ESTADO DE CUENTA

TARJETA DE CRÉDITO
INTERESES DE MORA 43.25 E.A
FECHA FACTURACIÓN TARJETA NÚMERO PAGINA
0833 PASEO DE LA CASTELLANA DIA MES AÑO
26 02 2023 5471413007176906 1

YUDI P BUELVAS VELOZA CUPO TOTAL CUPO DISPONIBLE

KR 68 NO 13 22 $1,393,316 $0.00
13001 CARTAGENA DE INDIAS

DIA MES AÑO PAGO MINIMO PAGO MINIMO REDUCIDO PAGO TOTAL SALDO A SU FAVOR CUENTA PARA DEBITO AUTOMATICO
PAGUE HASTA 16 03 2023 $135,333.00 $135,333.00 $1,456,753.01 $0.00 0-0-0

COMPROBANTE TASAS VALOR COMPRA CARGOS Y ABONOS SALDO CREDITO TOTALCUOTAS

DIA MES AÑO DETALLE
NUMERO INTERESES EA DIFERIDO FACT PEND

9060 26 02 23 SEGURO DE VIDA DEUDOR 0.00 $0.00 $4,200.00 $0.00 00 00 00

8950 26 02 23 CUOTA DE MANEJO 0.00 $0.00 $25,990.00 $0.00 00 00 00
0000 26 02 23 INTERESES FACTURADOS 0.00 $0.00 $31,058.71 $0.00 00 00 00
0000 26 02 23 INTERESES MORA 0.00 $0.00 $262.12 $0.00 00 00 00
5180 13 02 23 COMISION AVANCE CAJERO ATH 0.00 $0.00 $12,750.00 $0.00 00 00 00
1939 13 02 23 AVANCE CAJERO ATH 45.09 $90,000.00 $3,750.00 $86,250.00 24 01 23
4100 09 02 23 EDS BARU 1300100 C/GE 45.09 $30,000.00 $833.33 $29,166.67 36 01 35
7351 31 01 23 PAGO MES OFICINA 0.00 $0.00 $-261,000.00 $0.00 00 00 00
0000 30 01 23 CARGO DE COBRANZAS 0.00 $0.00 $4,869.66 $0.00 00 00 00
1162 23 12 22 AVANCE CAJERO ATH 41.29 $70,000.00 $2,916.61 $61,248.99 24 03 21
5494 23 11 22 AVANCE CAJERO ATH 38.61 $400,000.00 $16,666.62 $333,332.44 24 04 20
6403 22 04 22 EDS MARTIGO AMPARO 1300100 C/GE 28.57 $20,000.00 $666.66 $12,666.74 30 11 19
3800 19 04 22 GRANERO DEISON CARTAGENA 28.57 $18,145.00 $604.83 $11,491.87 30 11 19
6900 15 04 22 GRANERO DEISON CARTAGENA 28.57 $36,464.00 $1,215.46 $23,093.94 30 11 19
0100 14 04 22 GRANERO DEISON CARTAGENA 28.57 $39,408.00 $1,313.43 $24,955.27 30 11 19
6307 11 12 21 EXITO CARTAGENA 1300100 C/GE 26.18 $210,731.00 $8,780.11 $79,021.08 24 15 09
6807 29 10 21 FRISBY NO G20 1300100 C/GE 25.60 $35,600.00 $988.56 $19,771.40 36 16 20
0045 19 07 21 AVANCE CAJERO ATH 25.76 $100,000.00 $535.89 $2,143.59 24 20 04
6067 15 07 21 REDIFERIDO SALDO 25.76 $1,094,297.00 $22,795.81 $638,282.88 48 20 28

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a http://www.sernarojasasociados.com/ Opción 1 Página principal/
Envíe su queja Opción 2 Panel Defensoría/Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Carrera 16 A No 80-63 oficina 601. Edificio Torre Oval en Bogotá D.C. Horario
de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 m y de 2:00 pm a 5:00 pm Teléfono 601 4898285 Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm Buzón 24 horas del día Correo electrónico defensoria@sernarojasasociados.com
1)Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita 2)Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución 3)Actuar como conciliador entre los consumidores y el Banco Para presentar su reclamación
no se exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando el motivo de la queja, describiendo los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la identificación y demás datos que le permitan a la Defensoría
contactarlo
SI EL VALOR DE SU PAGO ES: a) Igual o superior al Pago Mínimo: El pago se aplica a las cuotas facturadas. b) Igual o superior al Pago Mínimo Reducido y menor al Pago Mínimo: Los saldos pendientes se
difieren a 36 cuotas por una única vez y el pago se aplica al nuevo plan de cuotas. Si el Pago Mínimo Reducido y el Pago Mínimo son iguales, se aplica como Pago Mínimo. Información sobre el Pago Mínimo
Reducido en www.avvillas.com.co. El Banco reporta periódicamente el comportamiento de los créditos a las centrales de riesgo. Los consumos en moneda extranjera se convierten a dólares y éstos en pesos
colombianos, utilizando la tasa de conversión publicada en www.avvillas.com.co del día de la transacción. De incurrir en mora en su pago, se dará inicio a la gestión de cobranza y el tarjetahabiente asumirá
los gastos correspondientes.

(+) SALDOS MORA $0.00 SALDO ANTERIOR $1,518,622.52

(+) CARGOS COMPRA MES $37,198.19 (+) TOTAL COMPRAS MES $30,000.00
(+) CARGOS AVANCES MES $23,869.12 (+) AVANCES $90,000.00
(+) INTERESES CORRIENTES $31,058.71 (+) INTERES CORRIENTE $31,058.71
(+) INTERESES DE MORA $262.12 (+) INTERESES DE MORA $262.12
(+) HONORARIOS $0.00 (+) HONORARIOS $0.00
(+) GASTOS LEGALES $0.00 (+) GASTOS LEGALES $0.00
(+) CARGOS NO DIFERIDOS $42,940.00 (+) CARGOS NO DIFERIDOS $42,940.00
PAGO MINIMO $135,333.00 (-) PAGOS Y NOTAS CREDITO $261,000.00
PAGO MINIMO REDUCIDO $135,333.00 SALDO TOTAL $1,456,753.01
CLIENTE

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0833 PASEO DE LA CASTELLANA DIA MES AÑO
5471413007176906

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13001 CARTAGENA DE INDIAS

CANTIDAD DE CHEQUES SUMA CHEQUES

EFECTIVO
(415)7709998006423(8020)5471413007176906(3900)00000000135333(96)20230316
TOTAL

EL VALOR DE SU FACTURA SERA DEBITADO DE SU CUENTA NO. TC01 13001

000 00000 C 1,128,048,504