Medellín, agosto 11 de 2022

Señor
Luis Hernando Portillo Riascos
Vicerrector Administrativo
Universidad de Nariño
Ciudad

Asunto: DERECHO DE PETICIÓN EN INTERES PARTICULAR

Yo, Cesar Augusto García Carvajal, identificado con cédula de ciudadanía número
71.222.529 expedida en la ciudad de Medellín, actuando como representante Legal de la
empresa ELECTRONICA I+D, identificada con Nit. 900.034.424-0, con domicilio en la
calle 48D No. 65A-35 de la ciudad de Medellín, en ejercicio del derecho de petición que
consagra el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1755 del 30 de junio
de 2015 y demás normas concordantes, por medio de la presente me permito solicitar se
atienda la petición que más adelante formulare, de conformidad a los siguientes:

HECHOS:

En el año 2020 mes de Noviembre se recibe orden de compra No. 20124 y se realizó
entrega en el mes de diciembre y se envió la factura No. FE8057 por un valor de $
7.194.178, el supervisor del contrato debió entregar la documentación y el recibo a
satisfacción a la universidad, pero por temas de Pandemia, mes diciembre, por estas
razones la universidad se encontraba cerrada, debido a esto el trámite no fue posible
hacerlo en ese momento, en el año 2021 se retomó el tema con la universidad la cual nos
solicitó cambio de la factura debido al cambio de año, se emite la factura No. FEID2048
en el mes de Marzo de 2021, durante todo el año se mantuvo comunicación con la
universidad con el área de contrataciones, solicitando siempre el estatus sobre el pago de
la factura, sin embargo hasta la fecha ni el supervisor ni nosotros como entidad
proveedora no conocemos las razones del porque no se realizó el correspondiente pago.
En el año 2022 se radico en la oficina del comité de Conciliaciones el 01 de abril de 2022,
donde el abogado encargado tomo nuestro caso y empezó a realizar el proceso
administrativo respectivo, sin embargo, en los últimos dias ya no hemos recibido más
respuesta de los encargados de nuestro caso.

Por todo lo anterior acudimos a esta instancia para poder lograr el correspondiente pago
de la factura No. FEID2048, la cual cumplió mas de un (1) año de vencimiento.

Puntos de venta:
Sede principal: Calle 48D N 65A 35 PBX: 322 50 71
Centro Comercial La Cascada Cra 53 No. 50-51 - Locales 205 y 211C Tel: 2931423
Medellín, Colombia
http://www.didacticaselectronicas.com
Por lo tanto, con base en lo esbozado en el acápite anterior, solicito la siguiente

PETICIÓN:

Se busca inicialmente conocer las razones del por qué la entidad no realizó el pago de la
factura FEID2048 dentro de los términos.

Se solicita la fecha exacta del pago de la factura pendiente No. FEID2048, el cual debe
ser a la menor brevedad posible ya que se cerca el cierre de otra vigencia.

ANEXOS:

Para los efectos pertinentes, anexo los siguientes soportes y documentos:

- Orden de compra No. 20124 / Orden de compra emitida por la universidad

- Factura No. FEID 2048 digital / factura de los productos entregados a la
universidad
- Pantallazo del envío de la factura al correo: recepcion.fe@udenar.edu.co
- Recibo a satisfacción firmada por el supervisor del contrato / Validación del
cumplimiento de entrega de los productos según la orden de compra
- Pantallazo del envió de los correos al área de contratación con toda la información
- Formato radicado para el comité de conciliación
- Oficio No. 3 emitido por el departamento del comité de conciliaciones.

NOTIFICACIONES:

Recibiré notificaciones en la calle 48D No. 65A-35 de la ciudad de Medellín y al correo

electrónico cgarcia@didacticaselectronicas.com , celular 3007849183.

Atentamente

___________________________________
Cesar Augusto García Carvajal
Representante Legal
CC. 71.222.529 de Medellín

Puntos de venta:
Sede principal: Calle 48D N 65A 35 PBX: 322 50 71
Centro Comercial La Cascada Cra 53 No. 50-51 - Locales 205 y 211C Tel: 2931423
Medellín, Colombia
http://www.didacticaselectronicas.com
ELECTRONICA I+D S.A.S
NIT: 900.034.424-0

Puntos de venta:
Sede principal: Calle 48D N 65A 35 PBX: 322 50 71
Centro Comercial La Cascada Cra 53 No. 50-51 - Locales 205 y 211C Tel: 2931423
Medellín, Colombia
http://www.didacticaselectronicas.com
 FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA:
FEID2048

Autorretenedores del ICA en el municipio de Medellín

Resolución DIAN No. 18764010397981

Rango de numeración autorizado de FEID-1 hasta FEID-10000
Vigencia de 2021-02-08 al 2022-02-08

CUFE: 6e2ddffeb8c485b98641ae13ebf4da36b72a7aca4a3127ede0171283f34bfd5ba391bfe0341e3a2ef3e520399a555bd3

Señores: UNIVERSIDAD DE NARIÑO Fecha y Hora de Generacion: 2021-04-05 09:10:18-05:00

NIT : 800118954-1 Fecha de Vencimiento: 2021-05-05
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Orden de Compra: 20124
Dirección: BRR CIUDAD UNIVERSITARIA TOROBAJO Forma de pago: Crédito
Teléfono: 3104527174 Plazo de pago: 30
Correo: Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Ciudad: PASTO

ITEMS CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD U/M VALOR UNITARIO IVA VALOR TOTAL

1 FLU-30 Acelerante de soldadura-30ml 3.00 94.00 11,000.00 6,270.00 33,000.00

2 ADP-RASP4- Adaptador Raspberry Pi 4 - 5V 3A 1.00 94.00 23,000.00 4,370.00 23,000.00
3A
3 AD623ANZ Amplificador de Instrumentación AD623ANZ 1.00 94.00 12,000.00 2,280.00 12,000.00
4 BASE- Base para dos bater?as 18650, para soldar en PCB. 2.00 94.00 2,700.00 1,026.00 5,400.00
18650X2-PCB
5 TR-18650- Batería litio polimero 3,7V 2000 mAh 4.00 94.00 10,000.00 7,600.00 40,000.00
3,7V
6 CN3791-12V Cargador multi bateria regulable para panel solar de 12V 2.00 94.00 14,000.00 5,320.00 28,000.00
7 KX-40R Cautin 40w GOOT 2.00 94.00 35,400.00 13,452.00 70,800.00
8 MOLEX2-P Conector Molex 2 Pines 3.5mm 55.00 94.00 290.00 3,030.50 15,950.00
9 MOLEX3-P Conector Molex 3 Pines 3.5mm 22.00 94.00 380.00 1,588.40 8,360.00
10 MOLEX4-P Conector Molex 4 Pines 3.5mm 22.00 94.00 450.00 1,881.00 9,900.00
11 POL-2562 Conversor DC/DC Pololu Elevador 5v 1.2A 2.00 94.00 18,000.00 6,840.00 36,000.00
12 CO-UHDMI- Conversor micro HDMI a HDMI 1.00 94.00 7,100.00 1,349.00 7,100.00
HDMI
13 CP-108 Cortafrio y pelacable Pro’skit CP-108 2.00 94.00 13,600.00 5,168.00 27,200.00
14 1N-4007 DIODO RECTIFICADOR SILICIO 1A 1000V 44.00 94.00 42.00 351.12 1,848.00
15 HLK-10M05 Fuente de poder HLK-10M05 4.00 94.00 23,000.00 17,480.00 92,000.00
16 FC-1A Fusible corto de vidrio 1A 2.00 94.00 150.00 57.00 300.00
17 FC-3A Fusible corto de vidrio 3A 11.00 94.00 150.00 313.50 1,650.00
18 K-DIS-RASPB- Kit de 3 disipadores de aluminio para Raspberry Pi 4 1.00 94.00 2,200.00 418.00 2,200.00
RPI4
19 BOMB-6V-2LT Mini bomba de agua de 2L-6V 11.00 94.00 24,000.00 50,160.00 264,000.00
20 DC-DC-MULTI Mini convertidor de voltaje DC-DC stepdown ajustable 11.00 94.00 4,400.00 9,196.00 48,400.00
21 OLED-0.96 Módulo Display OLED 0.96 pulgadas 4.00 94.00 17,000.00 12,920.00 68,000.00
22 GY-ML8511 Módulo GY-ML8511 4.00 94.00 17,000.00 12,920.00 68,000.00
23 TAR-MQ7 Módulo sensor de gas de Monóxido de Carbono 4.00 94.00 9,200.00 6,992.00 36,800.00
24 TAR-MQ4 Módulo sensor para gas Metano MQ-4 4.00 94.00 6,600.00 5,016.00 26,400.00
25 UT139C Multímetro digital TRUE RMS 2.00 94.00 198,800.00 75,544.00 397,600.00
26 4N35 Optoacoplador 4N35 44.00 94.00 1,100.00 9,196.00 48,400.00

SUBTOTAL 6,045,527.73
VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS DESCUENTO 0.00
IVA
1,148,650.27
OBSERVACIONES: ODC 20124 P.V 16584
TOTAL 7,194,178.00
El comprador podrá reclamar en contra de la mercancía recibida dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su
recepción. (Art 2 Ley 1231 de 2008). Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de
cambio (Art 1 Ley 1231 de 2008.). Si esta factura no se cancela en su vencimiento se cobrarán un recargo por mora
equivalente a la tasa de interés mensual de usura del momento a partir de la fecha. Favor abstenerse de practicar
retención de ICA, debido a que solo somos sujetos pasivos de la obligación tributaria en la ciudad de Medellín.
Consignar, a nombre de Electrónica I+D, en la cuenta de Ahorros de Bancolombia Nro 001 578910 06
Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581 1
Fecha y Hora de Expedicion - validación DIAN : 2021-04-05 09:10:55-05:00
 FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA:
FEID2048

Autorretenedores del ICA en el municipio de Medellín

Resolución DIAN No. 18764010397981

Rango de numeración autorizado de FEID-1 hasta FEID-10000
Vigencia de 2021-02-08 al 2022-02-08

CUFE: 6e2ddffeb8c485b98641ae13ebf4da36b72a7aca4a3127ede0171283f34bfd5ba391bfe0341e3a2ef3e520399a555bd3

Señores: UNIVERSIDAD DE NARIÑO Fecha y Hora de Generacion: 2021-04-05 09:10:18-05:00

NIT : 800118954-1 Fecha de Vencimiento: 2021-05-05
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Orden de Compra: 20124
Dirección: BRR CIUDAD UNIVERSITARIA TOROBAJO Forma de pago: Crédito
Teléfono: 3104527174 Plazo de pago: 30
Correo: Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Ciudad: PASTO

ITEMS CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD U/M VALOR UNITARIO IVA VALOR TOTAL

27 PS-55 Pasta para soldar de 55g la Única 2.00 94.00 22,000.00 8,360.00 44,000.00
28 PF-IMP-5B Portafusible de 5mm x 20mm para PCB 13.00 94.00 420.00 1,037.40 5,460.00
29 MG811 Sensor de Dióxido de Carbono 4.00 94.00 80,000.00 60,800.00 320,000.00
30 POL-1134 Sensor de distancia IR Digital 2-10cm 22.00 94.00 27,563.03 115,213.45 606,386.55
31 M_S-DHT11 Sensor de humedad y temperatura DHT11 4.00 94.00 4,200.00 3,192.00 16,800.00
32 SEN-OZONO- Sensor de Ozono MQ131 - V2 4.00 94.00 77,100.00 58,596.00 308,400.00
2
33 PMS5003 Sensor de polvo y material particulado PMS5003 4.00 94.00 101,000.00 76,760.00 404,000.00
34 GY-BME280 Sensor de presión atmosférica BME280 2.00 94.00 17,000.00 6,460.00 34,000.00
35 GY-68 Sensor de presión relativa, barometro digital 4.00 94.00 4,500.00 3,420.00 18,000.00
36 DYP-A02YY- Sensor ultrasónico a prueba de agua 3-450cm 21.00 94.00 78,000.00 311,220.00 1,638,000.00
V2.0
37 TS-500 SOLDADURA 1MM DIAMETRO - 100 GRAMOS 2.00 94.00 17,000.00 6,460.00 34,000.00
38 ZD-10G SOPORTE CON LUPA ZD10G 2.00 94.00 17,000.00 6,460.00 34,000.00
39 TAR-D-LOGG Tarjeta Data Logging 17.00 94.00 12,000.00 38,760.00 204,000.00
40 ESP32- Tarjeta de desarrollo ESP32-WROOM-32D 15.00 94.00 26,400.00 75,240.00 396,000.00
WROOM-32D-
DEVKIT
41 RPI4-2GB Tarjeta Raspberry Pi 4B 2GB 1.00 94.00 168,213.18 31,960.50 168,213.18
42 TIP122 TRANSISTOR DARLINGTON NPN ECG 261 TO-220 44.00 94.00 590.00 4,932.40 25,960.00
43 EV12V-NC-1/2 Válvula Solenoide 12V-1/2' 32.00 94.00 13,000.00 79,040.00 416,000.00

SUBTOTAL 6,045,527.73
VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS DESCUENTO 0.00
IVA
1,148,650.27
OBSERVACIONES: ODC 20124 P.V 16584
TOTAL 7,194,178.00
El comprador podrá reclamar en contra de la mercancía recibida dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su
recepción. (Art 2 Ley 1231 de 2008). Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de
cambio (Art 1 Ley 1231 de 2008.). Si esta factura no se cancela en su vencimiento se cobrarán un recargo por mora
equivalente a la tasa de interés mensual de usura del momento a partir de la fecha. Favor abstenerse de practicar
retención de ICA, debido a que solo somos sujetos pasivos de la obligación tributaria en la ciudad de Medellín.
Consignar, a nombre de Electrónica I+D, en la cuenta de Ahorros de Bancolombia Nro 001 578910 06
Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581 2
Fecha y Hora de Expedicion - validación DIAN : 2021-04-05 09:10:55-05:00
 Código: CYC-GEF-FR-36
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
Página: 1 de 2
CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O
Versión: 5
SERVICIO
Vigente a partir de: 2017-10-23

LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO HACE CONSTAR QUE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN LO SIGUIENTE:

GENERALIDADES
NUMERO CONTRATO/ORDEN
ORDEN DE COMOPRA DEL-20124
DE COMPRA
IDENTIFICACIÓN DEL ELECTRÓNICA I+D S.A.S
CONTRATISTA 1.085.252.358
LA CONTRATISTA se obliga a ENTREGAR a favor de la Universidad de Nariño, material para la
OBJETO construcción de diferentes puntos de desinfección para la Universidad de Nariño y sus distintas sedes,
de acuerdo a las condiciones la orden de compra DEL-20124
CUMPLIMIENTO
El suscrito supervisor de la orden de compra certifica que el contratista arriba señalado,
CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. DEL-20124
VALOR A PAGAR: $7.194.178
OBSERVACIÓN:

Para la evaluación del proveedor, MARQUE CON UNA X de acuerdo con la calificación otorgada para cada ítem según corresponda:
EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

ÍTEM CALIFICACIÓN CRITERIO CALIFICACIÓN

EXCELENTE. El contratista o Proveedor cumplió ampliamente y con valor
5 X
agregado los requisitos y condiciones técnicas estipuladas.
BUENO. El contratista o Proveedor cumplió con los requisitos y
4 especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido
en las condiciones estipuladas.
CALIDAD Y
REGULAR. El contratista o Proveedor faltó a uno o más requisitos y/o
CUMPLIMIENTO 3
especificaciones técnicas, sin incurrir en perjuicios para la Universidad.
DE ESPECIFICACIONES
MALO. El contratista presentó inconformidades en el cumplimiento de
TÉCNICAS
2 especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del
contrato.
DEFICIENTE. El contratista presentó inconformidades en el cumplimiento
1 de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del
contrato y dando lugar a la aplicación de garantías/pólizas.
EXCELENTE. El contratista o Proveedor cumple muy satisfactoriamente con
el plazo de ejecución y entrega oportuna del bien/servicio. Inclusive en
5 X
algunos casos entrega los bienes antes de los plazos señalados en el
contrato.
BUENO. El contratista o Proveedor cumple adecuadamente con el plazo
4
de ejecución y entrega oportuna del bien/servicio.
PLAZO DE EJECUCIÓN
REGULAR. El contratista o Proveedor cumple tardíamente con el plazo de
Y TIEMPO DE 3
ejecución para la entrega del bien/servicio
ENTREGA
MALO. El contratista o Proveedor debe ser requerido por el ente
2 universitario para la entrega de los bienes, después de esta situación se
entrega el bien/servicio.
DEFICIENTE. El contratista o Proveedor no cumple con la entrega del
1 bien/servicio generando insatisfacción y dando lugar a la aplicación de
garantías/pólizas.

NOTA/OBSERVACIÓN/NOVEDAD:
 Código: CYC-GEF-FR-36
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
Página: 2 de 2
CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O
Versión: 5
SERVICIO
Vigente a partir de: 2017-10-23

Para constancia se firma en San Juan de Pasto a los 30 días del mes de noviembre de 2020.

---------------------------------------------------------
DARÍO FERNANDO FAJARDO FAJARDO
DOCENTE
Departamento de Electrónica
Universidad de Nariño
 Código: OJU-GEJ-FR-12
DEPARTAMENTO JURÍDICO
Página: 1 de 4
SOLICITUD DE TRANSACCIÓN O CONCILIACIÓN Versión: 1
EXTRAJUICIAL Vigente a partir de: 2020-05-
28

SOLICITUD DE TRANSACCIÓN O CONCILIACIÓN EXTRAJUICIAL

1. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

ELECTRONICA I+D
1.1. NOMBRES DEL SOLICITANTE:

1.2. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL NIT: 900.0.34.424-0

SOLICITANTE

Contacto: Luisa Fda Sierra

1.3. DATOS DE CONTACTO DEL
SOLICITANTE (Celular y correo
electrónico) Cel: 3212687438

1.4. ¿Cuenta con legitimación en la causa?
(¿Es el directamente afectado? ¿Es usted el
Acreedor de la Universidad? ¿Es apoderado
de alguno de ellos?)
E-mail: lsierra@didacticaselectronicas.com
Soy la persona que ha estado frente a este proceso desde el
inicio, soy la directora comercial Edu que ha atendido siempre
este proceso.

1.5. FECHA DE RADICACIÓN 01/04/2022

1.6. CONCILIACIÓN ENTRE ENTIDADES CONFLICTO CON PARTICULARES

ESTATALES O CON PARTICULARES.
(Seleccione de la lista el tipo de
solicitud)
1.7. TIPO DE SOLICITUD ANALIZADA TRANSACCIÓN
POR EL COMITÉ
(Seleccione de la lista el tipo de
solicitud)
PRINCIPAL MOTIVO DE LA CONTRATOS OTRAS CAUSAS
SOLICITUD (selecciones de la lista la
acción, omisión o hecho que más se
adecue del listado propuesto).
Pendiente pago de factura correspondiente a un contrato
1.8. OTROS MOTIVOS NO ENLISTADOS emitido por la universidad

1.9. MEDIO DE CONROL JUDICIAL: JURIS. ORD. RESOLUTORIA DE CONTRATOS

CONTENCIOSA-ORDINARIA-
COACTIVA
(Seleccionar de la lista la que más se
adecúe)
1.10. No. FOLIOS PRESENTADOS PARA 33 folios y archivo en XML
REVISIÓN.
 Código: OJU-GEJ-FR-12
DEPARTAMENTO JURÍDICO
Página: 2 de 4
SOLICITUD DE TRANSACCIÓN O CONCILIACIÓN Versión: 1
EXTRAJUICIAL Vigente a partir de: 2020-05-
28

2. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD.

En el año 2020 mes de Noviembre se recibe orden de compra No. 20124 y se realizó entrega en el
mes de diciembre y se envió la factura No. FE8057 por un valor de $ 7.194.178, el supervisor del
contrato debió entregar la documentación y el recibo a satisfacción a la universidad, pero por temas
de Pandemia, mes diciembre, por estas razones la universidad se encontraba cerrada, debido a esto
el trámite no fue posible hacerlo en ese momento, en el año 2021 se retomó el tema con la universidad
la cual nos solicitó cambio de la factura debido al cambio de año, se emite la factura No. FEID2048 en
el mes de Marzo de 2021, durante todo el año se mantuvo comunicación con la universidad solicitando
siempre el estatus sobre el pago factura, sin embargo hasta la fecha ni el supervisor ni nosotros como
entidad proveedora no sabemos porque no culmino el proceso en el correspondiente pago. Por todo
lo anterior acudimos a esta instancia y llegar para lograr una conciliación y posterior pago de la deuda

3. PRETENSIONES

Se busca el pago correspondiente a la factura No. FEID2048 por un valor de $ 7.194.178,la cual esta pendiente
desde hace ya mas de un año.
3.1. VALOR TOTAL DE LA PRETENSIÓN $ 7.194.178, (Siete millones ciento noventa y cuatro mil
(escribir en números y letras). ciento setenta y ocho pesos m/cte)

4. ELEMENTOS NECESARIOS PARA DETERMINAR PROCEDENCIA DE ACCIÓN DE REPETICIÓN

Se informa que la acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o
ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento
indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La
misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o
gravemente culposa, la reparación patrimonial.

4.1. Nombre y cargo del funcionario que

presuntamente actuó de forma dolosa o
gravemente culposa originando que el
Comité de Conciliación deba conocer del
Asunto.
4.2. Causales para ejercer la acción de
repetición contra el funcionario en
mención.
4.3. Justificación de la causal endilgada.

5. ANEXOS

ANEXO DESCRIPCION DEL ANEXO

(Insertar más filas de ser necesario) (que respalda el documento)

5.1. Orden de compra No. 20124

Los productos solicitados por la
universidad
 Código: OJU-GEJ-FR-12
DEPARTAMENTO JURÍDICO
Página: 3 de 4
SOLICITUD DE TRANSACCIÓN O CONCILIACIÓN Versión: 1
EXTRAJUICIAL Vigente a partir de: 2020-05-
28

5.2. Factura No. FEID 2048 digital

Se facturan los productos entregados a la
universidad
5.3. Factura No. FEID 2048 en formato XML Archivo solicitado por la universidad
5.4. Pantallazo del envío de la factura al correo Verificación del envío de la factura
recepcion.fe@udenar.edu.co electrónico al correo de la universidad
Validación del cumplimiento de entrega
5.5 Recibo a satisfacción firmada por el supervisor del
contrato de los productos según la orden de
compra
5.6 Cámara de comercio Verificación datos de la empresa
5.7 RUT Verificación datos de la empresa
5.8 Certificación Bancaria Validación para el pago correspondiente

_________________________________

Luisa Fernanda Sierra Chaparro

C.C 46.451.906
Directora Comercial EDU
ELECTRONICA I+D
Cel: 3212687438
E-mail: lsierra@didacticaselectroncias.com

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Secretario Comité de
CARGO: Conciliación –
Departamento Jurídico
NOMBRE: Esteban Valencia
Profesional División de
Director Departamento
Autoevaluación, Acreditación y
Jurídico
Certificación
Iván Mauricio Mera Carlos Esteban Cajigas

FIRMA:
 Código: OJU-GEJ-FR-12
DEPARTAMENTO JURÍDICO
Página: 4 de 4
SOLICITUD DE TRANSACCIÓN O CONCILIACIÓN Versión: 1
EXTRAJUICIAL Vigente a partir de: 2020-05-
28

FECHA: 2020-05-28 2020-05-28 2020-05-28

CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
No.
01 2020-05-28 Creación del Documento.
 Universidad de Nariño
DEPARTAMENTO JURÍDICO
Asesoría Interna

San Juan de Pasto, catorce (14) de julio de 2022

Señores ELECTRONICA I+D SAS

Departamento Comercial Atn. Luisa Fda Sierra

Ref. Caso Radicado No. AJ 407 2022

Cordial saludo.

Apreciado Proveedor, para el caso en referencia se deben realizar varios procesos internos
en conjunto con el área de presupuesto, quienes hasta el momento nos han brindado la
información que la cuenta se configuro como cuentas por pagar, reservando el presupuesto
para realizar el pago en 2021, sin embargo, al no realizar el pago en esta vigencia, la cuenta
debe solventarse con resolución de vigencias expiradas.

Así las cosas, anteriormente en oficio 01 se mencionó que el área de presupuesto estaba
recolectando toda la información necesaria, acerca de la cuenta y sobre su histórico de
imputación presupuestal, de modo que, el día 9 de junio la sección mencionada confirmo
que es procedente realizar el pago mediante resolución de vigencias expiradas, para lo cual
el paso siguiente fue proyectar la resolución de adición presupuestal la cual primeramente
fue revisada y aprobada por la jefe de la sección de presupuesto y en el día de hoy se
encuentra en revisión del Vicerrector administrativo para posteriormente ser enviada a
Rectoría para la firma de la representante legal de la universidad; una vez aprobada la
adición presupuestal, la sección de presupuesto expedirá certificado de disponibilidad
presupuestal con el cual se procederá a proyectar la resolución de ordenación del gasto
mediante la cual se efectuara el pago.

No siendo más el objeto del presente, se subscribe,

ESTEBAN VALENCIA CHAVES

Secretario Comité de Conciliación
Universidad De Nariño

Ciudadela Universitaria Torobajo – Calle 18 #50-02 Bloque Administrativo – Tel. 7244309 Ext. 1255.
Asuntos Judiciales: Ext. 1257 / Comité de Conciliación: Ext. 1258 / Asesoría Jurídica: Ext. 1256.
Línea Gratuita: 01 8000 957071 - E-mail: juridica@udenar.edu.co
Página web dependencia: www.udenar.edu.co/dependencias/departamento-juridico/
San Juan de Pasto, Nariño – Colombia.