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Actividad Calificable 1 - Presupuestos 2017
Actividad Calificable 1 - Presupuestos 2017
La compañía Stanford S. F. se dedica a la producción de alimento para animales domésticos y nos contactó para realizar un estudio de merca
partiendo del análisis cuantitativo (presupuestos y análisis de costos) de acuerdo con un nuevo producto que quieren lanzar al mercado con d
posibles presentaciones, para perros y gatos; por ello, requiero de tu colaboración dado el conocimiento que tienes en esta área tan importa
para la toma de decisiones e inversión empresarial.
Como primer paso, debemos analizar los datos históricos que nos entregan (mira la guía Excel) y realizar los cálculos respectivos de variacion
ventas, costo unitario y total y gastos, culminando con el análisis presupuestal que ya todos conocemos. De esta manera, una vez verifiques y
valides que tu información sea correcta y que entiendes todos los datos, presenta el respectivo presupuesto totalmente diligenciado.
PD: Recuerda que los datos calculados deben ir formulados, analiza de dónde proviene la información y haz los cálculos correspondientes (se
deben calcular las celdas de color amarillo) para que sean exactos los datos que vamos a sustentar frente a la compañía.
2016
Mayo 131.95119 0.51% 4.60% 8.20%
Junio 132.58412 0.48% 5.10% 8.60%
2016
Julio 133.27352 0.52% 5.65% 8.97%
Agosto 132.84716 -0.32% 5.31% 8.10%
Septiembre 132.77698 -0.05% 5.25% 7.27%
Octubre 132.69744 -0.06% 5.19% 6.48%
Noviembre 132.84598 0.11% 5.31% 5.96%
Diciembre 133.39977 0.42% 5.75% 5.75%
alizar un estudio de mercado
ren lanzar al mercado con dos
es en esta área tan importante
os respectivos de variaciones en
manera, una vez verifiques y
mente diligenciado.
Producción
Producción Unidades (mes)
Concentrado para gatos 5 Kg mensual 2016
Mano de obra 5 Kg
Total costo MOD producción mensual $ 27,540,000
Total CIF (15% de la MOD) mensual $ 4,131,000
Costo MOD y CIF $ 31,671,000.00
Producción
Producción Unidades (mes)
Concentrado para perros 7 Kg mensual 2016 0
Políticas presupuestales
1) Los gastos deben ser proyectados sobre el último pago + variación del último mes para proyecciones de 2017.
2) Para aquellos gastos que NO presenten variaciones, estos se deben incrementar un 12,5% desde enero de 2017 sobre su valor anterior.
ables ejecutados en el año 2016
7.
017 sobre su valor anterior.
Totales Promedio ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$ 2,121,066 $ 176,756
$ 2,758,858 $ 229,905
$ 686,158 $ 57,180
$ 1,188,000 $ 99,000
$ 9,840,000 $ 820,000
$ 4,200,000 $ 350,000
$ 9,360,000 $ 780,000
$ 1,320,000 $ 110,000
$ 23,940,000 $ 1,995,000
$ 55,414,082 $ 4,617,840 $- $- $- $- $-
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Totales Promedio
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Análisis presupuestal año 2017