Objetivo: Ejecutar y entregar servicios que cumplan las especificaciones exigidas por el cliente; logrando su satisfacción.

ENTRADAS ACTIVIDADES

PLANEAR

Contrato Planificación del proyecto

Contrato u orden de servicio Gestion ambiente de trabajo
Requisitos del cliente
Requisitos legales

HACER

Recursos gestionados. Ejecución y entrega de las actividades prevista en el pro

Programación de proyecto Control de producto no conforme

Plan de Calidad

MATRIZ RAM / ATS

Instructivos de trabajo.

VERIFICAR

Plan de calidad. Validación y/o verificación del proyecto ejecutado.

Especificaciones técnicas Medición de la satisfacción del cliente.

Registros de control. Seguimiento y medición del servicio.

Seguimiento y medición del proceso

MEJORAR
Auditorias Formulación e implementación de acciones
Revisión por la Dirección
Quejas o servicios no conformes.
Informe de gestión del proceso.
Objetivo: Ejecutar y entregar servicios que cumplan las especificaciones exigidas por el cliente; logrando su satisfacción.

FICHA DE INDICADOR NUMERAL DE LA NORMA NTC ISO 9001:200

INDICADOR:Encuesta de sastifaccion al cliente 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del serv

FORMULA: Resultado de la encuesta
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la
del servicio
FRECUENCIA:Por proyecto semestral 7.5.3 Identificación y trazabilidad
META: ≥75% 7.5.4 Propiedad del cliente
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
INDICADOR: No conformidades cerradas antes de ser detectadas por
cliente 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
FORMULA: (# NO CONFORMIDADES DETECTADAS POR EL
CLIENTE)/(#TOTAL DE NO CONFORMIDADES PRESENTADAS)x100 8.4 ANALISIS DE DATOS
8.5 MEJORA
FRECUENCIA: Trimestral 8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva
META: <50% 5.5.3 Acción preventiva

SEGUIMIENTO REQUISITOS DE LEY

Cronograma de actividades VER:
Presupuestos
MATRIZ IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES
Compra de materiales
Control actividades del ATS (Documento externo) RESPONSABLE

Gerente técnico
or el cliente; logrando su satisfacción. Alcance: Aplica para la ejecucion de proyectos realizados por
(NOMBRE DE LA EMPRESA)

ACTIVIDADES SALIDAS

el proyecto Plan de Calidad.

nte de trabajo Programación de proyecto
Instructivos de trabajo.
Permisos de trabajo, Matriz RAM / ATS

rega de las actividades prevista en el proyecto. Proyecto ejecutado.

ducto no conforme Producto no conforme controlado.

verificación del proyecto ejecutado. Registro de control.

satisfacción del cliente. Informe de gestión del proceso.

medición del servicio.

medición del proceso

implementación de acciones Acción implementada.

or el cliente; logrando su satisfacción. Alcance: Aplica para la ejecucion de proyectos realizados por
(NOMBRE DE LA EMPRESA).

MERAL DE LA NORMA NTC ISO 9001:2008 RECURSOS

Mano de obra
e la producción y de la prestación del servicio Gerente
n de los procesos de la producción y de la validación
Asistente
ción y trazabilidad Demas asignados en el PLAN DE CALIDAD
d del cliente Materiales
ón del cliente
Los asignados en el PLAN DE CALIDAD
nto y medición de los procesos
nto y medición del producto
DEL PRODUCTO NO CONFORME Maquinaria y equipo

Los asignados en el PLAN DE CALIDAD

Medio ambiente

Los asignados en el PLAN DE CALIDAD

Metodo

Los asignados en el PLAN DE CALIDAD

REQUISITOS DE LEY DOCUMENTOS
VER:

FICACION DE REQUISITOS LEGALES LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

RESPONSABLE REGISTROS
VER:
o
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
a ejecucion de proyectos realizados por
RESA)

SALIDAS

o.
Matriz RAM / ATS

e controlado.

l proceso.
a ejecucion de proyectos realizados por
RESA).

RECURSOS

l PLAN DE CALIDAD

AN DE CALIDAD

AN DE CALIDAD

AN DE CALIDAD

AN DE CALIDAD
DOCUMENTOS

DE DOCUMENTOS

REGISTROS

E REGISTROS