Documento soporte de costos y gastos en operaciones

con no obligados a expedir factura o documento

equivalente
Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de
2020

FURRY PAWS S.A.S

NIT. 900.345.865-2

REGIMEN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR

fecha de operación: _____________ No. 001

Autorización de numeración Dian No

12829382desde la 24 hasta la 33

Vendedor o quien presta el servicio:

Direccion:

CANTIDAD DETALLE VR UNITARIO

SUBTOTAL

RETEFUENTE
RETEICA
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA TOTAL
Iva implicito Derivados
del Petroleo

ELABORADO POR
n operaciones
ocumento
sutituido por el Decreto 358 de

No. 001

torización de numeración Dian No

12829382desde la 24 hasta la 33

Nit:

Telefonos:

VR TOTAL
 FURRY PAWS S.A.S
NIT: 900,345,865-2
CLL 106 No. 53-26
TELEFONO: 3213182528
FURRYPAWSSAS@HOTMAIL.COM
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENDOR
BOGOTÁ D.C

Cliente:
Nit:
Ciudad: TELEFONO:
RÉGIMEN:

No. Cantidad DESCRIPCION

TOTALES $

VALOR EN LETRAS:

RECIBIDO ENTREGA
FIRMA FIRMA
 FURRY PAWS S.A.S Resolución DIAN de facturación electrónica No. 1128809172 del
AUTORRETENDOR SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2372
RESOLUCIÓN DIAN GRAN CONTRIBUYENTE No. 32

UTORRETENDOR

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. 00001
CEL:
GENERACIÓN: 10/1/2024
EXPEDICIÓN: 10/1/2024
VENCIMIENTO 10/1/2024
$ UNIDAD $ CANTIDAD 19% TOTAL CON IVA
- - $ -
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
$ - $ - $ - $ -

SUBOTAL
IVA
TOTAL FACTURA
RETENCIONES

RENTA 2.5%
ICA 1.1%
IVA |19%

TOTAL A PAGAR
ectrónica No. 1128809172 del 1 de octubre del 2024 desde 1-100
EGÚN RESOLUCIÓN No. 2372381 DEL 1 DE ENERO DEL 2023
GRAN CONTRIBUYENTE No. 32322445 DEL 1 DE ENERO DEL 2023

Actividad económica secundaria ICA 4,14*1000

Actividad económica principal 2029 ICA 11,04*1000

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

12:05:30
12:05:30
12:05:30
 FURRY PAWS S.A.S
NIT: 900.345.865-2
telefono:3213182528
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REGIMEN RESPONSABLE AUTORRETENEDOR GRAN CONTRIBUYENTE
Bogotá D.C

Cliente o adquiriente
Identificación tipo de documento dirección teléfono
CIUDAD

CANT. UNIDAD REFERENCIA DESCRIPCIÓN

Facturación electrónica autorizada formulario DIAN No. 18763006010891 del 1 al 2000 desde 26 may, 2020 hasta 26
Nov,2020 prefijo VECO
Agente contribuyente autorretenedor sobre ventas ICA

GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENDOR

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA DE VENTA

FECHA:

VR. UNIT VR.TOTAL

SUB. TOTAL:
I.V.A
NETO A PAGAR :

FECHA DE GENERACIÓN
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NIT: 900.345.865-2
telefono:3213182528

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REGIMEN RESPONSABLE AUTORRETENEDOR GRAN
Bogotá D.C

FECHA:
CONCEPTO
CODIGO CUENTA PARCIAL

PREPARADO REVISADO
WS S.A.S
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°
AS@HOTMAIL.COM 
ABLE AUTORRETENEDOR GRAN CONTRIBUYENTE

DEBITOS CRÉDITO

0
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
 FURRY PAWS S.A.S
NIT: 900.345.865-2
Cl 106 No. 53-
26  
COMPROBA
TELEFONO:3213182528
Inserta tu logo
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EGRESO
REGIMEN RESPONSABLE AUTORRETENEDOR No.
BOGOTÁ D.C

PAGADO A: FECHA:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCEPTO

SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICI
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
 COMPROBANTE DE
EGRESO
No. _____

ECHA:
VALOR $

DÉBITOS CREDITOS

SUMAS
RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
 FURRY PAWS S.A.S
RECIBO DE
NIT: 900.345.865-2
CAJA No._
CL 106 No. 53-26  

TELEFONO: 3213182528

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REGIMEN RESPONSABLE GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR

BOGOTÁ D.C

RECIBIDO DE: VALOR $

C.C./ N.I.T.: FECHA:
CIUDAD: CORREO:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:

Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

Firma y Sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.
RECIBO DE
CAJA No.______

Efectivo:

Firma y Sello
C / Nit. No.
 FURRY PAWS S.A.S
NIT: 900.345.865-2
CL 106 No. 53-26  
TELEFONO: 3213182528
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REGIMEN RESPONSABLE GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
BOGOTÁ D.C

CLIENTE O ADQUIRIENTE
identificación : Tipo de documento: dirección

teléfono: ciudad:

CANT UNIT. REFERENCIA DESCRIPCIÓN VR.UNIT

 SUBTOTAL:
IVA:
NETO A PAGAR:

Facturación electrónica autorizada formulario DIAN No. 18763006010891 del 1 al 2000 desde 26 may, 2020 hasta 26
Nov,2020 prefijo VECO

FECHA DE GENERACIÓN:
 agente gran contribuyente autorretenedor sobre ventas ICA
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR

NOTA DÉBITO DE LA FACTURA DE VENTA

FECHA:

VR.TOTAL
DE GENERACIÓN:
 NOTA
Bancolombia S.A CRÉDITO
NIT: 860. 903. 938-8 No. _______
SUCURSAL CHAPINERO
Inserta tú logo
bancolombiasa@gmail.com

REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE

BOGOTÁ D.C

SEÑOR(ES)
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARI

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO
 NOTA
CRÉDITO
No. _______

CIABLE CUENTA

VR TOTAL

CONTABILIZADO
 NOTA DÉBITO
Bancolombia S.A
No. ___
NIT: 860. 903. 938-8

SUCURSAL CHAPINERO
Inserta tú logo
bancolombiasa@gmail.com

REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE

BOGOTÁ D.C

SEÑOR(ES) NIT: FECHA:

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO
NOTA DÉBITO
No. ___

RECIABLE CUENTA

VR TOTAL

CONTABILIZADO
 FURRY PAWS S.A.S
NIT: 900.345.865-2

Inserta tú logo
CL 106 No. 53-26  
TELEFONO: 3213182528
RECIBO DE
FURRYPAWSSAS@HOTMAIL.COM MENOR No. _____
N CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
BOGOTÁ D.C

CIUDAD DIA

PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS:

APROBADO CONTABILIZADO FIRMA DE RECIBIDO :

CC NIT
O DE CAJA
R No. _____

MES AÑO

DO :

NO
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓN COMPORBANTE DE PAGO
NACIONAL NACIONAL TARJETA DE CREDITO

DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE

NUMERO DE CU
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENT

RELACIÓN

PAGOS
DE

FORMA
DE PAGO EFECT.
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL No. CTA DEL CHEQUE VALOR
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCA

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _______ 6
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
NACIÓN
ERACIÓN

MPORBANTE DE PAGO
RJETA DE CREDITO
No.
RRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

CTA CHEQ.
CAUSE CTE BANC

E LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

O DE OTROS BANCOS LOCALE

E CONSIGNACION

L CADA CHEQUE CONSIGNADO

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NIT: 900.345.865-2
COMPROBANTE
CL 106 No. 53-26  
Inserta tú logo DE
TELEFONO: 3213182528
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CONTABILIDAD
BOGOTÁ D.C N° ______

FECHA:
CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
 OMPROBANTE
DE
CONTABILIDAD
N° ______

CRÉDITOS

CONTABILIZADO
DIARIO
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NIT: 900.345.865-2
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TARJETA KARDEX

ARTICULO COMIDA PARA CACHORROS

REFERENCIA C-18597 MARCA DOGOURMET
LOCALIZACION UNIDAD
PROVEEDORES

FECHA NT O VALOR ENTRADAS

DOC
UME DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD
DEX

ARCA DOGOURMET
IDAD MINIMO MAXIMO

ENTRADAS SALIDAS SALDO

VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
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TARJETA KARDEX

ARTICULO COLLAR PARA PERROS EN CUERINA

REFERENCIA CP-84527 MARCA FURRY PAWS S.A.S
LOCALIZACION UNIDAD
PROVEEDORES

FECHA NT O VALOR ENTRADAS

DOC
UME DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD
DEX

ARCA FURRY PAWS S.A.S

IDAD MINIMO MAXIMO

ENTRADAS SALIDAS SALDO

VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
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NIT: 900.345.865-2
CL 106 No. 53-26  
TELEFONO: 3213182528
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TARJETA KARDEX

ARTICULO CONJUNTO DE ROPA PARA PERROS

REFERENCIA CR-475565 MARCA FURRY PAWS S.AS
LOCALIZACION UNIDAD
PROVEEDORES

FECHA NT O VALOR ENTRADAS

DOC
UME DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD
DEX

ARCA FURRY PAWS S.AS

IDAD MINIMO MAXIMO

ENTRADAS SALIDAS SALDO

VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
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NIT: 900.345.865-2
CL 106 No. 53-26  
TELEFONO: 3213182528
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SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR

N
FECHA DE SOLICITUD:
VALOR REEMBOLSO: $ __________________
(en Letras) ________________________________________________________

CONCEPTO: CAFETERÍA
FECHA PAGADO A NIT SUBTOTAL IVA TOTAL

SUBTOTAL

CONCEPTO: ASEO
FECHA PAGADO A NIT SUBTOTAL IVA TOTAL

SUBTOTAL

CONCEPTO: TRANSPORTES
FECHA PAGADO A NIT SUBTOTAL IVA TOTAL

SUBTOTAL

CONCEPTO: FOTOCOPIAS
FECHA PAGADO A NIT SUBTOTAL IVA TOTAL
 SUBTOTAL

TOTAL

SOBRANTE

FALTANTE

TOTAL REEMBOLSO

FIRMA ENCARGADO CAJA MENOR: FIRMA SUPERVISOR CAJA MENOR:

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

AJA MENOR
No. _________

________________
ISOR CAJA MENOR:
CUENTA No. 8795

NIT: 900.345.865-2 CUENTA No. 8795

Sucursal: CHAPINERO
CHEQUE No.
FECHA: 10/10/24 FECHA:
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: M/CTE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saldo anterior
Consignación
Suma 0
-este cheque

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO
8795

-------------