Objetivo: Asegurar el mantenimiento y fortalecimiento del SGI, basados en el direccionamiento estratégico, garantizando la Alcance: Aplica para el mejoramiento continuo

nuo de todos los

satisfacción del cliente y el mejoramiento continuo. procesos que conforman el SGI de (NOMBRE DE LA EMPRESA)

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

PLANEAR

Establecer procedimientos de medición, análisis y mejora. Procedimiento

Planeación estratégica: Misión, Visión, Políticas y Objetivos.

HACER

Cierre de la acción.
Planeación estratégica. Asegurar la implementación de los planes de mejora.
Informe de auditoria
Plan de acción de mejora (cada proceso) Auditorias internas
Documentos controlados
Control de documentos

VERIFICAR

Documentos controlados.
Cierre de la acción.

MEJORAR

Auditorias Formulación e implementación de acciones Acción implementada

Dirección por la Dirección
Informe de gestión del proceso.
Objetivo: Asegurar el mantenimiento y fortalecimiento del SGI, basados en el direccionamiento estratégico, garantizando la Alcance: Aplica para el mejoramiento continuo de todos los
satisfacción del cliente y el mejoramiento continuo. procesos que conforman el SGC de (NOMBRE DE LA EMPRESA)

FICHA DEL INDICADOR NUMERAL DE LA NORMA NTC ISO 9001:2008 RECURSOS

4.2.3 Control de documentos

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION Humanos
8.2.1 Satisfacción del cliente Gerente
VER: 8.2.2 Auditoría interna Asistente
FOR-MC-10: DESPLIEGUE DE INDICADORES POR PROCESOS 8.4 ANALISIS DE DATOS
8.5 MEJORA Infraestructura y equipos

Espacio de trabajo acondicionado con computador, impresora.

Ambiente de trabajo
Buena iluminación y ventilación

SEGUIMIENTO REQUISITOS DE LEY DOCUMENTOS

Informes de auditorias VER: VER:

Satisfacción del cliente

Peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones MATRIZ IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Evaluación de desempeño RESPONSABLE REGISTROS

Estado de acciones. VER:

Gerente
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS