Base de Datos

BASE DE DATOS
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
RUBRO : 18 CANON SOBRE CANON REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
FUNCION : 003 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
DIVISION FUNC. : 6 GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
CODIGO SNIP : 2307796
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN DE PICHARI CAPITAL - DISTRITO DE
OBRA : PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO
UBICACIÓN : REGION CUSCO, PROVINCIA LA CONVENCION, DISTRITO PICHARI, LOCALIDADOTARI SAN MARTIN
AÑO : 2018
AÑO : 2019
0164 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN DE PICHARI CAPITAL - DISTRITO DE
SEC. FUNCIONAL 2018 : PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO
069 "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN DE PICHARI CAPITAL - DISTRITO DE
SEC. FUNCIONAL 2019 : PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"
RESIDENTE DE OBRA N°01 ING. PABLO ANGULO GONZALES

RESIDENTE DE OBRA N°02 ING.CESAR VIVIANO PALOMINO VARGAS
SUPERVISOR DE OBRA N°01 ING.PASTOR PALOMINO LIZARBE
SUPERVISOR DE OBRA N°02 ING. LEONCIO JUVENAL HUAMAN GALINDO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO Nº 01 FREDY JANAMPA GALVEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO Nº 02 MARYCRUZ ZAMBRANO RODRIGUEZ
RELACIÓN VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS
ENTIDAD EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN DE PICHARI CAPITAL - DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 18 CANON SOBRECANON REGALÍAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROB. : S/. 483,175.61
TOTAL PRESUPUESTO HABILITADO : S/. 483,175.61
PRESUPUESTO EJECUTADO 2018 : S/. 343,744.83
SALDO DEL PROYECTO AL 2019 : S/. 139,430.78
RESIDENTE DE OBRA N°01 : ING. PABLO ANGULO GONZALES
SUPERVISOR DE OBRA N°01 : ING.PASTOR PALOMINO LIZARBE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO N°01 : FREDY JANAMPA GALVEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO N°02 : MARYCRUZ ZAMBRANO RODRIGUEZ
AÑO : 2018
CD = 1 O
ESPECIFICA DE B
C/P DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOCUMENTO SUSTENTATORIO DETALLE TIPO DE GASTO
GG = 2 GASTO S
FTE. REG.
UND. CANT. P. UNIT. PARCIAL S/. E
FTO. SIAF
G. GASTOS DE R
N° FECHA O/C PEC. O/S FECHA TIPO N° FECHA RAZON SOCIAL (**) CONCEPTO (***) GS = 3 C. DIRECTO G. GENERALES EXP. TEC. ACTUAL
SUPERVISION EVALUACION V
.
6333 11/16/2018 978 7/6/2018 18 R/H E001-66 11/13/2018 3351 PRADO QUISPE WILMER ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SERVICIO 1 2000 2000 4 2000 2.6.8.1.31
6334 11/16/2018 978 7/6/2018 18 R/H E001-66 11/13/2018 3351 PRADO QUISPE WILMER ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SERVICIO 1 23000 23000 4 23000 2.6.8.1.31
5231 10/4/2018 1098 7/27/2018 18 R/H E001-61 9/17/2018 3691 CORDERO MARQUEZ KENDRA SALLWA K EVALUADOR DE EXPEDIENTE TECNICO SERVICIO 1 5520 5520 4 5520 2.6.8.1.31
5230 10/4/2018 1098 7/27/2018 18 R/H E001-61 9/17/2018 3691 CORDERO MARQUEZ KENDRA SALLWA K RETENCION SERVICIO 1 480 480 4 480 2.6.8.1.31
6480 11/21/2018 1567 10/12/2018 18 R/H E001-43 11/16/2018 6480 JANAMPA GALVEZ FREDY ASISTENTE ADMINISTRATIVO DIAS 15 83.33 1249.95 2 1249.95 2.6.2.3.99.5
7297 12/17/2018 1567 10/12/2018 18 R/H E001-44 10/10/2018 6480 JANAMPA GALVEZ FREDY ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 1 2500 2500 2 2500 2.6.2.3.99.5
7812 12/12/2018 1567 10/12/2018 18 R/H E001-45 12/12/2018 6480 JANAMPA GALVEZ FREDY ASISTENTE ADMINISTRATIVO DIAS 15 83.33 1249.9999995 2 1249.9999995 2.6.2.3.99.5
6601 11/27/2018 6576 11/28/2018 18 R/H E001-2 11/19/2018 5137 EVARISTO GERY GUILLEN CONDUCTOR DE CAMIONETA DIAS 15 50 750 2 750 2.6.2.3.99.5
7315 6576 11/28/2018 18 R/H E001-3 12/10/2018 5137 EVARISTO GERY GUILLEN CONDUCTOR DE CAMIONETA MES 1 1500 1500 2 1500 2.6.2.3.99.5
8133 6576 11/28/2018 18 R/H E001-4 12/20/2018 5137 EVARISTO GERY GUILLEN CONDUCTOR DE CAMIONETA DIAS 15 50 750 2 750 2.6.2.3.99.5
6482 11/21/2018 1584 10/17/2018 18 R/H E001-1 11/16/2018 5139 MOTTA CASQUI FRANCISCO GUARDIAN DE OBRA - CORRESPONDIENTE OCTUBRE MES 1 600 600 2 600 2.6.2.3.99.5
7346 12/17/2018 1584 10/17/2018 18 R/H E001-2 12/6/2018 5139 MOTTA CASQUI FRANCISCO GUARDIAN DE OBRA - CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE MES 1 1200 1200 2 1200 2.6.2.3.99.5
7832 12/12/2018 1584 10/17/2018 18 R/H E001-3 12/20/2018 5139 MOTTA CASQUI FRANCISCO GUARDIAN DE OBRA - CORRESPONDIENTE DICIEMBRE DIAS 15 40 600 2 600 2.6.2.3.99.5
6395 11/19/2018 1583 10/17/2018 18 R/H E001-1 11/16/2018 5140 CARPIO MORALES JUAN ALMACENERO DE OBRA - CORRESPONDIENTE OCTUBRE MES 1 750 750 2 750 2.6.2.3.99.5
7274 12/17/2018 1583 10/17/2018 18 R/H E001-2 12/6/2018 5140 CARPIO MORALES JUAN ALMACENERO DE OBRA - CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE MES 1 1500 1500 2 1500 2.6.2.3.99.5
7772 12/24/2018 1583 10/17/2018 18 R/H E001-3 12/20/2018 5140 CARPIO MORALES JUAN ALMACENERO DE OBRA - CORRESPONDIENTE DICIEMBRE DIAS 15 50 750 2 750 2.6.2.3.99.5
6709 11/26/2018 1600 10/18/2018 18 R/H E001-1 11/26/2018 5167 CONDORI OCHOA FREDY P ASISTENTE TECNICO - CORRESPONDIENTE OCTUBRE DIAS 1 1306.66 1306.66 2 1306.66 2.6.2.3.99.5
7321 12/14/2018 1600 10/18/2018 18 R/H E001-2 12/14/2018 5167 CONDORI OCHOA FREDY P ASISTENTE TECNICO - CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE MES 1 2800 2800 2 2800 2.6.2.3.99.5
8173 12/20/2018 1600 10/18/2018 18 R/H E001-3 12/20/2018 5167 CONDORI OCHOA FREDY P ASISTENTE TECNICO - CORRESPONDIENTE DICIEMBRE DIAS 15 93.33 1399.9999995 2 1399.9999995 2.6.2.3.99.5
6481 11/21/2018 1609 10/18/2018 18 R/H E001-66 11/16/2018 5187 BARDALES BRANDAN FLOWERY ALBERTO MAESTRO DE OBRA - CORRESPONDIENTE OCTUBRE MES 1 1083.33 1083.33 2 1083.33 2.6.2.3.99.5
7316 12/18/2018 1609 10/18/2018 18 R/H E001-7 12/6/2018 5187 BARDALES BRANDAN FLOWERY ALBERTO MAESTRO DE OBRA - CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE MES 1 2500 2500 2 2500 2.6.2.3.99.5
7815 12/26/2018 1609 10/18/2018 18 R/H E001-8 12/20/2018 5187 BARDALES BRANDAN FLOWERY ALBERTO MAESTRO DE OBRA - CORRESPONDIENTE DICIEMBRE DIAS 15 83.33 1249.9999995 2 1249.9999995 2.6.2.3.99.5
6627 11/28/2018 1579 10/23/2018 18 FACT E001-44 11/23/2018 5204 GRUPO JAVICRUZ S.A.C ARCHIVADOR A4 GRANDE UND 3 6 18 2 18 2.6.2.3.99.4
6627 11/28/2018 1579 10/23/2018 18 FACT E001-44 11/23/2018 5204 GRUPO JAVICRUZ S.A.C CD ROM UND 24 1 24 2 24 2.6.2.3.99.4
6627 11/28/2018 1579 10/23/2018 18 FACT E001-44 11/23/2018 5204 GRUPO JAVICRUZ S.A.C CLIPS CAJA 1 3 3 2 3 2.6.2.3.99.4
6627 11/28/2018 1579 10/23/2018 18 FACT E001-44 11/23/2018 5204 GRUPO JAVICRUZ S.A.C CORRECTOR CAJA 3 48 144 2 144 2.6.2.3.99.4
6627 11/28/2018 1579 10/23/2018 18 FACT E001-44 11/23/2018 5204 GRUPO JAVICRUZ S.A.C CUADERNO 100 HOJAS A4 UND 3 5 15 2 15 2.6.2.3.99.4
6627 11/28/2018 1579 10/23/2018 18 FACT E001-44 11/23/2018 5204 GRUPO JAVICRUZ S.A.C CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO UND 1 68 68 2 68 2.6.2.3.99.4
6627 11/28/2018 1579 10/23/2018 18 FACT E001-44 11/23/2018 5204 GRUPO JAVICRUZ S.A.C FOLDER MANILA A4 C/FASTER UND 20 1 20 2 20 2.6.2.3.99.4
6627 11/28/2018 1579 10/23/2018 18 FACT E001-44 11/23/2018 5204 GRUPO JAVICRUZ S.A.C LAPICERO PILOT UND 10 5 50 2 50 2.6.2.3.99.4
6627 11/28/2018 1579 10/23/2018 18 FACT E001-44 11/23/2018 5204 GRUPO JAVICRUZ S.A.C PAPEL BOND A4 80 Grs MILLAR 3 30 90 2 90 2.6.2.3.99.4
6627 11/28/2018 1579 10/23/2018 18 FACT E001-44 11/23/2018 5204 GRUPO JAVICRUZ S.A.C PEGAMENTO DE BARRA UND 3 8 24 2 24 2.6.2.3.99.4
6627 11/28/2018 1579 10/23/2018 18 FACT E001-44 11/23/2018 5204 GRUPO JAVICRUZ S.A.C RESALTADOR UND 3 3 9 2 9 2.6.2.3.99.4
7329 12/18/2018 1588 10/23/2018 18 FACT F001-1096 12/12/2018 5219 CORPORACION CASAVERDE – ROCA E.I.R.L ADQUISICION PETROLEO DIESEL DB-D2 GALON 248 13.3 3298.4 1 3298.4 2.6.2.3.99.4
7931 12/26/2018 1588 10/23/2018 18 FACT F001-1133 12/21/2018 5219 CORPORACION CASAVERDE – ROCA E.I.R.L GASOLINA 90 OCTANOS GALON 60 13.8 828 1 828 2.6.2.3.99.4
7080 12/10/2018 1608 10/26/2018 18 FACT 0002-330 12/5/2018 5268 PACHECO VEGA, GAVY LUZ CUARTONES DE 2”X3”X10 UND 20 20 400 1 400 2.6.2.3.99.4
7080 12/10/2018 1608 10/26/2018 18 FACT 0002-330 12/5/2018 5268 PACHECO VEGA, GAVY LUZ SOLERAS DE 2”X3”X3”X3.5M UND 50 24 1200 1 1200 2.6.2.3.99.4
7080 12/10/2018 1608 10/26/2018 18 FACT 0002-330 12/5/2018 5268 PACHECO VEGA, GAVY LUZ TABLAS DE 1”X10”X3.5 (MADERA TORNILLO) UND 50 35 1750 1 1750 2.6.2.3.99.4
7080 12/10/2018 1608 10/26/2018 18 FACT 0002-330 12/5/2018 5268 PACHECO VEGA, GAVY LUZ TABLAS DE 1”X8”X3.5 (MADERA TORNILLO) UND 50 29 1450 1 1450 2.6.2.3.99.4
7080 12/10/2018 1608 10/26/2018 18 FACT 0002-330 12/5/2018 5268 PACHECO VEGA, GAVY LUZ TRIPLAY DE 1.20MX2.40-18MM UND 14 130 1820 1 1820 2.6.2.3.99.4
7050 12/26/2018 1649 10/26/2018 18 FACT 001-002 12/20/2018 5341 SILVERA MALLQUE EUSEBIO MEZCLADORA DE CONCRETO DIAS 3 50 150 1 150 2.6.2.3.99.4
7050 12/26/2018 1649 10/26/2018 18 FACT 001-002 12/20/2018 5341 SILVERA MALLQUE EUSEBIO COMPACTADOR TIPO PLANCHA DIAS 10 50 500 1 500 2.6.2.3.99.4
7972 12/27/2018 1649 10/26/2018 18 FACT 001-003 12/20/2018 5341 SILVERA MALLQUE EUSEBIO EQUIPOS MENORES GLOBAL 1 1560 1560 1 1560 2.6.2.3.99.4
6842 12/5/2018 1621 11/5/2018 18 FACT 001-174 11/29/2018 5347 INVERSIONES CONSTRUMAX E.I.R.L ARNES DE SEGURIDAD UND 4 250 1000 1 1000 2.6.2.3.99.4
6842 12/5/2018 1622 11/5/2018 18 FACT 001-174 11/29/2018 5347 INVERSIONES CONSTRUMAX E.I.R.L ARNES DE SEGURIDAD INC/LINEA DE VID UND 2 300 600 1 600 2.6.2.3.99.4
6842 12/5/2018 1623 11/5/2018 18 FACT 001-174 11/29/2018 5347 INVERSIONES CONSTRUMAX E.I.R.L CASCO DE PROTECCION UND 20 19 380 1 380 2.6.2.3.99.4
6842 12/5/2018 1624 11/5/2018 18 FACT 001-174 11/29/2018 5347 INVERSIONES CONSTRUMAX E.I.R.L CHALECOS REFLECTIVOS UND 20 60 1200 1 1200 2.6.2.3.99.4
6842 12/5/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 001-174 11/29/2018 5347 INVERSIONES CONSTRUMAX E.I.R.L CORTAVIENTOS UND 20 5.5 110 1 110 2.6.2.3.99.4
6842 12/5/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 001-174 11/29/2018 5347 INVERSIONES CONSTRUMAX E.I.R.L GUANTES DE CUERO PAR 20 22 440 1 440 2.6.2.3.99.4
6842 12/5/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 001-174 11/29/2018 5347 INVERSIONES CONSTRUMAX E.I.R.L LENTES DE PROTECCION UND 20 19 380 1 380 2.6.2.3.99.4
6842 12/5/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 001-174 11/29/2018 5347 INVERSIONES CONSTRUMAX E.I.R.L MASCARA CONTRA POLVO UND 20 15 300 1 300 2.6.2.3.99.4
6842 12/5/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 001-174 11/29/2018 5347 INVERSIONES CONSTRUMAX E.I.R.L PANTALON DE SEGURIDAD TALLA 30=40 UND 40 45 1800 1 1800 2.6.2.3.99.4
6842 12/5/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 001-174 11/29/2018 5347 INVERSIONES CONSTRUMAX E.I.R.L RESPIRADOR CONTRA POLVO UND 20 12 240 1 240 2.6.2.3.99.4
6842 12/5/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 001-174 11/29/2018 5347 INVERSIONES CONSTRUMAX E.I.R.L ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 20 45 900 1 900 2.6.2.3.99.4
6071 11/8/2018 18 INF 703 11/7/2018 5375 PLANILLA DE PAGO CORRESP. OCTUBRE OPERARIO DIAS 1 3552.5 3552.5 1 3552.5 2.6.2.3.99.3
6072 11/8/2018 18 INF 703 11/7/2018 5375 PLANILLA DE PAGO CORRESP. OCTUBRE OFICIAL DIAS 1 3010 3010 1 3010 2.6.2.3.99.3
6073 11/8/2018 18 INF 703 11/7/2018 5375 PLANILLA DE PAGO CORRESP. OCTUBRE PEON DIAS 1 32604.64 32604.64 1 32604.64 2.6.2.3.99.3
6074 11/8/2018 18 INF 703 11/7/2018 5375 PLANILLA DE PAGO CORRESP. OCTUBRE BENIFICIOS SOCIALES GBL 1 275.63 275.63 1 275.63 2.6.2.3.99.3
6997 12/6/2018 1675 10/31/2018 18 FACT 001-092 11/12/2018 5395 GRUPO PACHACUTEC S.R.L LEGALIZACION CUADERNO DE OBRA UND 1 35 35 2 35 2.6.2.3.99.5
6997 12/6/2018 1675 10/31/2018 18 FACT 001-092 11/12/2018 5395 GRUPO PACHACUTEC S.R.L ELEBORACION DE SELLOS UND 2 35 70 2 70 2.6.2.3.99.5
6997 12/6/2018 1675 10/31/2018 18 FACT 001-092 11/12/2018 5395 GRUPO PACHACUTEC S.R.L FOTOCOPIAS A4 UND 3000 0.1 300 2 300 2.6.2.3.99.5
6997 12/6/2018 1675 10/31/2018 18 FACT 001-092 11/12/2018 5395 GRUPO PACHACUTEC S.R.L PLOTEO DE PLANOS A1, A2, A3 UND 60 9 540 2 540 2.6.2.3.99.5
8166 12/29/2018 1699 11/6/2018 18 FACT 003-002 12/19/2018 5422 JERI GUILLEN EVARISTO ALQUILER DE CAMIOENTA 4X2 CORRESPONDIENTE NOVIEM DIAS 21 120 2520 2 2520 2.6.2.3.99.5
8166 12/29/2018 1699 11/6/2018 18 RH 003-003 12/20/2018 5422 JERI GUILLEN EVARISTO ALQUILER DE CAMIOENTA 4X2 CORRESPONDIENTE NOVIEM DIAS 13 120 1560 2 1560 2.6.2.3.99.5
7555 11/6/2018 1698 11/6/2018 18 FACT 001-1111 12/18/2018 5425 SM SAN MARCOS S.A PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPR UND 12 40 480 1 480 2.6.2.3.99.5
7555 11/6/2018 1698 11/6/2018 18 FACT 001-1111 12/18/2018 5425 SM SAN MARCOS S.A ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS SERV 1 1300 1300 1 1300 2.6.2.3.99.5
7555 11/6/2018 1698 11/6/2018 18 FACT 001-1111 12/18/2018 5425 SM SAN MARCOS S.A ESTUDIO DE DISEÑO DE MEZCLA GBL 1 1050 1050 1 1050 2.6.2.3.99.5
7905 12/26/2018 1593 10/29/2018 18 FACT F001-104 12/21/2018 5462 A & C INVERSIONES MULTIPLES SRL CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) BOLSA 1229 27 33183 1 33183 2.6.2.3.99.4
7913 12/26/2018 1731 11/12/2018 18 R/H E001-48 12/22/2018 5535 ANGULO GONZALES PABLO RESIDENTE DE OBRA - CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE DIAS 18 200 3600 2 3600 2.6.2.3.99.5
7959 12/27/2018 1731 11/12/2018 18 R/H E001-49 12/26/2018 5535 ANGULO GONZALES PABLO RESIDENTE DE OBRA - CORRESPONDIENTE DICIEMBRE DIAS 15 200 3000 2 3000 2.6.2.3.99.5
7644 12/24/2018 1704 11/16/2018 18 FACT E001-52 12/20/2018 5583 ESTACION DE SERVICIOS NEYKAR EIRL ADQUISICION PETROLEO DIESEL DB-D2 GALON 200 13.9 2780 1 2780 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L CURVA PESADO PVC SAP ¾” P/INST. ELECT UND 152 3.5 532 1 532 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L CURVA LIVIANO PVC SAP ½” P/INST. ELECT UND 28 2 56 1 56 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L CURVA LIVIANO PVC SAP 1 ½” P/INST ELECT UND 1 5 5 1 5 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L CONEXION A CAJA PVC SAP 3/4" P/INST. ELECT. UND 152 2 304 1 304 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L CONEXION A CAJA PVC SAP 1/2" P/INST. ELECT. UND 6 2 12 1 12 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L CONEXION A CAJA PVC SAP 1 1/2" P/INST. ELECT. UND 1 4 4 1 4 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L TUBO PVC 20MM UND 100 8.5 850 1 850 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L CINTA AISLANTE 3M UND 5 7 35 1 35 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L TUBERIA PVC SAP 1/2" UND 120 15 1800 1 1800 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L PEGAMENTO PARA PVC GLN 4 120 480 1 480 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L TAPON MACHO DE F°. GALV. DE 1/2" UND 13 3 39 1 39 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L UNION UNIVERSAL DE F°. GALV. DE Ø 1/2" UND 8 12 96 1 96 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L BUSHING DE F° GALV. DE 1/2" UND 2 8 16 1 16 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L NIPLE DE F° GALV. DE 1/2" X 1 1/2" UND 8 3 24 1 24 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L TEE PVC SAP S/P 1/2" UND 18 4 72 1 72 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L CODO PVC SAP 1/2" X 90º UND 87 3 261 1 261 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L CODO PVC SAP 1/2" X 45° UND 2 3 6 1 6 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L VALVULA DE COMPUERTA TIPO GLOBO DE BRONCE (SIMBAL) UND 4 70 280 1 280 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L CINTA TEFLON UND 10 2 20 1 20 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L ADAPTADOR PVC SAP Ø 1/2" UND 20 2 40 1 40 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L CODO DE F°G° Ø 1/2" Ó BRONCE UND 12 4 48 1 48 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L UNION SIMPLE PVC. SAP. Ø 1/2" A PRECIÓN UND 10 2.5 25 1 25 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L FORMADOR DE EMPAQUETADURA UND 1 13 13 1 13 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L TUBO DE DESAGUE P/LAVATORIO UND 5 23 115 1 115 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L TRAMPA "P" CROMADA P/LAVATORIO.METUSA 1 1/4" UND 5 40 200 1 200 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L REGISTRO DE CROMADO DE 4" UND 5 15 75 1 75 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L SUMIDERO DE CROMADO 2" UND 5 6 30 1 30 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L FLUXOMETRO PARA URINARIO UND 5 650 3250 1 3250 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L TAPA C/MARCO Fº Gº DE DESAGUE 12" X 24" PZA 2 48 96 1 96 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L BRIDA DE 3/4" PARA URINARIO PZA 2 30 60 1 60 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L TUBERIA PVC SAP 8" UND 1 440 440 1 440 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L REDUCCION PVC SAL P/DESAGUE DE 4" A 2" UND 14 6 84 1 84 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L YEE PVC SAL C/REDUC. DE 4" - 2" UND 7 13 91 1 91 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L CODO PVC SAL 2" X 45° PZA 19 3 57 1 57 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L YEE PVC SAL 4" UND 5 15 75 1 75 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L TUBERIA PVC SAL 2" UND 20 15 300 1 300 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L TUBERIA PVC SAL 4" UND 23 23 529 1 529 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L TEE PVC SAL 4" X 4" UND 13 13 169 1 169 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L TEE DOBLE PVC SAL C/REDUC Ø 4" A 2" UND 3 28 84 1 84 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L TEE PVC SAL 2" X 2" PZA 5 8 40 1 40 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L TRAMPA PARA LAVADERO PAVCO PZA 7 18 126 1 126 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L VALVULA DE COMPUERTA TIPO GLOBO DE BRONCE (SIMBAL) UND 4 70 280 1 280 2.6.2.3.99.4
7330 12/18/2018 1625 11/5/2018 18 FACT 0001-132 12/11/2018 5683 INVERSIONES AZULYMAR S.R.L TEE SANITARIA Ø 4" UND 4 18 72 1 72 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA ARROZ SACOS 9 170 1530 1 1530 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA ACEITE POR 5 LITROS BALDES 8 118 944 1 944 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA AJO ENTERO KILOS 38 6 228 1 228 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA ARBEJA VERDE PARTIDA KILOS 36 6 216 1 216 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA ATUN FILETE (48 UND) CAJAS 2 172 344 1 344 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA AVENA KILOS 10 6 60 1 60 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA AYUDIN 1 KILO UND 5 6.5 32.5 1 32.5 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA AZUCAR (50 KILOS) SACOS 7 145 1015 1 1015 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA CANELA KILOS 2 70 140 1 140 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA CARNE DE RES KILOS 35 14 490 1 490 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA CEBOLLA KILOS 108 2 216 1 216 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA FIDEOS (SOPA) PAQ 10 18 180 1 180 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA FIDEOS (TALLARIN) PAQ 10 38 380 1 380 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA FREJOL (HUEVO DE PALOMA) KILOS 20 6 120 1 120 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA GALLETAS BOLSAS 5 8 40 1 40 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA HUESO CORTADO KILOS 15 6 90 1 90 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA HUEVO PAQ 8 70 560 1 560 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA LECHE GLORIA GRANDE X 24 UND CAJA 5 55 275 1 275 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA LENTEJAS KILOS 20 6 120 1 120 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA LIMON CIENTOS 10 13 130 1 130 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA MAYONESA UND 20 2 40 1 40 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA OLLUCO KILOS 10 3.5 35 1 35 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA PALLAR KILOS 38 8 304 1 304 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA PAPA BLANCA X 100 KG SACOS 3 150 450 1 450 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA PESCADO KILOS 15 13 195 1 195 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA POLLO KILOS 25 14 350 1 350 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA QUESO UND 20 2 40 1 40 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA SAL YODADA SACOS 2 38 76 1 76 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA SOYA MOLIDA KILOS 10 8 80 1 80 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA TOMATE KILOS 108 3 324 1 324 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA TRIGO PARTIDO KILOS 20 4 80 1 80 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA VAINITA KILOS 10 3.5 35 1 35 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA VERDURAS SURTIDO KILOS 30 2 60 1 60 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA VETERRRAGA KILOS 20 2.5 50 1 50 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA ZANAHORIA KILOS 108 2.5 270 1 270 2.6.2.3.99.4
7886 12/26/2018 1756 11/22/2018 18 FACT 002-619 12/18/2018 5706 CARBAJAL PARIONA NELVA ZAPALLO MACRE KILOS 10 2 20 1 20 2.6.2.3.99.4
45 1/9/2018 1788 11/21/2018 18 BOLETA 002-830 12/27/18 5711 CHAVEZ MARISCAL EMILIANO MAXIMO ALQUILER DE MOTOBOMBA DIAS 1 845 845 1 845 2.6.2.3.99.5
8024 12/27/2018 1807 11/23/2018 18 BOLETA 001-207 12/21/2018 5738 OZAITA CONTRATISTAS GENERALES Y CONSULTORES ALQUILER DE RETROEXCAVADORA HM 1 2400 2400 1 2400 2.6.2.3.99.5
1758 11/23/2018 11/23/2018 18 FACT E001-2 12/27/2018 5745 CHAVEZ PAREDES DARWIN HORMIGON M3 188 45 8460 1 8460 2.6.2.3.99.4
1758 11/23/2018 11/23/2018 18 FACT E001-2 12/27/2018 5745 CHAVEZ PAREDES DARWIN ARENA FINA M3 15 50 750 1 750 2.6.2.3.99.4
1758 11/23/2018 11/23/2018 18 FACT E001-2 12/27/2018 5745 CHAVEZ PAREDES DARWIN ARENA GRUESA M3 92 50 4600 1 4600 2.6.2.3.99.4
1758 11/23/2018 11/23/2018 18 FACT E001-2 12/27/2018 5745 CHAVEZ PAREDES DARWIN PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 30 70 2100 1 2100 2.6.2.3.99.4
1758 11/23/2018 11/23/2018 18 FACT E001-2 12/27/2018 5745 CHAVEZ PAREDES DARWIN PIEDRA GRANDE DE 6" M3 30 45 1350 1 1350 2.6.2.3.99.4
7439 12/20/2018 1761 11/23/2018 18 FACT 001-013 12/11/2018 5748 VILCA CHOQUE, CLAUDIA LUCIA LADRILLO ARCILLA KK 9X13X24CM 18 HUECOS UND 7500 1.5 11250 1 11250 2.6.2.3.99.4
8110 12/28/2018 1776 11/29/2018 18 FACT 002-50 12/26/2018 5789 ROMERO RIVEROS ROBERTA INSTALACION DE MONTAJE DE TEJA ANDINA A TODO COSTO M2 251.2 77.5 19468 1 19468 2.6.2.3.99.4
7895 12/26/2018 1819 11/28/2018 18 FACT 001-060 12/20/2018 5792 FIGUEROA SOSA REYNA CAMION VOLQUETE 15 M3 H/M 16 160 2560 1 2560 2.6.2.3.99.5
7895 12/26/2018 1819 11/28/2018 18 FACT 001-060 12/20/2018 5792 FIGUEROA SOSA REYNA CARGADOR FRONTAL H/M 12 200 2400 1 2400 2.6.2.3.99.5
7939 12/26/2018 1837 11/30/2018 18 FACT 001-176 12/24/2018 5845 MENDEZ UNTIVEROZ RAMON INSTALACION DE MONTAJE DE TIJERAL METALICO A TODO GBL 1 26800 26800 1 26800 2.6.2.3.99.5
6973 12/7/2018 18 INF 782 12/6/2018 5914 PLANILLA DE PAGO CORRESP NOVIEMBRE OPERARIO DIAS 1 3900.25 3900.25 1 3900.25 2.6.2.3.99.3
6974 12/7/2018 18 INF 782 12/7/2018 5914 PLANILLA DE PAGO CORRESP NOVIEMBRE OFICIAL DIAS 1 3741 3741 1 3741 2.6.2.3.99.3
6976 12/7/2018 18 INF 782 12/7/2018 5914 PLANILLA DE PAGO CORRESP NOVIEMBRE PEON DIAS 1 1060.82 1060.82 1 1060.82 2.6.2.3.99.3
6975 12/7/2018 18 INF 782 12/7/2018 5914 PLANILLA DE PAGO CORRESP.NOVIEMBRE BENIFICIOS SOCIALES GBL 1 42795.19 42795.19 1 42795.19 2.6.2.3.99.3
7642 12/24/2018 1868 12/5/2018 18 R/H E001-31 12/22/2018 5919 PALOMINO LIZARBE PASTOR SUPERVISOR DE OBRA - CORRESPONDIENTE DICIEMBRE DIAS 15 216.66 3249.9 3 3249.9 2.6.8.1.43
7915 12/26/2018 1823 12/13/2018 18 FACT 002-065 12/21/2018 5980 HUAMAN GABRIEL RODOLFO CASCO DE SEGURIDAD UND 1 48 48 2 48 2.6.2.3.99.4
7915 12/26/2018 1823 12/13/2018 18 FACT 002-065 12/21/2018 5980 HUAMAN GABRIEL RODOLFO CHALECOS CON LOGO UND 2 110 220 2 220 2.6.2.3.99.4
7915 12/26/2018 1823 12/13/2018 18 FACT 002-065 12/21/2018 5980 HUAMAN GABRIEL RODOLFO COLCHONES DE 4" UND 2 85 170 2 170 2.6.2.3.99.4
7915 12/26/2018 1823 12/13/2018 18 FACT 002-065 12/21/2018 5980 HUAMAN GABRIEL RODOLFO FRAZADAS UND 1 30 30 2 30 2.6.2.3.99.4
7915 12/26/2018 1823 12/13/2018 18 FACT 002-065 12/21/2018 5980 HUAMAN GABRIEL RODOLFO MOSQUETEROS UND 2 30 60 2 60 2.6.2.3.99.4
7915 12/26/2018 1823 12/13/2018 18 FACT 002-065 12/21/2018 5980 HUAMAN GABRIEL RODOLFO ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 2 60 120 2 120 2.6.2.3.99.4
7867 12/24/2018 INF 12/21/2018 6070 PLANILLA DE PAGO CORRESP NOVIEMBRE OPERARIO DIAS 1 1675.08 1675.08 1 1675.08 2.6.2.3.99.3
7868 12/24/2018 INF 12/21/2018 6071 PLANILLA DE PAGO CORRESP NOVIEMBRE OFICIAL DIAS 1 1460 1460 1 1460 2.6.2.3.99.3
7869 12/24/2018 INF 12/21/2018 6072 PLANILLA DE PAGO CORRESP NOVIEMBRE PEON DIAS 1 82.96 82.96 1 82.96 2.6.2.3.99.3
7870 12/24/2018 INF 12/21/2018 6073 PLANILLA DE PAGO CORRESP.NOVIEMBRE BENIFICIOS SOCIALES GBL 1 92.31 92.31 1 92.31 2.6.2.3.99.3
7871 12/24/2018 INF 12/21/2018 6073 PLANILLA DE PAGO CORRESP.NOVIEMBRE BENIFICIOS SOCIALES GBL 1 15709.71 15709.71 1 15709.71 2.6.2.3.99.3
TOTAL ACUMULADO 343,744.83
SUB TOTAL 273,016.99 36,477.94 3,249.90 31,000.00 -
TOTAL GASTO 2018 343,744.83
RESUMEN ACTUAL 2018

G. EXPEDIENTE GASTO
CLASIF. DESCRIPCIÓN C. DIRECTO G. GENERALES
SUPERVISIÓN TECNICO EVALUACION
2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 109,960.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 125,221.90 1,113.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 37,835.00 35,364.94 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.31 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00 0.00 31,000.00 0.00
2.6.8.1.43 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PER 0.00 0.00 3,249.90 0.00 0.00
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO PARCIAL: 273,016.99 36,477.94 3,249.90 31,000.00 0.00
COSTO TOTAL 2018: 343,744.83
RELACIÓN VALORIZADA DE BIENES Y SERVICIOS
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN DE PICHARI CAPITAL - DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROB. : S/. 483,175.61
TOTAL PRESUPUESTO HABILITADO : S/. 483,175.61
SALDO DEL PROYECTO AL 2019 : S/. 139,430.78
RESIDENTE DE OBRA N°01 : ING. PABLO ANGULO GONZALES
SUPERVISOR DE OBRA N°01 : ING.PASTOR PALOMINO LIZARBE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO N°01 : FREDY JANAMPA GALVEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO N°02 : MARYCRUZ ZAMBRANO RODRIGUEZ
AÑO : 2019
CD = 1 ESPECIFICA DE
C/P DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOCUMENTO SUSTENTATORIO DETALLE TIPO DE GASTO
GG = 2 GASTO
FTE.
REG. SIAF UND. CANT. P. UNIT. PARCIAL S/.
FTO.
G. GASTOS DE
N° FECHA O/C PEC. O/S FECHA TIPO N° FECHA RAZON SOCIAL (**) CONCEPTO (***) GS = 3 C. DIRECTO G. GENERALES EXP. TEC. ACTUAL
SUPERVISION EVALUACION
499 3/11/2019 214 2/12/2019 18 RH E001-63 3/1/2019 362 HUAMAN GALINDO LEONCIO JUVENAL SUPERVISOR DE OBRA GLOBAL 1 3466.72 3466.72 3 3466.72 2.6.8.1.43
1166 4/17/2019 214 2/12/2019 18 RH E001-63 3/1/2019 362 HUAMAN GALINDO LEONCIO JUVENAL SUPERVISOR DE OBRA SERVICIO 1 6066.61 6066.61 3 6066.61 2.6.8.1.43
1210 4/22/2019 215 2/12/2019 18 RH 378 PALOMINO VARGAS CESAR VIVIANO RESIDENTE DE OBRA SERVICIO 1 3200.00 3200.00 2 3200.00 2.6.2.3.99.5
1271 4/25/2019 215 2/12/2019 18 RH 378 PALOMINO VARGAS CESAR VIVIANO RESIDENTE DE OBRA SERVICIO 1 5600.00 5600.00 2 5600.00 2.6.2.3.99.5
687 3/20/2019 65 59 2/22/2019 18 FACTURA F001-0240 3/8/2019 477 JUAREZ DE LA CRUZ GRACIELA ARCHIVADOR UNIDAD 2 6 12 2 12 2.6.2.3.99.4
687 3/20/2019 65 59 2/22/2019 18 FACTURA F001-0240 3/8/2019 477 JUAREZ DE LA CRUZ GRACIELA BOLIGRAFO (LAPICERO) PUNTA FINA 0.7 COLOR ZAUL UNIDAD 25 0.5 12.5 2 12.5 2.6.2.3.99.4
687 3/20/2019 65 59 2/22/2019 18 FACTURA F001-0240 3/8/2019 477 JUAREZ DE LA CRUZ GRACIELA CD-ROM / CAPACIDAD DE 700 MB UNIDAD 12 1 12 2 12 2.6.2.3.99.4
687 3/20/2019 65 59 2/22/2019 18 FACTURA F001-0240 3/8/2019 477 JUAREZ DE LA CRUZ GRACIELA CORRECTOR LIQUIDO DE 9ML – TIPO LAPICERO UNIDAD 2 4.3 8.6 2 8.6 2.6.2.3.99.4
687 3/20/2019 65 59 2/22/2019 18 FACTURA F001-0240 3/8/2019 477 JUAREZ DE LA CRUZ GRACIELA CUADERNO DE 100 HOJAS A4- CUADRICULADO /COLOR CEL UNIDAD 2 5 10 2 10 2.6.2.3.99.4
687 3/20/2019 65 59 2/22/2019 18 FACTURA F001-0240 3/8/2019 477 JUAREZ DE LA CRUZ GRACIELA CUADERNO DE OBRA (AUTOCOPIABLE) 100 HOJAS UNIDAD 1 65.00 65 2 65 2.6.2.3.99.4
687 3/20/2019 65 59 2/22/2019 18 FACTURA F001-0240 3/8/2019 477 JUAREZ DE LA CRUZ GRACIELA FOLDER MANILA C/FASTER – TAMAÑO OFICIO A4 UNIDAD 25 1 25 2 25 2.6.2.3.99.4
687 3/20/2019 65 59 2/22/2019 18 FACTURA F001-0240 3/8/2019 477 JUAREZ DE LA CRUZ GRACIELA PAPEL BOND A4 DE 75 GR MILLAR 5 30 150 2 150 2.6.2.3.99.4
687 3/20/2019 65 59 2/22/2019 18 FACTURA F001-0240 3/8/2019 477 JUAREZ DE LA CRUZ GRACIELA PEGAMENTO T/GOMA EN BARRA D/40 GR UNIDAD 1 7.9 7.9 2 7.9 2.6.2.3.99.4
687 3/20/2019 65 59 2/22/2019 18 FACTURA F001-0240 3/8/2019 477 JUAREZ DE LA CRUZ GRACIELA PLUMON N°432 RESALTADOR AMARILLO UNIDAD 1 3 3 2 3 2.6.2.3.99.4
687 3/20/2019 65 59 2/22/2019 18 FACTURA F001-0240 3/8/2019 477 JUAREZ DE LA CRUZ GRACIELA SELLO DE MADERA UNIDAD 1 10 10 2 10 2.6.2.3.99.4
677 3/20/2019 69 31 2/25/2019 18 FACTURA F001-0216 3/11/2019 479 CORPORACION JAMIL SAC CEMENTO PORTLAND TIPO I DE 42.5 KG BOLSAS 97 27 2619 1 2619 2.6.2.3.99.4
1102 4/12/2019 89 59 2/28/2019 18 FACTURA f001-01590 4/3/2019 527 CORPORACION CASAVERDE ROCA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PETROLEO GALON 95 14.4 1368 2 1368 2.6.2.3.99.4
511 3/11/2019 307 2/20/2019 18 RH E001-24 3/4/2019 529 ZAMBRANO RODRIGUEZ MARYCRUZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO GLOBAL 1 815 815 2 815 2.6.2.3.99.5
1134 4/16/2019 307 2/20/2019 18 RH E001-24 3/4/2019 529 ZAMBRANO RODRIGUEZ MARYCRUZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO GLOBAL 1 2851.67 2851.67 2 2851.67 2.6.2.3.99.5
384 3/4/2019 18 CP 384 3/5/2019 539 PLANILLA PLANILLA PERSONAL GLOBAL 1 3005.17 3005.17 1 3005.17 2.6.2.3.99.3
385 3/4/2019 18 CP 385 3/5/2019 539 PLANILLA PLANILLA PERSONAL GLOBAL 1 204 204 1 204 2.6.2.3.99.3
386 3/4/2019 18 CP 386 3/5/2019 539 PLANILLA PLANILLA PERSONAL GLOBAL 1 420 420 1 420 2.6.2.3.99.3
1056 4/10/2019 382 2/26/2019 18 BOLETA 002-001 3/28/2019 577 GOMEZ SIMON JIMI JOSE ALQUILER DE CAMIONETA DIAS 26 180.00 4680 2 4680 2.6.2.3.99.5
738 3/25/2019 98 50 3/4/2019 18 FACTURA F001-0218 3/12/2019 596 CORPORACION JAMIL SAC ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 G-60 Ø1/4" VARILLA 8 9 72 1 72 2.6.2.3.99.4
738 3/25/2019 98 50 3/4/2019 18 FACTURA F001-0218 3/12/2019 596 CORPORACION JAMIL SAC ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 G-60 Ø1/8" VARILLA 35 19 665 1 665 2.6.2.3.99.4
738 3/25/2019 98 50 3/4/2019 18 FACTURA F001-0218 3/12/2019 596 CORPORACION JAMIL SAC ALAMBRE NEGRO #08 KG 18 5.00 90 1 90 2.6.2.3.99.4
738 3/25/2019 98 50 3/4/2019 18 FACTURA F001-0218 3/12/2019 596 CORPORACION JAMIL SAC CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG 3 5 15 1 15 2.6.2.3.99.4
738 3/25/2019 98 50 3/4/2019 18 FACTURA F001-0218 3/12/2019 596 CORPORACION JAMIL SAC CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 16 5 80 1 80 2.6.2.3.99.4
515 3/11/2019 308 2/20/2019 18 RH E001-62 3/6/2019 606 HUAMAN FERNANDEZ FLORENTINO MAESTRO DE OBRA SERVICIO 1 667 667 2 667 2.6.2.3.99.5
1135 4/16/2019 308 2/20/2019 18 RH E001-62 3/6/2019 606 HUAMAN FERNANDEZ FLORENTINO MAESTRO DE OBRA SERVICIO 1 2333 2333 2 2333 2.6.2.3.99.5
1173 4/17/2019 413 2/28/2019 18 RH E001-4 4/5/2019 645 MOTTA CASQUI FRANCISCO ALMACENERO SERVICIO 1 2200 2200 2 2200 2.6.2.3.99.5
683 3/20/2019 111 47 3/6/2019 18 FACTURA 0030029 3/8/2019 688 VICAÑA ARANGO FARUTH MIRNA GIGANTOGRAFIA PARA CARTEL DE OBRA UNIDAD 1 172 172 1 172 2.6.2.3.99.4
1209 4/22/2019 110 49 3/6/2019 18 FACTURA 001-001 3/8/2019 689 JAYO FERNANDEZ FILBER ARENA FINA M3 2 50 100 1 100 2.6.2.3.99.4
1209 4/12/2019 110 49 3/6/2019 18 FACTURA 001-001 3/8/2019 689 JAYO FERNANDEZ FILBER ARENA GRUESA M4 6 60 360 1 360 2.6.2.3.99.4
1209 4/12/2019 110 49 3/6/2019 18 FACTURA 001-001 3/8/2019 689 JAYO FERNANDEZ FILBER TIERRA DE CHACRA M5 2 40 80 1 80 2.6.2.3.99.4
920 4/3/2019 123 111 3/7/2019 18 BOLETA 002-0036 3/28/2019 704 ASPUR VALENZUELA AMANDA CABLE COBRE DESNUDO 1X16MM2 ML 21 7 147 1 147 2.6.2.3.99.4
920 4/3/2019 123 111 3/7/2019 18 BOLETA 002-0036 3/28/2019 704 ASPUR VALENZUELA AMANDA CABLE ELCTRICO N2XH3 – 1X16MM2 ML 10 27 270 1 270 2.6.2.3.99.4
920 4/3/2019 123 111 3/7/2019 18 BOLETA 002-0036 3/28/2019 704 ASPUR VALENZUELA AMANDA CABLE NH-80 1X2.5MM2 ML 288 2.5 720 1 720 2.6.2.3.99.4
920 4/3/2019 123 111 3/7/2019 18 BOLETA 002-0036 3/28/2019 704 ASPUR VALENZUELA AMANDA CAJA DE CONCRETO C/TAPA POZO A TIERRA UNIDAD 1 60 60 1 60 2.6.2.3.99.4
920 4/3/2019 123 111 3/7/2019 18 BOLETA 002-0036 3/28/2019 704 ASPUR VALENZUELA AMANDA CAJA OCTOGONAL GALVANIZADO 4"X2 1/8" UNIDAD 46 4 184 1 184 2.6.2.3.99.4
920 4/3/2019 123 111 3/7/2019 18 BOLETA 002-0036 3/28/2019 704 ASPUR VALENZUELA AMANDA CAJA RECTANGULAR GALVANIZADO 4"X2 1/8" UNIDAD 43 4 172 1 172 2.6.2.3.99.4
920 4/3/2019 123 111 3/7/2019 18 BOLETA 002-0036 3/28/2019 704 ASPUR VALENZUELA AMANDA CEMENTO CONDUCTIVO UNIDAD 1 65 65 1 65 2.6.2.3.99.4
920 4/3/2019 123 111 3/7/2019 18 BOLETA 002-0036 3/28/2019 704 ASPUR VALENZUELA AMANDA LAMPARA INCANDESCENTE 100W UNIDAD 21 30 630 1 630 2.6.2.3.99.4
920 4/3/2019 123 111 3/7/2019 18 BOLETA 002-0036 3/28/2019 704 ASPUR VALENZUELA AMANDA LUMINARIA TIPO RBL-E/PARA EMPOTRAR – DE 4 LAMPARAS UNIDAD 13 120 1560 1 1560 2.6.2.3.99.4
920 4/3/2019 123 111 3/7/2019 18 BOLETA 002-0036 3/28/2019 704 ASPUR VALENZUELA AMANDA TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS PIEZA 1 198 198 1 198 2.6.2.3.99.4
920 4/3/2019 123 111 3/7/2019 18 BOLETA 002-0036 3/28/2019 704 ASPUR VALENZUELA AMANDA UNION PVC SAP ¾ P/INST. ELECTRICA UNIDAD 88 2.5 220 1 220 2.6.2.3.99.4
920 4/3/2019 123 111 3/7/2019 18 BOLETA 002-0036 3/28/2019 704 ASPUR VALENZUELA AMANDA VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40M UNIDAD 1 260 260 1 260 2.6.2.3.99.4
920 4/3/2019 123 111 3/7/2019 18 BOLETA 002-0036 3/28/2019 704 ASPUR VALENZUELA AMANDA VENTILADOR DE TECHO DE 80W UNIDAD 12 180 2160 1 2160 2.6.2.3.99.4
760 3/26/2019 146 63 3/13/2019 18 FACTURA 001-009 3/15/2019 792 MUNASCA HERRERA GREGORIO DESAGUE P/LAVATORIO UNIDAD 5 12 60 1 60 2.6.2.3.99.4
760 3/26/2019 146 63 3/13/2019 18 FACTURA 001-009 3/15/2019 792 MUNASCA HERRERA GREGORIO FLUXOMETRO PARA URINARIO UNIDAD 2 43.7 87.4 1 87.4 2.6.2.3.99.4
760 3/26/2019 146 63 3/13/2019 18 FACTURA 001-009 3/15/2019 792 MUNASCA HERRERA GREGORIO INODORO NACIONAL TOP PIECE TAZA/COLOR BLANCO UNIDAD 5 230 1150 1 1150 2.6.2.3.99.4
760 3/26/2019 146 63 3/13/2019 18 FACTURA 001-009 3/15/2019 792 MUNASCA HERRERA GREGORIO LAVATORIO LOSA BLANCA DE TIPO OVALIN CLASSIS INCL. UNIDAD 5 130 650 1 650 2.6.2.3.99.4
760 3/26/2019 146 63 3/13/2019 18 FACTURA 001-009 3/15/2019 792 MUNASCA HERRERA GREGORIO PAPELERA PLASTICA TAPA DE VENTANA BATIBLE UNIDAD 5 25 125 1 125 2.6.2.3.99.4
760 3/26/2019 146 63 3/13/2019 18 FACTURA 001-009 3/15/2019 792 MUNASCA HERRERA GREGORIO PEGAMENTO EN POLVO GRIS(25 KG) BOLSA 30 23 690 1 690 2.6.2.3.99.4
760 3/26/2019 146 63 3/13/2019 18 FACTURA 001-009 3/15/2019 792 MUNASCA HERRERA GREGORIO PERNO DE ANCLAJE PARA INODORO PZA 10 5 50 1 50 2.6.2.3.99.4
760 3/26/2019 146 63 3/13/2019 18 FACTURA 001-009 3/15/2019 792 MUNASCA HERRERA GREGORIO PERNO DE ANCLAJE TAZA – PISO UNIDAD 10 3 30 1 30 2.6.2.3.99.4
760 3/26/2019 146 63 3/13/2019 18 FACTURA 001-009 3/15/2019 792 MUNASCA HERRERA GREGORIO PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" X 3 ½ INC TUERCA PZA 9 4.3 38.7 1 38.7 2.6.2.3.99.4
760 3/26/2019 146 63 3/13/2019 18 FACTURA 001-009 3/15/2019 792 MUNASCA HERRERA GREGORIO PORTARROLLO DE PAPEL EMPOTRADO COLOR BLANCO UNIDAD 5 25 125 1 125 2.6.2.3.99.4
760 3/26/2019 146 63 3/13/2019 18 FACTURA 001-009 3/15/2019 792 MUNASCA HERRERA GREGORIO SUMIDERO DE BRONCE DE 2" UNIDAD 3 6 18 1 18 2.6.2.3.99.4
760 3/26/2019 146 63 3/13/2019 18 FACTURA 001-009 3/15/2019 792 MUNASCA HERRERA GREGORIO TRAMPA "P" CROMADA P/LAVATORIO METUSA 1 1/4" UNIDAD 5 35 175 1 175 2.6.2.3.99.4
760 3/26/2019 146 63 3/13/2019 18 FACTURA 001-009 3/15/2019 792 MUNASCA HERRERA GREGORIO TRAMPA "P" PVC SAL 2" PZA 7 10 70 1 70 2.6.2.3.99.4
760 3/26/2019 146 63 3/13/2019 18 FACTURA 001-009 3/15/2019 792 MUNASCA HERRERA GREGORIO UÑAS DE SUJECION PARA URINARIO PZA 4 6 24 1 24 2.6.2.3.99.4
760 3/26/2019 146 63 3/13/2019 18 FACTURA 001-009 3/15/2019 792 MUNASCA HERRERA GREGORIO URINARIO DE LOSA BLANCO TIPO BAMBI O SIMILAR INCL. UNIDAD 2 215 430 1 430 2.6.2.3.99.4
884 4/2/2019 232 136 3/21/2019 18 FACTURA 003-0120 3/25/2019 854 SANCHEZ PARIONA NADIA KATHERINE PINTURA ARQUITECTONICO LATEX ACABADO INTERIOR COL GALONES 13 61.5015 799.52 1 799.5195 2.6.2.3.99.4
884 4/2/2019 232 136 3/21/2019 18 FACTURA 003-0120 3/25/2019 854 SANCHEZ PARIONA NADIA KATHERINE PINTURA ESMALTE ACABADO INTERIOR COLOR PANTONE 7 GALONES 1 49.01 49.01 1 49.01 2.6.2.3.99.4
884 4/2/2019 232 136 3/21/2019 18 FACTURA 003-0120 3/25/2019 854 SANCHEZ PARIONA NADIA KATHERINE PINTURA ESMALTE PARA INTERIOR COLOR PANTONE 7594 GALONES 15 61.9973 929.96 1 929.9595 2.6.2.3.99.4
1010 4/8/2019 150 64 3/13/2019 18 FACTURA 001-0950 3/16/2019 892 FIDEL GAMBOA DARIA CASCO 3M COLOR BLANCO UNIDAD 1 48 48 3 48 2.6.2.3.99.4
1010 4/8/2019 150 64 3/13/2019 18 FACTURA 001-0950 3/16/2019 892 FIDEL GAMBOA DARIA PONCHO IMPERMEABLE 50X80 TALLA UNICA UNIDAD 1 30 30 3 30 2.6.2.3.99.4
244 3/26/2019 18 YARANGA TORRES JORGE ANTONIO PLACA RECORDATORIO UNIDAD 1 400 400 1 400 2.6.2.3.99.4
1332 4/26/2019 245 138 3/26/2019 18 FACTURA F001-05 3/28/2019 942 CORPORACION JAMIL SAC FIBROCEMENTO MULTIPLACA DE 4MM 1.22X2.44M PLANCHA 74 30 2220 1 2220 2.6.2.3.99.4
1331 4/26/2019 269 140 3/26/2019 18 FACTURA F001-225 3/28/2019 943 POMA ROCA EBERSON SEÑALES DE ACRILICO 0.12X0.06M UNIDAD 1 15 15 1 15 2.6.2.3.99.4
1118 4/15/2019 590 3/25/2019 18 FACTURA 001-001 3/28/2019 944 MINAYA QUISPE ROSI CARMEN SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MADERA APANEL M2 7 427 2989 1 2989 2.6.2.3.99.5
1118 4/15/2019 590 3/25/2019 18 FACTURA 001-001 3/28/2019 944 MINAYA QUISPE ROSI CARMEN SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA M3 11 182 2002 1 2002 2.6.2.3.99.5
1118 4/15/2019 590 3/25/2019 18 FACTURA 001-001 3/28/2019 944 MINAYA QUISPE ROSI CARMEN SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRA DE ACERO ALUMI UNIDAD 36 3 108 1 108 2.6.2.3.99.5
1118 4/15/2019 590 3/25/2019 18 FACTURA 001-001 3/28/2019 944 MINAYA QUISPE ROSI CARMEN SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DOS GOLPES UNIDAD 4 78 312 1 312 2.6.2.3.99.5
1118 4/15/2019 590 3/25/2019 18 FACTURA 001-001 3/28/2019 944 MINAYA QUISPE ROSI CARMEN SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA CILINDRICA TIPO Y UNIDAD 5 40 200 1 200 2.6.2.3.99.5
1118 4/15/2019 590 3/25/2019 18 FACTURA 001-001 3/28/2019 944 MINAYA QUISPE ROSI CARMEN SUMINISTRO E INSTALACION DE CERROJO ALUMINIZADO UNIDAD 4 15 60 1 60 2.6.2.3.99.5
1118 4/15/2019 590 3/25/2019 18 FACTURA 001-001 3/28/2019 944 MINAYA QUISPE ROSI CARMEN SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS TRANSPARENTE M2 5 120 600 1 600 2.6.2.3.99.5
1118 4/15/2019 590 3/25/2019 18 FACTURA 001-001 3/28/2019 944 MINAYA QUISPE ROSI CARMEN SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON TABLERO ME M3 5 540 2700 1 2700 2.6.2.3.99.5
1118 4/15/2019 590 3/25/2019 18 FACTURA 001-001 3/28/2019 944 MINAYA QUISPE ROSI CARMEN SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO Y M4 32.6 270 8802 1 8802 2.6.2.3.99.5
885 4/2/2019 218 135 3/21/2019 18 FACTURA 003-119 3/25/2019 945 SANCHEZ PARIONA NADIA KATHERINE IMPRIMANTE GLOBAL 67 30 2010 1 2010 2.6.2.3.99.4
885 4/2/2019 218 135 3/21/2019 18 FACTURA 003-119 3/25/2019 945 SANCHEZ PARIONA NADIA KATHERINE LIJA #80 UNIDAD 2.5 50 125 1 125 2.6.2.3.99.4
885 4/2/2019 218 135 3/21/2019 18 FACTURA 003-119 3/25/2019 945 SANCHEZ PARIONA NADIA KATHERINE PASTA MURAL GLOBAL 18 35 630 1 630 2.6.2.3.99.4
885 4/2/2019 218 135 3/21/2019 18 FACTURA 003-119 3/25/2019 945 SANCHEZ PARIONA NADIA KATHERINE PASTA PARA JUNTA UNIDAD 18 34 612 1 612 2.6.2.3.99.4
885 4/2/2019 218 135 3/21/2019 18 FACTURA 003-119 3/25/2019 945 SANCHEZ PARIONA NADIA KATHERINE SELLADOR GLOBAL 19 30 570 1 570 2.6.2.3.99.4
1165 4/17/2019 589 3/25/2019 18 FACTURA 002-001 4/4/2219 955 HUARI PEREZ NERIO SUMINISTRO E INSTLACION DE PANELES DE BALDOSAS SERVICIO 1 20932 20932 1 20932 2.6.2.3.99.5
1123 4/15/2019 549 3/19/2019 18 BOLETA 001-001 4/12/2019 956 QUISPE ALCAYAURI VICENTE SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CANALETA DE METRO 10 160 1600 1 1600 2.6.2.3.99.5
1123 4/15/2019 549 3/19/2019 18 BOLETA 001-002 4/13/2019 957 QUISPE ALCAYAURI VICENTE SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETAS PARA AGUAS METRO 43 22.093 950.00 1 949.999 2.6.2.3.99.5
1123 4/15/2019 549 3/19/2019 18 BOLETA 001-003 4/14/2019 958 QUISPE ALCAYAURI VICENTE SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS METALICO TU METRO 1 250 250 1 250 2.6.2.3.99.5
1487 5/6/2019 485 3/11/2019 18 BOLETA 001-004 4/15/2019 959 DE LA CRUZ COLOS GONZALO ASISTENTE TECNICO SERVICIO 1 4400 4400 1 4400 2.6.2.3.99.5
1009 4/8/2019 134 178 3/18/2019 18 BOLETA 001-005 4/16/2019 960 FIDEL GAMBOA DARIA CERAMICA DE 20X30 CM M2 39 35 1365 1 1365 2.6.2.3.99.4
1009 4/8/2019 134 178 3/18/2019 18 BOLETA 001-005 4/16/2019 960 FIDEL GAMBOA DARIA CERAMICA DE 40X40 CM M3 33 36 1188 1 1188 2.6.2.3.99.4
1009 4/8/2019 134 178 3/18/2019 18 BOLETA 001-005 4/16/2019 960 FIDEL GAMBOA DARIA CRUCETA (BOLSA) 200 UND BOLSA 1 18 18 1 18 2.6.2.3.99.4
891 4/2/2019 18 CP 891 4/4/2019 PLANILLA PLANILLA PERSONAL MARZO 1 14079.29 14079.29 1 14079.33 2.6.2.3.99.3
892 4/2/2019 18 CP 892 4/4/2019 PLANILLA PLANILLA PERSONAL MARZO 1 163 163 1 163 2.6.2.3.99.3
1340 4/26/2019 209 131 3/21/2019 18 FACTURA E001-161 3/28/2019 1081 GRUPO JAVICRUZ SAC CUADERNO A4 DE 100 HOJAS UNIDAD 1 5 5 3 5 2.6.8.1.4 2
1340 4/26/2019 209 131 3/21/2019 18 FACTURA E001-161 3/28/2019 1081 GRUPO JAVICRUZ SAC PAPEL BOND A4 75GR MILLAR 2 29 58 3 58 2.6.8.1.4 2
1340 4/26/2019 209 131 3/21/2019 18 FACTURA E001-161 3/28/2019 1081 GRUPO JAVICRUZ SAC PEGAMENTO EN BARRA UNIDAD 3 10 30 3 30 2.6.8.1.4 2
1340 4/26/2019 209 131 3/21/2019 18 FACTURA E001-161 3/28/2019 1081 GRUPO JAVICRUZ SAC SELLO DE MADERA UNIDAD 1 12 12 3 12 2.6.8.1.4 2
1463 5/3/2019 326 144 4/3/2019 18 FACTURA E001342 4/29/2019 1107 LEO CORPORACION IMPRESORA MULTFUNCIONAL UNIDAD 1 865 865 1 865 2.6.2.3.99.4
1463 5/3/2019 326 144 4/3/2019 18 FACTURA E001342 4/29/2019 1107 LEO CORPORACION RAUTER UNIDAD 2 95 190 1 190 2.6.2.3.99.4
1371 4/29/2019 268 139 3/26/2019 18 FACTURA 001-064 4/23/2019 1118 POMA ROCA EBERSON ECRAN OPTYMUS RETRACTIL CON TRIPODE MEDIDAS 2.14 UNIDAD 1 580 580 1 580 2.6.2.3.99.4
1371 4/29/2019 268 139 3/26/2019 18 FACTURA 001-064 4/23/2019 1118 POMA ROCA EBERSON ESCRITORIO MODELO GERENCIAL DE MELAMINA UNIDAD 2 600 1200 1 1200 2.6.2.3.99.4
1371 4/29/2019 268 139 3/26/2019 18 FACTURA 001-064 4/23/2019 1118 POMA ROCA EBERSON MOBILIARIO PARA EQUIPO DE COMPUTO UNIDAD 1 500 500 1 500 2.6.2.3.99.4
1371 4/29/2019 268 139 3/26/2019 18 FACTURA 001-064 4/23/2019 1118 POMA ROCA EBERSON PIZARRA ACRILICA RODANTE DE 1.20X2.40 UNIDAD 1 320 320 1 320 2.6.2.3.99.4
1371 4/29/2019 268 139 3/26/2019 18 FACTURA 001-064 4/23/2019 1118 POMA ROCA EBERSON SILLA GIRATORIA UNIDAD 2 320 640 1 640 2.6.2.3.99.4
1371 4/29/2019 268 139 3/26/2019 18 FACTURA 001-064 4/23/2019 1118 POMA ROCA EBERSON SILLA METALICA APILABLE UNIDAD 4 20 80 1 80 2.6.2.3.99.4
1371 4/29/2019 268 139 3/26/2019 18 FACTURA 001-064 4/23/2019 1118 POMA ROCA EBERSON SILLAS DE PLASTICO APILABLES UNIDAD 105 25 2625 1 2625 2.6.2.3.99.4
1371 4/29/2019 268 139 3/26/2019 18 FACTURA 001-064 4/23/2019 1118 POMA ROCA EBERSON SILLAS MODULARES BASE METALICA DE CUATRO ASIENTOS UNIDAD 1 230 230 1 230 2.6.2.3.99.4
1371 4/29/2019 268 139 3/26/2019 18 FACTURA 001-064 4/23/2019 1118 POMA ROCA EBERSON TACHOS DE BASURA METALICOS(ORG/INORG) UNIDAD 2 55 110 1 110 2.6.2.3.99.4
1371 4/29/2019 268 139 3/26/2019 18 FACTURA 001-064 4/23/2019 1118 POMA ROCA EBERSON TACHOS DE PLASTICO UNIDAD 9 20 180 1 180 2.6.2.3.99.4
1627 5/9/2019 378 153 4/9/2019 18 FACTURA E001-374 5/8/2019 1510 LEO CORPORACION PROYECTOR MULTIMEDIA UNIDAD 1 2149.49 2149.49 1 2149.49 2.6.2.3.99.4
1561 5/8/2019 380 154 4/9/2019 18 FACTURA E001-356 5/6/2019 1543 LEO CORPORACION COMPUTADORA DE ESCRITORIO UNIDAD 1 3453.18 3453.18 1 3453.18 2.6.2.3.99.4
1561 5/8/2019 380 154 4/9/2019 18 FACTURA E001-356 5/6/2019 1543 LEO CORPORACION MONITOR DE ESCRITORIO UNIDAD 1 335.17 335.13 1 335.13 2.6.2.3.99.4
TOTAL ACUMULADO 138,917.39

SUB TOTAL 105,505.56 24,030.67 9,716.33 - -
TOTAL GASTO 2019 139,252.56
RESUMEN ACTUAL 2019

G. EXPEDIENTE GASTO
CLASIF. DESCRIPCIÓN C. DIRECTO G. GENERALES
SUPERVISIÓN TECNICO EVALUACION
2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 20,797.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 38,803.26 1,684.00 78.00 0.00 0.00
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 45,905.00 22,346.67 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.31 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PE
2.6.8.1.43 0.00 0.00 9,533.33 0.00 0.00
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
2.6.8.1.4 2 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00
COSTO PARCIAL: 105,505.56 24,030.67 9,716.33 0.00 0.00
COSTO TOTAL 2019: 139,252.56
RESUMEN DE EJECUCIÓN ANALÍTICA PRESUPUESTAL
POR ESPECÍFICA DEL GASTO
ENTIDAD EJECUTOR : : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROYECTO : : MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN DE PICHARI CAPITAL - DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : : 18 CANON SOBRECANON REGALÍAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROB. : : S/. 483,175.61
TOTAL PRESUPUESTO HABILITADO 2019 : : S/. 139,430.78
SALDO DEL PROYECTO AL 2019 : : S/. 139,430.78
RESIDENTE DE OBRA : : ING.CESAR VIVIANO PALOMINO VARGAS
SUPERVISOR DE OBRA : : ING. LEONCIO JUVENAL HUAMAN GALINDO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO : : MARYCRUZ ZAMBRANO RODRIGUEZ
AÑO : : 2018 -2019
ESPECIFICA PRESUPUESTO EJECUTADO AVANCE SALDO

TOTAL TOTAL
AMPLIACION PRESUPUESTO
DE GASTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL S/.
DENOMINACIÓN PRESUPUESTAL CLASIFICADOR TOTAL TOTAL EJECUTADO %
HABILITADO HABILITADO PRESUPUESTO
(A) DE GASTO DESCRIPCIÓN EJECUTADO EJECUTADO (B)
(2018) (2019)
AÑO -2018 AÑO -2019
C=B/A (A)-(B)
COSTO DIRECTO 109,960.09 130,422.22

2.6.2 3.99 3 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 109,960.09 16,490.59 0.00 126,450.68 2.6.2 3.99 3 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 109,960.09 20,462.13 130,422.22 103.14% -3,971.54
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA
OPERARIO 28,752.11 13,546.05 0.00 42,298.16 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 28,752.11 17,451.50 46,203.61 109.23% -3,905.45
OFICIAL 27,835.28 1,544.54 0.00 29,379.82 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 27,835.28 1,557.80 29,393.08 100.05% -13.26
PEON 53,372.70 1,400.00 0.00 54,772.70 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 53,372.70 1,452.83 54,825.53 100.10% -52.83
TOPOGRAFO 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
CHARLAS EN CAPACITACION EN SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
CAPACITADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 140,292.40 37,247.25 0.00 177,539.65 2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 140,292.40 39,138.43 179,430.83 101.07% -1,891.18
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS BIENES 126,036.00 25,138.59 0.00 151,174.59 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 126,036.00 25,138.59 151,174.59 100.00% 0.00
HERRAMIENTAS MANUALES 7,350.00 0.00 0.00 7,350.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 7,350.00 0.00 7,350.00 100.00% 0.00
PETROLEO 6,078.40 0.00 0.00 6,078.40 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 6,078.40 0.00 6,078.40 100.00% 0.00
GASOLINA 828.00 0.00 0.00 828.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 828.00 0.00 828.00 100.00% 0.00
EQUIPAMIENTO 0.00 11,708.66 0.00 11,708.66 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 0.00 13,599.84 13,599.84 0.00% -1,891.18
PLACA RECORDATORIO 0.00 400.00 0.00 400.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 0.00 400.00 400.00 0.00% 0.00
ACEITE DE MOTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 10,415.00 4,205.65 0.00 14,620.65 2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 10,415.00 0.00 10,415.00 71.23% 4,205.65
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES 10,415.00 4,205.65 0.00 14,620.65 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 10,415.00 0.00 10,415.00 0.00% 4,205.65
2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - OTROS 2,830.00 36,729.25 0.00 39,559.25 2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 2,830.00 41,505.00 44,335.00 112.07% -4,775.75
FLETE TERRESTRE PICHARI- ALMACEN DE OBRA-OTARI SA 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00% 0.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00% 0.00
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO 1,300.00 0.00 0.00 1,300.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 1,300.00 1,300.00 0.00% 0.00
ESTUDIO DE DISEÑO DE MEZCLA 1,050.00 0.00 0.00 1,050.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 1,050.00 1,050.00 0.00% 0.00
PRUEBA DE CALIDAD Y CONCRETO 480.00 0.00 0.00 480.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 480.00 480.00 0.00% 0.00
OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00% 0.00
SERVICIOS TERCEROS 0.00 36,729.25 0.00 36,729.25 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 0.00 41,505.00 41,505.00 0.00% -4,775.75
SUB TOTAL COSTO DIRECTO = ( 1 ) 263,497.49 94,672.74 0.00 358,170.23 263,497.49 101,105.56 364,603.05 101.80% -6,432.82
GASTOS GENERALES
2.6.2 3.99.4 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 1,113.00 2,375.68 0.00 3,488.68 2.6.2 3.99.4 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 1,113.00 1,684.00 2,797.00 80.17% 3,488.68
VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 648.00 390.00 0.00 1,038.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 648.00 648.00 62.43% 390.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1,557.68 0.00 1,557.68 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 0.00 1,368.00 1,368.00 87.82% 189.68
MATERIALES DE ESCRITORIO 465.00 428.00 0.00 893.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 465.00 316.00 781.00 87.46% 112.00
2.6.2 3.99.5 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 31,899.94 27,133.34 0.00 59,033.28 2.6.2 3.99.5 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 31,899.94 22,066.67 53,966.61 91.42% 59,033.28
LOCACION DE SERVICIO COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS
RESIDENTE DE OBRA 6,600.00 8,800.00 0.00 15,400.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 6,600.00 8,800.00 15,400.00 100.00% 0.00
ASISTENTE TECNICO 4,999.94 4,906.72 0.00 9,906.66 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 5,506.66 4,400.00 9,906.66 100.00% 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 5,506.66 4,400.00 0.00 9,906.66 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 4,999.94 3,666.67 8,666.61 87.48% 1,240.05
MAESTRO DE OBRA 4,833.33 4,106.67 0.00 8,940.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 4,833.33 3,000.00 7,833.33 87.62% 1,106.67
ALMACENERO 3,000.00 2,200.00 0.00 5,200.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 3,000.00 2,200.00 5,200.00 100.00% 0.00
CONDUCTOR DE CAMIONETA 4,560.01 959.95 0.00 5,519.96 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 4,560.01 4,560.01 82.61% 959.95
GUARDIAN DE OBRA 2,400.00 1,760.00 0.00 4,160.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 2,400.00 2,400.00 57.69% 1,760.00
2.6.2 3.99.5 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO 3,465.00 5,555.00 0.00 9,020.00 2.6.2 3.99.5 3,465.00 4,680.00 8,145.00 0.90 875.00
ALQUILER DE CAMIONETA 2,520.00 5,500.00 0.00 8,020.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 2,520.00 4,680.00 7,200.00 89.78% 820.00
FOTOCOPIAS A4 300.00 0.00 0.00 300.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 300.00 0.00 300.00 100.00% 0.00
PLOTEOS Y COPIAS DE PLANO 540.00 0.00 0.00 540.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 540.00 0.00 540.00 100.00% 0.00
OTROS SERVICIOS 105.00 55.00 0.00 160.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 105.00 0.00 105.00 65.63% 55.00
SUB TOTAL GASTOS GENERALES = ( 2 ) 36,477.94 35,064.02 0.00 71,541.96 36,477.94 28,430.67 64,908.61 91% 6,633.35
GASTOS SUPERVISIÓN
2.6.2 3.99.4 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 9,519.50 139.92 0.00 9,659.42 2.6.2 3.99.4 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 9,519.50 183.00 9,702.50 100.45% -43.08
MATERIALES DE ESCRITORIO 63.00 0.00 0.00 63.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 0.00 105.00 105.00 166.67% -42.00
VESTUARIO E IMPLEMENTO DE SEGURIDAD 13.00 65.00 0.00 78.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 0.00 78.00 78.00 100.00% 0.00
BIENES DE CONSUMO 9,443.50 76.09 0.00 9,519.59 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 9,519.50 0.00 9,519.50 100.00% 0.09
2.6.2 3.99.5 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 3,249.90 9,553.33 0.00 12,803.23 2.6.2 3.99.5 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 3,249.90 9,533.33 12,783.23 99.84% 20.00
LOCACION DE SERVICIOS COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00% 0.00
SUPERVISION DE OBRA 3,249.90 9,533.33 0.00 12,783.23 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 3,249.90 9,533.33 12,783.23 100.00% 0.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS: 20.00 0.00 20.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00% 20.00
GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00% 0.00
2.6.2 3.99.5 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 2.6.2 3.99.5 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS: 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
SUB TOTAL GASTOS SUPERVISIÓN = ( 3 ) 12,769.40 9,693.25 0.00 22,462.65 12,769.40 9,716.33 22,485.73 100.10% -23.08
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6 = (1)+(2)+(3) 312,744.83 139,430.01 0.00 452,174.84 312,744.83 139,252.56 451,997.39 99.96% 177.45
2.6.8 1.3.1 GASTOS DE EVUACION Y EXPIDIENTE TECNICO 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 - 25,000.00 100.00% 0.00
GASTOS DE EVALUACION 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 - 6,000.00 100.00% 0.00
2.6.8 1.4.3 GASTOS DE LIQUIDACION 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00% 0.00
COSTO TOTAL REAL DE OBRA 8 = (4)+(5)-(6)+(7) 343,744.83 139,430.01 0.00 483,174.84 343,744.83 139,252.56 482,997.39 99.96% 177.45
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN DE PICHARI CAPITAL - DISTRITO DE PICHARI - LA
PROYECTO CONVENCIÓN - CUSCO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACION DIRIECTA
PRESUPUESTO DEL EXPED.TECNICO APROB. S/. 483,175.61
AMPLIACION PRESUPUESTAL 1 S/. 0.00
TOTAL PRESUPUESTO HABILITADO S/. 483,175.61
PRESUPUESTO EJECUTADO S/. 343,744.83
SALDO DEL PROYECTO AL 2019 (S/. 139,430.78)
RESIDENTE DE OBRA ING.CESAR VIVIANO PALOMINO VARGAS
SUPERVISOR DE OBRA ING. LEONCIO JUVENAL HUAMAN GALINDO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MARYCRUZ ZAMBRANO RODRIGUEZ
AÑO : 2018-2019
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL
CLASIFICADOR ACTUAL DETALLE Monto 2018 Monto 2019 TOTAL
2.6.2 3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 109,960.09 20,462.13 130,422.22
2.6.2 3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADM. DIRECTA - BIENES 150,924.90 41,005.43 191,930.33
2.6.2 3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 45,564.84 31,600.00 77,164.84
2.6.2 3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADM. DIRECTA - OTROS 6,295.00 46,185.00 52,480.00
2.6.81.31 COSTO POR EVALUADOR 6,000.00 0.00 6,000.00
2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00 0.00 25,000.00
TOTAL EJECUTADO 343,744.83 139,252.56 482,997.39
LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL
CUENTA PATRIMONIAL DESCRIPCIÓN PARCIAL IMPORTE
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 451,997.39
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
2.6.2 3.99.3 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL 130,422.22
2.6.2 3.99.4 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 191,930.33
2.6.2 3.99.5 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 77,164.84
2.6.2 3.99.5 POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS 52,480.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS 31,000.00
2.6.81.31 COSTO POR EVALUADOR 6,000.00
2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00
SALDOS DE ALMACÉN (-) 0.00
MATERIALES DE OTRAS OBRAS (+) 0.00
COSTO REAL DE LA OBRA 482,997.39
Nota 04: Clasificador Actual se considera tal como se afectó en el Comprobante de Pago .
CUADRO COMPARATIVO DE GASTOS
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RUBRO : 18 CANON SOBRECANON REGALÍAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
FUNCIÓN : 18 SANEAMIENTO
DIV. FUNCIONAL : 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL : 0089 SANEAMIENOT RURAL
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN DE PICHARI CAPITAL -
PROYECTO
DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO
SEC. FUNCIONAL 2016 : 66
AÑO : 2018 - 2019
PPTO DE
AMPLIACION FINANCIERO AVANCE
Nº DESCRIPCIÓN EXPIDIENTE TOTAL PPTO AÑO 2018 AÑO 2019 SALDO
PRESUPUESTAL REAL %
COSTO DIRECTO
1 MANO DE OBRA 97,335.36 0.00 97,335.36 109,960.09 20,462.13 130,422.22 133.99% -33,086.86
2 BIENES 223,253.27 0.00 223,253.27 140,292.40 39,138.43 179,430.83 80.37% 43,822.44
3 SERVICIOS 40,929.20 0.00 40,929.20 10,415.00 0.00 10,415.00 25.45% 30,514.20
4 OTROS 0.00 0.00 0.00 2,830.00 41,505.00 44,335.00 0.00% -44,335.00
TOTAL COSTO DIRECTO 361,517.61 0.00 361,517.83 263,497.49 101,105.56 364,603.05 100.85% -3,085.22
GASTOS GENERALES
5 BIENES 7,028.00 0.00 7,028.00 1,113.00 1,684.00 2,797.00 39.80% 4,231.00
6 SERVICIOS 54,600.00 0.00 54,600.00 31,899.94 22,066.67 53,966.61 98.84% 633.39
7 OTROS 11,930.00 0.00 11,930.00 3,465.00 4,680.00 8,145.00 68.27% 3,785.00
TOTAL GASTOS GENERALES 73,558.00 0.00 73,558.00 36,477.94 28,430.67 64,908.61 88.24% 8,649.39
GASTOS SUPERVISIÓN 0.00
8 BIENES 780.00 0.00 780.00 9,519.50 183.00 9,702.50 1243.91% -8,922.50
9 SERVICIOS 9,000.00 0.00 9,000.00 3,249.90 9,533.33 12,783.23 142.04% -3,783.23
10 OTROS 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20.00
TOTAL GASTO DE SUPERVISION 9,800.00 0.00 9,800.00 12,769.40 9,716.33 22,485.73 229.45% -12,685.73
11 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNIC 25,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00 100.00% -
12 EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 100.00% -
13 GASTOS DE LIQUIDACION 7,300.00 0.00 7,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 7,300.00
SUB TOTALES 483,175.61 0.00 483,175.61 343,744.83 139,252.56 482,997.39 99.96% 178.22
+/- ADICIONAL - DEDUCTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% -
TOTAL GENERAL 483,175.61 0.00 483,175.61 343,744.83 139,252.56 482,997.39 99.96% 178.22
PORCENTUAL 71.14% 28.82% 99.96% 0.00% 0.04%
F-L10
RELACIÓN DE SALDO DE MATERIALES EN CANCHA VALORIZADO (OTARI SAN MARTIN)

PROYECTO PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACION DIRIECTA
PRESUPUESTO DEL EXPED.TECNICO APROB. S/. 483,175.61
PRESUPUESTO EJECUTADO AL 2018 S/. 343,744.83
SALDO DEL PROYECTO AL 2019 (S/. 139,430.78)
AÑO : 2019
PRECIO PRECIO
Nº C/P O/C CANT. U/M DESCRIPCIÓN OBSERV.
UNITARIO TOTAL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL MATERIALES SIN O/C S/. -
TOTAL SALDO DE MATERIALES S/. -
SALDO DE MATERIALES EN CANCHA VALORIZADOS S/. -

MATERIALES TRANSFERIDOS VALORIZADOS S/. -
TOTAL SALDO DE MATERIALES VALORIZADOS S/. -
Meta: 20193007570069 "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN DE PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO"
REPORTE SIAF FEBRERO - MARZO 2019

Presupu
Presupu
esto
esto
Fecha Cod. Nro. Institucio Compromis Comprometi
Año Meta A Rubro Nro.Exped. Expediente Documento Nro RUC Proveedor Institucio Certificado Devengado Girado Pagado
Docum. Doc. Docum. nal o Anual do
nal de
Modifica
Apertura
do
2019 139,430 139,425.29 139,252.56 139,252.56 138,852.56 138,852.56 138,852.56
0069 20193007570069"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN DE PICHARI CAPITAL, DISTRITO D 139,430 139,425.29 139,252.56 139,252.56 138,852.56 138,852.56 138,852.56
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 139,430 139,425.29 139,252.56 139,252.56 138,852.56 138,852.56 138,852.56
0000000362 9,533.33 9,533.33 9,533.33 9,533.33
0000000362 GC N 0001 0001 2/12/2019 032 ORDEN DE SER 214-2019 10283044365 HUAMAN GALINDO LEONCIO JUVENAL 9,533.33
0000000362 GD N 0002 0001 3/1/2019 027 RECIBO POR H E001-63 10283044365 HUAMAN GALINDO LEONCIO JUVENAL 3,466.72
0000000362 GD N 0004 0001 4/3/2019 027 RECIBO POR H E001-64 10283044365 HUAMAN GALINDO LEONCIO JUVENAL 6,066.61
0000000362 GG N 0003 0001 3/11/2019 009 COMPROBANTES
499 10283044365 HUAMAN GALINDO LEONCIO JUVENAL 3,466.72
0000000362 GP N 0003 0001 12/3/2019 069 PAGADO POR B499 10283044365 HUAMAN GALINDO LEONCIO JUVENAL 3,466.72
0000000362 GP N 0005 0001 4/22/2019 069 PAGADO POR B1166 10283044365 HUAMAN GALINDO LEONCIO JUVENAL 6,066.61
0000000378 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00

0000000378 GC N 0001 0001 2/18/2019 032 ORDEN DE SER 215-2019 10434817035 PALOMINO VARGAS CESAR VIVIANO 8,800.00
0000000378 GD N 0002 0001 4/4/2019 027 RECIBO POR H E001-28 10434817035 PALOMINO VARGAS CESAR VIVIANO 3,200.00
0000000378 GD N 0004 0001 4/3/2019 027 RECIBO POR H E001-29 10434817035 PALOMINO VARGAS CESAR VIVIANO 5,600.00
1210 10434817035 PALOMINO VARGAS CESAR VIVIANO 3,200.00
0000000378 GP N 0003 0001 4/30/2019 069 PAGADO POR B1210 10434817035 PALOMINO VARGAS CESAR VIVIANO 3,200.00
0000000378 GP N 0005 0001 4/26/2019 069 PAGADO POR B1271 10434817035 PALOMINO VARGAS CESAR VIVIANO 5,600.00
0000000477 316.00 316.00 316.00 316.00

0000000477 GC N 0001 0001 2/22/2019 031 ORDEN DE COMP
065-2019 10435836581 JUAREZ DE LA CRUZ GRACIELA 316.00
0000000477 GD N 0002 0001 3/8/2019 001 FACTURA 001-002409 10435836581 JUAREZ DE LA CRUZ GRACIELA 316.00
0000000477 GG N 0003 0001 3/20/2019 009 COMPROBANTES687 10435836581 JUAREZ DE LA CRUZ GRACIELA 316.00
0000000477 GP N 0003 0001 3/21/2019 069 PAGADO POR B687 10435836581 JUAREZ DE LA CRUZ GRACIELA 316.00
0000000479 2,619.00 2,619.00 2,619.00 2,619.00

0000000479 GC N 0001 0001 2/25/2019 031 ORDEN DE COMP
069-2019 20494604222 CORPORACION JAMIL S.A.C. 2,619.00
0000000479 GD N 0002 0001 3/11/2019 001 FACTURA F001-00000 20494604222 CORPORACION JAMIL S.A.C. 2,619.00
677 20494604222 CORPORACION JAMIL S.A.C. 2,619.00
0000000479 GP N 0003 0001 3/21/2019 069 PAGADO POR B677 20494604222 CORPORACION JAMIL S.A.C. 2,619.00
0000000527 1,368.00 1,368.00 1,368.00 1,368.00
0000000527 GC N 0001 0001 2/28/2019 031 ORDEN DE COMP
089-2019 20600624548 CORPORACION CASAVERDE-ROCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIM 1,681.80
0000000527 GC R 0001 0002 4/3/2019 031 ORDEN DE COMP
089-2019 20600624548 CORPORACION CASAVERDE-ROCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIM -313.80
0000000527 GD N 0002 0001 4/3/2019 001 FACTURA F001-01590 20600624548 CORPORACION CASAVERDE-ROCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIM 1,368.00
0000000527 GG N 0003 0001 4/12/2019 009 COMPROBANTES1102 20600624548 CORPORACION CASAVERDE-ROCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIM 1,368.00
0000000527 GP N 0003 0001 4/15/2019 069 PAGADO POR B1102 20600624548 CORPORACION CASAVERDE-ROCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIM 1,368.00
0000000529 3,666.67 3,666.67 3,666.67 3,666.67

0000000529 GC N 0001 0001 2/20/2019 032 ORDEN DE SER 307-2019 10475412724 ZAMBRANO RODRIGUEZ MARYCRUZ 3,666.67
0000000529 GD N 0002 0001 3/4/2019 027 RECIBO POR H E001-24 10475412724 ZAMBRANO RODRIGUEZ MARYCRUZ 815.00
0000000529 GD N 0004 0001 4/3/2019 027 RECIBO POR H E001-25 10475412724 ZAMBRANO RODRIGUEZ MARYCRUZ 2,851.67
0000000529 GG N 0003 0001 3/11/2019 009 COMPROBANTES 511 10475412724 ZAMBRANO RODRIGUEZ MARYCRUZ 815.00
0000000529 GG N 0005 0001 4/16/2019 009 COMPROBANTES1134 10475412724 ZAMBRANO RODRIGUEZ MARYCRUZ 2,851.67
0000000529 GP N 0003 0001 12/3/2019 069 PAGADO POR B511 10475412724 ZAMBRANO RODRIGUEZ MARYCRUZ 815.00
0000000529 GP N 0005 0001 4/17/2019 069 PAGADO POR B1134 10475412724 ZAMBRANO RODRIGUEZ MARYCRUZ 2,851.67
0000000539 3,764.11 3,764.11 3,764.11 3,764.11

0000000539 GC N 0001 0001 3/1/2019 235 PLANILLA OCA 001 - FEB 3,764.11
0000000539 GD N 0002 0001 3/1/2019 037 PLANILLA UNIC 001 3,764.11
0000000539 GG N 0003 0001 3/4/2019 009 COMPROBANTES 384 3,005.17
0000000539 GG N 0004 0001 3/4/2019 009 COMPROBANTES 385 204.00
386 420.00
387 74.48
0000000539 GG N 0007 0001 3/4/2019 009 COMPROBANTES388 60.46
0000000539 GP N 0003 0001 3/5/2019 069 PAGADO POR B384 3,005.17
0000000539 GP N 0004 0001 3/5/2019 069 PAGADO POR B385 204.00
0000000539 GP N 0005 0001 3/5/2019 069 PAGADO POR B386 420.00
0000000539 GP N 0006 0001 3/5/2019 069 PAGADO POR B387 74.48
0000000539 GP N 0007 0001 3/5/2019 069 PAGADO POR B388 60.46
0000000577 4,680.00 4,680.00 4,680.00 4,680.00

0000000577 GC N 0001 0001 2/26/2019 032 ORDEN DE SER 382-2019 10106704118 GOMEZ SIMON JIMI JOSE 6,300.00
0000000577 GC R 0001 0002 4/2/2019 032 ORDEN DE SER 382-2019 10106704118 GOMEZ SIMON JIMI JOSE -1,620.00
0000000577 GD N 0002 0001 3/28/2019 002 BOLETA DE VE 002-0001 10106704118 GOMEZ SIMON JIMI JOSE 4,680.00
0000000577 GG N 0003 0001 4/10/2019 009 COMPROBANTES1056 10106704118 GOMEZ SIMON JIMI JOSE 4,680.00
0000000577 GP N 0003 0001 4/11/2019 069 PAGADO POR B1056 10106704118 GOMEZ SIMON JIMI JOSE 4,680.00
0000000596 922.00 922.00 922.00 922.00

0000000596 GC N 0001 0001 3/4/2019 031 ORDEN DE COMP
098-2019 20494604222 CORPORACION JAMIL S.A.C. 922.00
0000000596 GD N 0002 0001 3/12/2019 001 FACTURA F001-00000 20494604222 CORPORACION JAMIL S.A.C. 922.00
0000000596 GG N 0003 0001 3/25/2019 009 COMPROBANTES738 20494604222 CORPORACION JAMIL S.A.C. 922.00
0000000596 GP N 0003 0001 3/26/2019 069 PAGADO POR B738 20494604222 CORPORACION JAMIL S.A.C. 922.00
0000000606 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
0000000606 GC N 0001 0001 2/20/2019 032 ORDEN DE SER 308-2019 10430245720 HUAMAN FERNANDEZ FLORENTINO 3,000.00
0000000606 GD N 0002 0001 3/6/2019 027 RECIBO POR H E001-62 10430245720 HUAMAN FERNANDEZ FLORENTINO 667.00
0000000606 GD N 0004 0001 4/3/2019 027 RECIBO POR H E001-63 10430245720 HUAMAN FERNANDEZ FLORENTINO 2,333.00
0000000606 GG N 0003 0001 3/11/2019 009 COMPROBANTES 515 10430245720 HUAMAN FERNANDEZ FLORENTINO 667.00
0000000606 GG N 0005 0001 4/16/2019 009 COMPROBANTES 1135 10430245720 HUAMAN FERNANDEZ FLORENTINO 2,333.00
0000000606 GP N 0003 0001 3/13/2019 069 PAGADO POR B515 10430245720 HUAMAN FERNANDEZ FLORENTINO 667.00
0000000606 GP N 0005 0001 4/17/2019 069 PAGADO POR B1135 10430245720 HUAMAN FERNANDEZ FLORENTINO 2,333.00
0000000645 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00

0000000645 GC N 0001 0001 2/28/2019 032 ORDEN DE SER 413-2019 10250163962 MOTTA CASQUI FRANCISCO 2,200.00
0000000645 GD N 0002 0001 4/5/2019 027 RECIBO POR H E001-4 10250163962 MOTTA CASQUI FRANCISCO 2,200.00
0000000645 GG N 0003 0001 4/17/2019 009 COMPROBANTES1173 10250163962 MOTTA CASQUI FRANCISCO 2,200.00
0000000645 GP N 0003 0001 4/23/2019 069 PAGADO POR B1173 10250163962 MOTTA CASQUI FRANCISCO 2,200.00
0000000688 172.00 172.00 172.00 172.00

0000000688 GC N 0001 0001 3/6/2019 031 ORDEN DE COMP111-2019 10483194132 VICAÑA ARANGO FARUTH MIRNA 172.00
0000000688 GD N 0002 0001 3/8/2019 002 BOLETA DE VE 003-000298 10483194132 VICAÑA ARANGO FARUTH MIRNA 172.00
0000000688 GG N 0003 0001 3/20/2019 009 COMPROBANTES 683 10483194132 VICAÑA ARANGO FARUTH MIRNA 172.00
0000000688 GP N 0003 0001 3/21/2019 069 PAGADO POR B683 10483194132 VICAÑA ARANGO FARUTH MIRNA 172.00
0000000689 540.00 540.00 540.00 540.00

0000000689 GC N 0001 0001 3/6/2019 031 ORDEN DE COMP
110-2019 10475136701 JAYO FERNANDEZ FILBER 540.00
0000000689 GD N 0002 0001 3/8/2019 002 BOLETA DE VE 001-000001 10475136701 JAYO FERNANDEZ FILBER 540.00
0000000689 GG N 0003 0001 4/22/2019 009 COMPROBANTES 1209 10475136701 JAYO FERNANDEZ FILBER 540.00
0000000689 GP N 0003 0001 4/23/2019 069 PAGADO POR B1209 10475136701 JAYO FERNANDEZ FILBER 540.00
0000000704 6,646.00 6,646.00 6,646.00 6,646.00

0000000704 GC N 0001 0001 3/7/2019 031 ORDEN DE COMP
123-2019 10432582871 ASPUR VALENZUELA AMANDA 6,646.00
0000000704 GD N 0002 0001 3/28/2019 001 FACTURA 0002-00003 10432582871 ASPUR VALENZUELA AMANDA 6,646.00
920 10432582871 ASPUR VALENZUELA AMANDA 6,646.00
0000000704 GP N 0003 0001 4/4/2019 069 PAGADO POR B920 10432582871 ASPUR VALENZUELA AMANDA 6,646.00
0000000792 3,723.10 3,723.10 3,723.10 3,723.10

0000000792 GC N 0001 0001 3/13/2019 031 ORDEN DE COMP
146-2019 10428749818 MUNASCA HERRERA GREGORIO 3,723.10
0000000792 GD N 0002 0001 3/15/2019 001 FACTURA 001-000005 10428749818 MUNASCA HERRERA GREGORIO 524.00
0000000792 GD N 0003 0001 3/15/2019 001 FACTURA 001-000004 10428749818 MUNASCA HERRERA GREGORIO 3,199.10
760 10428749818 MUNASCA HERRERA GREGORIO 524.00
0000000792 GG N 0005 0001 3/26/2019 009 COMPROBANTES760 10428749818 MUNASCA HERRERA GREGORIO 3,199.10
0000000792 GP N 0004 0001 3/27/2019 069 PAGADO POR B760 10428749818 MUNASCA HERRERA GREGORIO 524.00
0000000792 GP N 0005 0001 3/27/2019 069 PAGADO POR B760 10428749818 MUNASCA HERRERA GREGORIO 3,199.10
0000000854 1,778.49 1,778.49 1,778.49 1,778.49

0000000854 GC N 0002 0001 3/21/2019 031 ORDEN DE COMP
232-2019 10445552700 SANCHEZ PARIONA NADIA KATHERINE 1,778.49
0000000854 GD N 0003 0001 3/25/2019 001 FACTURA 003-000120 10445552700 SANCHEZ PARIONA NADIA KATHERINE 1,778.49
884 10445552700 SANCHEZ PARIONA NADIA KATHERINE 1,778.49
0000000854 GP N 0004 0001 4/3/2019 069 PAGADO POR B884 10445552700 SANCHEZ PARIONA NADIA KATHERINE 1,778.49
0000000892 78.00 78.00 78.00 78.00

0000000892 GC N 0001 0001 3/13/2019 031 ORDEN DE COMP
150-2019 10250195562 FIDEL GAMBOA DARIA 78.00
0000000892 GD N 0002 0001 3/16/2019 001 FACTURA 001-000950 10250195562 FIDEL GAMBOA DARIA 78.00
0000000892 GG N 0003 0001 4/8/2019 009 COMPROBANTES1010 10250195562 FIDEL GAMBOA DARIA 78.00
0000000892 GP N 0003 0001 4/9/2019 069 PAGADO POR B1010 10250195562 FIDEL GAMBOA DARIA 78.00
0000000941 400.00
0000000941 GC N 0001 0001 3/26/2019 031 ORDEN DE COMP
244 10282947850 YARANGA TORRES JORGE ANTONIO 400.00
0000000942 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00

0000000942 GC N 0001 0001 3/26/2019 031 ORDEN DE COMP
0000000942 GG N 0003 0001 4/26/2019 009 COMPROBANTES1332 20494604222 CORPORACION JAMIL S.A.C. 2,220.00
0000000942 GP N 0003 0001 4/29/2019 069 PAGADO POR B1332 20494604222 CORPORACION JAMIL S.A.C. 2,220.00
0000000943 142.00 142.00 142.00 142.00

0000000943 GC N 0001 0001 3/26/2019 031 ORDEN DE COMP
269 10419461283 ROCA POMA EBERSON 142.00
0000000943 GD N 0002 0001 4/23/2019 001 FACTURA 0001-00006 10419461283 ROCA POMA EBERSON 142.00
0000000943 GG N 0003 0001 4/26/2019 009 COMPROBANTES1331 10419461283 ROCA POMA EBERSON 142.00
0000000943 GP N 0003 0001 4/30/2019 069 PAGADO POR B1331 10419461283 ROCA POMA EBERSON 142.00
0000000944 17,773.00 17,773.00 17,773.00 17,773.00

0000000944 GC N 0001 0001 3/25/2019 032 ORDEN DE SER 590 10722557072 MINAYA QUISPE ROSI CARMEN 17,773.00
0000000944 GD N 0002 0001 3/28/2019 001 FACTURA 001-00001 10722557072 MINAYA QUISPE ROSI CARMEN 17,773.00
0000000944 GG N 0003 0001 4/15/2019 009 COMPROBANTES1118 10722557072 MINAYA QUISPE ROSI CARMEN 17,773.00
0000000944 GP N 0003 0001 4/16/2019 069 PAGADO POR B1118 10722557072 MINAYA QUISPE ROSI CARMEN 17,773.00
0000000945 3,947.00 3,947.00 3,947.00 3,947.00

0000000945 GC N 0001 0001 3/21/2019 031 ORDEN DE COMP
0000000945 GP N 0003 0001 4/3/2019 069 PAGADO POR B885 10445552700 SANCHEZ PARIONA NADIA KATHERINE 3,947.00
0000000955 20,932.00 20,932.00 20,932.00 20,932.00

0000000955 GC N 0001 0001 3/25/2019 032 ORDEN DE SER 589 10431162101 HUARI PEREZ NERIO 20,932.00
0000000955 GD N 0003 0001 4/4/2019 001 FACTURA 0002-00000 10431162101 HUARI PEREZ NERIO 20,932.00
1165 10431162101 HUARI PEREZ NERIO 20,932.00
0000000955 GP N 0004 0001 4/22/2019 069 PAGADO POR B1165 10431162101 HUARI PEREZ NERIO 20,932.00
0000000956 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
0000000956 GC N 0001 0001 3/19/2019 032 ORDEN DE SER 549 10286022630 QUISPE ALCAYAURI VICENTE 2,800.00
0000000956 GD N 0002 0001 4/12/2019 002 BOLETA DE VE 001-000001 10286022630 QUISPE ALCAYAURI VICENTE 2,800.00
0000000956 GG N 0003 0001 4/15/2019 009 COMPROBANTES 1123 10286022630 QUISPE ALCAYAURI VICENTE 2,800.00
0000000956 GP N 0003 0001 4/16/2019 069 PAGADO POR B1123 10286022630 QUISPE ALCAYAURI VICENTE 2,800.00
0000000958 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00

0000000958 GC N 0001 0001 3/11/2019 032 ORDEN DE SER 485-2019 10420406270 DE LA CRUZ COLOS GONZALO 4,400.00
0000000958 GD N 0002 0001 4/5/2019 027 RECIBO POR H E001-15 10420406270 DE LA CRUZ COLOS GONZALO 4,400.00
0000000958 GG N 0003 0001 5/6/2019 009 COMPROBANTES1487 10420406270 DE LA CRUZ COLOS GONZALO 4,400.00
0000000958 GP N 0003 0001 5/7/2019 069 PAGADO POR B1487 10420406270 DE LA CRUZ COLOS GONZALO 4,400.00
0000000987 2,571.00 2,571.00 2,571.00 2,571.00

0000000987 GC N 0001 0001 3/18/2019 031 ORDEN DE COMP
178-2019 10250195562 FIDEL GAMBOA DARIA 2,571.00
0000000987 GD N 0002 0001 3/25/2019 001 FACTURA 0001-00095 10250195562 FIDEL GAMBOA DARIA 2,571.00
0000000987 GG N 0003 0001 4/8/2019 009 COMPROBANTES1009 10250195562 FIDEL GAMBOA DARIA 2,571.00
0000000987 GP N 0003 0001 4/9/2019 069 PAGADO POR B1009 10250195562 FIDEL GAMBOA DARIA 2,571.00
0000001010 16,698.02 16,698.02 16,698.02 16,698.02

0000001010 GC N 0001 0001 4/2/2019 235 PLANILLA OCA 160 16,698.06
0000001010 GC R 0001 0002 4/2/2019 235 PLANILLA OCA 160 -0.04
0000001010 GD C 0002 0002 4/2/2019 037 PLANILLA UNIC PLANILLA N -0.04
0000001010 GD N 0002 0001 4/2/2019 037 PLANILLA UNIC PLANILLA N 16,698.06
892 163.00
893 1,137.84
894 1,196.02
894 121.87
0000001010 GP N 0003 0001 4/4/2019 069 PAGADO POR B891 14,079.29
0000001010 GP N 0004 0001 4/3/2019 069 PAGADO POR B892 163.00
0000001010 GP N 0005 0001 4/3/2019 069 PAGADO POR B893 1,137.84
0000001010 GP N 0006 0001 4/3/2019 069 PAGADO POR B894 1,196.02
0000001010 GP N 0007 0001 4/3/2019 069 PAGADO POR B894 121.87
0000001081 105.00 105.00 105.00 105.00

0000001081 GC N 0001 0001 3/21/2019 031 ORDEN DE COMP
209-2019 20600008278 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. 105.00
0000001081 GD N 0002 0001 3/28/2019 001 FACTURA E001-161 20600008278 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. 105.00
0000001081 GG N 0003 0001 4/26/2019 009 COMPROBANTES1340 20600008278 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. 105.00
0000001081 GP N 0003 0001 4/29/2019 069 PAGADO POR B1340 20600008278 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. 105.00
0000001107 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00

0000001107 GC N 0001 0001 4/3/2019 031 ORDEN DE COMP
326-2019 20601743982 LEO CORPORACION S.A.C. 1,055.00
0000001107 GD N 0002 0001 4/29/2019 001 FACTURA E001-342 20601743982 LEO CORPORACION S.A.C. 1,055.00
0000001107 GG N 0003 0001 5/3/2019 009 COMPROBANTES1463 20601743982 LEO CORPORACION S.A.C. 1,055.00
0000001107 GP N 0003 0001 5/6/2019 069 PAGADO POR B1463 20601743982 LEO CORPORACION S.A.C. 1,055.00
0000001118 6,465.00 6,465.00 6,465.00 6,465.00

0000001118 GC N 0001 0001 3/26/2019 031 ORDEN DE COMP
268-2019 10419461283 ROCA POMA EBERSON 6,465.00
0000001118 GD N 0002 0001 4/3/2019 001 FACTURA 0001-00006 10419461283 ROCA POMA EBERSON 5,945.00
1371 10419461283 ROCA POMA EBERSON 5,945.00
0000001118 GP N 0004 0001 4/30/2019 069 PAGADO POR B1371 10419461283 ROCA POMA EBERSON 5,945.00
0000001118 GP N 0005 0001 4/30/2019 069 PAGADO POR B1371 10419461283 ROCA POMA EBERSON 520.00
0000001323
0000001323 GC A 0001 0002 5/3/2019 000 SIN DOCUMENT380-2019 20600008278 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. -3,788.35
0000001323 GC N 0001 0001 4/9/2019 031 ORDEN DE COMP
380-2019 20600008278 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. 3,788.35
0000001325
0000001325 GC A 0001 0002 5/3/2019 000 SIN DOCUMENT378-2019 20600008278 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. -2,149.49
0000001325 GC N 0001 0001 4/9/2019 031 ORDEN DE COMP
378-2019 20600008278 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. 2,149.49
0000001510 2,149.49 2,149.49 2,149.49 2,149.49

0000001510 GC N 0001 0001 4/9/2019 031 ORDEN DE COMP
378 20601743982 LEO CORPORACION S.A.C. 2,149.49
0000001543 3,788.35 3,788.35 3,788.35 3,788.35

0000001543 GC N 0001 0001 4/9/2019 031 ORDEN DE COMP
TOTAL 139,252.56 138,852.56 138,852.56 138,852.56

FL-12
EQUIPOS E IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS CON EL PRESUPUESTO DE LA OBRA
ENTIDAD EJECUTOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN DE PICHARI CAPITAL - DISTRITO DE PICHARI - LA CO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 18 CANON SOBRECANON REGALÍAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROB. S/. 483,175.61
PRESUPUESTO EJECUTADO S/. 343,744.83
SALDO DEL PROYECTO AL 2019 S/. 139,430.78
AÑO 2019
C/P. DETALLE
ITEM O/C CANT. U/M P. UNIT. PARCIAL OBSERV.
N° FECHA CONCEPTO (***)
1 0268 1.00 UNID. ECRAN OPTYMUS RETRACTIL CON TRIPODE MEDIDAS 2.14M 580.00 580.00 NUEVO
2 0268 2.00 UNID. ESCRITORIO MODELO GERENCIAL DE MELAMINA 600.00 1,200.00 NUEVO
3 0268 1.00 UNID. MOBILIARIO PARA EQUIPO DE COMPUTO 500.00 500.00 NUEVO
4 0268 1.00 UNID. PIZARRA ACRILICA RODANTE DE 1.20X2.40 320.00 320.00 NUEVO
5 0268 2.00 UNID. SILLA GIRATORIA 320.00 640.00 NUEVO
6 0268 4.00 UNID. SILLA METALICA APILABLE 20.00 80.00 NUEVO
7 0268 105.00 UNID. SILLAS DE PLASTICO APILABLES 25.00 2,625.00 NUEVO
8 0268 1.00 UNID. SILLAS MODULARES BASE METALICA DE CUATRO ASIENTOS DE FIBRA DE LONA 230.00 230.00 NUEVO
9 0268 2.00 UNID. TACHOS DE BASURA METALICOS(ORG/INORG) 55.00 110.00 NUEVO
10 0268 9.00 UNID. TACHOS DE PLASTICO 20.00 180.00 NUEVO
11 326 1.00 UNID. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 865.00 865.00 NUEVO
12 326 1.00 UNID. RAUTER 95.00 95.00 NUEVO
13 1.00 UNID. COMPUTADORA 3,788.35 3,788.35 NUEVO
14 1.00 UNID. PROYECTOR 2,149.49 2,149.49 NUEVO
TOTAL VALORIZADO 13,362.84
FL-12
PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO
FL-12
DECLARACION JURADA 2018
ENTIDAD EJECUTOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN DE PICHARI CAPITAL - DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 18 CANON SOBRECANON REGALÍAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APRS/. 736,724.56
AMPLIACION PRESUPUESTAL 1 S/. 186,613.65
PRESUPUESTO EJECUTADO S/. 0.00
SALDO DEL PROYECTO AL 2018 S/. 923,338.21
AÑO 2018
DOCUMENTO SUSTENTATORIO DETALLE

ITEM O/C O/S CANT. U/M P. UNIT. PARCIAL OBSERV.
N° DE
FECHA PROVEEDOR CONCEPTO (***)
INFORME
LOGISTICA PENDIENTE POR
ANEXO 05
1 28-03-19 YARANGA TORRES JORGE ANTONIO 244 1 UND PLACA RECORDATORIO 400.00 400.00 FACTURA
TOTAL VALORIZADO 400.00
FL-12
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN DE PICHARI CAPITAL - DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN
RESUMEN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DEL 2013 - 2017
TOTAL 0.00
RESUMEN DE CONTRATOS SUSCRITOS 2017 -2018

ITEM DESCRIPCIÓN CARGO PLAZO MONTO S/.
PERSONAL
SUPERVISOR
1 O/S N° 119-2018-MDP HUAMAN GALINDO LEONCIO JUVENAL DEL 13 AL 28 DE FEBRERO 2019 3,466.72
2 O/S N° 756-2018-MDP HUAMAN GALINDO LEONCIO JUVENAL DEL 01 AL 28 DE MARZO 2019 6,066.61
SUB TOTAL 9,533.33
RESIDENTE
1 O/S N°0215-2019-MDP PALOMINO VARGAS CESAR VIVIANO DEL 13 AL 28 DE FEBRERO 2019 3,200.00
2 O/S N°0215-2019-MDP PALOMINO VARGAS CESAR VIVIANO DEL 01 AL 28 DE MARZO 2019 5,600.00
8,800.00
SUB TOTAL
ASISTENTE TECNICO
3 O/S N° 0485-2019-MDP DE LA CRUZ COLOS GONZALO DEL 11 AL 28 DE MARZO 2019 4,400.00
4,400.00
SUB TOTAL
ASISTENTE ADMINISTRATIV0
1 O/S N° 0382-2019-MDP MARYCRUZ ZAMBRANO RODRIGUEZ DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2019 666.66
2 O/S N° 0382-2019-MDP MARYCRUZ ZAMBRANO RODRIGUEZ DEL 01 AL 28 DE MARZO 2019 2,851.67
3,518.33
SUB TOTAL
CAMIONETA
1 O/S N° 0382-2019-MDP GOMEZ SIMON JIMI JOSE DEL 26 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2019 6,300.00
SUB TOTAL 6,300.00
MAESTRO DE OBRA
1 O/S N°0308 -2019-MDP HUAMAN FERNANDEZ FLORENTINO DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2019 667.00
2 O/S N°0308 -2019-MDP HUAMAN FERNANDEZ FLORENTINO DEL 01 AL 28 DE MARZO 2019 2,333.00
3,000.00
SUB TOTAL
ALMACENERO DE OBRA
1 O/S N° 413 -2019-MDP MOTTA CASQUI FRANCISCO DEL 28 DE FEFRERO AL 28 DE MARZO 2019 2,200.00
SUB TOTAL 2,200.00
TOTAL 37,751.66
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN DE PICHARI CAPITAL -
DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO
REPORTE SIAF NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

Suma de monto fase
siaf nombre_proveedor cod_doc num_doc fecha_doc clasificador sec_fun C D G P
Suma de monto_nacional fase
expedi nombre_proveedor cod_doc num_doc fecha_doc clasificador sec_fun C D G P
000000 PRADO QUISPE WILMER 009 6333 43420 2.6. 8 1. 3 1 0164 2,000.00
6334 43420 2.6. 8 1. 3 1 0164 23,000.00
027 E001-66 43417 2.6. 8 1. 3 1 0164 25,000.00
032 0978 43287 2.6. 8 1. 3 1 0164 25,000.00
069 6333 43424 2.6. 8 1. 3 1 0164 2,000.00
6334 43424 2.6. 8 1. 3 1 0164 23,000.00
000000 CORDERO MARQUEZ KENDRA SALLWA KUSI 009 5230 43377 2.6. 8 1. 3 1 0164 480.00
5231 43377 2.6. 8 1. 3 1 0164 5,520.00
027 E001-61 43360 2.6. 8 1. 3 1 0164 6,000.00
032 1098 43308 2.6. 8 1. 3 1 0164 6,000.00
069 5230 43378 2.6. 8 1. 3 1 0164 480.00
5231 43378 2.6. 8 1. 3 1 0164 5,520.00
000000 JANAMPA GALVEZ FREDY 009 6480 43425 2.6. 2 3.99 5 0164 1,249.95
7297 43451 2.6. 2 3.99 5 0164 2,500.00
7812 43460 2.6. 2 3.99 5 0164 1,250.00
027 E001-43 43420 2.6. 2 3.99 5 0164 1,249.95
E001-44 43444 2.6. 2 3.99 5 0164 2,500.00
E001-45 43454 2.6. 2 3.99 5 0164 1,250.00
032 1567 43385 2.6. 2 3.99 5 0164 6,250.00
069 6480 43427 2.6. 2 3.99 5 0164 1,249.95
7297 43452 2.6. 2 3.99 5 0164 2,500.00
7812 43461 2.6. 2 3.99 5 0164 1,250.00
000000 JERI GUILLEN EVARISTO 009 6601 43431 2.6. 2 3.99 5 0164 750.00
7315 43452 2.6. 2 3.99 5 0164 1,500.00
8133 43462 2.6. 2 3.99 5 0164 750.00
027 E001-2 43423 2.6. 2 3.99 5 0164 750.00
E001-3 43444 2.6. 2 3.99 5 0164 1,500.00
E001-4 43454 2.6. 2 3.99 5 0164 750.00
032 1585 43390 2.6. 2 3.99 5 0164 3,750.00
069 6576 43432 2.6. 2 3.99 5 0164 750.00
7315 43454 2.6. 2 3.99 5 0164 1,500.00
8133 43476 2.6. 2 3.99 5 0164 750.00
000000 MOTTA CASQUI FRANCISCO 009 6482 43425 2.6. 2 3.99 5 0164 600.00
7346 43451 2.6. 2 3.99 5 0164 1,200.00
7832 43460 2.6. 2 3.99 5 0164 600.00
027 E001-1 43420 2.6. 2 3.99 5 0164 600.00
E001-2 43440 2.6. 2 3.99 5 0164 1,200.00
E001-3 43454 2.6. 2 3.99 5 0164 600.00
032 1584 43390 2.6. 2 3.99 5 0164 3,000.00
069 6482 43433 2.6. 2 3.99 5 0164 600.00
7346 43454 2.6. 2 3.99 5 0164 1,200.00
7832 43465 2.6. 2 3.99 5 0164 600.00
000000 CARPIO MORALES JUAN 009 6395 43423 2.6. 2 3.99 5 0164 750.00
7274 43451 2.6. 2 3.99 5 0164 1,500.00
7772 43458 2.6. 2 3.99 5 0164 750.00
027 E001-1 43420 2.6. 2 3.99 5 0164 750.00
E001-2 43440 2.6. 2 3.99 5 0164 1,500.00
E001-3 43454 2.6. 2 3.99 5 0164 750.00
032 1583 43390 2.6. 2 3.99 5 0164 3,750.00
069 6395 43425 2.6. 2 3.99 5 0164 750.00
7274 43452 2.6. 2 3.99 5 0164 1,500.00
7772 43461 2.6. 2 3.99 5 0164 750.00
000000 CONDORI OCHOA FREDY PRUDENCIO 009 6709 43437 2.6. 2 3.99 5 0164 1,306.66
7321 43452 2.6. 2 3.99 5 0164 2,800.00
8173 43463 2.6. 2 3.99 5 0164 1,400.00
027 E001-1 43430 2.6. 2 3.99 5 0164 1,306.66
E001-2 43448 2.6. 2 3.99 5 0164 2,800.00
E001-3 43454 2.6. 2 3.99 5 0164 1,400.00
032 1600 43391 2.6. 2 3.99 5 0164 6,906.66
069 6709 43440 2.6. 2 3.99 5 0164 1,306.66
7321 43454 2.6. 2 3.99 5 0164 2,800.00
8173 43476 2.6. 2 3.99 5 0164 1,400.00
000000 BARDALES BRANDAN FLOWERY ALBERTO 009 6481 43425 2.6. 2 3.99 5 0164 1,083.33
7316 43452 2.6. 2 3.99 5 0164 2,500.00
7815 43460 2.6. 2 3.99 5 0164 1,250.00
027 E001-6 43420 2.6. 2 3.99 5 0164 1,083.33
E001-7 43440 2.6. 2 3.99 5 0164 2,500.00
E001-8 43454 2.6. 2 3.99 5 0164 1,250.00
032 1609 43391 2.6. 2 3.99 5 0164 6,083.33
069 6481 43428 2.6. 2 3.99 5 0164 1,083.33
7316 43454 2.6. 2 3.99 5 0164 2,500.00
7815 43474 2.6. 2 3.99 5 0164 1,250.00
000000 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. 001 E001-44 43427 2.6. 2 3.99 4 0164 465.00
009 6627 43432 2.6. 2 3.99 4 0164 465.00
031 1579 43396 2.6. 2 3.99 4 0164 465.00
069 6627 43433 2.6. 2 3.99 4 0164 465.00
000000 CORPORACION CASAVERDE-ROCA EMPRESA INDIVIDU001 F001-1096 43446 2.6. 2 3.99 4 0164 3,298.40
F001-1133 43455 2.6. 2 3.99 4 0164 828.00
009 7329 43452 2.6. 2 3.99 4 0164 3,298.40
7931 43460 2.6. 2 3.99 4 0164 828.00
031 1588 43396 2.6. 2 3.99 4 0164 4,161.40
069 7329 43453 2.6. 2 3.99 4 0164 3,298.40
7931 43461 2.6. 2 3.99 4 0164 828.00
000000 PACHECO VEGA GAVY LUZ 001 0002-330 43439 2.6. 2 3.99 4 0164 6,620.00
009 7080 43444 2.6. 2 3.99 4 0164 6,620.00
031 1608 43399 2.6. 2 3.99 4 0164 6,620.00
069 7080 43445 2.6. 2 3.99 4 0164 6,620.00
000000 A & C INVERSIONES MULTIPLES S.R.L. 031 1610 43399 2.6. 2 3.99 4 0164 33,132.00
0000005277 009 6001 43403 2.6. 2 3.99 3 0164 -
6002 43403 2.6. 2 3.99 3 0164 -
6003 43403 2.6. 2 3.99 3 0164 -
6004 43403 2.6. 2 3.99 3 0164 -
6005 43403 2.6. 2 3.99 3 0164 -
037 INF Nº0676- 43403 2.6. 2 3.99 3 0164 -
235 041-OCTUBR 43403 2.6. 2 3.99 3 0164 -
000000 SILVERA MALLQUE EUSEBIO 002 001-001 43453 2.6. 2 3.99 5 0164 1,600.00
001-002 43454 2.6. 2 3.99 5 0164 650.00
001-003 43454 2.6. 2 3.99 5 0164 1,560.00
009 7050 43460 2.6. 2 3.99 5 0164 650.00
7972 43461 2.6. 2 3.99 5 0164 1,560.00
032 1649 43399 2.6. 2 3.99 5 0164 2,250.00
069 7050 43481 2.6. 2 3.99 5 0164 650.00
7972 43481 2.6. 2 3.99 5 0164 1,560.00
121 001-001 43453 2.6. 2 3.99 5 0164 -1,600.00
000000 INVERSIONES CONSTRUMAX E.I.R.L. 001 001-174 43433 2.6. 2 3.99 4 0164 7,350.00
009 6842 43439 2.6. 2 3.99 4 0164 7,350.00
031 1625 43409 2.6. 2 3.99 4 0164 7,350.00
069 6842 43440 2.6. 2 3.99 4 0164 7,350.00
000000 A & C INVERSIONES MULTIPLES S.R.L. 031 1627 43409 2.6. 2 3.99 4 0164 3,902.00
0000005375 009 6071 43411 2.6. 2 3.99 3 0164 3,552.50
6072 43411 2.6. 2 3.99 3 0164 3,010.00
6073 43411 2.6. 2 3.99 3 0164 32,604.64
6074 43411 2.6. 2 3.99 3 0164 275.63
037 INF Nº703-2 43411 2.6. 2 3.99 3 0164 39,442.77
069 6071 43412 2.6. 2 3.99 3 0164 3,552.50
6072 43412 2.6. 2 3.99 3 0164 3,010.00
6073 43412 2.6. 2 3.99 3 0164 32,604.64
6074 43416 2.6. 2 3.99 3 0164 275.63
235 49 - OCTUBR 43411 2.6. 2 3.99 3 0164 39,442.77
000000 GRUPO PACHACUTEC S.R.L. 001 001-092 43416 2.6. 2 3.99 5 0164 945.00
009 6997 43440 2.6. 2 3.99 5 0164 945.00
032 1675 43404 2.6. 2 3.99 5 0164 945.00
069 6997 43444 2.6. 2 3.99 5 0164 945.00
000000 JERI GUILLEN EVARISTO 002 003-002 43453 2.6. 2 3.99 5 0164 2,520.00
003-003 43454 2.6. 2 3.99 5 0164 1,560.00
009 8166 43463 2.6. 2 3.99 5 0164 2,520.00
032 1699 43410 2.6. 2 3.99 5 0164 6,840.00
069 8166 43476 2.6. 2 3.99 5 0164 2,520.00
000000 SM SAN MARCOS S.A. 001 001-1111 43452 2.6. 2 3.99 5 0164 2,830.00
009 7555 43454 2.6. 2 3.99 5 0164 2,830.00
032 1698 43410 2.6. 2 3.99 5 0164 3,950.00
069 7555 43460 2.6. 2 3.99 5 0164 2,830.00
000000 A & C INVERSIONES MULTIPLES S.R.L. 001 F001-104 43455 2.6. 2 3.99 4 0164 33,183.00
009 7905 43460 2.6. 2 3.99 4 0164 33,183.00
031 1593 43402 2.6. 2 3.99 4 0164 33183
069 7905 43461 2.6. 2 3.99 4 0164 33183
000000 ANGULO GONZALES PABLO 009 7913 43460 2.6. 2 3.99 5 0164 288
7914 43460 2.6. 2 3.99 5 0164 3312
7959 43461 2.6. 2 3.99 5 0164 240
7960 43461 2.6. 2 3.99 5 0164 2760
027 E001-48 43456 2.6. 2 3.99 5 0164 3600
E001-49 43460 2.6. 2 3.99 5 0164 3000
032 1731 43416 2.6. 2 3.99 5 0164 9600
069 7913 43461 2.6. 2 3.99 5 0164 288
7914 43461 2.6. 2 3.99 5 0164 3312
7959 43465 2.6. 2 3.99 5 0164 240
7960 43465 2.6. 2 3.99 5 0164 2760
000000 ESTACION DE SERVICIOS NEYKAR E.I.R.L. 001 F007-389 43455 2.6. 2 3.99 4 0164 2780
009 7644 43458 2.6. 2 3.99 4 0164 2780
027 E001-52 43454 2.6. 2 3.99 4 0164 2800
031 1704 43420 2.6. 2 3.99 4 0164 2900
069 7644 43461 2.6. 2 3.99 4 0164 2780
121 E001-52 43455 2.6. 2 3.99 4 0164 -2800
000000 INVERSIONES ANZULYMAR S.R.L. 001 0001-132 43445 2.6. 2 3.99 4 0164 11455
009 7330 43452 2.6. 2 3.99 4 0164 11455
031 1744 43425 2.6. 2 3.99 4 0164 11455
069 7330 43453 2.6. 2 3.99 4 0164 11455
000000 CARBAJAL PARIONA NELVA 002 002-619 43452 2.6. 2 3.99 4 0164 9519.5
009 7886 43460 2.6. 2 3.99 4 0164 9519.5
031 1756 43426 2.6. 2 3.99 4 0164 9519.5
069 7886 43461 2.6. 2 3.99 4 0164 9519.5
000000 CHAVEZ MARISCAL EMILIANO MAXIMO 002 002-830 43461 2.6. 2 3.99 5 0164 845
009 045 43474 2.6. 2 3.99 5 0164 845
032 1788 43425 2.6. 2 3.99 5 0164 2175
069 045 43480 2.6. 2 3.99 5 0164 845
000000 OZAITA CONTRATISTAS GENERALES Y CONSULTORES E.001 001-207 43455 2.6. 2 3.99 5 0164 2400
009 8024 43461 2.6. 2 3.99 5 0164 240
8025 43461 2.6. 2 3.99 5 0164 2160
032 1807 43427 2.6. 2 3.99 5 0164 6000
069 8024 43475 2.6. 2 3.99 5 0164 240
8025 43465 2.6. 2 3.99 5 0164 2160
000000 CHAVEZ PAREDES DARWIN 001 E001-2 43461 2.6. 2 3.99 4 0164 17260
031 1758 43427 2.6. 2 3.99 4 0164 31687.5
000000 VILCA CHOQUE CLAUDIA LUCIA 001 0001-013 43445 2.6. 2 3.99 4 0164 11250
009 7439 43454 2.6. 2 3.99 4 0164 11250
031 1761 43427 2.6. 2 3.99 4 0164 14220
43435 2.6. 2 3.99 4 0164 11250
43445 2.6. 2 3.99 4 0164 -14220
069 7439 43455 2.6. 2 3.99 4 0164 11250
000000 ROMERO RIVEROS ROBERTA 001 002-50 43460 2.6. 2 3.99 4 0164 19468
009 8110 43462 2.6. 2 3.99 4 0164 19468
031 1776 43433 2.6. 2 3.99 4 0164 19468
069 8110 43465 2.6. 2 3.99 4 0164 19468
000000 FIGUEROA SOSA REYNA 001 0001-060 43454 2.6. 2 3.99 5 0164 4960
009 7895 43460 2.6. 2 3.99 5 0164 4960
032 1819 43432 2.6. 2 3.99 5 0164 6240
069 7895 43461 2.6. 2 3.99 5 0164 4960
000000 MENDEZ UNTIVEROZ RAMON 001 001-176 43458 2.6. 2 3.99 5 0164 26800
009 7939 43460 2.6. 2 3.99 5 0164 26800
032 1837 43434 2.6. 2 3.99 5 0164 26800
069 7939 43461 2.6. 2 3.99 5 0164 26800
0000005914 009 6973 43441 2.6. 2 3.99 3 0164 3900.25
6974 43441 2.6. 2 3.99 3 0164 3741
6975 43441 2.6. 2 3.99 3 0164 1060.82
6976 43441 2.6. 2 3.99 3 0164 42795.19
037 INF Nº782-2 43440 2.6. 2 3.99 3 0164 51497.26
069 6973 43445 2.6. 2 3.99 3 0164 3900.25
6974 43445 2.6. 2 3.99 3 0164 3741
6975 43448 2.6. 2 3.99 3 0164 1060.82
6976 43444 2.6. 2 3.99 3 0164 42795.19
235 062 - NOVI 43440 2.6. 2 3.99 3 0164 51497.26
000000 PALOMINO LIZARBE PASTOR 009 7642 43458 2.6. 8 1. 4 3 0164 260
7643 43458 2.6. 8 1. 4 3 0164 2989.9
027 E001-31 43456 2.6. 8 1. 4 3 0164 3249.9
032 1868 43439 2.6. 8 1. 4 3 0164 3249.9
069 7642 43461 2.6. 8 1. 4 3 0164 260
7643 43461 2.6. 8 1. 4 3 0164 2989.9
000000 HUAYLLACCAHUA SOTO MARCELINO 032 1870 43440 2.6. 2 3.99 5 0164 600
000000 HUAMAN GABRIEL RODOLFO 001 002-065 43455 2.6. 2 3.99 4 0164 648
009 7915 43460 2.6. 2 3.99 4 0164 648
031 1823 43447 2.6. 2 3.99 4 0164 648
069 7915 43461 2.6. 2 3.99 4 0164 648
000000 ROMERO RIVEROS ROBERTA 032 1902 43448 2.6. 2 3.99 5 0164 20933
0000006070 009 7867 43458 2.6. 2 3.99 3 0164 1675.08
7868 43458 2.6. 2 3.99 3 0164 1460
7869 43458 2.6. 2 3.99 3 0164 82.96
7870 43458 2.6. 2 3.99 3 0164 92.31
7871 43458 2.6. 2 3.99 3 0164 15709.71
037 MEMO Nº849 43455 2.6. 2 3.99 3 0164 19020.06
069 7867 43461 2.6. 2 3.99 3 0164 1675.08
7868 43461 2.6. 2 3.99 3 0164 1460
7869 43461 2.6. 2 3.99 3 0164 82.96
7870 43461 2.6. 2 3.99 3 0164 92.31
7871 43460 2.6. 2 3.99 3 0164 15709.71
235 73 - DICCIE 43455 2.6. 2 3.99 3 0164 19020.06
Total general 436,024.38 343,744.83 324,924.83 324,924.83
Meta: 20193007570069 "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN DE PICHARI CAPITAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO"
REPORTE SIAF FEBRERO - MARZO 2019

Presupu
Presupu
esto
esto
Fecha Cod. Nro. Institucio Compromis Comprometi
Año Meta A Rubro Nro.Exped. Expediente Documento Nro RUC Proveedor Institucio Certificado Devengado Girado Pagado
Docum. Doc. Docum. nal o Anual do
nal de
Modifica
Apertura
do
2019 139,430 139,425.29 139,252.56 139,252.56 138,852.56 138,852.56 138,852.56
0069 2019300757006 "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN DE PICHARI CAPITAL, DISTRITO 139,430 139,425.29 139,252.56 139,252.56 138,852.56 138,852.56 138,852.56
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 139,430 139,425.29 139,252.56 139,252.56 138,852.56 138,852.56 138,852.56
0000000362 9,533.33 9,533.33 9,533.33 9,533.33
0000000362 GC N 0001 0001 2/12/2019 032 ORDEN DE SER214-2019 10283044365 HUAMAN GALINDO LEONCIO JUVENAL 9,533.33
0000000362 GD N 0002 0001 3/1/2019 027 RECIBO POR E001-63 10283044365 HUAMAN GALINDO LEONCIO JUVENAL 3,466.72
0000000362 GD N 0004 0001 4/3/2019 027 RECIBO POR E001-64 10283044365 HUAMAN GALINDO LEONCIO JUVENAL 6,066.61
0000000362 GP N 0003 0001 12/3/2019 069 PAGADO POR 499 10283044365 HUAMAN GALINDO LEONCIO JUVENAL 3,466.72
0000000362 GP N 0005 0001 4/22/2019 069 PAGADO POR 1166 10283044365 HUAMAN GALINDO LEONCIO JUVENAL 6,066.61
0000000378 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00

0000000378 GC N 0001 0001 2/18/2019 032 ORDEN DE SER215-2019 10434817035 PALOMINO VARGAS CESAR VIVIANO 8,800.00
0000000378 GD N 0002 0001 4/4/2019 027 RECIBO POR E001-28 10434817035 PALOMINO VARGAS CESAR VIVIANO 3,200.00
0000000378 GD N 0004 0001 4/3/2019 027 RECIBO POR E001-29 10434817035 PALOMINO VARGAS CESAR VIVIANO 5,600.00
0000000378 GP N 0003 0001 4/30/2019 069 PAGADO POR 1210 10434817035 PALOMINO VARGAS CESAR VIVIANO 3,200.00
0000000378 GP N 0005 0001 4/26/2019 069 PAGADO POR 1271 10434817035 PALOMINO VARGAS CESAR VIVIANO 5,600.00
0000000477 316.00 316.00 316.00 316.00

0000000477 GC N 0001 0001 2/22/2019 031 ORDEN DE COM065-2019 10435836581 JUAREZ DE LA CRUZ GRACIELA 316.00
0000000477 GD N 0002 0001 3/8/2019 001 FACTURA 001-002409 10435836581 JUAREZ DE LA CRUZ GRACIELA 316.00
687 10435836581 JUAREZ DE LA CRUZ GRACIELA 316.00
0000000477 GP N 0003 0001 3/21/2019 069 PAGADO POR 687 10435836581 JUAREZ DE LA CRUZ GRACIELA 316.00
0000000479 2,619.00 2,619.00 2,619.00 2,619.00

0000000479 GC N 0001 0001 2/25/2019 031 ORDEN DE COM069-2019 20494604222 CORPORACION JAMIL S.A.C. 2,619.00
0000000479 GP N 0003 0001 3/21/2019 069 PAGADO POR 677 20494604222 CORPORACION JAMIL S.A.C. 2,619.00
0000000527 1,368.00 1,368.00 1,368.00 1,368.00
0000000527 GC N 0001 0001 2/28/2019 031 ORDEN DE COM089-2019 20600624548 CORPORACION CASAVERDE-ROCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIM 1,681.80
0000000527 GC R 0001 0002 4/3/2019 031 ORDEN DE COM089-2019 20600624548 CORPORACION CASAVERDE-ROCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIM -313.80
0000000527 GD N 0002 0001 4/3/2019 001 FACTURA F001-01590 20600624548 CORPORACION CASAVERDE-ROCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIM 1,368.00
1102 20600624548 CORPORACION CASAVERDE-ROCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIM 1,368.00
0000000527 GP N 0003 0001 4/15/2019 069 PAGADO POR 1102 20600624548 CORPORACION CASAVERDE-ROCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIM 1,368.00
0000000529 3,666.67 3,666.67 3,666.67 3,666.67

0000000529 GC N 0001 0001 2/20/2019 032 ORDEN DE SER307-2019 10475412724 ZAMBRANO RODRIGUEZ MARYCRUZ 3,666.67
0000000529 GD N 0002 0001 3/4/2019 027 RECIBO POR E001-24 10475412724 ZAMBRANO RODRIGUEZ MARYCRUZ 815.00
0000000529 GD N 0004 0001 4/3/2019 027 RECIBO POR E001-25 10475412724 ZAMBRANO RODRIGUEZ MARYCRUZ 2,851.67
511 10475412724 ZAMBRANO RODRIGUEZ MARYCRUZ 815.00
1134 10475412724 ZAMBRANO RODRIGUEZ MARYCRUZ 2,851.67
0000000529 GP N 0003 0001 12/3/2019 069 PAGADO POR 511 10475412724 ZAMBRANO RODRIGUEZ MARYCRUZ 815.00
0000000529 GP N 0005 0001 4/17/2019 069 PAGADO POR 1134 10475412724 ZAMBRANO RODRIGUEZ MARYCRUZ 2,851.67
0000000539 3,764.11 3,764.11 3,764.11 3,764.11

0000000539 GC N 0001 0001 3/1/2019 235 PLANILLA OCA 001 - FEB 3,764.11
0000000539 GD N 0002 0001 3/1/2019 037 PLANILLA UNI 001 3,764.11
0000000539 GG N 0004 0001 3/4/2019 009 COMPROBANTES 385 204.00
386 420.00
387 74.48
388 60.46
0000000539 GP N 0003 0001 3/5/2019 069 PAGADO POR 384 3,005.17
0000000539 GP N 0004 0001 3/5/2019 069 PAGADO POR 385 204.00
0000000539 GP N 0005 0001 3/5/2019 069 PAGADO POR 386 420.00
0000000539 GP N 0006 0001 3/5/2019 069 PAGADO POR 387 74.48
0000000539 GP N 0007 0001 3/5/2019 069 PAGADO POR 388 60.46
0000000577 4,680.00 4,680.00 4,680.00 4,680.00

0000000577 GC N 0001 0001 2/26/2019 032 ORDEN DE SER382-2019 10106704118 GOMEZ SIMON JIMI JOSE 6,300.00
0000000577 GC R 0001 0002 4/2/2019 032 ORDEN DE SER382-2019 10106704118 GOMEZ SIMON JIMI JOSE -1,620.00
0000000577 GD N 0002 0001 3/28/2019 002 BOLETA DE VE 002-0001 10106704118 GOMEZ SIMON JIMI JOSE 4,680.00
1056 10106704118 GOMEZ SIMON JIMI JOSE 4,680.00
0000000577 GP N 0003 0001 4/11/2019 069 PAGADO POR 1056 10106704118 GOMEZ SIMON JIMI JOSE 4,680.00
0000000596 922.00 922.00 922.00 922.00

0000000596 GC N 0001 0001 3/4/2019 031 ORDEN DE COM098-2019 20494604222 CORPORACION JAMIL S.A.C. 922.00
0000000596 GD N 0002 0001 3/12/2019 001 FACTURA F001-00000 20494604222 CORPORACION JAMIL S.A.C. 922.00
738 20494604222 CORPORACION JAMIL S.A.C. 922.00
0000000596 GP N 0003 0001 3/26/2019 069 PAGADO POR 738 20494604222 CORPORACION JAMIL S.A.C. 922.00
0000000606 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
0000000606 GC N 0001 0001 2/20/2019 032 ORDEN DE SER308-2019 10430245720 HUAMAN FERNANDEZ FLORENTINO 3,000.00
0000000606 GD N 0002 0001 3/6/2019 027 RECIBO POR E001-62 10430245720 HUAMAN FERNANDEZ FLORENTINO 667.00
0000000606 GD N 0004 0001 4/3/2019 027 RECIBO POR E001-63 10430245720 HUAMAN FERNANDEZ FLORENTINO 2,333.00
515 10430245720 HUAMAN FERNANDEZ FLORENTINO 667.00
1135 10430245720 HUAMAN FERNANDEZ FLORENTINO 2,333.00
0000000606 GP N 0003 0001 3/13/2019 069 PAGADO POR 515 10430245720 HUAMAN FERNANDEZ FLORENTINO 667.00
0000000606 GP N 0005 0001 4/17/2019 069 PAGADO POR 1135 10430245720 HUAMAN FERNANDEZ FLORENTINO 2,333.00
0000000645 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00

0000000645 GC N 0001 0001 2/28/2019 032 ORDEN DE SER413-2019 10250163962 MOTTA CASQUI FRANCISCO 2,200.00
0000000645 GD N 0002 0001 4/5/2019 027 RECIBO POR E001-4 10250163962 MOTTA CASQUI FRANCISCO 2,200.00
1173 10250163962 MOTTA CASQUI FRANCISCO 2,200.00
0000000645 GP N 0003 0001 4/23/2019 069 PAGADO POR 1173 10250163962 MOTTA CASQUI FRANCISCO 2,200.00
0000000688 172.00 172.00 172.00 172.00

0000000688 GC N 0001 0001 3/6/2019 031 ORDEN DE COM111-2019 10483194132 VICAÑA ARANGO FARUTH MIRNA 172.00
0000000688 GD N 0002 0001 3/8/2019 002 BOLETA DE VE 003-000298 10483194132 VICAÑA ARANGO FARUTH MIRNA 172.00
0000000688 GG N 0003 0001 3/20/2019 009 COMPROBANTES 683 10483194132 VICAÑA ARANGO FARUTH MIRNA 172.00
0000000688 GP N 0003 0001 3/21/2019 069 PAGADO POR 683 10483194132 VICAÑA ARANGO FARUTH MIRNA 172.00
0000000689 540.00 540.00 540.00 540.00

0000000689 GC N 0001 0001 3/6/2019 031 ORDEN DE COM110-2019 10475136701 JAYO FERNANDEZ FILBER 540.00
0000000689 GD N 0002 0001 3/8/2019 002 BOLETA DE VE 001-000001 10475136701 JAYO FERNANDEZ FILBER 540.00
0000000689 GG N 0003 0001 4/22/2019 009 COMPROBANTES 1209 10475136701 JAYO FERNANDEZ FILBER 540.00
0000000689 GP N 0003 0001 4/23/2019 069 PAGADO POR 1209 10475136701 JAYO FERNANDEZ FILBER 540.00
0000000704 6,646.00 6,646.00 6,646.00 6,646.00

0000000704 GC N 0001 0001 3/7/2019 031 ORDEN DE COM123-2019 10432582871 ASPUR VALENZUELA AMANDA 6,646.00
0000000704 GD N 0002 0001 3/28/2019 001 FACTURA 0002-00003 10432582871 ASPUR VALENZUELA AMANDA 6,646.00
920 10432582871 ASPUR VALENZUELA AMANDA 6,646.00
0000000704 GP N 0003 0001 4/4/2019 069 PAGADO POR 920 10432582871 ASPUR VALENZUELA AMANDA 6,646.00
0000000792 3,723.10 3,723.10 3,723.10 3,723.10

0000000792 GC N 0001 0001 3/13/2019 031 ORDEN DE COM146-2019 10428749818 MUNASCA HERRERA GREGORIO 3,723.10
0000000792 GD N 0002 0001 3/15/2019 001 FACTURA 001-000005 10428749818 MUNASCA HERRERA GREGORIO 524.00
0000000792 GD N 0003 0001 3/15/2019 001 FACTURA 001-000004 10428749818 MUNASCA HERRERA GREGORIO 3,199.10
760 10428749818 MUNASCA HERRERA GREGORIO 524.00
760 10428749818 MUNASCA HERRERA GREGORIO 3,199.10
0000000792 GP N 0004 0001 3/27/2019 069 PAGADO POR 760 10428749818 MUNASCA HERRERA GREGORIO 524.00
0000000792 GP N 0005 0001 3/27/2019 069 PAGADO POR 760 10428749818 MUNASCA HERRERA GREGORIO 3,199.10
0000000854 1,778.49 1,778.49 1,778.49 1,778.49

0000000854 GC N 0002 0001 3/21/2019 031 ORDEN DE COM232-2019 10445552700 SANCHEZ PARIONA NADIA KATHERINE 1,778.49
0000000854 GP N 0004 0001 4/3/2019 069 PAGADO POR 884 10445552700 SANCHEZ PARIONA NADIA KATHERINE 1,778.49
0000000892 78.00 78.00 78.00 78.00

0000000892 GC N 0001 0001 3/13/2019 031 ORDEN DE COM150-2019 10250195562 FIDEL GAMBOA DARIA 78.00
0000000892 GD N 0002 0001 3/16/2019 001 FACTURA 001-000950 10250195562 FIDEL GAMBOA DARIA 78.00
1010 10250195562 FIDEL GAMBOA DARIA 78.00
0000000892 GP N 0003 0001 4/9/2019 069 PAGADO POR 1010 10250195562 FIDEL GAMBOA DARIA 78.00
0000000941 400.00
0000000941 GC N 0001 0001 3/26/2019 031 ORDEN DE COM244 10282947850 YARANGA TORRES JORGE ANTONIO 400.00
0000000942 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00

0000000942 GC N 0001 0001 3/26/2019 031 ORDEN DE COM245 20494604222 CORPORACION JAMIL S.A.C. 2,220.00
0000000942 GP N 0003 0001 4/29/2019 069 PAGADO POR 1332 20494604222 CORPORACION JAMIL S.A.C. 2,220.00
0000000943 142.00 142.00 142.00 142.00

0000000943 GC N 0001 0001 3/26/2019 031 ORDEN DE COM269 10419461283 ROCA POMA EBERSON 142.00
0000000943 GP N 0003 0001 4/30/2019 069 PAGADO POR 1331 10419461283 ROCA POMA EBERSON 142.00
0000000944 17,773.00 17,773.00 17,773.00 17,773.00

0000000944 GC N 0001 0001 3/25/2019 032 ORDEN DE SER590 10722557072 MINAYA QUISPE ROSI CARMEN 17,773.00
0000000944 GD N 0002 0001 3/28/2019 001 FACTURA 001-00001 10722557072 MINAYA QUISPE ROSI CARMEN 17,773.00
1118 10722557072 MINAYA QUISPE ROSI CARMEN 17,773.00
0000000944 GP N 0003 0001 4/16/2019 069 PAGADO POR 1118 10722557072 MINAYA QUISPE ROSI CARMEN 17,773.00
0000000945 3,947.00 3,947.00 3,947.00 3,947.00

0000000945 GC N 0001 0001 3/21/2019 031 ORDEN DE COM218 10445552700 SANCHEZ PARIONA NADIA KATHERINE 3,947.00
0000000945 GP N 0003 0001 4/3/2019 069 PAGADO POR 885 10445552700 SANCHEZ PARIONA NADIA KATHERINE 3,947.00
0000000955 20,932.00 20,932.00 20,932.00 20,932.00

0000000955 GC N 0001 0001 3/25/2019 032 ORDEN DE SER589 10431162101 HUARI PEREZ NERIO 20,932.00
0000000955 GD N 0003 0001 4/4/2019 001 FACTURA 0002-00000 10431162101 HUARI PEREZ NERIO 20,932.00
1165 10431162101 HUARI PEREZ NERIO 20,932.00
0000000955 GP N 0004 0001 4/22/2019 069 PAGADO POR 1165 10431162101 HUARI PEREZ NERIO 20,932.00
0000000956 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
0000000956 GC N 0001 0001 3/19/2019 032 ORDEN DE SER549 10286022630 QUISPE ALCAYAURI VICENTE 2,800.00
0000000956 GD N 0002 0001 4/12/2019 002 BOLETA DE VE 001-000001 10286022630 QUISPE ALCAYAURI VICENTE 2,800.00
0000000956 GG N 0003 0001 4/15/2019 009 COMPROBANTES 1123 10286022630 QUISPE ALCAYAURI VICENTE 2,800.00
0000000956 GP N 0003 0001 4/16/2019 069 PAGADO POR 1123 10286022630 QUISPE ALCAYAURI VICENTE 2,800.00
0000000958 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00

0000000958 GC N 0001 0001 3/11/2019 032 ORDEN DE SER485-2019 10420406270 DE LA CRUZ COLOS GONZALO 4,400.00
0000000958 GD N 0002 0001 4/5/2019 027 RECIBO POR E001-15 10420406270 DE LA CRUZ COLOS GONZALO 4,400.00
1487 10420406270 DE LA CRUZ COLOS GONZALO 4,400.00
0000000958 GP N 0003 0001 5/7/2019 069 PAGADO POR 1487 10420406270 DE LA CRUZ COLOS GONZALO 4,400.00
0000000987 2,571.00 2,571.00 2,571.00 2,571.00

0000000987 GC N 0001 0001 3/18/2019 031 ORDEN DE COM178-2019 10250195562 FIDEL GAMBOA DARIA 2,571.00
0000000987 GD N 0002 0001 3/25/2019 001 FACTURA 0001-00095 10250195562 FIDEL GAMBOA DARIA 2,571.00
1009 10250195562 FIDEL GAMBOA DARIA 2,571.00
0000000987 GP N 0003 0001 4/9/2019 069 PAGADO POR 1009 10250195562 FIDEL GAMBOA DARIA 2,571.00
0000001010 16,698.02 16,698.02 16,698.02 16,698.02

0000001010 GC N 0001 0001 4/2/2019 235 PLANILLA OCA 160 16,698.06
0000001010 GC R 0001 0002 4/2/2019 235 PLANILLA OCA 160 -0.04
0000001010 GD C 0002 0002 4/2/2019 037 PLANILLA UNI PLANILLA N -0.04
0000001010 GD N 0002 0001 4/2/2019 037 PLANILLA UNI PLANILLA N 16,698.06
892 163.00
893 1,137.84
894 1,196.02
894 121.87
0000001010 GP N 0003 0001 4/4/2019 069 PAGADO POR 891 14,079.29
0000001010 GP N 0004 0001 4/3/2019 069 PAGADO POR 892 163.00
0000001010 GP N 0005 0001 4/3/2019 069 PAGADO POR 893 1,137.84
0000001010 GP N 0006 0001 4/3/2019 069 PAGADO POR 894 1,196.02
0000001010 GP N 0007 0001 4/3/2019 069 PAGADO POR 894 121.87
0000001081 105.00 105.00 105.00 105.00

0000001081 GC N 0001 0001 3/21/2019 031 ORDEN DE COM209-2019 20600008278 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. 105.00
0000001081 GD N 0002 0001 3/28/2019 001 FACTURA E001-161 20600008278 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. 105.00
1340 20600008278 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. 105.00
0000001081 GP N 0003 0001 4/29/2019 069 PAGADO POR 1340 20600008278 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. 105.00
0000001107 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00

0000001107 GC N 0001 0001 4/3/2019 031 ORDEN DE COM326-2019 20601743982 LEO CORPORACION S.A.C. 1,055.00
0000001107 GP N 0003 0001 5/6/2019 069 PAGADO POR 1463 20601743982 LEO CORPORACION S.A.C. 1,055.00
0000001118 6,465.00 6,465.00 6,465.00 6,465.00

0000001118 GC N 0001 0001 3/26/2019 031 ORDEN DE COM268-2019 10419461283 ROCA POMA EBERSON 6,465.00
0000001118 GD N 0002 0001 4/3/2019 001 FACTURA 0001-00006 10419461283 ROCA POMA EBERSON 5,945.00
1371 10419461283 ROCA POMA EBERSON 5,945.00
0000001118 GP N 0004 0001 4/30/2019 069 PAGADO POR 1371 10419461283 ROCA POMA EBERSON 5,945.00
0000001118 GP N 0005 0001 4/30/2019 069 PAGADO POR 1371 10419461283 ROCA POMA EBERSON 520.00
0000001323
0000001323 GC A 0001 0002 5/3/2019 000 SIN DOCUMEN 380-2019 20600008278 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. -3,788.35
0000001323 GC N 0001 0001 4/9/2019 031 ORDEN DE COM380-2019 20600008278 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. 3,788.35
0000001325
0000001325 GC A 0001 0002 5/3/2019 000 SIN DOCUMEN 378-2019 20600008278 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. -2,149.49
0000001325 GC N 0001 0001 4/9/2019 031 ORDEN DE COM378-2019 20600008278 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. 2,149.49
0000001510 2,149.49 2,149.49 2,149.49 2,149.49

0000001510 GC N 0001 0001 4/9/2019 031 ORDEN DE COM378 20601743982 LEO CORPORACION S.A.C. 2,149.49
0000001543 3,788.35 3,788.35 3,788.35 3,788.35

0000001543 GC N 0001 0001 4/9/2019 031 ORDEN DE COM1380 20601743982 LEO CORPORACION S.A.C. 3,788.35
TOTAL 139,252.56 138,852.56 138,852.56 138,852.56

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UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

RESIDENTE DE OBRA N°01 ING. PABLO ANGULO GONZALES

RESUMEN ACTUAL 2018

TOTAL ACUMULADO 138,917.39

RESUMEN ACTUAL 2019

ESPECIFICA PRESUPUESTO EJECUTADO AVANCE SALDO

COSTO DIRECTO 109,960.09 130,422.22

RELACIÓN DE SALDO DE MATERIALES EN CANCHA VALORIZADO (OTARI SAN MARTIN)

SALDO DE MATERIALES EN CANCHA VALORIZADOS S/. -

REPORTE SIAF FEBRERO - MARZO 2019

0000000378 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00

0000000477 316.00 316.00 316.00 316.00

0000000479 2,619.00 2,619.00 2,619.00 2,619.00

0000000529 3,666.67 3,666.67 3,666.67 3,666.67

0000000539 3,764.11 3,764.11 3,764.11 3,764.11

0000000577 4,680.00 4,680.00 4,680.00 4,680.00

0000000596 922.00 922.00 922.00 922.00

0000000645 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00

0000000688 172.00 172.00 172.00 172.00

0000000689 540.00 540.00 540.00 540.00

0000000704 6,646.00 6,646.00 6,646.00 6,646.00

0000000792 3,723.10 3,723.10 3,723.10 3,723.10

0000000854 1,778.49 1,778.49 1,778.49 1,778.49

0000000892 78.00 78.00 78.00 78.00

0000000942 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00

0000000943 142.00 142.00 142.00 142.00

0000000944 17,773.00 17,773.00 17,773.00 17,773.00

0000000945 3,947.00 3,947.00 3,947.00 3,947.00

0000000955 20,932.00 20,932.00 20,932.00 20,932.00

0000000958 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00

0000000987 2,571.00 2,571.00 2,571.00 2,571.00

0000001010 16,698.02 16,698.02 16,698.02 16,698.02

0000001081 105.00 105.00 105.00 105.00

0000001107 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00

0000001118 6,465.00 6,465.00 6,465.00 6,465.00

0000001510 2,149.49 2,149.49 2,149.49 2,149.49

0000001543 3,788.35 3,788.35 3,788.35 3,788.35

TOTAL 139,252.56 138,852.56 138,852.56 138,852.56

DOCUMENTO SUSTENTATORIO DETALLE

TOTAL VALORIZADO 400.00

RESUMEN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DEL 2013 - 2017

RESUMEN DE CONTRATOS SUSCRITOS 2017 -2018

REPORTE SIAF NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

REPORTE SIAF FEBRERO - MARZO 2019

0000000378 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00

0000000477 316.00 316.00 316.00 316.00

0000000479 2,619.00 2,619.00 2,619.00 2,619.00

0000000529 3,666.67 3,666.67 3,666.67 3,666.67

0000000539 3,764.11 3,764.11 3,764.11 3,764.11

0000000577 4,680.00 4,680.00 4,680.00 4,680.00

0000000596 922.00 922.00 922.00 922.00

0000000645 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00

0000000688 172.00 172.00 172.00 172.00

0000000689 540.00 540.00 540.00 540.00

0000000704 6,646.00 6,646.00 6,646.00 6,646.00

0000000792 3,723.10 3,723.10 3,723.10 3,723.10

0000000854 1,778.49 1,778.49 1,778.49 1,778.49

0000000892 78.00 78.00 78.00 78.00

0000000942 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00

0000000943 142.00 142.00 142.00 142.00

0000000944 17,773.00 17,773.00 17,773.00 17,773.00

0000000945 3,947.00 3,947.00 3,947.00 3,947.00