PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2016

EMPRESA: TRANSAMBIENTAL S.A.S. ELABORADO POR: CEAG

AREA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APROBADO POR: GERENTE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

OBJETIVOS DE CONTROL DEL LABORES DEL SISTEMA DE SALUD Y Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas
CICLO PHVA METAS FRECUENCIA DE EJECUCION RESPONSABLE Observaciones
RIESGO SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. INFORMES DEL SG SST
Informe de Estadísticas de accidentalidad general y Coord. SST - ASISTENTE
por areas Mensual SST (SISO)

Caracterización de accidentalidad Anual Coord. SST - ASISTENTE

Anual SST (SISO)
Presentacion Informe de caracterizacion de
accidentalidad Anual Coord. SST.

Informe de investigación de la accidentes COPASST - ASISTENTE

Mensual SST (SISO)
Informe de estadística morbilidad general y
enfermedad laboral Mensual ASISTENTE SST (SISO)

Perfil socio demografico- Diagnóstico general de Coord. SST - ASISTENTE

salud población trabajadora Anual SST (SISO)

Presentacion Informe de Diagnóstico de salud

población trabajadora Anual ASISTENTE SST (SISO)

Informe de inspecciones de seguridad y acciones ASISTENTE SST (SISO) -

Trimestral
correctivas COPASST
Informe Planes de trabajo y seguimiento ARL
Trimestral Coord. SST - ARL

Informe capacitación % de ejecución cumplimiento Coord. SST - ASISTENTE

y cobertura Mensual SST (SISO)
2.REUNIONES ADMNISTRATIVAS SG- SST
Reunión COPASST Presidente COPASST -
Mensual ASISTENTE SST (SISO)
Reunión Asistentes de Gestión
Mensual Coord. SST

Reunión Planes de trabajo ARL

Trimestral Coord. SST

Reunión Comité Técnico seguimiento SST ASISTENTE SST (SISO)

Trimestral Jefe Operativo
3. GESTION DOCUMENTAL DEL SG-SST
(Revision y elaboracion de documentos)

Actualización Matriz de Identificacion de peligros

Coord. SST - ASISTENTE
Anual SST (SISO)

Plan de capacitacion año 2016 Anual Coord. SST. - ARL

Revisión general de documentos del SG SST

Anual Coord. SST - ARL

RESPONSABILIDADES:

Definir y comunicar responsabilidades SST todos los niveles

PRESUPUESTO

Recursos humanos
La inspeccion de Dotacion y EPP se
realiza con anticipacion a la requisición

Recursos finacieros
Los EPP se solicitan para 4 meses
SISOMA consolida y hace la
requisicion
Recursos tecnicos

Con cada entrega de EPP los

trabajadores deben firmar el formato
MARTRIZ DE REQUISITOS LEGALES

Procedimiento para la identificacion de requistos legales.

Diseño y elaboracion de matriz de requisitos legales

PLAN DE CAPACITACIONES

Procedimiento de programa de capacitaciones

Elaboracion de programa de capacitaciones

INDUCCION Y REINDUCCION

Procedimiento de inuduccion/reinduccion
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EMPRESA: TRANSAMBIENTAL S.A.S. ELABORADO POR: CEAG

AREA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APROBADO POR: GERENTE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

OBJETIVOS DE CONTROL DEL LABORES DEL SISTEMA DE SALUD Y Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas
CICLO PHVA METAS FRECUENCIA DE EJECUCION RESPONSABLE Observaciones
RIESGO SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
CLASIFICACION DE LOS QUIMICOS
MEDIDAS DE PREVENCION Y
IDENTIFICACION DE PELIGROS,EVALUACION Y VALORACION CONTROL
DE PELIGROS
La inspección de vias de evacuación
ARL asesora forma de realizarlo
Procedimiento de identificacion de peligros, evaluacion y
valoracion de riesgos.

Elaboracion y revision de Matriz de peligros

Definir priorizacion de riesgos.

DIAGNOSTICO DE SALUD Y PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

CLASIFICACION DE LOS QUIMICOS
MEDIDAS DE PREVENCION Y
CONTROL
Diagnostico de salud de los trabajadores

Perfil de sociodemografico y epidemiologico

REGISTRO DE ENTREGA DE EPP

Procedimiento de epp.

Matriz de epp.

CONSERVACION DE DOCUMENTOS

Procedimiento de consrvacion de documentos

COMUNICACIÓN

Procedimiento de proceso de comunicación

Adquisicion de buzon, adquisicion de carteleras

informactivas, medios electronicos

OBJETIVOS SST

Elaboracion de objetivos, metas e indicadores

INDICADORES

Definir indicadores de procesos, estructura y resultados

Matriz de indicadores

PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO

Elaboracion de procedimiento de mantenimiento correctivo

y preventivo

Matriz de plan de mantenimiento correctivo y preventivo

PLAN DE EMERGENCIAS
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EMPRESA: TRANSAMBIENTAL S.A.S. ELABORADO POR: CEAG

AREA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APROBADO POR: GERENTE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

OBJETIVOS DE CONTROL DEL LABORES DEL SISTEMA DE SALUD Y Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas
CICLO PHVA METAS FRECUENCIA DE EJECUCION RESPONSABLE Observaciones
RIESGO SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboracion de Medevac
Elaboracion de plan de emergencia: PON; Analisis de
vulnerabilidad

CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DE BRIGADAS DE

EMERGENCIAS

Conformacion de brigadas

Documento de conformacion de comité y brigada

GESTION DEL CAMBIO

Definir procedimiento de gestion del cambio

INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES

EL VEHICULO SEGURIDAD VIAL

Según cronograma de recolección

entidad

Semestralmente se revisa si se ha
realizado el mantenimiento a tiempo y
según la necesidad

programadas- Semestralmente
se revisa si se haya realizado.
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EMPRESA: TRANSAMBIENTAL S.A.S. ELABORADO POR: CEAG

AREA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APROBADO POR: GERENTE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

OBJETIVOS DE CONTROL DEL LABORES DEL SISTEMA DE SALUD Y Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas
CICLO PHVA METAS FRECUENCIA DE EJECUCION RESPONSABLE Observaciones
RIESGO SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Cada dos años cumplidos

HIGIENE POSTURAL
MANEJO DE CARGAS
LIDERES EN PAUSAS
ACTIVASERGONOMIA APLICADA A
PUESTOS DE TRABAJO

INSPECCIONES DE PUESTOS DE
TRABAJO
HIGIENE POSTURAL
MANEJO DE CARGAS
LIDERES EN PAUSAS
ACTIVASERGONOMIA APLICADA A
PUESTOS DE TRABAJO

verficar que todo producto que esté

aplicando tenga la hoja de seguridad

EPS todos los trabajadores

Dirigida personal admnistrativo

Revisar y mantener los miembros

activos del COPASST
Se dará para miembros del COPASST

8. INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE
TRABAJO

Investigación de accidentes de trabajo -Planes de

acción Mensual COORD SST - COPASST

9. ACTIVIDADES CONTROL DE
ACCIDENTALIDAD
Campaña para Prevencion de caídas a nivel ASISTENTE SST (SISO)
Anual Sub. Gerente Operativo/ ARL
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EMPRESA: TRANSAMBIENTAL S.A.S. ELABORADO POR: CEAG

AREA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APROBADO POR: GERENTE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

OBJETIVOS DE CONTROL DEL LABORES DEL SISTEMA DE SALUD Y Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas
CICLO PHVA METAS FRECUENCIA DE EJECUCION RESPONSABLE Observaciones
RIESGO SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
10. PLAN DE EMERGENCIAS

Comité -Brigada Emergencia

Conformación de comité de emergencias, brigadas

y coordinadores de evacuación. ASISTENTE SST (SISO) -
Anual ARL

Conformación de brigadas
Anual ASISTENTE SST (SISO)

Señalizacion Plan Evacuacion

Instalación y señalización de las vías de

evacuación, salidas de emergencia puntos de Comité de Emergencias
encuentro y materiales Anual Brigada ASISTENTE SST
(SISO)

Simulacros de emergencia

Simulacro de Evacuación General ASISTENTE SST (SISO) - PLANEACION Y EJECUCION DE

Anual ARL SIMULACRO

Simulacros de atencion de diferentes Mensual se da en cada capacitacion

emergencias(caida de altura,quimico, reservorio, ASISTENTE SST (SISO) - de brigada
incendio) Mensual Brigada

12. BIENESTAR SOCIAL CONTROL DE RIESGO

PSICOSOCIAL EN TRABAJO

ASISTENTE SST (SISO) -

Anual Dir. Administrativa
Diagnóstico de riesgo psicosocial
ASISTENTE SST (SISO) -
Anual Dir. Administrativa
Confromación Comité de Convivencia
ASISTENTE SST (SISO) -
Anual Dir. Administrativa
Reuniones de Comité de Convivencia

13.MEDIO AMBIENTE

Inspecciones ambientales Anual Coord. SST

Coord. SST - ASISTENTE

Anual SST (SISO)
Socializacion de Programas de Gestion

Coord. SST - ASISTENTE

Anual SST (SISO)
Campañas de difusion

14. AUDITORIAS

Cuatrimestral Coord. SST- APOYO ARL

Auditorias Internas SGSST AUDITORIA SG-SST (ARL)

PLAN DE ACCIÓN DE NO CONFORMIDADADES Cuatrimestral Coord. SST

DE AUDITORIAS INTERNAS

Semestral Coord. SST - Auditor Externo

Auditorias Externas SGSST

PLAN DE ACCIÓN DE NO CONFORMIDADADES Semestral Coord. SST

DE AUDITORIAS EXTERNAS

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE NO Cuando se requiera Coord. SST

CONFORMIDADADES DE AUDITORIAS
 CODIGO: FM - MITA - 001
PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSIÓN: 001
FECHA: 28/05/2019
EMPRESA: FAPROMETAL ELABORADO POR: LUIS MIGUEL SANCHEZ RUEDA

AREA: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APROBADO POR: VICEPRESIDENCIA

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMA/ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Observaciones

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Objetivo: Garantizar la implementación y cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a partir de la mejora continua en todos los procesos.

Planear Objetivo: Dar cumplimiento a los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a nuestra organización

Revisión y adecuación de politica y Objetivos de Gestión Anual Coordinador HSEQ E

Desarrollo de folletos / Divulgación de planeación del SGI (Politica SGI, Objetivos SGI y programas de gestión) Semestral Coordinador HSEQ E E

Divulgación de requisitos de otra indole (Normas y procedimientos del cliente) Puntual Coordinador HSEQ E

Autoevaluación de cumplimiento del Decreto 1072 (Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6) Puntual Coordinador HSEQ E

Establecimiento de Plan de Trabajo Anual en SST Puntual Coordinador HSEQ E

Reuniones Mensuales de COPASST. Socialización de plan de trabajo anual. Mensual Coordinador HSEQ E E E E E E E E E

Matriz de Requisitos Legales: Actualización Legislación Seguridad, salud en el trabajo y Ambiente - Seguimiento a
casos criticos y proyectos de ley Trimestral Coordinador HSEQ E E

Reuniones Trimestrales del Comité de Convivencia laboral Trimestral Coordinador HSEQ E E E

Actualización / Publicación en tablero informativo/Portal: Con Misión, Visión, Política y objetivos, Integrantes de
COPASST, integrantes del Comité de convivencia laboral, información sobre emergencias, Política de no alcohol, Trimestral Coordinador HSEQ E E E
drogas y no fumadores - Actualizacion legal

Revisión y Actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y del Reglamento interno de trabajo.
Publicación del Reglamento interno de trabajo y del Reglamento de Higiene y seguridad. Anual Coordinador HSEQ E

Desarrollo del presupuesto del SGSST para el año 2019. Asignación de recursos (tecnicos, humanos y financieros) Puntual Coordinador HSEQ E

Elaboración /Actualización de Matriz de Peligros . Seguimiento a la eficacia de los controles existentes. Socialización
a COPASST y Participación de partes interesadas
Anual Coordinador HSEQ E

Adecuación de Matriz de Objetivos y Metas Puntual Coordinador HSEQ E E

Revisión y Actualización del SGSST- Manual del SGSST Puntual Coordinador HSEQ E

3. GESTION DOCUMENTAL DEL SG-SST (Revision y elaboracion de documentos). Procedimiento de Control de

Documentos y Registros. Puntual Coordinador HSEQ E

Reuniones de Seguimiento ARL Plan de Trabajo Trimestral ARL SURA - Coordinador HSEQ E E

Verificación de implementación de Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta. Matriz de

Comunicaciones del SGSST Puntual Coordinador HSEQ E

Hacer Objetivo Promover un ambiente de trabajo seguro, previniendo lesiones y accidentes laborales en empleados, subcontratistas, proveedores y visitantes durante el desarrollo de nuestras actividades.

Definir y divulgar los roles y responsabilidades del SGSST Semestral Jefe de Recursos Humanos E

Elaboración de Matriz de EPP. Registros de entregas de EPP Puntual Coordinador HSEQ E

DISEÑO DE PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Puntual Jefe de Mantenimiento

Caracterización de accidentalidad Anual Puntual/Mensual Coordinador HSEQ E

Hacer Prevenir enfermedades laborales y realizar promoción y prevención en la salud de los trabajadores con enfoque integral, procurando un ambiente de trabajo seguro y saludable.

Elaboración de procedimientos para Examenes medicos ocupacionales (profesiograma) y de reintegro/readaptación

laboral. Puntual Coordinador HSEQ E

Exámenes Médicos de Ingreso (De acuerdo a ingresos de personal) Al ingresar el personal Aux Recursos Humanos E E
 CODIGO: FM - MITA - 001
PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSIÓN: 001
FECHA: 28/05/2019
EMPRESA: FAPROMETAL ELABORADO POR: LUIS MIGUEL SANCHEZ RUEDA

AREA: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APROBADO POR: VICEPRESIDENCIA

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMA/ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Observaciones

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Exámenes médicos de retiro (De acuerdo a retiros de personal) Al desvicular personal Aux Recursos Humanos P

Examenes Médicos Ocupacionales Periodicos . Diagnostico de Condiciones de Salud. Anual Jefe de Recursos Humanos E

Diseño de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica (Osteomuscular) . Cronogramas y protocolos. Puntual Coordinador HSEQ E

Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial. Diseño de SVE Psicosocial Puntual Coordinador HSEQ

Dotación de Botiquín Primeros Auxilios De acuerdo al inventario Coordinador HSEQ E E E

Inspección de Botiquín Primeros Auxilios y Registro de entrega de elementos de botiquín Mensual Coordinador HSEQ E E E E E E E E

Seguimiento al ausentismo por enfermedades de origen común. (CONTROL AUSENTISMO LABORAL). Desarrollo
de acciones derivadas del resultado del ausentismo. Mensual Coordinador HSEQ E E

MEDICIONES AMBIENTALES.Socialización de resultados de mediciones al COPASST.

Plan de acción de acuerdo con resultados de mediciones.
De acuerdo al cronograma ARL SURA - Coordinador HSEQ E

Hacer 5. Disponer de un recurso humano competente y con cultura del cuidado, mediante el desarrollo de acciones de formación y toma de conciencia en SST
 CODIGO: FM - MITA - 001
PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSIÓN: 001
FECHA: 28/05/2019
EMPRESA: FAPROMETAL ELABORADO POR: LUIS MIGUEL SANCHEZ RUEDA

AREA: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APROBADO POR: VICEPRESIDENCIA

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMA/ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Observaciones

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración de Plan de Capacitaciones SST y Matriz (Identificación de Necesidades de formación) Anual Coordinador HSEQ E

Procedimiento de Inducción. Realización de inducción/re inducción del personal en SST. Anual Jefe de Recursos Humanos E E

Hacer Prevenir las situaciones de emergencia mediante el diseño y puesta en marcha de respuestas organizadas a emergencias y planes de contingencia.

Adecuación/Diseño plan de emergencias Puntual Coordinador HSEQ E

Conformación de brigadas de emergencias Puntual Coordinador HSEQ E

Identificación de amenazas y vulnerabilidades Puntual Coordinador HSEQ E

Procedimientos operativos normalizados (pon) Puntual Coordinador HSEQ E

Plan de evacuación Puntual Coordinador HSEQ E

Plan de ayuda mutua Puntual Coordinador HSEQ E

Instalación de la señalización de Seguridad Informativa y preventiva Puntual Coordinador HSEQ E

Mantenimiento de la señalización de Seguridad Informativa y preventiva Trimestral Coordinador HSEQ E E E

Verificar Objetivo: Asegurar el cumplimiento de la planeación estratégica y la sostenibilidad del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo a partir de las acciones para la mejora continua de todos nuestros procesos.

Procedimiento de Auditorias Internas al SGSST . Elaboración de Programa de Auditoria Interna al SGSST Puntual /Anual Coordinador HSEQ E
 CODIGO: FM - MITA - 001
PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSIÓN: 001
FECHA: 28/05/2019
EMPRESA: FAPROMETAL ELABORADO POR: LUIS MIGUEL SANCHEZ RUEDA

AREA: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APROBADO POR: VICEPRESIDENCIA

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMA/ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Observaciones

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Revisión/Diseño de procedimiento de gestión del cambio Puntual Coordinador HSEQ E

Seguimiento a inspecciones Mensual Coordinador HSEQ E E E E E E E E

Capacitacion seguridad vial y actores viales Anual ARL SURA - Coordinador HSEQ E

Capacitacion en Auditoria interna Anual ARL SURA - Coordinador HSEQ E

Capacitacion orden y aseo Anual ARL SURA - Coordinador HSEQ E

Seguimiento y revisión a indicadores (estructura, proceso y resultado) Mensual Coordinador HSEQ | E E E E E E E

Auditoria de cumplimiento interna SGSST Anual Coordinador HSEQ E

Plan de acción de no conformidades de auditorías internas Puntual Coordinador HSEQ E

Realización de Revisión Gerencial al SGSST (Informes de Resultados de Accidentalidad, Ausentismo,

Enfermedad Laboral, Indicadores de Gestión)
Anual Coordinador HSEQ E
 CODIGO: FM - MITA - 001
PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSIÓN: 001
FECHA: 28/05/2019
EMPRESA: FAPROMETAL ELABORADO POR: LUIS MIGUEL SANCHEZ RUEDA

AREA: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APROBADO POR: VICEPRESIDENCIA

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMA/ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Observaciones

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Auditorias Externas SGSST ANUAL Coordinador HSEQ E

Plan de acción de no conformidades de auditorías externas ANUAL Coordinador HSEQ

Realización de Simulacros para Evaluación de Respuesta a Emergencias ANUAL Coordinador HSEQ E

Seguimiento al Cumplimiento Legal : Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y de otra Indole Semestral Coordinador HSEQ E E

Jefe Administrativa - Coordinador

Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del presupuesto del SG - SST Trimestral E E E
HSEQ

Reuniones de Seguimiento ARL Plan de Trabajo Trimestral ARL SURA - Coordinador HSEQ E E

Seguimiento al Desempeño de Proveedores y Contratistas Semestral Coordinador HSEQ E

Actuar Objetivo: Asegurar el cumplimiento de la planeación estratégica y la sostenibilidad del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo a partir de las acciones para la mejora continua de todos nuestros procesos.

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. Seguimiento al Cierre de Acciones de

Trimestral Coordinador HSEQ E E
Mejora

Seguimiento al plan de trabajo y la gestión de la ARL Mensual ARL SURA - Coordinador HSEQ E E E E

Rendición de Cuentas: Evaluación del Desempeño Anual Jefe Administrativa E

Informe de inspecciones de seguridad y acciones correctivas Trimestral Coordinador HSEQ E E

# Actividades planeadas 20 5 4 7 6 6 3 0 2 5 2 0 3 2 3 2 3 3 3 1 2 6 2 3 1 4 1 1 3 2 4 2 111

# Actividades ejecutadas 20 5 4 7 6 6 3 0 2 5 2 0 3 2 3 2 3 3 3 1 2 6 2 2 1 4 1 1 3 2 4 2 110

Cumplimiento del cronograma 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 92.3% 100.0% 100.0% 99%

May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19

FECHA DE ACTUALIZACION: 08/01/2020

EMPRESA: FAPROMETAL ELABORADO POR:

AREA: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APROBADO POR:

PROGRAMA/ACTIVIDAD FRECUENCIA

Objetivo: Garantizar la implementación y cumplimiento del Sistema

Planear
Objetivo: Dar cumplimiento a los requisitos legales en Seguridad y S

Revisión y adecuación de politica y Objetivos de Gestión Anual

Desarrollo de folletos / Divulgación de planeación del SGI (Politica SGI, Objetivos SG SSTAI y
Semestral
programas de gestión)
Divulgación de requisitos de otra indole (Normas y procedimientos del cliente) Puntual

Autoevaluación de cumplimiento del Decreto 1072 (Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6) Puntual

Establecimiento de Plan de Trabajo Anual en SST Puntual

Reuniones Mensuales de COPASST. Socialización de plan de trabajo anual. Mensual

Matriz de Requisitos Legales: Actualización Legislación Seguridad, salud en el trabajo y Ambiente

Trimestral
- Seguimiento a casos criticos y proyectos de ley

Reuniones Trimestrales del Comité de Convivencia laboral Trimestral

Actualización / Publicación en tablero informativo/Portal: Con Misión, Visión, Política y objetivos,

Integrantes de COPASST, integrantes del Comité de convivencia laboral, información sobre Trimestral
emergencias, Política de no alcohol, drogas y no fumadores - Actualizacion legal

Revisión y Actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y del Reglamento

interno de trabajo. Anual
Publicación del Reglamento interno de trabajo y del Reglamento de Higiene y seguridad.

Desarrollo del presupuesto del SGSST para el año 2020. Asignación de recursos (tecnicos, humanos
Puntual
y financieros)

Elaboración /Actualización de Matriz de Peligros . Seguimiento a la eficacia de los controles

Anual
existentes. Socialización a COPASST y Participación de partes interesadas

Adecuación de Matriz de Objetivos y Metas Puntual

Revisión y Actualización del SGSST- Manual del SGSST Puntual

GESTION DOCUMENTAL DEL SG-SST (Revision y elaboracion de documentos). Procedimiento

Puntual
de Control de Documentos y Registros.

Reuniones de Seguimiento ARL Plan de Trabajo Trimestral

Verificación de implementación de Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta.

Puntual
Matriz de Comunicaciones del SGSST

Hacer Objetivo Promover un ambiente de trabajo s

Definir y divulgar los roles y responsabilidades del SGSST Anual

Elaboración de Matriz de EPP. Registros de entregas de EPP Anual

Caracterización de accidentalidad Anual Puntual/Mensual

Hacer Prevenir enfermedades laborales y realizar p

Exámenes Médicos de Ingreso (De acuerdo a ingresos de personal) Al ingresar el personal

Exámenes médicos de retiro (De acuerdo a retiros de personal) Al desvicular personal

Examenes Médicos Ocupacionales Periodicos . Diagnostico de Condiciones de Salud. Anual

Diseño de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica (Osteomuscular) . Cronogramas y protocolos. Puntual

Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial. Diseño de SVE Psicosocial Puntual

Inspección de Botiquín Primeros Auxilios y Registro de entrega de elementos de botiquín Mensual

Seguimiento al ausentismo por enfermedades de origen común. (CONTROL AUSENTISMO

Mensual
LABORAL). Desarrollo de acciones derivadas del resultado del ausentismo.

MEDICIONES AMBIENTALES.Socialización de resultados de mediciones al COPASST. De acuerdo al

Plan de acción de acuerdo con resultados de mediciones. cronograma

Hacer 5. Disponer de un recurso humano competente y con cultura d

Elaboración de Plan de Capacitaciones SST y Matriz (Identificación de Necesidades de formación) Anual

Procedimiento de Inducción. Realización de inducción/re inducción del personal en SST. Anual

Hacer Prevenir las situaciones de emergencia mediante el diseño y pu

Actualizacion de Procedimientos operativos normalizados (pon) Anual

Actualizacion de Plan de evacuación Anual
Instalación de la señalización de Seguridad Informativa y preventiva Anual

Mantenimiento de la señalización de Seguridad Informativa y preventiva Trimestral

Verificar Objetivo: Asegurar el cumplimiento de la planeación estratégi

Revisión/Diseño de procedimiento de gestión del cambio Anual

Reuniones gerenciales Trimestral

Capacitacion seguridad vial y actores viales Anual

Capacitación en temas relacionados con el CORONAVIRUS COVID19 Trimestral

Capacitacion orden y aseo Anual
Seguimiento y revisión a indicadores (estructura, proceso y resultado) Mensual
Auditoria de cumplimiento interna SGSSTA Anual
Plan de acción de no conformidades de auditorías internas Puntual

Realización de Revisión Gerencial al SGSST (Informes de Resultados de Accidentalidad,

Anual
Ausentismo, Enfermedad Laboral, Indicadores de Gestión)
Auditorias Externas SGSSTA ANUAL

Plan de acción de no conformidades de auditorías externas ANUAL

Realización de Simulacros para Evaluación de Respuesta a Emergencias ANUAL

Realización de Simulacros para Evaluación de Respuesta a Emergencias Ambiental ANUAL
Seguimiento al Cumplimiento Legal : Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y de otra
Semestral
Indole

Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del presupuesto del SG - SST Trimestral

Seguimiento al Desempeño de Proveedores y Contratistas Semestral

Actuar Objetivo: Asegurar el cumplimiento de la planeación estratégi

Seguimiento al plan de trabajo y la gestión de la ARL semestral

Informe de inspecciones de seguridad y acciones correctivas semestral

# Actividades planeadas
# Actividades ejecutadas
Cumplimiento del cronograma

RESPONSABLE DEL DISEÑO E IMPLEMENTACION

DIANA DE LUQUE
LICENCIA PROFECIONA SST 1151
 PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD

LUIS MIGUEL SANCHEZ RUEDA

VICEPRESIDENCIA

ENE FEB MAR ABR

RESPONSABLE Semanas Semanas Semanas Semanas

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

ón y cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a partir de la mejora continua en todos los procesos.

isitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a nuestra organización

Coordinador HSEQ E
Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ E
Coordinador HSEQ E E E E
Coordinador HSEQ E
Coordinador HSEQ E

Coordinador HSEQ E

Coordinador HSEQ E

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ
 Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

ARL SURA - Coordinador HSEQ E

Coordinador HSEQ

mbiente de trabajo seguro, previniendo lesiones y accidentes laborales en empleados, subcontratistas, p

Jefe de Recursos Humanos

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ E E E

aborales y realizar promoción y prevención en la salud de los trabajadores con enfoque integral, procur
Aux Recursos Humanos

Aux Recursos Humanos

Jefe de Recursos Humanos

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ E E E

ARL SURA - Coordinador HSEQ

competente y con cultura del cuidado, mediante el desarrollo de acciones de formación y toma de conciencia en SST

Coordinador HSEQ E

Jefe de Recursos Humanos E

ncia mediante el diseño y puesta en marcha de respuestas organizadas a emergencias y planes de contingencia.

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ
 Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

o de la planeación estratégica y la sostenibilidad del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo a partir de las acciones para la mejo

Coordinador HSEQ

ALATA DIRECCION Y
COORDINADOR HSEQ

ARL SURA - Coordinador HSEQ

ARL SURA - Coordinador HSEQ

ARL SURA - Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ E E E
AUDITOR CALIFICADO
Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ E

Coordinador HSEQ

Jefe Administrativa - Coordinador HSEQ E

Coordinador HSEQ

o de la planeación estratégica y la sostenibilidad del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo a partir de las acciones para la mejo

ARL SURA - Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ
N DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ABR MAY JUN JUL AGO SEP

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

E E E P P

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subcontratistas, proveedores y visitantes durante el desarrollo de nuestras actividades.

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ue integral, procurando un ambiente de trabajo seguro y saludable.

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las acciones para la mejora continua de todos nuestros procesos.

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las acciones para la mejora continua de todos nuestros procesos.

14 3 3 3 2 5 2 1 7 2 2 5 3 1 7 1 1 4 2 1
14 3 3 2 2 5 2 0 6 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
95.7% 90.0% 62.5% 0.0% 12.5%
May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20
 CODIGO: FM - MITA - 001
VERSIÓN: 001
FECHA: 28/05/2019

OCT NOV DIC

Semanas Semanas Semanas Observaciones

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P P P

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des.

P P P

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0 1 5 3 1 2 4 1 0 2 4 4 96
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 43
11.1% 0.0% 0.0% 45%
Oct-20 Nov-20 Dec-20