RG 0005 2022 Gite PDF

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MONTENEGRO VEGA Roberto

Carlos FAU 20291973851 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01.12.2022 08:37:21 -05:00
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"
Lima, 30 de Noviembre de 2022

RESOLUCION GERENCIAL N° 000005-2022-GITE/ONPE
RESOLUCION GERENCIAL
Lima, 01 de Diciembre N°
del 2022 -2022-GITE/ONPE
VISTOS: La Resolución Jefatural N° 004287-2022-JN/ONPE, de fecha 10 de

noviembre de 2022;
CONSIDERANDOS:
Que, con Memorando N° 006242-2022-GITE/ONPE de fecha 18 de noviembre

del 2022, la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral (en adelante GITE)
remitió a la GPP, la propuesta de “Plan de Producción de Microformas Digitales de
la ONPE Segunda Elección en el proceso de Elecciones Regionales de
Gobernadores y Vicegobernadores SER 2022”, versión 00, para su revisión y
conformidad;
Que, con Memorando N° 005192-2022-GPP/ONPE, de fecha 29 de noviembre

del 2022, la GPP brindó opinión favorable a la propuesta del plan, y trasladó a la
GITE el INFORME N° 000540-2022-SGPL-GPP/ONPE, mediante el cual, la Jefatura
de Área de Planeamiento (JPL), recomienda continuar con el trámite de aprobación
del “Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE Segunda Elección en
el proceso de Elecciones Regionales de Gobernadores y Vicegobernadores SER
2022”, versión 00. Asimismo, en el referido documento, la JPL comunica que, con
Memorando N° 000101-2022-SGPR-GPP/ONPE; la Sub Gerencia de Presupuesto
(SGPR) señala que el referido plan, cuenta con los recursos necesarios, por la suma
de S/ 420 020.00, en el marco del presupuesto de la SER2022.
Que, conforme a lo dispuesto en los ítems 9) y 10) del numeral 6.1.2 del
Procedimiento “Formulación, modificación, monitoreo y evaluación de los Planes
Institucionales de la ONPE”, con código PR01-GPP/PLAN - versión 00”, la
aprobaciónde los Planes de Acción se realiza mediante Resolución Gerencial, del
órgano formulador, debiendo ponerse a conocimiento de la Jefatura Nacional y la
Gerencia dePlaneamiento y Presupuesto y de los demás órganos de la institución;
Que, debido a lo señalado resulta pertinente la emisión de la Resolución

Gerencial que apruebe el “Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE
Segunda Elección en el proceso de Elecciones Regionales de Gobernadores y
Vicegobernadores SER 2022”, versión 00;
De conformidad con lo dispuesto en el literal t) del Artículo 83° del Reglamento

de Organización y Funciones de la ONPE aprobado mediante Resolución Jefatural
N° 063-2014-J/ONPE, modificado mediante Resolución Jefatural N° 155-2020-
JN/ONPE
SE RESUELVE:
Artículo Primero. - Aprobar el “Plan de Producción de

Microformas Digitales de la ONPE Segunda Elección en el proceso
de Elecciones Regionales de Gobernadores y Vicegobernadores
SER 2022”, versión 00, de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales; documento que como anexo forma parte integrante de
Firmado digitalmente por ASCA
BALAGUER Ramona Karent FAU
20291973851 soft
la presente resolución.
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.12.2022 08:16:18 -05:00es
Esta una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
OFICINA
Electorales, aplicando lo dispuesto NACIONAL
por el Art. DE PROCESOS
25 de D.S. 070-2013-PCM ELECTORALES
y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM.Jr. Washington Nro 1894,
Su autenticidad Lima 1,pueden
e integridad Lima - Peru / Central: (511)
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PBKHVXI
Artículo Segundo. - Disponer que el cumplimiento,
supervisión y evaluación del “Plan de Producción de Microformas
Digitales de la ONPE Segunda Elección en el proceso de Elecciones
Regionales de Gobernadores y Vicegobernadores SER 2022”,
versión 00, sea de responsabilidad de la Sub Gerencia de
Operaciones Informáticas.
Artículo Tercero. - Disponer la remisión de la copia de la

presente resolución y del plan, a todos los órganos de la institución.
Artículo Cuarto. - Disponer la publicación de la presente

resolución y su anexo en el Portal Institucional www.onpe.gob.pe
dentro del plazo de tres (3) días de su emisión.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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OFICINA
Electorales, aplicando lo dispuesto NACIONAL
por el Art. DE PROCESOS
25 de D.S. 070-2013-PCM ELECTORALES
y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM.Jr. Washington Nro 1894,
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Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE – SER2022
PLAN DE
PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS DIGITALES
DE LA ONPE
SEGUNDA ELECCIÓN EN EL PROCESO DE
ELECCIONES REGIONALES DE
GOBERNADORES Y VICEGOBERNADORES
SER 2022
Gerencia de Informática y Tecnología Electoral
LIMA, NOVIEMBRE 2022

Firmado digitalmente por CASAS
FONG Manuel Alfonso FAU Firmado digitalmente por CHÁVEZ Firmado digitalmente por ASCA Firmado digitalmente por
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Motivo: Doy V° B°
RAMIREZ Jorge Christian FAU
20291973851 soft VERSIÓN 00 BALAGUER Ramona Karent FAU
20291973851 soft
MONTENEGRO VEGA Roberto
Carlos FAU 20291973851 hard
Fecha: 30.11.2022 10:41:29 -05:00 Motivo: Doy V° B° Motivo: Doy V° B° Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.11.2022 10:35:05 -05:00 Fecha: 30.11.2022 11:56:44 -05:00 Fecha: 30.11.2022 17:55:00 -05:00
INDICE
I. INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 3
II. MARCO LEGAL ......................................................................................... 4
III. MARCO ESTRATÉGICO ........................................................................... 5
3.1. Alineación de Objetivos ..................................................................................... 5
IV. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................ 5
4.1 Aspectos Generales .......................................................................................... 5
4.2 Estructura Organizacional del SPAMD .............................................................. 7
4.3 Flujo del proceso del SPAMD .......................................................................... 10
4.4 Arquitectura de Red del SPAMD ..................................................................... 13
4.5 Infraestructura ................................................................................................. 13
4.6 Formación del Expediente Electoral Electrónico .............................................. 14
V. JUSTIFICACIÓN ...................................................................................... 15
5.1 Antecedentes .................................................................................................. 15
5.2 Problemática ................................................................................................... 16
5.1 Análisis de Riesgos ......................................................................................... 17
VI. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN ............................... 19
6.1 Objetivo del Plan ............................................................................................. 19
6.2 Metas del Plan................................................................................................. 19
6.3 Campo de Aplicación....................................................................................... 19
VII. ESTRATEGIAS ........................................................................................ 19
VIII. ACCIONES DEL PLAN ............................................................................ 20
IX. PRESUPUESTO ...................................................................................... 22
9.1 Personal .......................................................................................................... 22
9.2 Bienes y Servicios ........................................................................................... 22
X. ANEXOS .................................................................................................. 24
10.1 Ficha Técnica del Proceso Electoral ........................................................... 24
10.2 Cronograma de Producción del SPAMD ..................................................... 26
10.3 Fichas para el Procesamiento de Microformas digitales en las Estaciones de
Trabajo. ........................................................................................................... 26
1
ABREVIATURAS
x IOFE: Infraestructura Oficial de Firma Electrónica.

x NTP: Norma Técnica Peruana.
x ODPE: Oficina Descentralizada de Procesos Electorales.
x ONPE: Oficina Nacional de Procesos Electorales.
x PEI: Plan Estratégico Institucional 2020-2025.
x POE: Plan Operativo Electoral.
x SER 2022: Segunda Elección De Elecciones Regionales De Gobernadores
Y Vicegobernadores 2022
x SPAMD: Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas
Digitales.
2
I. INTRODUCCIÓN
La ONPE cuenta con un Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas

Digitales, certificada en el marco de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 681 y la
NTP 392.030-2:2015, este sistema es gestionado mediante una aplicación informática
que abarca todo el proceso de producción y almacenamiento de las microformas
generadas, automatiza el control y monitoreo de los lotes de producción de la firma
digital acreditada ante el Indecopi, la generación del expediente electoral electrónico,
con la finalidad de dar valor legal a los documentos físicos y digitales de la Institución,
lo que permitió que la ONPE obtuviera el Certificado de Idoneidad Técnica para
producción y Almacenamiento de Microformas y de Cumplimiento de las Normas
Técnicas.
Como parte de la implementación gradual y progresiva se amplió el alcance del

SPAMD, durante los años 2015 y 2016 implementando y certificando: las estaciones
remotas de carácter permanente (19 ORC) y las estaciones de trabajo de carácter
temporal para cada Proceso Electoral (ODPE y locales de votación)
En cumplimiento al numeral 6.3.1 de la NTP 392.030-2:2015, se debe de formular un

plan de producción de microformas donde se documente las especificaciones de la
línea de producción, incluyendo las características de los diferentes documentos a
procesar, tipo de procesamiento y las tecnologías para el procesamiento de imágenes.
Para el procesamiento de los documentos electorales de la Segunda Elección

Regional 2022 se cuenta con la implementación de las estaciones remotas, estaciones
de trabajo, línea central de producción y microarchivo con la finalidad de generar las
microformas digitales con valor legal y formar el expediente electoral electrónico por
mesa de sufragio.
Mediante ficha técnica de las SER 2022 v.04 (11NOV2022), se establece la cantidad
de electores, mesas de sufragio y locales de votación para la votación convencional.
Ello implica que se procese con valor legal documentos en soporte físico o generados
directamente en formato digital con aplicación de firma digital, respondiendo a la
necesidad de garantizar la transparencia, transmisión, conservación e integridad de la
documentación e información de la ONPE, conforme a lo estipulado en los Decretos
Legislativos N° 681 y N° 827, leyes complementarias, modificatorias y reglamentarias
sobre el uso de tecnologías avanzadas en materia de generación, transmisión y
archivo de documentos electrónicos de entidades públicas y privadas y la Ley de
Firmas y Certificados Digitales - Ley N° 27269, normas modificatorias y reglamentarias
En ese sentido se requiere definir actividades que aseguren el procesamiento de los

documentos electorales del Proceso Electoral de las SER2022.
3
II. MARCO LEGAL
x Constitución Política del Perú

x Ley N° 26487, Ley Orgánica de la ONPE
x Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones y sus modificaciones.
x Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas y sus modificaciones.
x DS 01-2022-PCM (04ENE2022), donde se convocan a Elecciones Regionales y
Municipales el 02 de octubre de 2022, para la elección de gobernadores,
vicegobernador y consejeros del consejo regional de los gobiernos regionales; y
alcaldes y regidores de los concejos provinciales y consejo distritales.
x El artículo 5 de la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales (LER), modificada
por la Ley N° 29470 establece que para ser elegidos gobernador y vicegobernador
regional se requiere que la formula respectiva obtenga no menos de treinta por
ciento (30%) de los votos válidos; asimismo, si ninguna fórmula supera el porcentaje
antes señalado, se procede a una segunda elección dentro de los treinta (30) días
calendario siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, en todas las
circunscripciones que así lo requieran, en la cual participan las fórmulas que
alcanzaron las dos más altas votaciones.
x DS 135-2022-PCM (17NOV2022) que convoca a Segunda Elección en el proceso
de Elecciones Regionales del Año 2022, para el domingo 4 de diciembre de 2022.
x NTP 392.030-2:2015 MICROFORMAS. Requisitos para las organizaciones que
administran sistemas de producción y almacenamiento Parte 2: Medios de archivo
electrónico.
x PR019-GITE/TI: Producción de Microformas Digitales en el Centro de Cómputo
(06JUL2022).
x Resolución Jefatural N° 000252-2014-J/ONPE (06NOV2014), que autoriza la
conversión de los documentos del archivo oficial de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales al Sistema de Microarchivos y Microformas.
x Resolución Jefatural N° 000022-2016-J/ONPE, que aprueba el Reglamento de Voto
Electrónico y sus modificatorias.
x Resolución Jefatural N° 000419-2020-JN/ONPE, que aprueba la Directiva
“Formulación, Modificación, Monitoreo y Evaluación de los Planes Institucionales de
la ONPE”, versión 03.
x Manual de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales Versión 8.2.
(10NOV2021).
x Resolución Jefatural N° 003702-2022-JN/ONPE (18OCT2022), que aprueba el
“Catálogo de Materiales Electorales para voto convencional” Versión.0.0, a
utilizarse en la Segunda Elección Regional 2022.
x Resolución Jefatural N° 004287-2022-JN/ONPE (10NOV2022) que aprueba el
“Plan Operativo Electoral Segunda Elección Regional 2022”, Versión 01”.
x Memorando Múltiple N° 000202-2022-GPP/ONPE (11NOV2022) que “Remite la
actualización de la Ficha Técnica del proceso Segunda Elección Regional 2022,
versión 04 al 11nov2022”
4
III. MARCO ESTRATÉGICO
3.1. Alineación de Objetivos
Los objetivos estratégicos institucionales señalados en el PEI 2020-2025 determinan

el accionar de la institución, asimismo estos objetivos se encuentran alineados a los
productos del Programa Presupuestal N° 0125: “Mejora de la eficacia de los Procesos
Electorales e incremento de la Participación Política de la Ciudadanía”. A continuación,
se presenta el objetivo estratégico general, objetivo estratégico, producto y su
actividad, según detalle del cuadro 1:
Cuadro N°1
Articulación de Objetivos-Producto-Actividad
Objetivo Producto / Acción

Actividad Acción Estratégica
Estratégico común / Proyecto
Presupuestaria Institucional
Institucional y Actividad
5005023.
OEI1. Fortalecer la
Resultados
organización de 3000654. Proceso AEI 01.04. Resultados
electorales
los procesos electoral oportuno y electorales oportunos
procesados,
electorales para la eficiente. para la población.
computados y
población electoral
gestionados.
Fuente: Plan Operativo Electoral
IV. MARCO CONCEPTUAL
4.1 Aspectos Generales
La línea de producción de microformas y el microarchivo de la ONPE buscan asegurar

el reconocimiento con valor legal de los archivos conservados mediante microformas,
con procedimientos técnicos de micrograbación que permiten un considerable ahorro
de espacio y costos, buscando así eficiencia y productividad, aprovechando para ello
los adelantos de la tecnología en beneficio de las actividades electorales.
Cada línea de producción de microformas recibe los documentos originales y produce

las microformas en el local en que se encuentra instalada. Sin perjuicio de ello, está
en capacidad de contar con estaciones emisoras y receptoras en lugares distintos, de
modo que las imágenes sean transmitidas o trasladadas para continuar el proceso de
producción de microformas en el lugar de destino.
El Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales de la ONPE

está conformado de la siguiente manera:
5
Base de
Datos
Figura N°1: Bloques del Proceso de Micrograbación.
4.1.1. Línea central de producción
En la Línea Central de Producción se realiza el proceso de producción de

microformas digitales en las modalidades papel a digital y digital a digital, desde
la recepción de los documentos hasta la grabación en el medio de archivo elegido
(CD, DVD, BLU-RAY u otro soporte informático definitivo que contiene a las
microformas). Sin perjuicio de ello, su infraestructura está en capacidad de realizar
algunas de estas actividades, como en los casos en que opera conectada con
estaciones remotas o estaciones de trabajo de las cuales recibe datos y/o
documentos.
4.1.2. Estación Trabajo – ODPE
En las estaciones de trabajo ODPE se realizan las actividades iniciales de

producción (modalidad de procesamiento de papel a digital): la recepción,
preparación, digitalización, control de calidad de la digitalización, indización,
control de calidad de la indización y la transmisión de documentos electrónicos
hacia la línea central de producción para completar el proceso de producción. Para
tal efecto se contemplan estaciones emisoras y transmisión telemática.
4.1.3. Aplicación de Firma Digital
A efecto de garantizar el no repudio en las firmas digitales1 que se apliquen a los

documentos electrónicos objeto de micrograbación, la ONPE realiza los
respectivos procedimientos que garantizan el correcto levantamiento de datos, la
comprobación de éstos respecto a un solicitante de un certificado digital que sea
utilizado en la generación de los documentos electorales digitales, así como
también la aceptación y autorización de las solicitudes para la emisión del
respectivo certificado digital.
1
Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, Decreto Supremo n° 052-2008-PCM
6
Adicionalmente, a efectos del cumplimento de la Ley N° 27269, de Firmas y

Certificados Digitales, y demás disposiciones vigentes, el uso de firmas y
certificados digitales se aplican en el marco de la de la Infraestructura Oficial de
Firma Electrónica (IOFE) según lo indicado en el cuadro 2:
Cuadro N°2:
Aplicación de Firma Digital
Alcance Actor Función Descripción

Firma digital para Como parte del servicio del
Línea Central de
Fedatario fedatación de documentos Fedatación, éste debe disponer de
Producción de
Informático electorales y certificados digitales reconocidos
Microformas
administrativos dentro de la IOFE.
4.2 Estructura Organizacional del SPAMD
El alcance del SPAMD para la SER 2022 comprende la Línea Central de

procesamiento de microformas y las Estaciones de Trabajo (ODPE), las cuales
presentan la siguiente estructura organizacional.
4.2.5. Estructura Organizacional de la Línea Central del Microformas
La estructura organizacional de la línea central de producción y almacenamiento

de microformas digitales de la ONPE considera al Gerente de Informática y
Tecnología Electoral como principal responsable del SPAMD. A continuación, se
grafica el organigrama del SPAMD donde se muestran jerárquicamente a los
responsables y unidades funcionales, las cuales se encuentran alineadas a lo
descrito en el numeral 4.4 del Manual del Sistema de Producción y
Almacenamiento de Microformas Digitales v. 8.2.
7
ORGANIGRAMA SPAMD
GERENCIA DE INFORMÁTICA
Y TECNOLOGÍA ELECTORAL
COMITÉ EVALUADOR DE EQUIPO DE DEPOSITARIOS DE

DOCUMENTOS LA FE PÚBLICA
BLOQUE A
SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
SEGURIDAD TECNOLÓGICA
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
INFORMÁTICAS
SUPERVISOR DE LA UNIDAD SUPERVISOR DE LA UNIDAD

DE PRODUCCIÓN DE ALMACENAMIENTO
BLOQUE B
OPERADOR / ASISTENTE OPERADOR / ASISTENTE

TÉCNICO TÉCNICO
Figura N°2: Organigrama del Sistema de Producción de Microformas Digitales

en la Línea Central.
4.2.6. Estructura Organizacional de la Estación Trabajo
Las estaciones de trabajo están adscritas a la línea central de producción, se rigen

por la misma organización jerárquica de responsables prevista para esta última.
Esto se muestra en el siguiente diagrama, donde se mantiene el “Bloque A”, a
partir del cual se describe lo correspondiente a la Estación de trabajo.
ORGANIGRAMA ESTACIÓN DE TRABAJO
BLOQUE A
SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE
PRODUCCIÓN
SUPERVISOR DE ESTACIÓN DE
TRABAJO
OPERADORES
Figura N°3: Organigrama del Sistema de Producción

de Microformas Digitales en las Estaciones de Trabajo.
8
4.2.7. Funciones de los responsables del Sistema de Producción y

Almacenamiento de Microformas Digitales
El sistema tiene responsables que realizan labores de dirección, responsables

que realizan labores operativas (estos últimos también llamados operadores) y
responsables que realizan labores de apoyo. Adicionalmente cuenta con la
intervención de uno o más depositarios de la fe pública, quienes pueden ser
Notarios autorizados o Fedatarios Juramentados. Estos depositarios de la fe
pública deberán necesariamente tener la condición de hábiles para poder
intervenir en las labores inherentes a la producción y almacenamiento de
microformas de la ONPE.
a. Responsables Directivos
x Gerente de Informática y Tecnología Electoral.

x Subgerente de Operaciones Informáticas.
x Supervisor de la Unidad de Producción de Microformas. (Línea
Central).
x Supervisor de Estación de Trabajo – ODPE. (Encargado de Cómputo
Descentralizado de cada ODPE).
x Supervisor de la Unidad de Almacenamiento. (Línea Central).
b. Responsables Operativos
Los responsables, también Ilamados operadores, son aquellas personas que

realizan directamente las tareas operativas inmediatas de manejo de
documentos, hardware y software necesarios para el funcionamiento de la
Línea de Producción de Microformas, Estaciones de Trabajo y del
Microarchivo. El Operador de Microformas desarrolla una o más de las
siguientes funciones:
x Recepcionista preparador.
x Digitalización de documentos.
x Control de calidad de Imagen.
x Indizador.
x Control de calidad de indización.
x Operador informático / Soporte de microformas.
c. Responsables de labores de apoyo
x Subgerente de Infraestructura y Seguridad Tecnológica

x Equipo de Depositarios de la fe pública
9
4.2.8. Mapa de procesos del Sistema de Producción y Almacenamiento de

Microformas Digitales
Estaciones de Trabajo (ODPE y Mesas de Sufragio)
Estaciones de Trabajo (ODPE y Mesas de Sufragio)

Órganos de la ONPE Estaciones Remotas
DOCUMENTOS PROCUCCIÓN MICROFORMAS
ORIGINALES MICROFORMAS DIGITALES
Estaciones Remotas
Órganos de la ONPE
Producción de
Documento Documentos a
digital/electrónico
v Microformas MICROFORMAS
(Digital a Digital) DIGITALES
Con valor legal
Conversión de
Documentos
Documento Físico
Físico a Digital
(Papel a Digital)
Figura N°4: Mapa de Procesos del SPAMD
4.3 Flujo del proceso del SPAMD
Para el presente proceso electoral se han conformado veintisiete (27) ODPE, que
corresponden a locales temporales; convirtiéndose en veintinueve (29) “Estaciones de
Trabajo”, que procesaran los expedientes electorales de 23,578 mesas de sufragio en
3,468 locales de votación.
Cabe indicar que para las SER 2022, la Estación Remota instalada en el local de ONPE
ubicado en el Jr. Talara N° 702-704, será utilizada como centro de cómputo de
contingencia de acuerdo al Plan de Contingencia para las SER 2022.
4.3.1. Documentos por procesar
Los documentos por procesar en la línea de producción de microformas digitales

son documentos electorales los cuales listamos de acuerdo al tipo de
micrograbación.
Proceso Papel - Digital
Estación de Trabajo – ODPE
Los documentos electorales a procesar en el Sistema de Producción y

Almacenamiento de Microformas digitales son diseñados por la ONPE en
concordancia con los literales b) y c) del artículo 5º de la Ley N° 26487, Ley
Orgánica de elecciones, y que se encuentran detallados en el Catálogo de
Materiales Electorales SER 2022 V.0.0, para voto Convencional, aprobado con
10
la Resolución Jefatural N° 003702-2022-JN/ONPE de fecha 18 de octubre del

2022. La digitalización de los documentos se realiza al tamaño real según lo
indicado en el catálogo de materiales y sin aplicar métodos de reducción.
Los documentos a procesar son los siguientes:

x Actas Electorales – Convencional.
x Lista de Electores.
x Hoja de control de asistencia de miembros de mesa.
x Otros documentos electorales.
Proceso Digital - Digital
Incluye la documentación electoral emitida por los JEE y el JNE en formato

digital, así como la documentación administrativa de las ODPE en formato digital.
x Resoluciones, Memorándum y Documentación de los órganos
electorales.
4.3.2. Descripción del proceso de producción de microformas digitales
Línea Central de Microformas
Las actividades para el procesamiento de documentos electorales y

administrativos de las SER 2022 se describen en el manual del SPAMD versión
8.2. y son realizadas por los operadores de microformas de la línea central de
producción de microformas, las cuales son orientadas y supervisadas por el
Subgerente de Operaciones Informáticas, en coordinación con el Supervisor de
la Unidad de Producción de Microformas y/o el apoyo del siguiente personal:
x Operadores de Microformas.
x Otros que el Subgerente de Operaciones Informática designe.
Estación de Trabajo – ODPE
Las actividades para el procesamiento de documentos electorales de las SER

2022 en la Estación de Trabajo – ODPE, se describen en el PR19-GITE/TI:
Producción de Microformas digitales en el Centro de Cómputo y son realizadas
por los operadores de microformas de la Estación de Trabajo – ODPE, las cuales
son orientadas y supervisadas por el Supervisor de la Estación de Trabajo
(Encargado de Cómputo Descentralizado) o quien designe el Subgerente de
Operaciones Informáticas, en coordinación con el Supervisor de la Unidad de
Producción de Microformas y/o con el apoyo del siguiente personal:
x Asistente de Cómputo Descentralizado

x Auxiliar de centro de cómputo.
x Operadores de centro de cómputo.
x Otros que el Subgerente de Operaciones Informática designe.
Flujos de Procesamiento de microformas digitales
Para el procesamiento de los documentos electorales de las SER 2022 se realizará

con la modalidad de papel a digital y de digital a digital, de acuerdo a los siguientes
Flujos de producción de microformas digitales:
x Estaciones de Trabajo - ODPE:

Modalidad Papel a Digital, Procesamiento de documentos electorales
físicos de las SER 2022.
11
ESTACIÓN DE TRABAJO (ODPE) – PAPEL A DIGITAL
Figura N°5: Procesamiento de documentos electorales de la SER2022
12
4.4 Arquitectura de Red del SPAMD
La arquitectura de red del SPAMD se detalla en el presente Plan de Producción, el

cual tiene por finalidad describir la arquitectura de las redes internas o externas
asociadas a la línea de producción de microformas. Tal exigencia está establecida en
la NTP 392.030-2:2015 sobre producción de microformas.
CENTRO DE DATOS PRINCIPAL

ORC / ODPE (Centro de Cómputo)
Servidores de Servidor de Estación de Estación de Estación
BD BD Encolamiento Servidor Monitoreo Servidor Estación de
Digitalización Digitalización Control
Principal Backup de datos (MQ) Logs de Tráfico FTP Contingencia
1 2 Calidad
ROUTER
VPN
IPS FIREWALL
ROUTER
INTERNET
Servidor Servidor Controlador
Controlador Controlador Servidor Servidor de Servidor WEB Primario de Standby de de dominio de
Dominio Dominio Antivirus Monitoreo Servidor de BD BD CC-RCCC
Principal Secundario Backup inventario
Servidor WSUS
Antivirus
TRANSMISIÓN SATELITAL
PROVEEDOR RED
DE SERVICIO INMARSAT
T
IP WAN
CENTRO DE DATOS CONTINGENCIA
Controlador Dominio Servidores de Servidor de SAS

Principal Encolamiento Logs TERMINAL
Servidor de Inventario de datos (MQ) Servidor FTP BGAN IP LAN 1
LOCAL DE VOTACIÓN
ROUTER
VPN
TRANSMISIÓN CON MODEM NOMENCLATURA
SAS: Estación Terrena

IPS FIREWALL BSS: Servicio de Radio difusión por Satélite
ROUTER ROUTER: Enrutador
LAN: Red de Área Local
INTERNET
WAN: Red de Área Amplia
Controlador Dominio Servidor Web TIWS: Servicio de Telefonía Internacional
Servidor BD
Secundario Servidor de INMARSAT: Proveedor de Servicios Satelitales
Servidor de Inventario Monitoreo
LOCAL DE VOTACIÓN
Figura N°6: Arquitectura de RED del SPAMD
4.5 Infraestructura
Hardware
El Hardware a utilizar se describe en el documento Denominado IHSSPAMD V.3.4

Inventario de Hardware y Software.
Para el caso de las Estaciones de Trabajo – ODPE el inventario de hardware se

registrará en el Formato FM09-GITE/IMO: Inventario y Evaluación de equipos
informáticos y de telecomunicaciones, cuyo contenido se registra en cada Proceso
Electoral.
Software
El Software a utilizar se describe en el documento denominado IHSSPAMD V.3.4

Inventario de Hardware y Software.
Para el caso de las Estaciones de Trabajo – ODPE el inventario de software se

registrará en el Formato FM09-GITE/IMO: Inventario y Evaluación de equipos
informáticos y de telecomunicaciones, cuyo contenido se registra en cada Proceso
Electoral.
13
4.6 Formación del Expediente Electoral Electrónico
De acuerdo al Reglamento del Voto Electrónico aprobado con Resolución Jefatural

N° 000022-2016-J/ONPE de fecha 27 de enero de 2016, capítulo VI artículo del 27 al
30 se define lo siguiente:
“Por cada mesa de sufragio se genera un Expediente Electoral

Electrónico que contiene toda la documentación emitida, en formato
físico o por medios electrónicos, en las distintas etapas de la Jornada
Electoral. Este expediente incluye las impugnaciones y los resultados
finales de la mesa de sufragio, con excepción de la constancia de voto y
el cartel de resultados”.
El expediente electoral electrónico garantizará la trazabilidad, idoneidad, autenticación

y auditabilidad de los documentos digitales desde la generación en las Mesas de
Sufragio hasta su conversión final en Microformas Digitales basándose en estándares
de seguridad jurídica informática.
La formación del expediente electoral electrónico de la Jornada Electoral proviene de

los documentos de la votación convencional que se aplicará para las SER 2022 y
documentación digital de los JEE y JNE.
Figura N° 7: Documentación que compone el Expediente Electoral Electrónico.
4.6.1. Votación Convencional
El expediente electoral electrónico en una votación convencional contará con las

imágenes de los documentos electorales físicos (Acta Electoral, Hoja de
Asistencia de Miembros de Mesa, Lista de Electores, memorándums y
resoluciones) que serán digitalizados en los centros de cómputo de la ODPE.
Se contará con la data de los resultados de las actas (digitados en el Centro de

Cómputo), datos de la lista de electores (padrón electoral y registros de los
Centro de Cómputo), datos de las hojas de asistencia de miembros de mesa
(Listado de Miembros de Mesa y registros de los Centros de Cómputo) y otros
(registrados en el centro de cómputo).
14
FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTORAL ELECTRÓNICO
ACTA DE I NSTALACIÓN ACTA DE I NSTALACIÓN

CONVENCIONAL
ACTA DE I NSTALACIÓN
ACTA DE SUFRAG IO ACTA DE SUFRAG IO ACTA DE SUFRAG IO
ACTA DE ESCRUTINI O ACTA DE ESCRUTINI O ACTA DE ESCRUTINI O
HOJA DE CONTROL D E HOJA DE CONTROL D E HOJA DE CONTROL D E

ASISTENCIA DE MM ASISTENCIA DE MM ASISTENCIA DE MM
AC TA DE INSTALACI ÓN LISTA DE
AC TA DE SUFRAG IO ELECTOR ES
AC TA DE ESCRUTINIO
LI STA DE ELECTORES LI STA DE ELECTORES LI STA DE ELECTORES RESOLUCIONES
D ATOS: H OJ A DE
RESULTA DOS DE A CTAS CONTR OL D E
LISTA DE ELECTORES ASISTENCIA D E
H OJ A DE A SISTENCIA MM MM
Repliegue de RESOLUCI ONES

RESOLUCI ONES Servidores
documentos a
las ODPE ONPE
DATOS DATOS
Figura N°8: Formación de Expediente Electrónico para votación convencional.
V. JUSTIFICACIÓN
5.1 Antecedentes
Mediante Decreto Legislativo N° 681, publicado el 14 de octubre de 1991, se

dictan normas que regulan el uso de tecnologías avanzadas en materia de
archivo de documentos e información tanto respecto a la información elaborada
en forma convencional cuanto la producida por procedimientos informáticos en
computadoras.
Mediante Decreto Supremo N° 009-92-JUS, publicado el 27 junio de 1992, se

aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 681 sobre el uso de
tecnologías de avanzada en materia de archivos de las empresas, y sus normas
ampliatorias, modificatorias y reglamentarias.
Mediante Ley N° 26612, publicada el 21 de mayo de 1996, se modifica el Decreto

Legislativo N° 681, mediante el cual se regula el uso de tecnologías avanzadas
en materia de archivo de documentos e información.
Mediante Decreto Legislativo N° 827, publicado el 05 de junio de 1996, se amplía

los alcances del Decreto Legislativo 681 a las entidades públicas a fin de
modernizar el sistema de archivos oficiales.
Mediante Decreto Supremo N° 002-98-ITINCI, publicado el 21 febrero de 1998,

se aprueban los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de certificación
de idoneidad técnica para la confección de microformas. Esta norma aprobó
como requisitos los consignados en la NTP 392.030-1:1997 para micropelícula y
microfichas y en la NTP 392.030-2:1997 para medios de archivo electrónico.
Mediante Decreto Supremo N° 001-2000-JUS, publicado el 26 marzo 2000, se

aprueba el Reglamento sobre la aplicación de normas que regulan el uso de
tecnologías avanzadas en materia de archivo de documentos e información a
entidades públicas y privadas.
15
Mediante Resolución N° 0074-2005/CRT-Indecopi, publicado el 22 septiembre

2005, se aprueba la NTP 392.030-2:2005 en reemplazo de la NTP 392.030-
2:1997.
Mediante Resolución Directoral N° 016-2015-INACAL/DN, publicada el 31

diciembre de 2015, se aprueba la NTP 392.030-2:2015 en reemplazo de la NTP
392.030-2:2005.
Mediante Resolución Jefatural N° 00252-2014-J/ONPE de fecha 06 de

noviembre de 2014, se autoriza la conversión de los documentos del archivo
oficial de la ONPE al Sistema de Microarchivos y Microformas y se designa a la
Gerencia de Informática y Tecnología Electoral - GITE como órgano responsable
de la administración del Sistema de Producción y Almacenamiento de
Microformas Digitales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
5.2 Problemática
Entre las problemáticas identificadas se encuentran:

- Espacio limitado para almacenar los archivos físicos de la institución.
- Riesgo de pérdida de información por manipulación y traslado de la
documentación electoral.
- Deterioro de la documentación.
- Demora en la respuesta a las consultas de los ciudadanos con respecto al
estado de omiso a la votación.
16
5.1 Análisis de Riesgos
Los riesgos identificados y su nivel de riesgo se señalan en el siguiente cuadro.
Cuadro N°3:
Matriz de Análisis de Riesgos
Código FM09-GPP/GC
Versión 08
MATRIZ DE RIESGOS Fecha de

27/10/2021
aprobación:
Página 1 de 2
Fecha de actualización
Nombre del proceso electoral/Proyecto:
(Completar este campo de ser el 06/07/2022 Gestión de las Microformas - ERM 2022
(Completar este campo de ser necesario )
caso)
IDENTIFICACION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS

Para ser llenado por el responsable del sistema de gestión de cada órgano y revisado por el responsable del proceso. Para ser llenado por el responsable del sistema de gestión de cada órgano y revisado por el responsable del proceso.
6. ACTIVO DE LA
12. NIVELES DE LOS PRINCIPIOS DE SGSI
2. FECHA DE 4. OBJETIVO DE 5. ACTIVIDAD INFORMACIÓN 7. TIPO DE 9. CLASIFICACIÓN 10. PROPIETARIO 11. SISTEMA DE GESTIÓN (SOLO A P LICA P A RA RIESGOS NEGA TIVOS QUE
1.N° 3.PROCESO NIVEL 1 8. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO A FECTEN EL SGSI o ambo s sistemas ) 16. PROBABILIDAD (Po) 17. IMPACTO (I) 18.NIVEL RIESGO
IDENTIFICACIÓN PROCESO EN CASO DE RIESGO DE RIESGO DEL RIESGO DE RIESGO AFECTADO Y EN CA SO QUE SOLO A FECTE A L SGC DEJA R EN
B LA NCO
SGSI
13.CAUSAS 14.EFECTOS / CONSECUENCIAS 15.CONTROLES EXISTENTES
Confidencialidad
Disponibilidad
SGC SGSI
Integridad
( Sistema de Gestió n de seguridad
Ver Tabla N° 1 Ver Tabla N° 1 Ver Tabla N° 2 ( Sistema de VALOR NIVEL VALOR NIVEL VALOR NIVEL
de la info rmació n )
gestió n de
(SI afecta co nsiderar el llenado
calidad)
desde el campo 11al 13)
Ver Tabla N°3 [Describir la(s) causa(s), o rigen(es), co ndició n(es) Ver Tabla N° 5
C o lo c a r e l c ó digo : Indicar el objetivo del Indicar si es riesgo o facto r(es) que generarían el riesgo ]
Si es negativo RX: negativo (no El P ro pietario es el que tiene Co lo car co n una X a que sistema de gestió n Co lo car lo s co ntro les actuales que se cuenta para
Colocar la fecha de Indicar el nombre del proceso de nivel 1 Indicar la actividad del proceso Deslice la lista desplegable Co lo car el tipo de riesgo que [Indicar el efecto negativo o po sitivo so bre la SI SON RIESGOS NEGATIVOS QUE AFECTEN
Si es po sitivo : OX: deseado ) u Describir el riesgo la capacidad y auto ridad para daña el riesgo . Caso co ntrario dejar en blanco . No ta: La descripció n debería reflejar, para riesgo s el riesgo . En caso no tener co nsignar co mo " Ver Tabla N° 4 Ver Tabla N°6
registro proceso ( la razón de ser del donde se identifique el riesgo para ver los activos del SGSI mas prevalece co nsecusió n de lo s o bjetivo s. EL SGSI
do nde x: es numero o po rtunidad (riesgo tratar el riesgo . P ara SGC no aplica medir el CID 1: No A fecta 1: No A fecta 1: No A fecta negativo s, ausencia, limitació n, deficiencia, ninguno "
(SELECCIONAR EL NIVEL DE IM PACTO SEGÚN
co rrelativo desde 1. proceso) po sitivo ) (deseado ) 2: Si A fecta 2: Si A fecta 2: Si A fecta ineficacia, etc.; y viceversa para lo s riesgo s
LA SUM A RESULTADO DE LOS TRES
po sitivo s.
PRINCIPIOS DE SGSI)
Dar soporte a la Capacidad operativa podría ser limitada

institución en temas Digitalización y Control de debido a que el ECD o ACD (con rol de 1. Pérdida o deterioro del token 1. Impedimento para 1. Se gestionan los certificados
Gestión de
R1 06/06/2022 relacionados a las Calidad de las imágenes en Servició Tecnológico Negativo Supervisor de Estación de Trabajo) no Tecnológico GITE X X 1 1 2 USB que contiene el certificado continuar con la producción digitales en token USB para el 3 Baja 4 Medio 12 BAJO
Microformas
tecnologías de la el Centro de Computo. pueda firmar digitalmente los documentos digital. de microformas. ECD y ACD.
institución. electorales.
1. Se cuenta con un scanner de

Dar soporte a la Dificultad operativa en el proceso de 1. Scanner del centro
1. Paralización de la contingencia.
institución en temas Digitalización y Control de captación de imágenes podría limitar la descalibrado.
Gestión de producción de microformas 2. Soporte Técnico Presencial
R2 06/06/2022 relacionados a las Calidad de las imágenes en Servició Tecnológico Negativo continuidad de la producción de Tecnológico GITE X X 1 1 2 2. Deterioro en los cristales de 3 Baja 4 Medio 12 BAJO
Microformas digitales de los documentos de parte del contratista del
tecnologías de la el Centro de Computo. microformas digitales en el Centro de las guías por el uso constante.
electorales. servicio.
institución. Cómputo.
1. Revisión anual de Medios

Los medios portadores de 1. Los medios portadores de Portadores almacenados en el
Dar soporte a la
almacenamiento que están ubicados en el almacenamiento originales son Microarchivo.
institución en temas Linea de producción de 1. Pérdida de los medios
Gestión de Microarchivo del área de Microformas custodiados en un solo 2. Los medios portadores
R3 06/06/2022 relacionados a las microformas Microformas Infraestrutura Fisica Negativo Operativo GITE X X 1 1 2 portadores de Microformas 4 Media 4 Medio 16 MODERADO
Microformas podría verse afectado en caso sucediera microarchivo, no contando con virtuales se encuentran en los
tecnologías de la Digitales digitales.
algún un desastre natural (terremoto o un un microarchivo de servidores de producción de
institución.
sismo de gran magnitud). contingencia. microformas.
1. El microarchivo cuenta con

aire acondicionado que mantiene
la temperatura de entre 16°C y
Dar soporte a la 1. El lugar para el almacenamiento de los 20°C.
1. Medio Ambiente (temperatura
institución en temas Linea de producción de medios portadores de las microformas 1. Pérdida de los medios 2. Existe un deshumedecedor
Gestión de y humedad)
R4 06/06/2022 relacionados a las microformas Microformas Infraestrutura Fisica Negativo que están ubicados en el Microarchivo Operativo GITE X X 1 1 2 portadores de Microformas que mantiene la humedad a 3 Baja 4 Medio 12 BAJO
Microformas
tecnologías de la Digitales podría verse afectado por efectos del digitales. menos del 50%.
institución. medio ambiente (temperatura y humedad). 3. Termo higrómetros con los
cuales se hace un seguimiento y
control de la humedad y
temperatura.
17
Código FM09-GPP/GC
Versión 08
MATRIZ DE RIESGOS Fecha de

27/10/2021
aprobación:
Página 1 de 2
Fecha de actualización
Nombre del proceso electoral/Proyecto:
(Completar este campo de ser el 06/07/2022 Gestión de las Microformas - ERM 2022
(Completar este campo de ser necesario )
caso)
IDENTIFICACION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS

Para ser llenado por el responsable del sistema de gestión de cada órgano y revisado por el responsable del proceso. Para ser llenado por el responsable del sistema de gestión de cada órgano y revisado por el responsable del proceso.
6. ACTIVO DE LA
12. NIVELES DE LOS PRINCIPIOS DE SGSI
2. FECHA DE 4. OBJETIVO DE 5. ACTIVIDAD INFORMACIÓN 7. TIPO DE 9. CLASIFICACIÓN 10. PROPIETARIO 11. SISTEMA DE GESTIÓN (SOLO A P LICA P A RA RIESGOS NEGA TIVOS QUE
1.N° 3.PROCESO NIVEL 1 8. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO A FECTEN EL SGSI o ambo s sistemas ) 16. PROBABILIDAD (Po) 17. IMPACTO (I) 18.NIVEL RIESGO
IDENTIFICACIÓN PROCESO EN CASO DE RIESGO DE RIESGO DEL RIESGO DE RIESGO AFECTADO Y EN CA SO QUE SOLO A FECTE A L SGC DEJA R EN
B LA NCO
SGSI
13.CAUSAS 14.EFECTOS / CONSECUENCIAS 15.CONTROLES EXISTENTES
Confidencialidad
Disponibilidad
SGC SGSI
Integridad
( Sistema de Gestió n de seguridad
Ver Tabla N° 1 Ver Tabla N° 1 Ver Tabla N° 2 ( Sistema de VALOR NIVEL VALOR NIVEL VALOR NIVEL
de la info rmació n )
gestió n de
(SI afecta co nsiderar el llenado
calidad)
desde el campo 11al 13)
Ver Tabla N°3 [Describir la(s) causa(s), o rigen(es), co ndició n(es) Ver Tabla N° 5
C o lo c a r e l c ó digo : Indicar el objetivo del Indicar si es riesgo o facto r(es) que generarían el riesgo ]
Si es negativo RX: negativo (no El P ro pietario es el que tiene Co lo car co n una X a que sistema de gestió n Co lo car lo s co ntro les actuales que se cuenta para
Colocar la fecha de Indicar el nombre del proceso de nivel 1 Indicar la actividad del proceso Deslice la lista desplegable Co lo car el tipo de riesgo que [Indicar el efecto negativo o po sitivo so bre la SI SON RIESGOS NEGATIVOS QUE AFECTEN
Si es po sitivo : OX: deseado ) u Describir el riesgo la capacidad y auto ridad para daña el riesgo . Caso co ntrario dejar en blanco . No ta: La descripció n debería reflejar, para riesgo s el riesgo . En caso no tener co nsignar co mo " Ver Tabla N° 4 Ver Tabla N°6
registro proceso ( la razón de ser del donde se identifique el riesgo para ver los activos del SGSI mas prevalece co nsecusió n de lo s o bjetivo s. EL SGSI
do nde x: es numero o po rtunidad (riesgo tratar el riesgo . P ara SGC no aplica medir el CID 1: No A fecta 1: No A fecta 1: No A fecta negativo s, ausencia, limitació n, deficiencia, ninguno "
(SELECCIONAR EL NIVEL DE IM PACTO SEGÚN
co rrelativo desde 1. proceso) po sitivo ) (deseado ) 2: Si A fecta 2: Si A fecta 2: Si A fecta ineficacia, etc.; y viceversa para lo s riesgo s
LA SUM A RESULTADO DE LOS TRES
po sitivo s.
PRINCIPIOS DE SGSI)
1. Lista de personas
Dar soporte a la
autorizadas.
institución en temas Linea de producción de Actas electorales podrían ser sustraídas 1. Ausencia estante sin puertas 1. Demora en el
Gestión de 2. Personal de ingresa al CC en
R5 06/06/2022 relacionados a las microformas Microformas Información Negativo en el momento de la digitalización en el Operativo GITE X X 1 1 2 para el almacenamiento de procesamiento de la 3 Baja 4 Medio 12 BAJO
Microformas previa autorización.
tecnologías de la Digitales centro de cómputo de la ODPE. actas electorales. generación de microformas.
3. Registro de personas
institución.
autorizadas.
1. La ONPE cuenta con un

1. No se tenga un servidor de
servidor de antivirus
antivirus implementado dentro
1. Indisponibilidad de los administrado por la SGIST, el
Dar soporte a la de la red de datos de
equipos informáticos. cual su alcance es el área de
institución en temas Linea de producción de Estaciones de trabajo de la línea central de microformas.
Gestión de 2. Retraso en las Microformas.
R6 06/06/2022 relacionados a las microformas Microformas Servició Tecnológico Negativo microformas podría presentar una Operativo GITE X X 1 1 2 3 Baja 4 Medio 12 BAJO
Microformas operaciones del SPAMD.
tecnologías de la Digitales infección de virus informático. 2. No se tenga un servidor de
3. Retaso en la generación 2. La ONPE cuenta con un
institución. actualizaciones implementado
del expediente electrónico. servidor de actualización de
dentro de la red de datos de
antivirus administrado por la
microformas.
SGIST.
Dar soporte a la
1. Pérdida de la credibilidad
institución en temas Linea de producción de Información confidencial procesada en la 1. Personal no entendió acerca 1. Capacitación en temas
Gestión de de la institución.
R7 06/06/2022 relacionados a las microformas Microformas Información Negativo línea de microformas podría ser divulgada Operativo GITE X X 2 1 1 de Política de Seguridad de la relacionados a la seguridad de la 3 Baja 4 Medio 12 BAJO
Microformas 2. Acciones contenciosas
tecnologías de la Digitales por el personal del área de Microformas. información. información.
legales contra la institución.
institución.
1. Capacitación en temas
relacionados a la seguridad de la
1. Cumplimiento de los
información dirigida a todo el
lineamientos de seguridad de la
personal del área de
informacion por parte del
Dar soporte a la microformas.
Condiciones de seguridad de la personal del área de
institución en temas Linea de producción de 2. Lista de personas autorizadas
Gestión de información podrían ser cumplidas por el Microformas. 1. Restricciones de acceso al
O1 06/06/2022 relacionados a las microformas Microformas Persona Positivo Operativo GITE X para el ingreso al área de 5 Alta 6 Muy Alto 30 MUY ALTO
Microformas personal de la línea de Producción de área de microformas.
tecnologías de la Digitales microformas.
Microformas. 2. Personal entendió el objetivo
institución. 3. Personal ingresa al área de
de la Política de Seguridad de
microformas previa autorización.
la información.
4. Registro de personas
autorizadas al área de
microformas.
1. Mantiene en funcionamiento
Dar soporte a la la línea de producción.
Servicio de mantenimiento del SW de
institución en temas Linea de producción de 2. Soporte oportuno en el 1. Mayor control de los
Gestión de Infraestructura producción de microformas digitales 1. Servicio contratado / TDR/
O2 06/06/2022 relacionados a las microformas Microformas Positivo Operativo GITE X momento que se detecta algún documentos procesados. 5 Alta 6 Muy Alto 30 MUY ALTO
Microformas Tecnológica actualizado a las necesidades de la SLA.
tecnologías de la Digitales incidente.
ONPE.
institución. 3. Mejora en el SW de
producción.
18
VI. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN
6.1 Objetivo del Plan
Determinar acciones para generar microformas con valor legal, lo cual garantiza la
inalterabilidad e integridad de la documentación que formará parte del expediente
electoral electrónico elaborado durante la Jornada Electoral.
6.2 Metas del Plan
El detalle de las metas e indicadores establecidos para medir el nivel de cumplimiento

de las actividades establecidas en el presente plan, se muestra a continuación.
Cuadro n.°4:
Resumen de documentos a procesar en las SER 2022.
Cantidad de
Ítem Documentos SPAMD Modalidad Expedientes
Imágenes
Documentos Electorales Estación de
1 P-D 23,578 780,550
Físicos Trabajo
TOTAL 780,550
Las cantidades de imágenes son aproximadas

** Para el caso de documentos electorales, la cantidad de expedientes es igual a la cantidad
de mesas de sufragio.
P-D: Papel a Digital
Las metas físicas estimadas que se procesaran, corresponden a los documentos

electorales de las SER 2022, los cuales se distribuye de acuerdo al siguiente cuadro:
La producción de microformas digitales se encuentra detallada en las Fichas para el

procesamiento de microformas digitales de cada ODPE – las cuales se detallan en el
anexo 2.
6.3 Campo de Aplicación
El sistema de producción y almacenamiento de microformas digitales va dirigido a las

ODPE y Línea Central de Microformas Digitales de la ONPE, cuyos documentos
electorales (físicos y/o electrónicos) serán integrados a la línea de producción de
microformas digitales de la ONPE.
VII. ESTRATEGIAS
La descripción de las actividades que se realizan en el Sistema de Producción y
almacenamiento de microformas digitales durante los procesos electorales está
basada en el enfoque del presupuesto por resultados como una nueva estrategia de
gestión pública. Los objetivos se alcanzarán mediante procedimientos internos y
herramientas de gestión Institucional.
En ese marco se presentan las estrategias y actividades que intervienen en la

ejecución de las actividades del Sistema de producción y almacenamiento de
microformas digitales:
19
Proceso: Gestión de la Planificación

1. Asignar en el tiempo oportuno los recursos a la GITE según los requerimientos
que se necesite para la generación de microformas digitales.
Proceso: Gestión de Calidad

1. Realizar el programa de Evaluación del SPAMD.
2. Asegurar el cumplimiento de los procedimientos en el marco del ISO 27001 y
de la NTP 392.030-2:2015 en la Sede Central, en las ORC, en los Locales
Fijos de la ONPE, en las mesas de sufragio y en las ODPE.
3. Realizar las coordinaciones para la elaboración de la matriz de riesgos del
proceso de producción de microformas, que contenga las situaciones que
puedan afectar el desarrollo del proceso de producción.
Proceso: Capacitación al personal de la Institución

1. Capacitar al personal en el cumplimiento a los procedimientos, instructivos,
otros documentos y formatos correspondientes a los diversos procesos del
Sistema de producción y almacenamiento de microformas digitales.
2. Desarrollar talleres de capacitación al personal de la ODPE en forma teórica
y práctica sobre el proceso de producción de microformas digitales en las
estaciones de trabajo a nivel nacional.
Proceso: Producción de microformas digitales
1. Elaborar el Plan de producción por proceso electoral el cual incluirá la “Ficha

para el procesamiento de microformas digitales en cada estación de trabajo”.
2. Gestionar el servicio de fedatación informática para asegurar la generación
de microformas digitales con valor legal y la formación del expediente electoral
electrónico.
3. Gestionar la contratación de personal que se requiera para la producción de
microformas.
VIII. ACCIONES DEL PLAN
Aprobado el “Plan Operativo Electoral Segunda Elección Regional 2022”, Versión 00,
y siendo necesario el procesamiento de los documentos electorales con la finalidad de
generar las microformas digitales de acuerdo a los requisitos que exige la NTP
392.030-2:2015, para la conformación del expediente electoral electrónico por mesa
de sufragio, se presentan las siguientes actividades que intervienen en la organización
del proceso de SER 2022 para el cumplimiento de los objetivos deseados, según lo
indicado en el Formato 09 GPP/PLAN . (Ver cuadro 5).
20
Cuadro N°5:
Articulación de Objetivos-Producto-Actividad
Código: FM09-
FORMATO GPP/PLAN
Versión: 02
FORMULACIÓN/REPROGRAMACIÓN DE PLANES ESPECIALIZADOS Y DE ACCIÓN Fecha de aprobación: 07/06/2019
Página: 1 de 1
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO: PLAN DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS DIGITALES DE LA ONPE SER 2022
2. ORGANO RESPONSABLE: GITE

6. 8. Programación
5.Unidad Unidad 7. Fecha Metas Físicas Mensuales
3. Cód. 4.Actividad Operativa / Tarea / Acción Orgánica Meta
Responsable de Sustento
Inicio Fin Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Medida
III PROCESOS DE SOPORTE
3.2 PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA
3.2.3 ACTIVIDAD: Implementación y gestión del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales
Realizar el avance del Sistema de Producción y
Almacenamiento de Microformas Digitales de
3.2.3.1 SGOI Reporte Reporte 20/11/2022 13/12/2022 1 - - - - - - - - - - - 1
los documentos generados de la jornada
electoral
21
IX. PRESUPUESTO
Las actividades programadas para la Producción y Almacenamiento de Microformas

Digitales de los Documentos Electorales y de los Expedientes de Contratación de
Locadores de Servicios, en el POE SER 2022, cuentan con la asignación de recursos
presupuestarios para la adquisición de bienes y contratación de servicios, en la META
59, según el siguiente detalle.
9.1 Personal
Cuadro n°6: Proyección de Presupuesto para contratación de personal.
– N° DE Periodo de
ITEM DESCRIPCIÓN PERSONAS Contratación TOTAL S/.
(Meses)
1 COORDINADOR DE MICROFORMAS E IMPRESIONES 1 2 8,000.00
SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE
2 MICROFORMAS 1 2 11,000.00
SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE
ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE
5 ASISTENTE TÉCNICO DE MICROFORMAS 2 2 16,000.00
6 OPERADOR INFORMATICO DE MICROFORMAS 2 2 16,000.00
7 SOPORTE DE MICROFORMAS DE ESTACION DE TRABAJO 2 2 14,000.00
8 OPERADOR DE MICROFORMAS 41 2 246,000.00
TOTAL 330,000.00
9.2 Bienes y Servicios

Cuadro N° 7: Proyección de Presupuesto para Bienes y Servicios
– DESCRIPCIÓN CLASIFICADOR MONTO S/.

ITEM
LAMPARA PARA ESCANER FUJITSU (INFERIOR) COD
1 PA03575D935 2.3.1.5.1.1 29,700.00
CREMA LIMPIADORA – CREAM CLEANNER PARA

2 MUEBLES (500ML) 2.3.1.2.1.2 320.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE FEDATACIÓN URMENTADA

3 EN PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS 2.3.2.7.11.99 60,000.00
TOTAL 90,020.00
22
MONITOREO Y EVALUACION
El monitoreo y seguimiento de las actividades del procesamiento de los documentos

electorales de las SER 2022 se realizará de acuerdo a la estructura de los siguientes
cuadros:
Cuadro N° 8
Seguimiento al procesamiento de Documentos Electorales en las ODPE.
Segunda Elección de Elecciones Regionales de Gobernadores y Vicegobernadores – SER 2022
SEGUIMIENTO AL PROCESAMIENTO DE MICROFORMAS DIGITALES EN LOS CENTROS DE CÓMPUTO
CENTROS DE CÓMPUTO PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS DIGITALES - CENTROS DE CÓMPUTO
RECHAZOS
CONTROL DE CONTROL DE
CÓDIGO DOCUMENTOS RECEPCIÓN PREPARACIÓN CARGA DE INDIZACIÓN
SEDE CALIDAD DE CALIDAD DE
ITEM CENTRO DE A PROCESAR DOCUMENTOS
IMAGEN INDIZACIÓN
CÓMPUTO
( DOC ) (%) ( DOC ) (%) ( DOC ) (%) ( DOC ) (%) ( DOC ) (%) ( DOC ) (%)
1 C49001 CHACHAPOYAS 1,527
2 C49002 BONGARA 313
3 C49003 BAGUA 2,667
4 C49023 CAJAMARCA 6,188
5 C49024 SAN PABLO 1,208
6 C49025 CHOTA 3,216
7 C49026 CUTERVO 1,408
8 C49027 JAEN 3,664
9 C49028 CALLAO 5,128
10 C49029 VENTANILLA 3,576
11 C49030 BELLAVISTA 2,396
12 C49031 CUSCO 5,836
13 C49032 QUISPICANCHI 1,513
14 C49033 URUBAMBA 3,717
15 C49034 CANCHIS 1,844
16 C49035 ESPINAR 1,512
17 C49056 CHICLAYO 7,536
18 C49057 LAMBAYEQUE 5,916
19 C49075 HUAURA 4,292
20 C49076 HUARAL 2,222
21 C49077 CAÑETE 2,428
22 C49078 YAUYOS 431
23 C49079 HUAROCHIRI 1,244
24 C49086 MARISCAL NIETO 2,084
25 C49087 PASCO 1,836
26 C49088 OXAPAMPA 1,084
27 C49089 MORROPON 3,201
28 C49090 PIURA 10,008
29 C49091 SULLANA 6,212
TOTALES 94,207 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.0 0 0.00 0 0.00
LEYENDA
PROCESADAS
EN PROCESO
PROCESO NO INICIADO
DOC DOCUMENTOS
(%) AVANCE EN PORCENTAJE
CC CONTROL DE CALIDAD
23
X. ANEXOS
10.1 Ficha Técnica del Proceso Electoral
Cuadro N°9:
FICHA TÉCNICA DE LA SER 2022 – V04

(Al 11 de noviembre de 2022)
Ítem Descripción
Segunda Elección para Gobernador y Vicegobernador
Regional 2022 - SER2022
1 Proceso
2 Ámbito Regional - (09 Regiones)
3 Periodicidad Calendario variable
4 Fecha de elección 04 de diciembre de 2022
5 ODPE a/ 27
7 Electores Hábiles b/ 6,892,945
8 Mesas de Sufragio c/ 23,578
d/
9 Locales de Votación 3,468
10 Distritos 615 distritos
Detalle de Centros Poblados
Centros Poblados 479

Electores Hábiles 388,836
11
Mesas de Sufragio 1,529
Locales de Votación 497
Notas:
Se considera instalación de mesas especiales.
En base a la Ley Orgánica de Elecciones, se considera la capacidad de mesa de 300 electores.
a/ Con base a la propuesta incluida en el POE Elecciones 2022, aprobado con RJ. N° 002176-2021-JN/ONPE
(31DIC2021).
b/ Con base a la Resolución N° 0137-2022-JNE (06MAR2022), que aprueba el Padrón Electoral Definitivo ERM2022.
c/ Con base a la conformación de mesas de sufragio de la ERM2022
d/ Con base a la información de locales de votación utilizados en las ERM 2022.
24
Cuadro N°10:
Resumen de Mesas por ODPE – SER 2022
ELECTORES
N° ODPE SEDE DISTRITOS LOCALES MESAS
HÁBILES ER
01 CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS 56 109 383 103,062
02 BONGARA JAZAN 12 21 79 21,641
03 BAGUA BAGUA 16 132 684 194,623
23 CAJAMARCA CAJAMARCA 35 270 1,547 446,623
24 SAN PABLO SAN PABLO 25 68 302 82,276
25 CHOTA CHOTA 33 138 804 232,543
26 CUTERVO CUTERVO 15 62 352 102,183
27 JAEN JAEN 19 131 916 267,757
28 CALLAO BELLAVISTA 7 281 2,775 830,749
29 CUSCO CUSCO 26 189 1,459 432,238
30 QUISPICANCHI URCOS 18 68 378 108,591
31 URUBAMBA URUBAMBA 33 131 934 270,552
32 CANCHIS SICUANI 23 68 461 133,143
33 ESPINAR YAURI 16 54 378 107,623
52 CHICLAYO CHICLAYO 10 249 1,884 563,042
53 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 28 230 1,479 429,052
65 HUAURA HUACHO 28 139 1,073 315,933
66 HUARAL HUARAL 19 76 558 163,862

SAN VICENTE DE
67 CAÑETE 16 82 607 179,332
CAÑETE
68 YAUYOS YAUYOS 33 46 108 26,105
69 HUAROCHIRI SANTA EULALIA 32 69 311 87,238
76 MARISCAL NIETO MOQUEGUA 21 88 521 152,007
77 PASCO YANACANCHA 21 74 459 132,742
78 OXAPAMPA OXAPAMPA 8 45 271 77,814
79 MORROPON CHULUCANAS 18 127 800 230,376
80 PIURA PIURA 23 314 2,502 742,513
81 SULLANA SULLANA 24 207 1,553 459,325
TOTAL 615 3,468 23,578 6,892,945
25
10.2 Cronograma de Producción del SPAMD
El plan de producción es calendarizado desde el día de la Jornada Electoral,

considerando los recursos económicos asignados a través del presupuesto por el
Proceso Electoral SER 2022. Cabe indicar, que cada proceso electoral se elabora el
plan de producción de microformas, donde se detallan las actividades, tipos
documentales y cantidades de documentos a procesar.
Cuadro n°11: Cronograma de producción de documentos electorales procesado en

los centros de cómputo.
Ítem Actividad Fecha de Inicio Fecha Final Duración (Días)

1 RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS 04/12/2022 13/12/2022 10
2 DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (CARGA DE IMÁGENES) 05/12/2022 13/12/2022 9
3 CONTROL DE CALIDAD DE IMÁGENES 05/12/2022 13/12/2022 8
4 INDIZACIÓN DE DOCUMENTOS 05/12/2022 13/12/2022 8
5 CONTROL DE CALIDAD DE INDIZACIÓN 05/10/2022 13/12/2022 8
6 CONTROL DE CALIDAD DE ASISTENTE DE FEDATARIO 06/10/2022 18/12/2022 12
7 FIRMA DIGITAL DE DOCUMENTOS – FEDATARIO 08/10/2022 18/12/2022 10
8 GENERACIÓN DE MEDIOS 10/11/2022 18/12/2022 8
Procesamiento de documentos electorales procesados en los centros de cómputo

- Actas Electorales.
- Hoja de Control de Asistencia de Miembros de Mesa.
- Lista de Electores.
- Otros documentos
10.3 Fichas para el Procesamiento de Microformas digitales en las Estaciones

de Trabajo.
Fichas para el Procesamiento de Microformas Digitales de los 29 Centros de Cómputo.
26
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Z^K>h/KE^ W ϲϬ
KdZK^Ύ W ϯ
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KE//KE^^'hZ/E^K
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///͘/E&KZD/ME//KE>


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>K>//ME>^d/ME
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d/WKD/ZK'Z/ME
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^YhD'Z&/K>
>>1EWZKh/ME
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KhDEdK W&
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Z^K>h/ME ϯϬϬW/
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>K>//ME>^d/ME
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dZ:K
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EZ'KMDWhdK
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d/WKD/ZK'Z/ME
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//͘d>>>KhDEd/ME
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Ed/D^^WZK^Z
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Z^K>h/KE^ W Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϭ͕ϰϱϵ ϭϰϲ ϭ͕ϰϱϵ ϭϰϲ
KdZK^Ύ W Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϭ͕ϰϱϵ ϳ ϭ͕ϰϱϵ ϳ
dKd>ΎΎ Ϭ Ϭ ϰϴ͕ϯϬϬ ϰϴ͕ϯϬϬ
d>dKZ> W Ϯ͕ϵϭϴ
,K:^/^dE/D/DZK^D^ W Ϯ͕ϵϭϴ
>/^d>dKZ^ W ϰϮ͕ϯϭϭ
/Ed/&//KE ^Z/KhDEd>
ZWKZdWh^dZK W Ϭ
Z^K>h/KE^ W ϭϰϲ
KdZK^Ύ W ϳ
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KE//KE^^'hZ/E^K
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///͘/E&KZD/ME//KE>


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KWh^K
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^d/MEdZ:K EdZKMDWhdKh^K M/'K ϱϬϬϯϭ

>K>//ME>^d/ME
sdKD^dhzZhdhWEΣϮϬϮϬ WZdDEdK h^K WZKs/E/ h^K /^dZ/dK h^K
dZ:K
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EZ'KMDWhdK
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d/WKD/ZK'Z/ME
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>>1EWZKh/ME
d/WK &KZDdK
&KZDdK/D'EEYh^
KhDEdK W&
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ZdZ1^d/ d>>
Z^K>h/ME ϯϬϬW/
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>hͲZzEKZ'Z>
d/WKD/K sEKZ'Z>
D/K^^KWKZdWZKEdEZ
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>^/D'E^
>1EEdZ>
^d/MEZDKdͲKZ

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/͘dK^'EZ>^
^d/MEdZ:K EdZKMDWhdKYh/^W/E,/ M/'K ϱϬϬϯϮ

>K>//ME>^d/ME
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dZ:K
:&>KW ^>ZK>/s͕WZK>h/^
EZ'KMDWhdK
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ÊdZ>/K
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d/WKD/ZK'Z/ME
/'/d>/'/d>;ͿΎΎ
//͘d>>>KhDEd/ME
sKdK>dZME/K
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d/WKD/ZK'Z/ME
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KhDEdK W&
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^d/MEZDKdͲKZ

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EZ'KMDWhdK
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d/WKD/ZK'Z/ME
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W Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϱϱϴ ϭ͕ϭϭϲ ϱϱϴ ϭ͕ϭϭϲ
D/DZK^D^
>/^d>dKZ^ W Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϱϱϴ ϭϲ͕ϭϴϮ ϱϱϴ ϭϲ͕ϭϴϮ

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Z^K>h/KE^ W Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϱϱϴ ϱϲ ϱϱϴ ϱϲ
KdZK^Ύ W Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ ϱϱϴ ϯ ϱϱϴ ϯ
dKd>ΎΎ Ϭ Ϭ ϭϴ͕ϰϳϯ ϭϴ͕ϰϳϯ
d>dKZ> W ϭ͕ϭϭϲ
,K:^/^dE/D/DZK^D^ W ϭ͕ϭϭϲ
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/Ed/&//KE ^Z/KhDEd>
ZWKZdWh^dZK W Ϭ
Z^K>h/KE^ W ϱϲ
KdZK^Ύ W ϯ
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KE//KE^^'hZ/E^K
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KW,hZ>
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^d/MEdZ:K EdZKMDWhdK,hZ> M/'K ϱϬϬϳϲ

>K>//ME>^d/ME
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dZ:K
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EZ'KMDWhdK
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d/WKD/ZK'Z/ME
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>>1EWZKh/ME
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&KZDdK/D'EEYh^
KhDEdK W&
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Z^K>h/ME ϯϬϬW/
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d/WKD/K sEKZ'Z>
D/K^^KWKZdWZKEdEZ
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/Ed/&//KE ^Z/KhDEd>
ZWKZdWh^dZK W Ϭ
Z^K>h/KE^ W ϴϬ
KdZK^Ύ W ϰ
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KE//KE^^'hZ/E^K
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dZ:K
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d/WKD/ZK'Z/ME
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D/DZK^D^
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Z^K>h/KE^ W Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϯ͕ϱϬϮ ϮϱϬ Ϯ͕ϱϬϮ ϮϱϬ
KdZK^Ύ W Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ Ϯ͕ϱϬϮ ϭϯ Ϯ͕ϱϬϮ ϭϯ
dKd>ΎΎ Ϭ Ϭ ϴϮ͕ϴϮϵ ϴϮ͕ϴϮϵ
d>dKZ> W ϱ͕ϬϬϰ
,K:^/^dE/D/DZK^D^ W ϱ͕ϬϬϰ
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/Ed/&//KE ^Z/KhDEd>
ZWKZdWh^dZK W Ϭ
Z^K>h/KE^ W ϮϱϬ
KdZK^Ύ W ϭϯ
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KE//KE^^'hZ/E^K
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