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TOTAL
____________________________
RESPONSABLE
N° PRESUPUESTO: 001
P. UNIT TOTAL
S/. 618.00
S/. 400.00 S/. 400.00
S/. 28.50 S/. 171.00
S/. 30.00 S/. 15.00
S/. 4.00 S/. 32.00
S/. 15.00
S/. 60.00
S/. 48.50
S/. 12.00
S/. 12.00
S/. 20.00
S/. 6.00
S/. 15.00
S/. 13,002.00
S/. 4,885.44
CRONOGRAMA DE OBRA - SUMINISTRO ELECTRICO PA
DIRECCION: AV. 28 DE JULIO N° 1056 LIMA
SEMANA 1 - ENERO 2023
TIEMPO
ITEM ACTIVIDADES / DETALLE UNID CANT
EJECUCION
2
DOMINGO
SEMANA 1 - ENERO 2023
cuadrilla EJECUTADO
3 4 5 6 7 8
1 op.
1.00 1.00
1.00
1 op. 1 ayud.
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00