PRODUCTOS

COD_PRODUCTO NOMBRE_PRODUCTO TIPO FEC_COMPRA

1 BOTAS CARIBU BOTA 4/1/2023
2 TENIS CONVERSE TENIS 4/2/2023
3 ZAPATO LUIS VUITON ZAPATO 4/1/2023

PRODUCTOS
COD_PRODUCTO INT PK
NOMBRE_PRODUCTO VARCHAR (30)
TIPO DATE
FEC_COMPRA DATE
FEC_VENTA DATE

EMPLEADOS
ID_EMPLEADO INT PK
NOMBRE_EMPLEADO VARCHAR(30) NOTNULL
DIRECCIÓN VARCHAR(30) NOTNULL
TELÉFONO VARCHAR(15) NOTNULL
CURP VARCHAR(15) NOTNULL

EMPLEADOS
ID_EMPLEADO NOMBRE_EMPLEADO DIRECCIÓN TELÉFONO
1 JUAN PEREZ LA LUZ #100 CENTRO 4491234567
2 LUIS PEREZ LA LUZ#101 CENTRO 4499876543
3 PEDRO PEREZ LA LUZ #102 CENTRO 4491112233

CLIENTES
NO_CLIENTE NOMBRE_CLIENTE DIRECCIÓN EMAIL
1 MARIO SUÁREZ EL SOL #200 CENTRO marios@gmail.com
2 MIGUEL SUÁREZ EL SOL #201 CENTRO miguels@gmail.com
3 JOSÉ SUÁREZ EL SOL #202 CENTRO joses@gmail.com

CLIENTES
NO_CLIENTE INT PK
NOMBRE_CLIENTE VARCHAR(30) NOTNULL
DIRECCIÓN VARCHAR(30) NOTNULL
EMAIL VARCHAR(15) NOTNULL
FORMA_PAGO VARCHAR(30) NOTNULL
RFC INT NOTNULL

VENTA
CÓDIGO_VENTA FECHA_VENTA FORMA_PAGO TOTAL_PAGAR
1 4/27/2023 EFECTIVO $1,000
2 4/27/2023 TARJETA_DÉBITO $800
 3 4/27/2023 CHEQUE $2,000

VENTA
CODIGO_VENTA INT PK
FECHA_VENTA DATE NOTNULL
FORMA_PAGO VARCHAR(30) NOTNULL
TOTAL_PAGAR INT NOTNULL
 FEC_VENTA
4/27/2023
4/27/2023
4/27/2023

CURP
PEJU881022HASRNG01
PELU880122HASRNG07
PEPE881023HZAMCR04

FORMA_PAGO RFC
efectivo SUMA881010ABC
tarjeta_debito SUMI880101BCA
cheque SUJO880105PLK