IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, Código: EC-SP-PR-05

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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN,

TRATAMIENTO, SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y
COMUNICACIÓN DE LOS RIESGOS

Elaborado/ Modificado: Revisado: Aprobado:

Luis Becerra Edgar Chahua Gustavo Rodriguez

Jefe de Seguridad Patrimonial Gerente de operaciones Gerente de calidad
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1. OBJETIVO

Las organizaciones desarrollan una gestión del riesgo mediante su identificación y

análisis y luego evaluando si el riesgo se debería modificar por medio del tratamiento
del riesgo con el fin de satisfacer los criterios establecidos por la alta dirección para el
manejo y control del riesgo. A través de este proceso, las organizaciones se
comunican y consultan con las partes involucradas, monitorean y revisan el riesgo y
los controles que lo están modificando con el fin de garantizar que no se requiere
tratamiento adicional del riesgo.

Este procedimiento establece lo metodología empleada, parámetros y directrices

generales que se deben de tener en cuenta para la evaluación del riesgo en la
empresa EMERGENT COLD PERÚ.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todo el personal encargado de la gestión de seguridad

dentro de las instalaciones y en todas las áreas de la empresa.

3. DEFINICIONES

3.1 NIVEL DE VULNERABILIDAD (NV): Es la magnitud de la relación esperable entre

el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles
incidentes y con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de
trabajo.
3.2 NIVEL DE PROBABILIDAD (NP): El nivel de probabilidad es la posibilidad de
ocurrencia de un riesgo, se le asigna 0 si es imposible que el riesgo ocurra y 1 si
existe la posibilidad de materialización del riesgo.
3.4 NIVEL DE CONSECUENCIA (NC): Es una medida de la severidad de las
consecuencias.
3.5 NIVEL DE RIESGO (NR): Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel
de probabilidad por el nivel de consecuencia.
NR = NP X NC
3.6 SEGURIDAD: Resistencia al acto o actos intencionados y no autorizados
destinados a causar daño o perjuicio a la cadena de suministro o a través de ella.
3.7 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD: Actividades y prácticas sistemáticas y
coordinadas a través de las cuales una organización gestiona de manera óptima
sus riesgos y las amenazas e impactos potenciales asociados
3.8 RIESGO: Se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca
un evento y sus consecuencias negativas.
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4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

4.1 IDENTIFICACION DEL RIESGO: Es el proceso para encontrar, reconocer y

describir el riesgo, este proceso implica la identificación de las fuentes del riesgo,
sus causas y sus consecuencias

4.2 DESCRIPCION DEL RIESGO: Es una declaración estructurada del riesgo, la cual
comprende: Fuente, eventos, causas y consecuencias.

4.3 FUENTE DEL RIESGO: Elemento que solo o en combinación tiene el potencial de
generar un riesgo.
4.4 EVENTO: Ocurrencia de un conjunto particular de circunstancias.

4.5 CONSECUENCIAS: Es el posible impacto a la organización que puede tener la

materialización del riesgo.

4.6 ANALISIS DEL RIESGO: Es el proceso para comprender la naturaleza del riesgo
y determinar su nivel.

4.7 DETERMINACIÓN NIVEL DE VULNERABILIDAD

Se asigna un valor de nivel de vulnerabilidad (ND) bajo el criterio de los
evaluadores, teniendo en cuenta el significado de cada nivel de vulnerabilidad y
se escribe el valor en la matriz de riesgo.

4.8 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

FUENTES DE RIESGO

Calificación de la capacidad e intención de la FUENTE DE RIESGO para afectar y

causar un daño a la organización. ¿Qué tan expuesto está el ALCANCE establecido
para la Gestión del riesgo a esta FUENTE DE RIESGO?

# CRITERIO
1 MUY BAJA
2 BAJA
DESCRIPCIÓN
Fuente de riesgo con capacidad muy
baja y/o poca intención. No se han
presentado incidentes relacionados
con esta fuente de riesgo en el
contexto interno y externo del alcance
de la gestión de riesgos.
Fuente de riesgo con capacidad e
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intención baja. Se han presentado
incidentes en el contexto externo del
alcance de la gestión de riesgos
atribuibles a esta fuente de riesgo.
3 MEDIA Fuente de riesgo con mediana
capacidad e intensión. Se han
presentado incidentes en el contexto
interno del alcance de la gestión de
riesgos atribuibles a esta fuente de
riesgo.
4 ALTA Fuente de riesgo con alta capacidad e
intención. Se han presentado de forma
no recurrente incidentes en el contexto
interno y externo del alcance de la
gestión de riesgos atribuibles a esta
fuente de riesgo.
5 MUY ALTA Fuente de riesgo con muy alta
capacidad e intensión. Se han
presentado incidentes de forma
recurrente en el contexto interno y
externo del alcance de la gestión de
riesgos atribuibles a esta fuente de
riesgo.

VULNERABILIDAD

Debilidades que permiten el aprovechamiento por parte de la FUENTE DE RIESGO e

incrementan la probabilidad de la materialización del riesgo. El nivel de vulnerabilidad
es directamente proporcional a la efectividad de los controles implementados para
repeler la fuente del riesgo.
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# CRITERIO DESCRIPCIÓN
1 MUY BAJA Los controles de seguridad
establecidos y aplicados para repeler
la fuente de riesgo son totalmente
eficaces para evitar cualquier
materialización del riesgo generado por
esta fuente; se está completamente
seguro de no requerirse de la
implementación de controles
adicionales.
2 BAJA Aunque los controles de seguridad
establecidos y aplicados para repeler
la fuente de riesgo se consideran
suficientes para evitar la
materialización del riesgo; es viable
implementar controles adicionales para
garantiza una total eficacia de la no
materialización del riesgo.
3 MEDIA Los controles de seguridad
establecidos y aplicados son
insuficientes y presentan leves
falencias para evitar la materialización
del riesgo generado por esta fuente.
4 ALTA Los controles de seguridad
establecidos y aplicados son
insuficientes y presentan graves
falencias para evitar la materialización
del riesgo generado por esta fuente.
5 MUY ALTA No existen controles de seguridad
establecidos para evitar la
materialización del riesgo generado por
esta fuente.

CONSECUENCIAS

Consecuencias/Daños/Impacto que puede ocasionarse en el ALCANCE de la

Gestión de riesgos la materialización del riesgo analizado. Pueden ser sociales,
legales, económicos, físicos, operativos, de imagen etc.
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# CRITERIO DESCRIPCIÓN
1 MUY BAJA Las consecuencias son mínimas o casi
nulas. Las consecuencias pueden ser
asumidas por la organización sin
ningún problema. No existe incidencia
sobre la continuidad del negocio.
Pérdidas menores entre 0.01% y
0.005% del patrimonio neto.

2 BAJA Con consecuencias para gran parte de

la empresa. Impacto legal medio.
Afecta los procesos y las actividades
afectando levemente la continuidad del
negocio. Pérdidas menores entre 0.1%
y 1% del patrimonio neto.

3 MEDIA Con consecuencias altas para la

operatividad de la empresa y/o su
imagen. Impacto económico grave. Alto
impacto legal. (Probabilidad de
grandes daños a las instalaciones,
probabilidad de daño a las personas) e
incide sobre la continuidad del negocio,
afectación a la imagen y reputación
organizacional. Pérdidas entre 1% y
10% del patrimonio neto.
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4 ALTA Con consecuencias para las personas,
operatividad, bienes e instalaciones de
la empresa. Afectación al negocio,
gran pérdida de valores de difícil
recuperación, daño a las instalaciones,
afectación a la imagen y reputación
organizacional. Incide
significativamente sobre la continuidad
del negocio. Pérdidas entre 10% y 15%
del patrimonio neto.

5 MUY ALTA Con consecuencias para las personas,

operatividad, bienes e instalaciones de
la empresa. Afectación al negocio,
gran pérdida de valores de difícil
recuperación, daño a las instalaciones,
afectación a la imagen y reputación
organizacional. Incide
significativamente sobre la continuidad
del negocio. Pérdidas superiores al
15% del patrimonio neto.

4.9 MAPA DE CALOR

Representación gráfica de los criterios de calificación.
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MAPA DE CALOR DE PROBABILIDAD

Probabilidad = (Fuente de Riesgo + Vulnerabilidad) / 2

Fuente de MUY 3 3.5 4 4.5 5

Riesgo ALTA
ALTA 2.5 3 3.5 4 4.5
MEDIA 2 2.5 3 3.5 4
BAJA 1.5 2 2.5 3 3.5
MUY 1 1.5 2 2.5 3
BAJA
MUY BAJA MEDIA ALTA MUY
BAJA ALTA

Vulnerabilidad
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MAPA DE CALOR DE NIVEL DE RIESGO

Nivel de Riesgo = (Probabilidad + Consecuencia) / 2

Probabilidad
MUY 3 3.5 4 4.5 5
ALTA
ALTA 2.5 3 3.5 4 4.5
MEDIA 2 2.5 3 3.5 4
BAJA 1.5 2 2.5 3 3.5
MUY 1 1.5 2 2.5 3
BAJA
MUY BAJA MEDIA ALTA MUY
BAJA ALTA
Consecuencia

ACEPTABILIDAD

Intervalo del Nivel de Apetito del Riesgo aprobado por la Alta Dirección.
NIVEL DE ACEPTACIÓN

MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA

X

MEDIDA DEL NIVEL DE TRATAMIENTO DEL

RIESGO RIESGO
Magnitud de un riesgo o de una
combinación de riesgos Seguimiento, revisión y
expresada en términos de la comunicación de la Gestión
combinación de la probabilidad de Riesgo
y sus consecuencias
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# CRITERIO Medida Prioridad Seguimiento Comunicación

MUY Mantener el BAJA El tratamiento Informes anuales

BAJO seguimiento y debe ser seguido por parte del
revisión sobre los por el comité de Jefe de
controles riesgos y Seguridad
establecidos para reportado a la Patrimonial a la
repeler la fuente alta gerencia Gerencia;
de riesgo y evitar semestralmente. analizar la
la materialización Analizar la tendencia y
del riesgo. tendencia del comportamiento
Tomar acciones riesgo y los del riesgo y los
correctivas eventos eventos
inmediatas para materializad os. materializados
los riesgos con el objeto de
materializados. Evaluar mantener el nivel
opciones de de apetito del
NIVEL DE optimizar riesgo muy bajo.
RIESGO controles para
ACEPTADO obtener
POR LA beneficios para
ALTA la organización
DIRECCIÓN sin afectar el
. NO SE sistema a
REQUIERE proteger.
LA
IMPLEMEN
TACIÓN DE
NUEVOS
CONTROLE
S
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2 BAJO Implementar BAJA El tratamiento Informes a la

medidas de debe ser Gerencia por
control seguido por el parte del Jefe
complementarias comité de de Seguridad
a las existentes Patrimonial
riesgos y ser mínimo
para reducir la parte relevante
vulnerabilidad y semestralmente.
de la gestión de Analizar la
consecuencia.
los responsable tendencia del
NIVEL DE s y/o las áreas riesgo y los
RIESGO NO de control. eventos
materializados.
ACEPTADO
POR LA
ALTA
DIRECCIÓN.
SE
REQUIERE
LA
IMPLEMEN
TACIÓN DE
NUEVOS
CONTROLE
S
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3 MEDIO Tomar acciones MEDIA El Informes de
inmediatas de seguimiento y propietarios
control para revisión debe del riesgo al
reducir la ser parte de Jefe de
vulnerabilidad y las Seguridad
consecuencias. actividades Patrimonial
Implementar rutinarias por de forma
planes de parte de los mensual y por
continuidad de propietarios parte de este a
negocio para del riesgo.
atacar las Desarrollo de la gerencia de
consecuencias. simulacros a forma
Requiere la BCP de forma bimensual.
atención Anual.
inmediata por
parte de los Evaluar la
líderes de necesidad de
procesos y el implementar
Jefe de indicador de
Seguridad eficacia en el
Patrimonial. desempeño
de controles
NIVEL DE
RIESGO Inspección
NO aleatoria a
controles de
ACEPTADO
forma
POR LA
Trimestral
ALTA
DIRECCIÓN
. SE
REQUIERE
LA
IMPLEMEN
TACIÓN DE
NUEVOS
CONTROLE
S PARA
TRATAMIE
NTO DEL
RIESGO
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4 ALTO Requiere ALTA El Reportes a
implementar Seguimiento y la Alta Dirección
medidas urgentes revisión al de forma
para atacar las tratamiento y mensual y esta
vulnerabilidades y comportamiento
consecuencias. debe tener claro
debe ser
Diseñar e permanente. conocimiento
implementar un Desarrollo de sobre la
plan de simulacros a tendencia, los
continuidad del BCP de forma eventos
negocio (BCP) semestral materializados,
inmediato para el seguimiento y
reducir las Implementar la efectividad
consecuencias en indicador de del tratamiento.
caso de la eficacia en el
materialización desempeño
del riesgo. Dar de controles
prioridad alta en el
tratamiento por Inspección
parte de aleatoria a
responsables. controles de
NIVEL DE forma mensual
RIESGO
NO
ACEPTADO
POR LA
ALTA
DIRECCIÓN
. SE
REQUIERE
LA
IMPLEMEN
TACIÓN DE
NUEVOS
CONTROLE
S PARA
TRATAMIE
NTO DEL
RIESGO
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5 MUY Requiere ALTA El Reportes a
ALTO implementar Seguimiento y la alta dirección
medidas revisión al de forma
urgentes para tratamiento y mensual y esta
atacar las comportamiento debe tener claro
vulnerabilidades debe ser
y consecuencias. permanente. conocimiento
Diseñar e Desarrollo de sobre la
implementar un simulacros a BCP tendencia, los
plan de de forma eventos
continuidad del Trimestral materializad os,
negocio (BCP) el seguimiento y
inmediato para Implementar la efectividad
reducir las indicador de del tratamiento.
consecuencias eficacia en el
en caso de la desempeño de
materialización controles.
del riesgo. Dar
prioridad Inspección
muy alta en el aleatoria a
tratamiento por controles de
parte de forma semanal
responsable
s.
NIVEL DE
RIESGO
NO
ACEPTADO
POR LA
ALTA
DIRECCIÓN
. SE
REQUIERE
LA
IMPLEMEN
TACIÓN DE
NUEVOS
CONTROLE
S PARA
TRATAMIE
NTO DEL
RIESGO
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4.9 Matriz de identificación y evaluación de riesgos

DES C R IP C ION
ro ducto terminado es
as ladado en trans po rte
atado po r el cliente hacia la
ta de EMERGENT COLD /
co ntam inació n puede
ducirs e durante la ruta y/o
s de la planta del cliente a
través del empaque
minació n a través de lo s
o s que recibe el Almacén
uminis tro s y durante las
dades de empaque del
cto terminado en Zo na de
que
es o a zo nas de almacén,
P ers o nal pro pio o fo ráneo
o ces am iento , empaque,
dició n, adminis trativas po r
ers o nal no auto rizado
Crimen o rganizado a
minació n de lo s ins um o s
través de pers o nal del
ado s po r pro veedo res y
cliente que ha s ido captado
es y que s o n almacenado s
/ pers o nal del pro veedo r q
acén de Suminis tro s
ha s ido captado
ID EN TIF IC A C ION D EL R IES GO
FU EN TE
GEN ER A DOR A
Crimen o rganizado a
través de: pers o nal del
cliente que ha s ido captado
/ pers o nal del trans po rtis ta
q ha s ido captado
Apro vechando la s ituació n
de neces idad eco nó m ica,
el crim en o rganizado
po drían captar a pers o nal
de la empres a a fin de
efectuar la co ntaminació n Co ntamina
de lo s pro ducto s co n
s us tancias ilícitas , ro bo
y/o s abo taje de m aquinaria
durante las actividades en
el Alm acen de Suminis tro s
y Zo na de Empaque
Ro bo de afectando levem ente la
que tiene intenció n de
mercancia co ntinuidad del nego cio .
ro bar
Co ntamina
GESTION DEL RIESGO
A N A LIS IS D EL R IES GO TR A TA M IEN TO D EL R IES GO
NIV.
N IV. N IV. MEDID A D EL N IV. EVITA R O C A MB IA R
EVEN TO CON S ECU ENC IA NIV. R IES GO TOMAR MITIGA R CON TR OLES IMP LEMEN TA D OS CON TR OL
P R OB A B ILID AD CON S ECU ENC IA RIES GO TR AN S FERIR CON S ECU ENC IA
VULNERA B ILID AD
A c e rc a m ie nto co n la P NP para refo rzar la s eguridad
interna y externa (ro bo s , as alto s , s abo tajes , mo vimiento s Mens ual,
s o ciales ) / A c e rc a m ie nto co n la P NP para refo rzar las teniendo co mo
M UY A LTA : Deterio ro de actividades para prevencio n del TID a traves de IP Es referencia
imagen / co ns ecuencias ino pinadas / S upe rv is a r el entrenamiento del can Es tandar y No rm a
Co ntamina legales / perdidas antidro gas para IP Es y capacitacio n del agente de BASC / ISO
4.5 MEDIA: 3 MUY ALTA 4,5 A LTO 0 0 X A MUY BAJ A
ció n eco no micas po r anulació n s eguridad de guia / F o rm ula r Acuerdo s de Seguridad 28000 /
de co ntrato s y/o cierre para clientes y pro veedo res / Efe c tua r vis itas tecnicas a P ro cedimiento s
tem po ral de empres a pro veedo res y clientes que no tengan certificació n BASC de co ntro l
/ C o m unic a r a clientes las actividades de s eguridad fo rum ulado s po r
efectuadas en la empres a en co o rdinació n co n la empres a
auto ridades lo cales
7.4 DIAGNOSTICO FINAL
A c e rc a m ie nto co n la P NP para refo rzar las
actividades para prevencio n del TID a traves de IP Es
Mens ual,
ino pinadas / S upe rv is a r el entrenamiento del can
teniendo co mo
antidro gas para IP Es y capacitacio n del agente de
M UY A LTA : Deterio ro de referencia
s eguridad de guia / F o rm ula r Acuerdo s de Seguridad
im agen / co ns ecuencias Es tandar y No rma
para clientes y pro veedo res / D e s a rro lla r la co nciencia
legales / perdidas BASC / ISO
4.5 MEDIA: 3 MUY ALTA 4,5 A LTO 0 0 X de s eguridad de co labo rado res a través de capacitacio nes A MUY BAJ A
ció n eco no micas po r anulació n 28000 /
al pers o nal (do cumentado ) / F o rm ula r pro cedimiento s
de co ntrato s y/o cierre P ro cedimiento s
de s eguridad para prevenir incidentes de s eguridad
tem po ral de empres a de co ntro l
patrim o nial en co o rdinació n co n las áreas invo lucradas /
fo rum ulado s po r
C o m unic a r a clientes las actividades de s eguridad
la empres a
efectuadas en la empres a en co o rdinació n co n
auto ridades lo cales / Ge s tio na r el buen us o del CCTV
Mens ual,
A c e rc a m ie nto co n la P NP para refo rzar la s eguridad
SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y
teniendo co m o
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS,
interna y externa (ro bo s , as alto s , s abo tajes , mo vimiento s
EVALUACIÓN, TRATAMIENTO,
B A J A : P o dría afectar lo s referencia
s o ciales ) / D e s a rro lla r la co nciencia de s eguridad de
pro ces o s y las actividades y Es tandar y No rm a
COMUNICACIÓN DE LOS RIESGOS
co labo rado res a través de capacitacio nes al pers o nal
BASC / ISO
2.5 BAJ A:2 BAJ A 2 B AJO 0 0 X (do cum entado ) / F o rm ula r pro cedimiento s de s eguridad A MUY BAJ A
28000 /
para prevenir incidentes de s eguridad patrimo nial en
P érdidas meno res entre 0.1% P ro cedimiento s
co o rdinació n co n las áreas invo lucradas / Ge s tio na r el
y 1% del patrim o nio neto . de co ntro l
buen us o del CCTV / Im ple m e nta r ro ndas internas y
fo rum ulado s po r
externas a cargo de s eguridad privada
la empres a
A c e rc a m ie nto co n la P NP para refo rzar las
cumplimiento para poder optar a una certificación ISO 28000 en la empresa.
Versión: 01
actividades para prevencio n del TID a traves de IP Es
ino pinadas / S upe rv is a r el entrenamiento del can Mens ual,
antidro gas para IP Es y capacitacio n del agente de teniendo co m o
M UY A LTA : Deterio ro de s eguridad de guia / F o rm ula r Acuerdo s de Seguridad referencia
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im agen / co ns ecuencias para clientes y pro veedo res que no tienen certificació n Es tandar y No rma
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legales / perdidas BASC / D e s a rro lla r la co nciencia de s eguridad de BASC / ISO
4.5 MEDIA: 3 MUY ALTA 4,5 A LTO 0 0 X A MUY BAJ A
ció n eco no micas po r anulació n co labo rado res a través de capacitacio nes al pers o nal 28000 /
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de co ntrato s y/o cierre (do cum entado ) / F o rm ula r pro cedim iento s de P ro cedimiento s
tempo ral de em pres a s eguridad para prevenir incidentes de s eguridad de co ntro l
cumplimiento de la norma dentro de la organización, se pretende alcanzar un 100% de
norma, se procede a realizar un diagnóstico final para evaluar el cumplimiento general de
los requisitos de la NTC-ISO 28000 dentro de la organización y poder verificar el
Una vez realizada la implementación de todos los requerimientos establecidos en la
patrimo nial en co o rdinació n co n las áreas invo lucradas / fo rum ulado s po r
Efe c tua r vis itas tecnicas a pro veedo res y clientes que la empres a
no tengan certificació n BASC / Ge s tio na r el buen us o
del CCTV