VENEZIA : Operacin diaria de unidades comerciales.

PRESENTACIN Estimado compaero: Me es grato darte a conocer el inicio firmal de proyecto mas, es un gran esfuerzo que consiste en mejorar, actualizar y sistematizar tecnolgicamente las operaciones, servicios e infraestructura de nuestro sistema integral de tiendas y farmacias (STyF) a travs de redisear sus procesos , actualizar un sistema de ventas y lograr la integrar la informacin. El proyecto m@s busca conformar una estructura comercial que refleje confianza y transparencia hacia nuestros tres ejes fundamentales: trabajadores, clientes y proveedores. Para nuestros trabajadores, elemento fundamental del STyF, buscamos contribuir a su desarrollo profesional y compartirles nuestra visin con claridad. Con nuestros clientes, mejoraremos nuestros procesos para ofrecerles servicios y productos de calidad y convertirnos en su mejor opcin de compra. Con los proveedores, desarrollaremos alianzas adecuadas, buscando ofrecer precios inferiores a los del mercado para favorecer la economa familiar.

El proyecto m@s es ya un compromiso de todos. Slo con tu esfuerzo y colaboracin seremos capaces de lograr que este proyecto se consolide para que el STyF alcance la competitividad y sea un lugar donde todos podamos crecer y desarrollarnos. Objetivo: Identificar las acciones que aseguren el correcto funcionamiento del sistema Venezia antes, durante y al cierre de la operacin de una unidad comercial. Dirigido a : En Gerente Subgerente Cajero General Quien realice la funcin

Funcionamiento del Servidor 1. Verifique que el servidor del sistema siempre que encuentre encendido y presente la pantalla del servidor de transacciones. 2. Revise que est en funcionamiento el proceso de servidor de Transacciones Actual.exe. Funcionamiento de Puntos de Venta 3. Verifique que todos los puntos de venta encuentren encendidos. 4. Revise que al momento de iniciar la operacin de cada caja se actualice automticamente la base de datos. 5. Ingrese al cajero. Funcionamiento y actualizacin de bsculas 6. Revise que la(s) bscula(s) estn encendidas y conectadas a la red. 7. Seleccione la opcin bsculas del men de aplicaciones para generar el archivo de precios. 8. Seleccione el botn Actualiza Base para generar el archivo de cambios de precios. 9. Seleccione Activar Precio. 10. Imprima tres etiquetas de tres productos diferentes en cualquier bascula y verifique que el precio de la etiqueta sea el correcto. 11. Encienda la computadora que controla la actualizacin de precios en las bsculas. 12. Ejecute el men POSTools. 13. Verifique los precios cargados con el personal que labora en las reas donde se encuentran las basculas etiquetadoras. Funcionamiento del verificador de precio 14. Revise que el (los) verificadore(s) encendido(s) y conectado(s) a la red. 15. Coloque la etiqueta de tres productos indistintivos en el es escner y verifique que el precio presentado sea el corresponda al impreso de la etiqueta. Terminales del Recibo y Pedido 16. Verifique que la terminal e impresora se encuentren encendidos. 17. Solicite a un usuario de rea de Recibo y/o pedidos que escriba su nombre de usuario y contrasea de usuario para ingresar al terminal server.

18. Haga clic en el administrador de impresiones o spooler antes de iniciar con la aplicacin de transacciones. 19. Seleccione la opcin transacciones. Impresin de etiquetas para cenefas 1. Haga clic en el men Aplicaciones y seleccione cenefas. Aparecer la ventana Interfase Printer Label Venezia TEC: Los campos de esta ventana son: Cdigo: campo para ingresar el cdigo del producto del cual se desea imprimir etiquetas. Descripcin: con tiene los datos del producto de acuerdo con el cdigo ingresado. Estilo: muestra el estilo del producto que ha sido buscado de acuerdo con el cdigo. Precio: muestra el precio del producto del cdigo ingresado. Cantidad: campo para ingresar el nmero de etiquetas que desea imprimir. Fecha: muestra la fecha del da en el que se imprimen las etiquetas. Precio promocin: muestra el precio del producto de acuerdo con la promocin. Inicio prom: indica la fecha en el que inicia la promocin Fin prom: indica la fecha en la que termina la promocin Buscar: botn que trae los datos del artculo cuyo cdigo se ingres. Tec B SX 4T: campo para seleccionar el tipo de etiqueta a imprimir. Puerto de impresora: permite seleccionar el puerto de salida de la impresora. Imprimir: botn que enva a la impresora los datos registrados y seleccionados de esta ventana para las etiquetas. Salir: botn que cierra la ventana Interfase Primer Lebel Venezia TEC. 2. Capture en el campo Cdigo el correspondiente al producto del cual desea imprimir etiquetas. 3. Haga clic en el botn buscar. 4. Capture la cantidad el nmero de etiquetas que desea imprimir. 5. Seleccione el tipo de etiquetas que desea imprimir. 6. Haga clic en el botn imprimir.

Tema 2: Durante la Operacin Punto de venta 1. Verifique que cada punto de venta registre la operacin por medio del cdigo de barras. 2. Revise que los puntos de venta totalicen la cuenta correctamente. 3. Verifique que presenten las diferentes formas de pago y emitan el ticket. 4. Verifique que se estn autorizando tarjetas de crdito. El sistema debe emitir un voucher en original y copia. 5. Verifique que los productos de peso variable, como salchichonera, se estn cobrando de acuerdo con lo impreso en la etiqueta (solamente si la unidad comercial cuenta con bsculas). Caja General 6. Verifique antes de cada corte, que el cajero no tiene cuentas pendientes de cobro o suspendidas. 7. Revise que la informacin de cortes y arqueos corresponda a lo informado por el cajero en su declaracin. 8. Verifique que se pueda consultar la informacin de ventas seleccionado, la opcin Monitoreo de Valores desde la terminal de caja general. Basculas 9. Verifique que cada bascula permita pesar los productos que se venden a granel e impriman la etiqueta de un producto con sus datos de precio, cdigo de barras y nombre. Verificador de Precio 10. Verifique que lea los cdigos de barra y presente en su pantalla la informacin acorde al producto. Terminal de Recibo/Pedidos 11. Verifique que emitan rdenes de compra en sus diferentes versiones, sean impresos adecuadamente y se estn registrando en el sistema. 12. Verifique que emitan hojas de costeo de acuerdo con lo recibido por los proveedores. 13. Verifique que la informacin contenida en las impresiones corresponda a lo presentado por el sistema.

Tema 3: cierre de la operacin 1. Verifique que los cajeros no tengan no tengan cuentas suspendidas antes de realizar el corte. De lo contrario identifique al cajero, recupere la cuenta, cancele o revise si se le cobra al cajero. 2. Seleccione la opcin Corte final en el men Cortes para realizar el corte de cada uno de los cajeros que hayan operado durante el da. 3. Seleccione el men POStools. 4. Seleccione la opcin Reporte Diario de Ingresos para procesar el IDE (Informe Diario de Ingresos). 5. Seleccione la opcin Depura Contable del men Cortes. 6. Haga clic en el botn procesar. 7. Apague cada punto de venta. 8. Apague verificadores de precio. 9. Verifique que las basculas se encuentres apagadas. 10. Asegrese que el servidor se encuentre encendido. Importante: por ningn motivo deben apagar el Servidor de punto de venta ni los equipos de comunicaciones. Tema 4: Mesa de Ayuda 1. antes de llamar a la extensin 99678 de la mesa de ayuda, tenga a la mano los siguientes datos: Nombre de la unidad comercial donde se presenta la falla. Ubique el equipo que est presentando fallas. En caso de ser una caja, registre el numero de cajas.

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIN Y EVALUACIN DEL ESTIMULO AL TRABAJADOR DEL MES (BASE)

INTRODUCCIN Con base al acuerdo tomado por los titulares del instituto y del sindicato Nacional de Los Trabajadores, se emite y difunde la presente normatividad para el sistema Permanente de Evaluacin de Desempeo y Productividad la que contiene los Lineamientos para la aplicacin y evaluacin del estimulo al Trabajador del Mes. Al mismo tiempo se establecen las funciones de la Comisin Nacional Mixta, la metodologa para la evaluacin, diagrama de flujo y su correspondiente descripcin. OBJETIVO Estimular a los trabajadores de base para que a travs de sus aptitudes logren una mayor productividad en el desempeo laboral.

LINEAMIENTOS

CAPITULO 1 DISPOSICIONES GENERALES

ARTCULO 1.- La presente Normatividad es de observancia obligatoria para las Autoridades del Instituto, la Comisin Nacional Mixta de Evaluacin de Desempeo y Productividad, las subcomisiones Mixtas y los Subcomits Auxiliares Mixtos. ARTCULO 2: denominarn: Para la interpretacin y aplicacin de esta Normatividad se

A) El Instituto, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Los Trabajadores del Estado. B) El Sindicato, al Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE. C) La comisin, a la Comisin Nacional Mixta de Evaluacin de Desempeo y Productividad. D) Las Subcomisiones, a las Subcomisiones Mixtas de Evaluacin de Desempeo y Productividad. E) Los Subcomits, a los Subcomits Auxiliares Mixtos de Evaluacin de Desempeo y Productividad. F) La Normatividad, a la Normatividad y Procedimiento para la Aplicacin y Evaluacin del Estimulo denominado Trabajador del Mes. G) Cedulas, a las Cedulas de Evaluacin de Desempeo y Productividad. H) Formatos, a los Formatos de propuesta de Candidatos a Trabajador del Mes.

CAPITULO DE LA INTEGRACIN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIN NACIONAL ARTCULO 3.- La Comisin Nacional Mixta de Evaluacin de Desempeo y Productividad, es el rgano encargado de vigilar el adecuado cumplimiento de la normatividad y procedimiento para la Evaluacin del Trabajador del Mes y el funcionamiento del Sistema Permanente de Evaluacin de Desempeo y Productividad en el Trabajo. ARTICULO 4.- La Comisin se integrara con dos representantes del instituto y dos representantes del Sindicato, por cada representante se nombrar un suplente que solo entrara en funciones en ausencia del titular. Los representantes del Instituto sern designados y removidos Libremente por el titular del Instituto, los representantes del sindicato sern designados y removidos por el Secretario General del Sindicato. ARTICULO 5.- La Comisin se auxiliara de un secretario Tcnico que tendr exclusivamente funciones Tcnico-Administrativas, que depender directamente de la Comisin y ser designado y removido Libremente por el titular del Instituto. ARTCULO 6.- la Comisin tendr a su cargo las siguientes funciones y atribuciones: I. II. III. Vigilar y coordinar la adecuada aplicacin del presente ordenamiento. Difundir la presente Normatividad en todos los centros de trabajo del instituto. Celebrar sesiones ordinarias dentro de los primeros seis das hbiles de cada mes, cuando menos, para la validacin de las actas del mes anterior, y extraordinarias cuando sea necesario. Analizar la precedencia de las resoluciones sobre las inconformidades de los trabajadores que las subcomisiones turnen. Levantar acta de cada sesin celebrada. Vigilar que el nmero de estmulos a otorgar corresponda a uno por cada veinte trabajadores de base de cada centro de trabajo. Los dems que se deriven del presente reglamento y de otras disposiciones relativas aplicables.

IV. V. VI. VII.

CAPITULO III DE LA INTEGRACIN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SUBCOMISIONES T SUBCOMITS

ARTICULO 7.- se instalara una Subcomisin por cada Subdireccin General, Coordinacin general, y delegacin Estatal y Regional, Hospital Regional o General y una en el fondo de la vivienda; estarn integradas por dos representantes del instituto y dos del Sindicato con sus respectivos suplentes y un secretario Tcnico. Los representantes del Instituto y el secretario tcnico sern resignados y liberados Libremente por el Subdirector General, Coordinador General, Delegado, Director o Vocal Ejecutivo segn sea el caso. La designacin o remocin de los representantes del sindicato corresponder a la seccin sindical respectiva de acuerdo con sus estatus. ARTICULO 8.- Las subcomisiones tendrn a su cargo las siguientes funciones y atribuciones. I. II. III. IV. celebrar sesin ordinaria dentro de los primeros cuatro das del mes. Revisar que la seleccin de los trabajadores acreedores al estimulo, sea de acuerdo a la aplicacin de la normatividad respectiva. Declarar, en su caso, desierto el otorgamiento del estimulo al que corresponda. Verificar que el nmeros de estmulos enviados a la Subdireccin de Recursos Humanos no rebase la cantidad que corresponde en proporcin de uno por cada veinte corresponda en proporcin de uno por cada veinte trabajadores por unidad, servicio o rea. Levantar acta de cada sesin relacionando todos los nombres de los trabajadores propuestos para recibir estimulo y enviarla a la subdireccin de Recursos Humanos Asimismo se enviara copia del acta a la comisin Nacional para su conocimiento. Turnar a la comisin todas las resoluciones sobre las inconformidades que se presenten para su anlisis.

V.

VI.

ARTICULO 9.- Por cada subdireccin, unidad, departamento o servicio se integrara un subcomit auxiliar, con representante del instituto que deber ser el

responsable de los recursos humanos, jefe de departamentos o servicio, segn sea el caso y un representante del sindicato que deber ser el delegado sindical. ARTCULO 10.- los subcomits tendrn las siguientes funciones y atribuciones: I. II. III. Celebrar sesiones ordinarias dentro de los tres primeros das de cada mes. Distribuir los formatos de propuesta de candidatos a los trabajadores del rea, el primer da de cada mes. Recibir formatos con las propuestas de candidatos y seleccionar al (los) trabajador (es) con el mayor nmero de nominaciones vigilando que cumplan con la normatividad vigente. Requisitar cedula del trabajador seleccionado y vaciar calificacin promedio. En caso de empate de dos o ms trabajadores, remitir la cedula con mayor puntuacin de cada uno de ellos para la evaluacin del jefe inmediato y la autoevaluacin; de persistir el empate se dar preferencia al trabajador que tenga mayor tiempo de servicio en el instituto. La cantidad de candidatos a recibir el estimulo no deber rebasar la proporcin de uno por cada veinte trabajadores de base. Enviar a la subcomisin el paquete de cedulas debidamente requisita das para su firma. Levantar acta de cada sesin celebrada relacionando los nombres de los trabajadores acreedores a estimulo y enviarla a la subcomisin. Efectuar el reporte atreves de la RH-5M de acuerdo al procedimiento y calendario establecido para el pago correspondiente. Recibir inconformidades determinar resoluciones y turnar a la subcomisin.

IV. V.

VI. VII. VIII. IX. X.

CAPITULO IV DE LOS ESTMULOS ARTCULO 11.- podrn participar todos los trabajadores de base que sean propuestos por sus compaeros, exceptuando: a) Los que disfruten de Licencias con o sin goce de sueldo por ms de 10 das en el mes que se evala. b) Los que hayan obtenido licencia mdica o licencia por cuidados maternos por ms de tres das en el mes que se evala. c) Los que se encuentren comisionados fuera de su rea de trabajo. d) Trabajadores con menos de seis de seis meses de servicios para el instituto.

ARTICULO 12.- el formato de propuesta de candidatos con el que los trabajadores del rea propondrn a sus compaeros, contiene los factores a evaluar mismos que una vez requisita dos debern ser entregados al subcomit. La cedula de evaluacin contiene los factores y rangos a evaluar y tres columnas; en las primeras el subcomit deber anotar el promedio que resulte de las calificaciones de los formatos de propuesta de candidatos representados por los compaeros de trabajo y solo en los casos de empate la segunda para ser llenada por el Jefe inmediato y la tercera para la autoevaluacin del candidato. ARTCULO 13.- Los factores a evaluar en la cdula estarn detallados al final de esta normatividad. ARTCULO 14.- Los rangos de evaluacin a utilizar de acuerdo al desempeo observado en el mes que se califica sern: E) excelente, (5 puntos) B) bien, (4 puntos); R) regular, (3 puntos); D) deficiente, (0 puntos). Para que una propuesta sea considerada vlida la suma de la primera columna deber ser de un mnimo de 35 puntos. Para los casos de desempate la suma total de las tres columnas no deber exceder a 150 puntos y tener un mnimo de 100 puntos. ARTCULO 15.- Para determinar el nmero de estmulos que corresponda otorgar, se dividir el total de personal que ocupe plaza de base, entre veinte y si existe una fraccin arriba de 10.5 se considerara un estimulo ms. ARTCULO 16.- El trabajo seleccionado obtendr un incentivo econmico consistente en el equivalente al 30% del sueldo base del nivel quince en nuestro instituto.

ARTCULO 17.- El estmulo econmico no tendr un carcter necesariamente rotativo entre los trabajadores, de manera que un mismo trabajador pondr obtener el estimulo tantas veces como sea merecedor.

FACTORES DE EVALUACIN

CONOCIMIENTO DEL PUESTO: Posee los conocimientos y habilidades necesarias para desempear las labores que le corresponden. RESPONSABILIDAD Y DISCIPLINA: Cumple con las tareas encomendadas y acata las disposiciones de sus superiores. CANTIDAD DE TRABAJO: Disposicin para realizar un mayor nmero de actividades a las que le corresponden. EFICIENCIA: Utiliza racionalmente materiales, equipo y tiempo de acuerdo a sus funciones observando las medidas de seguridad e higiene. INICIATIVA: Disposicin para actuar constructivamente y aportar mejoras al trabajo. CALIDAD: La precisin y confiabilidad con que realiza sus actividades, satisface al instituto y derechohabientes. COLABORACIN: Disposicin para auxiliar a sus compaeros mediante esfuerzo y tiempo adicional para el logro de objetivos comunes. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: Grado en que cumple con su horario y das laborales de acuerdo al reglamento de condiciones Generales de Trabajo. CAPACITACIN: Inters por la superacin personal y aplicacin de conocimientos adquiridos en su trabajo. RELACIONES INTERPERSONALES: Grado en que se vincula con sus superiores, compaeros y derecho avientes

E= Excelente

B= Bueno

R= Regular

D=Deficiente

TRANSITORIOS

ARTCULO PRIMERO.- El titular del Instituto y el Sindicato, formalmente se obligan a integrar las subcomisiones y los subcomits en un termino de treinta das a partir de la fecha en que entre en vigor el presente ordenamiento. ARTCULO SEGUNDO.- Esta Normatividad podr ser modificada cuando asi se estime pertinente, mediante acuerdo expreso de las partes. ARTCULO TERCERO: La presente Normatividad entrar en vigor a partir del 1 de septiembre de 1995.

PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTIMULO TRABADOR DEL MES.

REA RESPONSABLE SUBDIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS JEFATURA DE SERVICIOS DE INFORMTICA
1.- Notifica por medio del sistema de RH-5M a las reas Administrativas del nmero de estmulos a los que tienen derecho de acuerdo a la norma.

REAS ADMINISTRATIVAS
2.- Reciben notificacin de la Subdireccin de recursos humanos. 3.- Realizan distribucin por Centros de Trabajo e informan.

CENTROS DE TRABAJOS
4.- Reciben informacin de las reas Administrativas sobre el nmero de estmulos a que tienen derecho e informan al Subcomit Auxiliar Mixto de Evaluacin de Desempeo y Productividad.

SUBCOMIT AUXILIAR MIXTO DE EVALUACIN DE DESEMPE Y PRODUCTIVIDAD (Instancia por Centro de Trabajo)

5.- Recibe informacin, difunde las bases y entrega formatos de propuesta de candidatos el primer da de cada mes.

TRABAJADORES
6.- En grupos de 20 reciben formato de propuesta de candidatos, lo requisitan y turnan y turnan al Subcomit Auxiliar Mixto de Evaluacin de Desempeo y Productividad.

REA RESPONSABLE SUBCOMIT AUXILIAR MIXTO DE EVALUACIN DE DESEMPEO Y PRODUCTIVIDAD (Instancia por centro de trabajo) 7.- Recibe formatos de propuesta de candidatos y
convoca a reunin. 8.- Revisa que los candidatos se apeguen a las normas del programa en cuanto a puesto e incidencias, evalan al trabajador. 9.- Verifica la cantidad de propuestas VS nmero de estmulos designados. 10.-De acuerdo a las calificaciones selecciona al (los) trabajador (es) que es (son) designados para el estimulo del Trabajador del Mes y requisita firma cedulas de evaluacin continuos punto nm. 15. 11.- En caso de empate de dos o ms trabajadores; turna cedula del jefe inmediato para su evaluacin, as como al trabajador para su evaluacin. 12.- Recibe cedula, evala y turna al Subcomit Mixto de Evaluacin de Desempeo y Productividad. 13.- Recibe cedula, se autoevala y turna al comit Mixto de evaluacin de Desempeo y Productividad. SUBCOMIT AUXILIAR MIXTO DE EVALUACIN DE DESEMPEO Y PRODUCTIVIDAD (Instancia por centro de trabajo) 14.- Recibe cedula (as) de evaluacin y determina el trabajador acreedor al estmulo; de proseguir el empate se otorgara al candidato que tenga el mayor tiempo de servicios en el instituto.

15.- Procede a levantar el acta administrativa y firma. 16.- Reporta mediante RH-5M datos de los trabajadores acreedores al estimulo para su pago. 17.- Enva a la subcomisin mixta de Evaluacin de Desempeo y Productividad Acta Administrativa y Cdulas firmadas de los acreedores al estimulo. SUBCOMISIN MIXTA DE EVALUACIN DE DESEMPEO Y PRODUCTIVIDAD (Evaluacin del Procedimiento) 18.- Recibe acta administrativa y paquetes de cedulas de evaluacin de trabajadores propuestos por centros de trabajo. 19.- Convoca a reunin. 20.- Verifica que se apeguen a las normas y firma cedulas. 21.- Procede a levantar el acta administrativa y firma. 22.- Enva original del acta a la Subdireccin de Recursos Humanos, Jefatura de Servicios de Prestaciones y Copia a la Comisin Nacional. REA RESPONSABLE SUBDIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS Jefatura de Servicios de Prestaciones. 23.- Recibe actas originales y verifica y determina la aplicacin de la norma. a) b) Si esta correcta archiva Si no es correcta notifica a la Comisin Nacional Mixta de Evaluacin de Desempeo y Productividad. (Continua punto nm. 27) 24.- El trabajador que en su caso presente inconformidad se dirigir ante el subcomit Auxiliar Mixto de Evaluacin de Desempeo y Productividad que le corresponde cuya decisin ser inapelable.

SUBCOMIT AUXILIAR MIXTO DE EVALUACIN DE DESEMPEO Y PRODUCTIVIDAD 25.-Turna a la Subcomisin Mixta de Evaluacin de Desempeo y Productividad, resolucin sobre inconformidades. SUBCOMISIN MIXTA DE EVALUACIN DE DESEMPEO DE PRODUCTIVIDAD 26.- Recibe resoluciones sobre inconformidades y turna a la Comisin Nacional Mixta de Evaluacin de Desempeo y Productividad de su anlisis y su registro. COMISIN NACIONAL MIXTO DE EVALUACIN DE DESEMPEO Y PRODUCTIVIDAD 27.- Analiza su procedente. REA RESPONSABLE a) Si procede el pago de Estimulo informa a las subcomisin mixta de evaluacin de desempeo y productividad para que se informe al trabajador inconforme el motivo del rechazo. si no procede notifica a la subcomisin Mixta de Evaluacin de Desempeo y Productividad para que se Informe al trabajador inconforme el motivo del rechazo.

b)

SUBDIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS Jefatura de Servicios y Prestaciones 28.- Recibe resolucin den inconformidad y aplicacin del pago.

Objetivo Operar el sistema Venezia Pos (Punto de venta) para realizar levantamientos de pedidos y autorizaciones requeridas que permitan llevar de manera eficiente el proceso pedido. Dirigido a jefes de lnea subgerentes gerentes Quien realice la funcin

Tema 1: Inicio de la sesin de trabajo de transacciones 1. Escriba el nombre del usuario y la contrasea en la ventana de validacin que aparece al abrir Venezia Back Office para verificar los permisos designados aun usuario dentro de un sistema. 2.- Haga doble clic sobre el icono de Spooler en el grupo de aplicaciones de Venezia dentro del programa verstil Desk. 3.- Haga clic en el icono de minimizar para poder abrir el men. Tema 2: Elaboracin de una orden de compra asistida Una orden de compra asistida es aquella en el que el sistema auxilia al usuario en su elaboracin para hacerlo de manera fcil y rpida. Esto quiere decir que la aplicacin lleva a la mano al usuario para que realice la compra de mercanca de forma ms eficiente y completa. Al usarla el usuario tambin se dar cuenta que realiza una orden de compra por artculo o producto, por lo que el sistema puede sugerirle algn proveedor que beneficie la economa de la Unidad de venta y se aplica un algoritmo que calcula cantidad sugerida al comprar de cada uno de los artculos. Esta herramienta permite la rpida revisin de todos los artculos de un nivel de estructura comercial, con lo que se puede acelerar el tiempo de reordenado y la disminucin de los niveles de inventario a valores razonables.

Las caractersticas principales de la orden de compra Asistida son: Elaboracin de rdenes de compra con estadsticas de venta por artculo de los seis periodos anteriores a la fecha de elaboracin. Dichos periodos pueden ser diarios, semanales o mensuales y; a su vez, muestra estadstica de ventas de un ao anterior, mas los seis periodos siguientes para poder observar el comportamiento de las ventas del artculo. Manejo de proveedores alternos son aquellos que tambin distribuyen el mismo artculo.

Tema 3: Transparencias de mercanca Las transacciones de este tipo sirven para hacer transferencias de mercanca entre tiendas. Las principales caractersticas es la elaboracin de transferencia de mercanca de una unidad operativa origen a otra unidad operativa destino, sin importar la naturaleza de la mercanca a transferir. Los pasos para elaborarlas son: 1. siga los pasos del inicio de la sesin del trabajo, descritos en este mismo manual. 2. seleccione transferencias del men transacciones. Pago con vales Al seleccionar la opcin de vales, el importe a pagar es sombreado para que el usuario pueda modificarlo en caso de que una parte lo pague con esta forma de pago y el resto con otra. El sistema efectuara los clculos correspondientes definiendo si es posible dar cambio o no. en caso de que muestre el mensaje que es presentado en la pantalla siguiente el RPV o cajero a cargo deber informar al cliente que pase otro artculo o que seleccione otra forma de pago. Los vales se clasificaran en ISSSTEVALES y VALES, siendo los ltimos todos los de aquellas empresas valeras autorizadas. Verificacin de precios La verificacin de precio como procedimiento recurrente es una operacin sencilla, pues est habilitada la tecla acceso rpido <ver precio>, la cual ofrece una nueva pantalla en la que hay que realizar escanear o escribir el cdigo de barras para obtener datos y precio.

Elaboracin de una Orden de Compra Express Una orden de compra express es aquella que permite elaborar una orden de compra para una unidad operativa y un proveedor en particular. Se requiere tener a la mano los cdigos de los artculos que maneja el proveedor en cuestin y que van a ser incluidos en la orden de compra, ya que el programa puede registrar manualmente o con scanner los artculos que van a comprarse. Las caractersticas principales de la Orden de Compra Express son las siguientes: Elaboracin de rdenes de compra con estadstica de ventas de los artculos registrados, mostrando los seis periodos anteriores a la fecha de elaboracin y los seis periodos posteriores, pero referidos al ao anterior al de elaboracin. Elaboracin de rdenes de compras para un solo proveedor. Elaboracin de rdenes de compra para la unidad operativa. Registro de artculos con scanner. Los pasos para elaboracin de rdenes de compra express son: 1. entrar al sistema como se describe en iniciar la sesin de trabajo de transacciones. 2. seleccione rdenes de compra del men transacciones. 3. seleccione orden de compra express. Tema 4: Devoluciones Este tipo de transacciones sirven para generar los documentos de devolucin a proveedores. Sus principales caractersticas son: Elaboracin de devoluciones de mercanca de la unidad operativa a un proveedor, sin importar la naturaleza de la mercanca. Elaboracin de devoluciones de mercanca utilizando un escner, permitiendo su uso en el 100% de artculos que se devuelven. Envi de informacin de las devoluciones va correo electrnico o corporativo y proveedores destino. Los pasos necesarios para elaborar devoluciones de Mercancas son los siguientes: 1. siga los pasos de inicio de la sesin de trabajo.

2. seleccione devoluciones del men transacciones. Tema 5: Consulta de Transacciones En consulta de transacciones se podrn verificar las diferentes transacciones realizadas en el sistema de Versatil-venezia. Estas transacciones pueden ser rdenes de compra, recepciones de mercanca ajustes de stock, transferencias y devoluciones. Consulta de rdenes de Compra Este tipo de consulta tiene caractersticas como filtros de rdenes de compra que se desean (pendientes de recibir, canceladas, fecha de entrega o elaboracin y clase). El filtro de clase permitir mostrar las rdenes de compra que tengan por lo menos un artculo. En el detalle de a consulta de Orden de Compra, se podrn modificar las informaciones capturadas al momento de realizar la orden de compra. Tema 6: Envo de Impresiones al Administrador de Impresiones o Spooler Como se menciona en la recepcin de rdenes de compra, al terminar cualquier transaccin es necesario enviar su documento para impresin al spooler. Por ello debe mantener siempre activa la ventana de spooler o de lo contrario tendr que cerrar todas las ventanas de las transacciones para poder verificar su reporte. Este reporte mostrar el nombre de la Compaa, Nombre de la Tienda, nombre de la transaccin, nmero de documento, fecha del movimiento, cdigo Alfanumrico, descripcin y series. Este reporte se graba dentro del mismo archivo del reporte de la transaccin. Tema 7: Recepcin sin orden de compra (a pi de camin) Es aquella en la que el sistema auxilia al usuario en su elaboracin para hacerlo de manera fcil y rpida; es decir, la aplicacin lo lleva de la mano para que realice la compra de mercanca en forma ms eficiente y completa, donde es necesario realizar una orden de compra ya que el proveedor surte de manera diaria y directa.

CONSULTA DE TRANSACCIONES: Es la consulta de transacciones se podrn consultar las diferentes transacciones realizadas en el sistema de verstil-venezia. Estas transacciones pueden ser las rdenes de compra, recepciones de Mercanca, ajustes de Stock, transferencias y devoluciones. Consulta de rdenes de compra se podrn realizar en los filtros de cuales (rdenes de compra que se desean, las pendientes de recibir o canceladas) fecha de entrega o elaboracin y clase. ste ultimo filtro permite mostrar las rdenes de compra que tengan por lo menos un artculo con la clase seleccionada. ENVO DE DOCUMENTOS AL ADMINISTRADOR DE IMPRESIONES O SPOOLER Al terminar cualquier transaccin es necesario enviar documento a impresin al Spooler, por lo cual debe mantener siempre activa la ventana del spooler, de lo contrario tendr que cerrar todas las ventanas de las transacciones para poder verificar su reporte. Este reporte mostrar el nombre de la compaa, Nombre de la tienda, Nombre de la transaccin, Nmero de documento, fecha del movimiento, Cdigo, Alfanumrico, Descripcin y Series.

INTROUCCION En este trabajo se presentara como se maneja una empresa y cules son los pasos a seguir para el buen funcionamiento de esta. Es por eso que nosotras elegimos la tienda ISSSTE que hasta el momento es a la que recurren los ciudadanos. Ellos por el momento y para el buen funcionamiento de su empresa llevan a cabo el programa Venecia que a continuacin vern en este sencillo pero significativo trabajo. En este programa estn incluidos los pasos para una buena Administracin como lo es: Planeacin Organizacin Control Integracin Direccin

Esperando sea de su total agrado.

CONCLUSIN

Hemos llegado a la conclusin de que las empresas tienen que llevar a cabo un programa si quieren que su empresa crezca ya que de lo contrario esta se ira a la quiebra. Antes de crearla tambin deben tener los recursos necesarios y la disposicin para ir innovando y para competir con las dems empresas brindando as un mejor servicio y precios bajos. En este caso la tienda ISSSTE est implementando el programa que lleva por nombre Venezia con el cual todas las jerarquas estn trabajando muy bien y no se pueden quejar.