Lina María Delgado Sánchez Marzo/2023

Su misión en esta actividad es realizar la evaluación del desempeño del Sistema de Gestión Ambiental de Super
Limpio SAS. Basado en el propósito del numeral 9.1 de la norma, establezca los criterios y las estrategias que
usted emplearía para realizar la evaluación. Si pretende utilizar indicadores, haga su correspondiente
descripción y defina las fuentes de información que utilizaría.
DESEMPEÑO AMBIENTAL
- Criterios legales: Se debe tener en cuenta los requisitos legales asociados a los impactos ambientales
y revisar si a este se le da cumplimiento

CRITERIO PUNTAJE
Existe legislación 10
Existencia requisito legal
No existe legislación 1
No Cumple 10
Cumplimiento requisito legal Cumple 5
No aplica 1
Legal= Existencia X Cumplimiento
- Criterio impacto ambiental. Evalúa la frecuencia con que se presentan los impactos ambientales, la
severidad y el alcance medio ambiental.
CRITERIO PUNTAJE
Anual / Semestral 1
Frecuencia Trimestral / Bimestral / Mensual 5
Semana / Diario 10
Leve: Alteración mínima del factor o característica
1
ambiental considerada.
Moderado: Cuando se presenta una alteración del
5
Severidad factor o característica o característica ambiental
Cambio considerable: Se asocia a destrucción o
restauración del medio ambiente o sus características 10
con repercusiones futuras de importancia.
Puntual 1
Alcance Local 5
Extenso 10
Impacto ambiental=(Frecuencia X 3.5)+(Severidad X 3.5) + (Alcance X 3)

- Criterio de stakeholders: Se ve influenciado por la presencia de acuerdos o reclamos que tiene la

comunidad, los clientes, trabajadores, proveedores, contratistas o entidades financieras.
CRITERIO PUNTAJE
Se presenta algún reclamo de alguna parte interesada 10
Exigencia o acuerdo
No existe acuerdo o reclamo 1
No exite gestión al respecto, la gestión no es
10
satisfactoria o no se ha cumplido el acuerdo
Gestión realizada
Gestión satisfactoria o acuerdos vigentes 5
No aplica 1
Stakeholders=Exigencia o acuerdo X Gestión
Significancia total: 0.3(Legal) + 0.55(Impacto ambiental) + 0.15(Stakeholder)

Significancia total Valoración

≥ 70 Alta significancia
47 a 69 Media significancia
39 a 46 Baja significancia
≤ 38 No significativo

• INDICADORES DE GESTIÓN
- GESTIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES
OBJETIVO: Reducir la cantidad de residuos generados en las diferentes actividades de la compañía.
META: El 80% de los residuos sean dispuestos adecuadamente
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
INDICADOR: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑋 100

FRECUENCIA: Semestral

META: Lograr la disposición de líquidos en vertimientos mediante gestores autorizados

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛
INDICADOR: 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑋 100

FRECUENCIA: Anual

OBJETIVO: Promover el uso adecuado de los recursos naturales utilizados en la compañía desarrollando
buenas prácticas en el uso eficiente y racional de energía y agua con cada una de las personas.
META: Consumo de energía ≤ 1
𝐾𝑤ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
INDICADOR: 𝐾𝑤ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (Información obtenida de la empresa de energía)

FRECUENCIA: Bimensual

META: Consumo de Agua ≤ 1

𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
INDICADOR: 𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (Información obtenida del acueducto)

FRECUENCIA: Bimensual

OBJETIVO: Mantener el consumo promedio de agua y energía en las instalaciones de Super Limpio
META: Lograr un promedio <= 160 Kwh por persona
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑤ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
INDICADOR: (Información obtenida de la empresa de energía)
𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
FRECUENCIA: Trimestral

META: Lograr un promedio <= 0,61 m3 por persona

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚3 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
INDICADOR: (Información obtenida del acueducto)
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

FRECUENCIA: Semestral

OBJETIVO: Controlar el impacto por generación de emisiones atmosféricas

META: Lograr el 90% de los mantenimientos preventivos programados
𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
INDICADOR: 𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑋100

FRECUENCIA: Trimestral

OBJETIVO: Controlar la generación de derrames de sustancias

META: Lograr <= 2 incidentes ambientales de Nivel 2 en el año
INDICADOR: No. De accidentes ambientales presentados en el periodo
FRECUENCIA: Trimestral

- GESTIÓN DE DESEMPEÑO
INDICADOR FORMULA MET FRECUENCI ORIGEN DE
A A LOS DATOS
Mejora Trimestral Listado
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑦 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁𝑜. … . 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
𝑋100 ≥80
continua % Maestro de
Acciones
Correctivas y
Preventivas
Acciones
correctivas y
Preventivas
Eficacia de los 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑒𝑠
𝑁𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
𝑋100 ≥90 Trimestral Programas de
Programas de % gestión
Gestión ambiental
Ambiental.
Eficacia de 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑁𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑙
𝑋100 ≥90 Trimestral Resultados de
Indicadores % los indicadores
Ambientales ambientales
Cobertura de 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ≥90 Trimestral Programa de
Capacitación 𝑋100 % Capacitación y
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
y
 Entrenamient Entrenamiento
o Ambiental .
Registros de
Asistencia a
Capacitación.
Eficacia de 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 ≥90 Trimestral Programa de
Capacitación 𝑋100 % Capacitación y
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
y Entrenamiento
Entrenamient .
o Ambienta Registros de
Asistencia a
Capacitación.
Cumplimiento 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 ≥90 Trimestral Programa de
de 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 % Capacitación y
Capacitación Entrenamiento
y .
Entrenamient Registros de
o Ambiental Asistencia a
Capacitación.

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
% 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 𝑋100
𝑁𝑜. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

Pésimo desempeño <30%

Mal desempeño 31 – 50%
Desempeño aceptable 51 – 70%
Buen desempeño 71 - 90%
Excelente desempeño >91%

RESULTADO OBTENIDO : 80% = Buen desempeño

• Como estrategias de mejora:

1. Seguir las directrices de las políticas ambientales y divulgarlas a todas las partes interesadas
controlado la adecuada implementación
2. Se deben identificar permanentemente los aspectos ambientales y valorar sus impactos con respecto
a la operación de la empresa
3. Suministrar los recursos necesarios para la gestión ambiental y de mejora continua de la empresa
Super Limpio
4. Controlar personal con experiencia en el manejo de sustancias químicas ya que esta es la actividad
de mayor criticidad con respecto a la generación de contingencias ambientales.
5. Asegurar el cumplimiento de todos los compromisos ambientales que se adquieren en todos los niveles
de la organización con directrices establecidas en las funciones, responsabilidades y autoridades.
6. Desarrollar actividades de inducción, capacitación y entrenamiento ambiental para asegurar que el
personal que interviene en las tareas operativas y administrativas cuente con las competencias
ambientales, para dar cumplimiento a las normas ambientales y reportar oportunamente los incidentes
ambientales o actividades preventivas de conservación ambiental.
7. Desarrolla programas de incentivos para concientizar y motivar la participación personal en el sistema
ambiental con el fin de promover y desarrollar tareas en equipo e iniciativa individual
8. Desarrollar actividades para incentivar el uso de documentos electrónicos con el fin de minimizar el
gasto de papel y uso de tintas.
9. Comunicar oportunamente a la Gerencia y dueños de proceso los resultados de la medición de los
indicadores propuestos
10. Desarrollar campañas de ahorro de agua y energía para incentivar la optimización de uso.
11. Suministrar puntos ecológicos en los centros de trabajo usando los códigos de colores establecidos
en el procedimiento de gestión de residuos.
12. Almacenar correctamente los residuos aprovechables y donarlos o venderlos para incentivar el
reciclaje.
13. Desarrollar convenios contractuales con los clientes para el tratamiento de residuos aprovechables,
peligrosos, ahorro de agua y energía en conjunto y de esta forma minimizar costos y dar tratamiento
a los impactos ocasionados por la operación.
14. Realizar inspecciones ambientales en los sitios de trabajo con el fin de identificar factores que puedan
generar desviaciones en los procesos y cerrar oportunamente los hallazgos encontrados
15. Alimentar los indicadores con información oportuna y real.
16. Revisar el comportamiento de los indicadores de gestión ambiental para determinar si los resultados
son pertinentes con respecto a las metas planteadas.
17. Dar cierre oportuno a las acciones preventivas y correctivas desarrolladas para fortalecer el sistema
de gestión ambiental.
18. Asegurar mantener los registros con evidencia ambiental debidamente identificados, protegidos y
conservados para evitar su deterioro o perdida.