COLABORADOR EN FINIQUITO

DISTRIBUCION DEL GASTO:

CANTIDAD DETALLE C.I. P/U MONTO SUCURSAL DIVISION CLIENTE
1 ABONO A SUPERVISOR - 3135.79 3135.79 SUCRE Outsourcing QUIMIZA

TOTAL EN Bs. 3135.79

TOTAL EN $us
FORMA DE PAGO:
Contado: X Con factura: X
Crédito: Sin factura y con correo re
Fecha a cancelar: 5/18/2023
Cuenta a nombre de: JOSE ASLLA
Banco: BCP Número de cuenta: 20150624774316
Se facturará al cliente? SI X NO
Fecha a facturar: Monto a facturar en Bs.: 3135.79
DETALLE DE COTIZACIONES:
No. PROVEEDOR P/U (bs) MONTO COTIZADO EN Bs.
1
2
3

Observaciones: SOLICITUD DEL ÁREA DE CONTABILIDAD PARA ABONO A SUPERVISOR

POR DESCUENTO A COLABORADOR BALLESTEROS EN FINIQUITO

SOLICITANTE VERIFICACION GERENTE REGIONAL

 ORDEN DE COMPRA

Con rendición de fondos: x Fecha a rendir: 5/18/2023

Sin rendición de fondos:
Unidad de negocios: POTENZA S.R.L.
Concepto: COMPRA DE UNIFORMES PARA COPABOL

DISTRIBUCION DEL GASTO:

CANTIDAD DETALLE C.I. P/U MONTO SUCURSAL DIVISION CLIENTE
1 COMPRA DE UNIFORMES 8329271 6036.00 3018.00 PTS POTENZA COPABOL

TOTAL EN Bs. 3018.00

TOTAL EN $us
FORMA DE PAGO:
Contado: X Con factura:
Crédito: Sin factura y con correo respald X
Fecha a cancelar: 5/18/2023
Cuenta a nombre de: JUAN JOSE QUENTA OROSZO C.I.: 8329271
Banco: BCP Número de cuenta: 20151471151343
Se facturará al cliente? SI NO X
Fecha a facturar: Monto a facturar en Bs.: 3018.00
DETALLE DE COTIZACIONES:
No. PROVEEDOR P/U (bs) MONTO COTIZADO EN Bs.
1
2
3

Observaciones:

SOLICITANTE VERIFICACION GERENTE REGIONAL

 ORDEN DE COMPRA

Con rendición de fondos: X Fecha a rendir: 11/1/2022

Sin rendición de fondos:
Unidad de negocios: POTENZA S.R.L.
Concepto: INSUMOS DE BIOSEGURIDAD DE COLABORADOR TELECEL ARTURO APARICIO

DISTRIBUCION DEL GASTO:

CANTIDAD DETALLE C.I. P/U MONTO SUCURSAL DIVISION CLIENTE
1 INSUMOS DE BIOSEGURIDAD - 358.00 358.00 POTOSI Outsourcing TELECEL

TOTAL EN Bs. 358.00

TOTAL EN $us
FORMA DE PAGO:
Contado: X Con factura:
Crédito: Sin factura y con correo res
Fecha a cancelar: 5/18/2023
Cuenta a nombre de: ARTURO EDUARDO APARICIO BARRERA C.I.: 5895172 SC
Banco: BCP Número de cuenta: 50151419333304
Se facturará al cliente? SI X NO
Fecha a facturar: Monto a facturar en Bs.: 358.00
DETALLE DE COTIZACIONES:
No. PROVEEDOR P/U (bs) MONTO COTIZADO EN Bs.
1
2
3

Observaciones: INSUMOS DE BIOSEGURIDAD SEPTIEMBRE/OCTUBRE

SOLICITANTE VERIFICACION GERENTE REGIONAL

 ORDEN DE COMPRA

Con rendición de fondos: Fecha a rendir: 5/18/2023

Sin rendición de fondos: X
Unidad de negocios: POTENZA S.R.L.
Concepto: VIÁTICOS DE COLABORADOR TELECEL FARID DIAZ VEIZAGA

DISTRIBUCION DEL GASTO:

CANTIDAD DETALLE C.I. P/U MONTO SUCURSAL DIVISION CLIENTE
1 VIATICOS TELECEL - 470.00 470.00 SZC Outsourcing TELECEL

TOTAL EN Bs. 470.00

TOTAL EN $us
FORMA DE PAGO:
Contado: X Con factura:
Crédito: Sin factura y con correo res
Fecha a cancelar: 5/18/2023
Cuenta a nombre de: FARID JOSUE DIAZ VEIZAGA C.I.: 11393469 sc
Banco: BCP Número de cuenta: 70151416412356
Se facturará al cliente? SI X NO
Fecha a facturar: Monto a facturar en Bs.: 470.00
DETALLE DE COTIZACIONES:
No. PROVEEDOR P/U (bs) MONTO COTIZADO EN Bs.
1
2
3

Observaciones: VIATICOS TELECEL / SE COBRÓ EN PRE FACTURA DE ENERO

SOLICITANTE VERIFICACION GERENTE REGIONAL

 ORDEN DE COMPRA

Con rendición de fondos: x Fecha a rendir: 2/3/2022

Sin rendición de fondos:
Unidad de negocios: POTENZA SRL
Concepto: DEVOLUCIÓN POR PRUEBA COVID-19 COFAR ORURO - DANIEL FERNANDEZ

DISTRIBUCION DEL GASTO:

CANTIDAD DETALLE C.I. P/U MONTO SUCURSAL DIVISION CLIENTE
1 DEVOLUCIÓN - 110.00 110.00 LPZ Outsourcing COFAR

TOTAL EN Bs. 110.00

TOTAL EN $us
FORMA DE PAGO:
Contado: X Con factura: X
Crédito: Sin factura y con correo re
Fecha a cancelar: 5/18/2023
Cuenta a nombre de: JUAN DANIEL FERNANDEZ YAÑEZ C.I.: 9335771 CB
Banco: BCP Número de cuenta: 30151325811336
Se facturará al cliente? SI X NO
Fecha a facturar: Monto a facturar en Bs.: 110.00
DETALLE DE COTIZACIONES:
No. PROVEEDOR P/U (bs) MONTO COTIZADO EN Bs.
1
2
3

Observaciones: LA DEVOLUCIÓN DEBERÁ SER ABONO A CUENTA

SOLICITANTE VERIFICACION GERENTE REGIONAL