Listado de docum
PROCESO
Gestion Estrategica
Gestion Integral de la Mejora
Gestion Juridico
DOCUMENTO
Procedimiento para la gestion estrategica
Matriz Analalisis de contexto y oportunidades
Matriz de riesgo del SGC
Mapa de procesos
alcance del SGC
Politica de calidad
Caracterizacion de proceso
Procedimeitno para la informacion documentada
Procedimiento comunicación interna y externa
procedimiento de acciones de mejoramiento
procedimeinto auditoria interna
Procedimiento gestion del cambio
procedimiento PQR
procedimiento No Conformes
Procedimiento propiedad del cliente
Procedieminto para el control de los recursos de seguimiento y medicion.
Formato de estado de cciones de mejoramiento
Formato acciones de mejoramiento
Formato gestion del cambio
lista de verificacion de auditorias
plan e informe de auditorias interna
Programa de auditoria interna
listado de equipos de medicion
plan de control metrologico
programa de calibracion, verificacion de equipos de medicion
listado maestro de documentos externos
listado maestro de informacion documentada
formato propiedad del cliente
fomato tablero de indicadores de gestion
ficha de indicador
Matriz de objetivos del SGC
Matriz de partes interesadas
Matriz de requisitos legales
Matriz de comomunicaciones
Matriz de Riesgo y ortunidades
Matris de interrelacion de requisitos ISO
Caracterizacion de proceso
Caracterizacion de proceso
Matriz de Riesgo y ortunidades
 Gestion Juridico
Gestion de Esteril
Gestion del Carbon
Gestion de Obras Civiles
Gestion Ambiental
Gestion de Salud y Seguridad en el
Trabajo
Gestion Logistica
Gestion del Mantenimeinto
Gestion del Talento Humano
Gestion de bienes y servicios
Procedimiento Gestion juridica
Indicadores de gestion
Caracterizacion de proceso
Matriz de Riesgo y ortunidades
procedimiento Extraccion de esteril
Caracterizacion de proceso
Matriz de Riesgo y ortunidades
procedimiento Extraccion de carbon
Caracterizacion de proceso
Matriz de Riesgo y ortunidades
Procedimiento obras civiles
Indicadores de gestion
Caracterizacion de proceso
Matriz de Riesgo y ortunidades
Procedimiento de medicion de Pluviosidad.
Caracterizacion de proceso
Matriz de Riesgo y ortunidades
Caracterizacion de proceso
Matriz de Riesgo y ortunidades
Procedimiento de almacen
procedimiento de solicitud, entrega, almacenamiento y consumo de combustible
Indicadores de gestion
Caracterizacion de proceso
Matriz de Riesgo y ortunidades
Plan de mantenimiento
Indicadores de gestion
Formatos programacion de manteniminto
Procedimiento de reclutamiento, selección ,contratación y retiro de personal
Procediemiento de capacitacion y entrenamiento
Procedimiento evaluacion de desempeño
procedimiento gestion del conocimiento
Matriz de gestion del conocimiento
Formatos resultado de evaluacion y plan de mejora
Formato de induccion y reenduccion
matriz de gestion del conocimiento
Matriz de necesidades de formacion
cronograma de capacitaciones (plantilla)
Formato de evaluacion de desempeño
Matriz de Riesgo y ortunidades

Gestion de bienes y servicios
Gestion TIC
Gestion Administrativa y Financiera
TOTAL DE DOCUMENTOS :
Indicadores de gestion
Caracterizacion de proceso
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACION DE CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS
Formato desempeño de contratistas y subcontratistas
listado de proveedores recurrentes
Inscripcion de proveedores-contratistas
Manual de procedimientos TIC
Indicadores de gestion
Matriz de Riesgo y ortunidades
Caracterizacion de proceso
Maestro de equipos tecnologicos
Formato solicitud soporte tecnico
Formato custodio de equipos
Caracterizacion de proceso
Matriz de Riesgo y ortunidades
PENDIENTES:
LISTOS:
 Listado de documentos relacionados por proceso
DOCUMENTO ESTADO
dimiento para la gestion estrategica OK
z Analalisis de contexto y oportunidades OK
z de riesgo del SGC OK
a de procesos OK
ce del SGC OK
ca de calidad OK
terizacion de proceso
OK
dimeitno para la informacion documentada OK
dimiento comunicación interna y externa OK
edimiento de acciones de mejoramiento OK
edimeinto auditoria interna OK
dimiento gestion del cambio OK
edimiento PQR PE
edimiento No Conformes PE

dimiento propiedad del cliente DOC

dieminto para el control de los recursos de seguimiento y medicion. DOC

ato de estado de cciones de mejoramiento OK
ato acciones de mejoramiento OK
ato gestion del cambio OK
de verificacion de auditorias OK
e informe de auditorias interna OK
ama de auditoria interna OK
o de equipos de medicion OK
de control metrologico OK
ama de calibracion, verificacion de equipos de medicion OK
o maestro de documentos externos OK
o maestro de informacion documentada OK
ato propiedad del cliente OK
to tablero de indicadores de gestion OK
de indicador OK
z de objetivos del SGC OK
z de partes interesadas OK
z de requisitos legales OK
z de comomunicaciones OK
z de Riesgo y ortunidades OK
s de interrelacion de requisitos ISO OK
terizacion de proceso OK
terizacion de proceso OK
z de Riesgo y ortunidades OK
 dimiento Gestion juridica DOC

adores de gestion OK
terizacion de proceso OK
z de Riesgo y ortunidades OK
edimiento Extraccion de esteril OK
terizacion de proceso OK
z de Riesgo y ortunidades OK
edimiento Extraccion de carbon OK
terizacion de proceso OK
z de Riesgo y ortunidades OK

dimiento obras civiles OK

adores de gestion OK
terizacion de proceso OK
z de Riesgo y ortunidades OK
dimiento de medicion de Pluviosidad. OK
terizacion de proceso OK
z de Riesgo y ortunidades OK
terizacion de proceso OK
z de Riesgo y ortunidades OK
dimiento de almacen OK
edimiento de solicitud, entrega, almacenamiento y consumo de combustible OK
adores de gestion DOC
terizacion de proceso OK
z de Riesgo y ortunidades OK

de mantenimiento DOC

adores de gestion DOC

atos programacion de manteniminto OK
dimiento de reclutamiento, selección ,contratación y retiro de personal OK
diemiento de capacitacion y entrenamiento OK
dimiento evaluacion de desempeño OK
edimiento gestion del conocimiento OK
z de gestion del conocimiento OK
atos resultado de evaluacion y plan de mejora OK
ato de induccion y reenduccion OK
z de gestion del conocimiento OK
z de necesidades de formacion OK
ograma de capacitaciones (plantilla) OK
ato de evaluacion de desempeño OK
z de Riesgo y ortunidades OK
adores de gestion OK
terizacion de proceso OK
EDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACION DE CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS OK
ato desempeño de contratistas y subcontratistas OK
o de proveedores recurrentes OK
pcion de proveedores-contratistas OK
ual de procedimientos TIC OK
adores de gestion OK
z de Riesgo y ortunidades OK
terizacion de proceso OK
tro de equipos tecnologicos OK
ato solicitud soporte tecnico OK
ato custodio de equipos OK
terizacion de proceso OK
z de Riesgo y ortunidades OK

9% DOC+PEN
91% OK
cionados por proceso
COMPROMISOS

Pendiente definicion de indicadores con lideres de proceso.

Pendiente revision por parte del cliente , de acuerdo a la ultima revision.

El documento entregado falta incluir unos aspectos especificos y se requiere informacion por parte del equipo de
calidad para documentar la forma real como se da manejo a la propiedad del cliente.
Se requiere la revision por parte del equipo de calidad para confirmar su ajuste a la organización.
Se cambio procedimienot elaborado a ultima hora por lider proceso.
Asegurar que en el nuevo procedimiento se incluya el borrador de manejo de comunicaciones con gecelca.

pendiente validacion pertinencia por parte del lider del proceso

Pendiente revision por parte del responsable

Pendiente revision por parte del responsable

Pendiente ajustar el procedimiento a lo desrito en el documento de oferta abierta, el lider del proceso no contemplo
algunas actividades alli descritas.

Falta colocar unas imágenes de SISMA y de la plataforma del combustible que en su momento no estaba disponible
por parte del lider del proceso.
pendiente validacion pertinencia por parte del lider del proceso

Se realiza ajustes del plan de mantenimiento junto con el lider del proceso pero no se termino debido a que no se
contaba con el tiempo para las reuniones con el lider del proceso.
 proceso
COMPROMISOS

ente definicion de indicadores con lideres de proceso.

ente revision por parte del cliente , de acuerdo a la ultima revision.

umento entregado falta incluir unos aspectos especificos y se requiere informacion por parte del equipo de
d para documentar la forma real como se da manejo a la propiedad del cliente.
uiere la revision por parte del equipo de calidad para confirmar su ajuste a la organización.
mbio procedimienot elaborado a ultima hora por lider proceso.
rar que en el nuevo procedimiento se incluya el borrador de manejo de comunicaciones con gecelca.

ente validacion pertinencia por parte del lider del proceso

ente revision por parte del responsable

ente revision por parte del responsable

ente ajustar el procedimiento a lo desrito en el documento de oferta abierta, el lider del proceso no contemplo
s actividades alli descritas.

colocar unas imágenes de SISMA y de la plataforma del combustible que en su momento no estaba disponible
por parte del lider del proceso.
ente validacion pertinencia por parte del lider del proceso

iza ajustes del plan de mantenimiento junto con el lider del proceso pero no se termino debido a que no se
ba con el tiempo para las reuniones con el lider del proceso.
 Descripción Siglas
Documentación DOC
Revision y aprobacion calidad CA
pendiente PE
Liberado OK