DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE R

AUDITORIA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION PER

N° N° de Vale Fecha Emisión Vale Nombre Item

G. Cabritilla
1 3505 10/13/2022 Jorge Plaza G. Nitrilo Industrial
Lentes
2 3556 10/12/2022 Gino Martinez Buzo Naranj XXL
Lentes
3 3584 10/18/2022 Enrique Arce
G.Cabritilla
Camisa L
Lentes
4 3401 10/25/2022 Denis Starck G.Cabritilla
Respirador M. Rostro
Filtro
Respirador M. Rostro
5 3402 10/25/2022 Bastian Suarez
Filtro
6 3403 10/25/2022 Cristian Roldan Buzo Naranjo L
7 3404 10/25/2022 Octavio Suarez Filtro
Respirador M. Rostro
8 3203 10/20/2022 Fernando Pastenes Filtro
Lentes
Calzado edelbrock 43
9 3455 10/25/2022 Claudio Gutierrez
Geologo Naranjo L
Lentes
10 3480 10/28/2022 Edson Jara
filtro
Buzo Azul XL
11 3488 10/27/2022 Jose Badillo
G.Cabritilla
Lentes
12 3473 10/27/2022 Ignacio Aballay
G.Cabritilla
G.Cabritilla
13 3463 10/25/2022 Ernxo Chery Geologo Naranjo
Lentes
Buzo de Papel
14 3560 10/13/2022Danilo Hernandez Buzo de PapelG.Nitrilo Domestico
G.Cabritilla
Legionario
Buzo Naranjo L
15 3551 10/12/2022 Manuel Donoso
Arnes Casco

G.Cabritilla
16 3559 10/12/2022 Edwin Chara G. Cabritilla
 Fono Auditivo
17 3586 10/18/2022 Rovin Ossandon
Calzado Edelbrock 41
Calzado Edelbrock
18 3456 10/25/2022 Americo Meza
G.Cabritilla
19 3460 10/25/2022 Luis Lopez Lopez Pantalon 46
G.Cabritilla
Lentes
20 3481 10/28/2022 Alejandro Fierro
Buzo Naranjo L
Filtro
Lentes
21 3483 10/28/2022 Brayan Rojas G.Cabritilla
Filtro
Buzo Naranja L
22 3490 10/28/2022 Jorge Tapia
G.Cabritilla
Buzo de Papel
23 3495 10/28/2022 Alexis Olivares
G.Nitrilo Domestico

G.Cabritilla
24 3500 11/2/2022 Mauricio Olivares
Lentes

25 3578 10/14/2022 Luis Valencia Pantalon 46

Calzado Edelbrock
26 3593 10/18/2022 Eduardo Ramos M
G.Cabritilla
Pantalon 46
Pantalon de Cuero
27 3595 10/19/2022 Hernan Badillo
Chaqueta de Cuero
Coleto
Lentes
28 3576 10/14/2022 Octavio Suarez
G.Cabritilla
Buzo de Papel
29 3552 10/12/2022 Claudio Sanzana G.Cabritilla
Filtro
Buzo de Papel
30 3562 10/13/2022 Francisco Escobar G.Nitrilo Domestico
Careta Facial transparente

31 3564 10/13/2022 Luis Peñailillo Lentes

Lentes
32 3472 10/27/2022 Javier Galaz
G.Cabritilla

33 3474 10/28/2022 Hosman Kent Carrero Buzo Naranjo L

Legionario
34 3477 10/28/2022 Luis Molina R
34 3477 10/28/2022 Luis Molina R
G.Cabritilla
Lente
35 3621 10/3/2022 Cesar Torres
G.Cabritilla
Buzo Naranajo XXL
G.Cabritilla
36 3631 10/3/2022 Claudio Tapia
Lentes
Geologo
37 3643 10/4/2022 Dario Frez Calzado Edelbrock 39
38 3648 10/5/2022 Sebastian Tapia Buzo Naranja M

DATOS
Total Dotación 142 100%
Total Vales Auditado 38 27%

PORCENTAJE
REGISTROS CANTIDAD CUMPLIMIENTO BRECHA

EPP ENTREGADOS 84 100% 0%

EPP REGISTRO ENTREGA 80 95% 5%
EPP REGISTRO CAVA 77 92% 8%

Rev.01 Elaborado Revisado Aprobado

Nombre Maria Reyes Onel Maryorie Fajardo G Jose Jerez Torrens
Asesor Depto.SSO Jefe del Depto.SSO Gerente Planificación
Cargo
Impromaq Impromaq Impromaq
Fecha 11/24/2022 11/24/2022 11/24/2022
Firma
 AUD-EPP-01
TO DE PREVENCION DE RIESGO
Version
IPO DE PROTECCION PERSONAL MES DE OCTUBRE

Fecha:
Registro de Fecha registro de
Cantidad Registro Cava Fecha de Cava
entrega entrega
1 Si 10/13/2022 Si 10/13/2022
1 Si 10/13/2022 Si 10/13/2022
1 Si 10/14/2022 Si 10/17/2022
1 Si 10/12/2022 Si 10/12/2022
1 Si 10/18/2022 Si 10/18/2022
1 Si 10/19/2022 Si 10/19/2022
2 Si 10/25/2022 Si 10/25/2022
1 Si 10/25/2022 Si 10/25/2022
1 Si 10/25/2022 Si 10/25/2022
1 Si 10/25/2022 Si 10/25/2022
1 Si 10/25/2022 Si 10/25/2022
1 Si 10/25/2022 Si 10/25/2022
1 Si 10/25/2022 Si 10/25/2022
1 Si 10/25/2022 Si 10/25/2022
1 Si 10/25/2022 Si 10/25/2022
1 Si 10/20/2022 Si 10/24/2022
1 Si 10/20/2022 Si 10/24/2022
1 Si 10/20/2022 Si 10/24/2022
1 Si 10/25/2022 Si 10/25/2022
1 Si 10/25/2022 Si 10/25/2022
1 Si 10/28/2022 Si 10/28/2022
1 Si 10/28/2022 Si 10/28/2022
1 Si 10/27/2022 Si 10/27/2022
1 Si 10/27/2022 Si 10/27/2022
1 Si 10/27/2022 Si 10/27/2022
1 Si 10/27/2022 Si 10/27/2022
1 Si 10/25/2022 Si 10/25/2022
1 Si 10/25/2022 Si 10/25/2022
1 Si 10/25/2022 Si 10/25/2022
1 Si 10/13/2022 Si 10/13/2022
1 Si 10/13/2022 Si 10/13/2022
1 Si 10/13/2022 Si 10/13/2022
1 Si 10/12/2022 Si 10/12/2022
1 Si 10/12/2022 Si 10/12/2022

1 No No

1 Si 10/12/2022 Si 10/12/2022
1 Si 10/12/2022 Si 10/12/2022
 Si 10/18/2022 Si 10/19/2022
1 Si 10/18/2022 Si 10/19/2022
1 Si 10/25/2022 Si 10/25/2022
1 Si 10/25/2022 Si 10/25/2022
1 Si 10/25/2022 Si 10/25/2022
1 Si 10/28/2022 Si 10/28/2022
1 Si 10/28/2022 Si 10/28/2022
1 Si 10/28/2022 Si 10/28/2022
1 Si 10/28/2022 Si 10/28/2022
1 No No
1 No No
1 No No
1 Si 10/28/2022 Si 10/28/2022
1 Si 10/29/2022 Si 10/29/2022
1 Si 10/28/2022 Si 10/28/2022
1 Si 10/28/2022 Si 10/28/2022

1 Si 11/2/2022 Si 11/3/2022

1 Si 11/2/2022 Si 11/3/2022

1 Si 10/28/2022 Si 10/28/2022

1 Si 10/18/2022 Si 10/19/2022

1 Si 10/18/2022 Si 10/19/2022
1 Si 10/19/2022 Si 10/20/2022
1 Si 10/19/2022 Si 10/20/2022
1 Si 10/19/2022 Si 10/20/2022
1 Si 10/19/2022 Si 10/20/2022
1 Si 10/14/2022 Si 10/14/2022
1 Si 10/14/2022 Si 10/14/2022
1 Si 10/12/2022 Si 10/12/2022
1 Si 10/12/2022 Si 10/12/2022
1 Si 10/12/2022 Si 10/12/2022
1 Si 10/12/2022 Si 10/13/2022
1 Si 10/12/2022 Si 10/13/2022
1 Si 10/12/2022 Si 10/13/2022
1 Si Si
10/25/2022 10/25/2022
1 Si 10/27/2022 Si 10/27/2022
1 Si 10/27/2022 Si 10/27/2022
1 Si 10/28/2022 Si 10/28/2022

1 Si 10/28/2022 Si 10/28/2022
1 Si 10/28/2022 Si 10/28/2022
1 Si 9/3/2022 Si 10/3/2022
1 Si Si
9/3/2022 10/3/2022
1 Si 10/3/2022 Si 10/3/2022
1 Si 10/3/2022 Si 10/3/2022
1 Si 10/3/2022 Si 10/3/2022
1 Si 10/3/2022 Si 10/3/2022
1 Si 10/4/2022 Si 10/4/2022
1 Si 10/5/2022 Si 10/5/2022

AUDITORÍA EPP
72 74 76 78 80 82 84 86

EPP REGISTRO CAVA

EPP REGISTRO ENTREGA

EPP ENTREGADOS

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

CANTIDAD BRECHA PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO
 1

11/23/2022
Observación

Se ingresa despues en cava.

Bodeguero no realizo registro personal de

lo entregado.
 El registro de Cava ingresa un dia
desfazado, el bodeguero no alcanzo a
subirlo ese dia al sistema.

No existe registro de entrega EPP, y se

registra en cava el dia 21/10/22

El Registro de Cava ingresa un dia

desfazado, el bodeguero no alcanzo a
subirlo ese dia al sistema.

Trabajador se encuentra con licencia y

retira su epp cuando se re inscorpora a su
trabajo.

El registro de Cava ingresa un dia

desfazado, el bodeguero no alcanzo a
subirlo ese dia al sistema

El registro de Cava ingresa un dia

desfazado, el bodeguero no alcanzo a
subirlo ese dia al sistema

El trabajador se equivoca en firma el

registro de epp ya que firma con fecha de
12/10/22
El trabajador menciona no tener tiempo
para retirar epp a la fecha
 El trabajador se equivoca en firma el
registro de epp ya que firma con fecha de
03/09/22 en mes 10 Octubre

P
80 82 84 86

60% 80% 100% 120%

TAJE
MIENTO
 DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE R

AUDITORIA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSO

N° N° de Vale Fecha Emisión Vale Nombre Item

Lentes
1 3500 11/2/2022 Mauricio Olivares
G. Cabritilla
G. Cabritilla
Lentes Claros
2 4023 11/2/2022 Pedro Valencia
Geologo naranjo L
Pantalon jeans 46
3 3988 11/7/2022 Pedro Valencia Geologo naranjo L
G. Nitrilo Domesticos
4 3992 11/8/2022 Octavio Suarez
Lentes Claros
G.Cabritilla
5 101 11/2/2022 Fernando Pastenes
Lentes
Polera naranja L
6 102 11/2/2022 Luis Molina D
Pantalon jeans 48
Lentes
7 103 11/2/2022 Jose Guerrero
G.Cabritilla
G.Cabritilla
8 104 11/2/2022 Brayan Ocampos
Filtros
G.Cabritilla
9 105 11/2/2022 Edwin Chara
Calzado Edelbrock
G.Cabritilla
10 106 11/2/2022 Gustavo Tapia
Lente
Lentes
11 107 11/3/2022 Francisco Narvaez Buzo Naranja L
G.cabritilla
Respirador Medio Rostro
12 108 11/3/2022 Patricio Ojeda
Filtros
13 109 11/3/2022 Luis Peñailillo G.Cabritilla
Filtros
14 110 11/3/2022 Anderson Chacon
G.cabritilla

Lentes

15 3857 11/23/2022 Juan Escobar Guzman Respirador Medio Rostro

Filtros
G.Cabritilla
Lentes
16 3858 11/23/2022 Pedro Briones
G.cabritilla
G. Ninja
17 4024 11/14/2022 Ignacio Aballay
17 4024 11/14/2022 Ignacio Aballay Filtros
Lentes
Respirador Medio Rostro
18 3993 11/9/2022 Patricio Andrade
Filtros
Fonos
19 3994 11/9/2022 Manuel Olivares G.cabritilla
Lentes

20 3885 11/14/2022 Leopoldo Zuleta Calzado proflex

21 3996 11/14/2022 Jose Badillo Calzado Proflex 41

Buzo Azul
22 3997 11/14/2022 Ignacio Zamora
Lentes
Calzado Proflex 42
Lentes
G.Cabritilla
23 3998 11/14/2022 Edson Jara
Filtros
Legionario

Geologo Amarillo fluor L

24 4000 11/14/2022 Alvaro Porta Respirador Medio Rostro

Filtros
Lentes
Barbiquejo
25 1213 11/23/2022 Matias Aviles
Filtros

26 1211 11/23/2022 Salvador Diaz Camisa

Lentes
27 1210 11/23/2022 Jose Urra
G.cabritilla

Filtros

28 1208 11/23/2022 Gustavo Sanchez Polera

Geologo Amarillo fluor L
Buzo de papel
29 3255 11/4/2022 Matias Aviles Buzo Naranja L

Buzo Naranja M
30 1214 11/23/2022 Anderson Chacon
Geologo M
G. Multiflex
Respirador Medio Rostro
Lentes
31 1215 11/23/2022 Cristopher Araya
G.cabritilla
Filtros
 Lentes
32 1216 11/23/2022 Eduardo Ramos
G.Ninja

Lentes
33 1217 11/23/2022 Manuel Donoso
Polera Naranja
Lentes
34 1218 11/24/2022 Denis Starck
G.cabritilla
Geologo L
Lentes
35 1219 11/24/2022 Pedro Valencia G.cabritilla
Linterna
Calzado proflex 40
Filtros
Lentes
36 1228 11/28/2022 Cristian Zuñiga
Arnes de Casco

37 1230 11/28/2022 Maria Reyes Lentes

Buzo Naranja
38 1232 11/28/2022 Alexis Olivares
Lentes
Buzo Naranjo XL
39 1233 11/29/2022 Marcelo Frez Calzado Proflex 43
Lentes
40 1234 11/29/2022 Sebastian Campos Calzado proflex 41
G.cabritilla
41 1235 11/30/2022 Luis Lopez Rojas Linterna
G. Ninja
42 1237 11/30/2022 Brandon Guzman Linterna
Pantalon 48

43 1238 11/30/2022 Octavio Suarez Geologo Fluor

Polera
Lentes
Lentes
44 1240 11/30/2022 Claudio Collao Filtros
Geologo Naranja M
Lentes
G.Cabritilla
45 1241 11/30/2022 Alejandro Fierro
Respirador Medio Rostro
Filtros
Lentes
46 1243 11/30/2022 Fernando Pastenes Pantalon
Polera
 G.Cabritilla
47 1311 11/30/2022 Americo Meza Linterna
Polera Naranja

DATOS
Total Dotación 144 100%
Total Vales Auditado 47 33%

PORCENTAJE
REGISTROS CANTIDAD BRECHA
CUMPLIMIENTO

EPP ENTREGADOS 115 100% 0%

EPP REGISTRO ENTREGA 99 86% 14%
EPP REGISTRO CAVA 99 86% 14%

Rev.01 Elaborado Revisado Aprobado

Nombre Maria Reyes Onel Maryorie Fajardo G Jose Jerez Torrens

Cargo Asesor Depto.SSO Jefe del Depto.SSO Gerente Planificación

Impromaq Impromaq Impromaq
Fecha 1/20/2023 1/20/2023 1/20/2023
Firma
 AUD-EPP-01
TO DE PREVENCION DE RIESGO
Version
PO DE PROTECCION PERSONAL MES DE NOVIEMBRE

Fecha:
Registro de Fecha registro de
Cantidad Registro Cava Fecha de Cava
entrega entrega
1 Si 11/2/2022 Si 11/3/2022
1 Si 11/2/2022 Si 11/3/2022
1 Si 11/2/2022 Si 11/3/2022
1 Si 11/2/2022 Si 11/3/2022
1 No No
1 Si 11/2/2022 Si 11/3/2022
1 Si 11/24/2022 No
1 Si 11/8/2022 Si 11/21/2022
1 Si 11/8/2022 Si 11/21/2022
1 Si 11/3/2022 Si 11/3/2022
1 Si 11/3/2022 Si 11/3/2022
1 Si 11/3/2022 Si 11/3/2022
1 No No
1 Si 11/3/2022 Si 11/3/2022
1 Si 11/3/2022 Si 11/3/2022
1 Si 11/2/2022 Si 11/3/2022
1 Si 11/2/2022 Si 11/3/2022
1 No No
1 Si 11/2/2022 Si 11/3/2022
1 Si 11/2/2022 Si 11/3/2022
1 Si 11/2/2022 Si 11/3/2022
1 Si 11/3/2022 Si 11/3/2022
1 Si 11/3/2022 Si 11/3/2022
1 Si 11/3/2022 Si 11/3/2022
1 Si 11/3/2022 Si 11/3/2022
1 Si 11/3/2022 Si 11/3/2022
1 Si 11/3/2022 Si 11/3/2022
1 No Si 11/3/2022

1 No Si 11/3/2022

1 Si 11/23/2022 Si 11/25/2022

1 Si 11/23/2022 Si 11/25/2022
1 Si 11/23/2022 Si 11/24/2022
1 Si 11/23/2022 Si 11/24/2022
1 Si 11/23/2022 Si 11/25/2022
1 Si 11/23/2022 Si 11/25/2022
1 Si 11/14/2022 Si 11/23/2022
1 Si 11/14/2022 Si 11/23/2022
1 Si 11/14/2022 Si 11/23/2022
1 Si 11/9/2022 Si 11/21/2022
1 Si 11/9/2022 Si 11/21/2022
1 No No
1 Si 11/9/2022 Si 11/21/2022
1 Si 11/9/2022 Si 11/21/2022

1 Si 11/14/2022 Si 11/23/2022

1 Si 11/14/2022 Si 11/23/2022

2 Si 11/14/2022 Si 11/21/2022

1 Si 11/14/2022 Si 11/23/2022
1 Si 11/15/2022 Si 11/23/2022
1 Si 11/14/2022 Si 11/23/2022
1 Si 11/14/2022 Si 11/23/2022
1 Si 11/14/2022 Si 11/23/2022
1 Si 11/14/2022 Si 11/23/2022

1 Si 11/14/2022 Si 11/23/2022
1 Si 11/14/2022 Si 11/23/2022
1 Si 11/14/2022 Si 11/23/2022
1 Si 11/14/2022 Si 11/23/2022
1 No Si 11/25/2022
1 Si 11/23/2022 Si 11/25/2022

2 Si 11/23/2022 Si 11/25/2022

1 Si 11/23/2022 Si 11/25/2022
1 Si 11/23/2022 Si 11/25/2022

1 Si 11/23/2022 Si 11/25/2022

1 No No
1 Si 11/23/2022 Si 11/25/2022
1 Si 11/23/2022 Si 11/25/2022
1 No No

1 Si 11/23/2022 Si 11/25/2022

1 Si 11/23/2022 Si 11/25/2022
1 Si 11/23/2022 Si 11/25/2022
1 Si 11/23/2022 Si 11/25/2022
1 Si 11/23/2022 Si 11/25/2022
1 Si 11/23/2022 Si 11/25/2022
1 Si 11/23/2022 Si 11/25/2022
1 Si 11/23/2022 No

1 Si 11/23/2022 No

1 Si 11/23/2022 Si 11/25/2022

1 No No
1 Si 11/24/2022 Si 11/25/2022
1 Si 11/24/2022 Si 11/25/2022
1 Si 11/24/2022 Si 11/25/2022
1 Si 11/24/2022 Si 11/25/2022
1 Si 11/24/2022 Si 11/25/2022
1 Si 11/24/2022 No 11/25/2022
1 Si 11/24/2022 Si 11/25/2022
1 Si 11/28/2022 Si 12/1/2022
1 Si 11/28/2022 Si 12/1/2022

1 No Si 12/1/2022

1 Si 11/28/2022 Si 12/1/2022
1 Si 11/28/2022 Si 11/29/2022
1 Si 11/28/2022 Si 11/29/2022
1 Si 11/29/2022 Si 11/29/2022
1 Si 11/29/2022 Si 11/29/2022
1 Si 11/29/2022 Si 11/29/2022
1 Si 11/29/2022 Si 12/1/2022
1 Si 11/30/2022 Si 12/1/2022
1 Si 11/30/2022 Si 12/1/2022
1 Si 11/30/2022 Si 12/1/2022
1 Si 11/30/2022 SI 12/1/2022
1 Si 11/30/2022 SI 12/1/2022
1 Si 11/30/2022 SI 12/1/2022
1 Si 11/30/2022 SI 12/1/2022
1 Si 11/30/2022 SI 12/1/2022
1 Si 11/30/2022 Si 12/1/2022
1 Si 11/30/2022 Si 12/1/2022
1 Si 11/30/2022 Si 12/1/2022
1 Si 11/30/2022 Si 12/1/2022
1 Si 11/30/2022 Si 12/1/2022
1 Si 11/30/2022 Si 12/1/2022
1 Si 11/30/2022 Si 12/1/2022
1 Si 12/1/2022 Si 12/2/2022
1 Si 12/1/2022 Si 12/2/2022
1 Si 12/1/2022 Si 12/2/2022
1 Si 11/30/2022 Si 12/1/2022
1 Si 11/30/2022 Si 12/1/2022
1 No No

AUDITORÍA EPP
90 95 100 105 110 115

EPP REGISTRO CAVA

EPP REGISTRO ENTREGA

EPP ENTREGADOS

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CANTIDAD BRECHA PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO
 1

1/10/2022
Observación

No se entrega no hay stock

Registro de cavas no se observa

Se ingresa al sistema despues ya que no
teniamos bodeguero fijo

No se entrega no hay stock

No se registra entrega de epp

No firmo el registro de entrega de epp,

pero si se observa en el sistema de cavas

Se ingresa al sistema despues ya que no

teniamos bodeguero fijo

Se ingresa al sistema despues ya que no

teniamos bodeguero fijo

Se ingresa al sistema despues ya que no

teniamos bodeguero fijo
 Se ingresa al sistema despues ya que no
teniamos bodeguero fijo

Se ingresa al sistema despues ya que no

teniamos bodeguero fijo
No se registra entrega de epp
Se ingresa al sistema despues ya que no
teniamos bodeguero fijo
Se ingresa al sistema despues ya que no
teniamos bodeguero fijo
Se ingresa al sistema despues ya que no
teniamos bodeguero fijo

Se ingresa al sistema despues ya que no

teniamos bodeguero fijo

Se ingresa al sistema despues ya que no

teniamos bodeguero fijo

Se ingresa al sistema despues ya que no

teniamos bodeguero fijo

Se ingresa al sistema despues ya que no

teniamos bodeguero fijo
Se ingresa al sistema despues ya que no
teniamos bodeguero fijo
Se ingresa al sistema despues ya que no
teniamos bodeguero fijo
Se ingresa al sistema despues ya que no
teniamos bodeguero fijo
No se registra entrega de epp
Se ingresa al sistema despues ya que no
teniamos bodeguero fijo
No retiro el vale.

Se ingresa al sistema despues ya que no

teniamos bodeguero fijo

Se ingresa al sistema despues ya que no

teniamos bodeguero fijo
Trabajador firma el registro de entrega de
epp pero no se regista en el sistema de
acuerdo a la fecha
Se ingresa al sistema despues ya que no
teniamos bodeguero fijo
No se entrega no hay stock

No firmo el registro de entrega de epp,

pero si se observa en el sistema de cavas
 No se entrega no hay stock

DITORÍA EPP
100 105 110 115 120

40% 60% 80% 100% 120%

BRECHA PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
 DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE R

AUDITORIA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSO

N° N° de Vale Fecha Emisión Vale Nombre Item

chaqueta de cuero
Pantalon de cuero
G.Soldador
1 1245 12/1/2022 Cristian Roldan
Coleto
Polaina
G. Ninja
Lentes
2 1246 12/1/2022 Jose Arancibia
G.Cabritilla

3 1247 12/1/2022 Gustavo Sanchez Fono Auditivo

Polera XL
4 1248 12/1/2022 Brandon Guzman
Geologo L
G.Cabritilla
5 1249 12/1/2022 Carlos Ponces
Lentes

6 1250 12/1/2022 Americo Meza Arnes de Seguridad Nuevo

7 3206 12/1/2022 Jeremias Solis G. Cabritilla

Arnes de Seguridad Nuevo

8 3208 12/1/2022 Anderson Chacon
G.Cabritilla
9 3212 12/1/2022 Alvaro Porta Calzado Proflex 40

10 3213 12/1/2022 Patricio Andrade Geologo Amarillo Fluor XL

11 3214 12/2/2022 Cristian Roldan Calzado Proflex 40

G.Cabritilla
12 1151 12/2/2022 Julio Muñoz Lentes
Filtros
Filtros
13 1152 12/2/2022 Salvador Diaz
Lentes
14 3215 12/5/2022 Pedro Briones Arnes de Seguridad Nuevo

15 3216 12/5/2022 Fernando Pastenes Arnes de Seguridad Nuevo

Buzo Naranjo
Polera Naranja XXL
16 3217 12/5/2022 Jorge Plaza
Geologo XXL
Buzo de papel XXL
G.Ninja
17 1153 12/5/2022 Luis Meza
Lentes
Lentes
18 1154 12/5/2022 Denis Starck
Polera Azul XL

Polera Naranja

19 1155 12/5/2022 Mauricio Suarez Pantalon jeans

Calzado Proflex 42

20 1156 12/5/2022 Juan Correa Calzado Proflex 42

Polera Naranja L
Buzo Naranjo XL
21 1157 12/5/2022 Francisco Narvaez
Lentes
G.Cabritilla
Polera L
22 1158 12/5/2022 Rovin Ossandon Geologo Naranja L
Pantalon Jeans
Pantalon jeans 48
23 1159 12/5/2022 Jose Urra
Polera L

24 1160 12/5/2022 Octavio Suarez Calzado Proflex 42

Lentes
Filtros
25 1161 12/5/2022 Francisco Suazo
Geologo Amerillo Fluor
Polera Naranja M

G.Ninja
26 1162 12/5/2022 Jean Paul Venegas
Filtros

27 1166 12/6/2022 Robinson Jil Calzado Proflex 40

28 1167 12/6/2022 Francisco Suazo Fono Auditivo

 Filtros
29 1169 12/7/2022 Matius Montes
G.Ninja

30 1169 12/9/2022 Juan Leiva Calzado Edelbrock

Polera M
Respirador Medio Rostro
31 1172 12/9/2022 Brayan Ocampos
Filtros
G. Cabritilla
Filtros
32 1173 12/9/2022 Cristian Zuñiga Lentes
G.Cabritilla
Lentes
33 1174 12/9/2022 Julio Cabrera
G.Cabritilla
Lentes
34 1175 12/9/2022 Hosman Carrero G.Cabritilla
Rodillera
G.Cabritilla

Pantalon 46
35 3218 12/12/2022 Bastian Suarez

Barbiquejo

36 3219 12/12/2022 Octavio Suarez Lentes

Respirador Medio Rostro

Filtros
37 1176 12/13/2022 Francisco Narvaez
Barbiquejo

38 1177 12/13/2022 Simon Rojas Polera Azul M

G.Cabritilla
Respirador Medio Rostro
39 1178 12/13/2022 Reinaldo Alucema
Filtros
Lentes
Fono Auditivo
40 1180 12/13/2022 Juan Escobar A Respirador Medio Rostro
Filtros
Lentes

41 1181 12/13/2022 Jean Paul Venegas

G.Ninja

Respirador Medio Rostro

42 1185 12/14/2022 Jose Arancibia
42 1185 12/14/2022 Jose Arancibia
Lentes

43 1187 12/14/2022 German Olivares Geologo Naranja XL

44 1189 12/15/2022 Javier Galaz Polera Naranja

45 1191 12/15/2022 Irlanda Grandon Polera Azul L

Lentes
46 1192 12/15/2022 German Silva
G.Cabritilla

Lentes
47 1194 12/15/2022 Mauricio Collado G.Cabritilla
Geologo L
Calzado Proflex 41
48 1198 12/16/2022 Jose Urra Lentes
Filtros
Fono Auditivo
49 1052 12/17/2022 Gustavo Sanchez
Lentes
Lentes
50 1053 12/17/2022 Luis Vicencio G.Ninja
Geologo Naranja S
Lentes
G.Cabritilla
Buzo Naranjo L
51 1057 12/19/2022 Manuel Donoso
Geologo Naranjo
Polera Naranja M
Pantalon 48

Buzo Naranja XL
52 1352 12/19/2022 Luis Valencia

Filtros

53 1059 12/19/2022 Patricio Ojeda G.Cabritilla

Polera M

54 1061 12/19/2022 Francisco Ramirez Lentes

Bloqueador Solar Individual

G. Cabritilla
55 1354 12/20/2022 Hector Pizarro
Lentes

lentes
56 1071 12/20/2022 Cristian Zuñiga
56 1071 12/20/2022 Cristian Zuñiga
Filtros
Geologo Naranja
57 1074 12/20/2022 Manuel Olivares Pantalon 48
Polera
G.Cabritilla
58 1076 12/21/2022 Patricio Molina Ruiz
Lentes

Fono Auditivo
59 1088 12/23/2022 Jeremias Solis G.Cabritilla
Filtros
Polera Naranja L
Geologo Naranja L
60 1091 12/23/2022 Robinson Jil Lentes

Legionario

Lentes
61 1096 12/26/2022 Mauricio Suarez
Filtros

Geologo Naranja M
62 2056 12/27/2022 Enrique Arce
Polera Naranja M
Lentes
63 2059 12/27/2022 Pedro Valencia G.Cabritilla
Geologo Naranja L
Respirador Medio Rostro
64 2062 12/28/2022 Gustavo Tapia Filtros
Lentes
Lentes
65 2066 12/28/2022 Patricio Molina Ruiz
Geologo Naranjo L
Buzo de Naranja XXL
66 2070 12/29/2022 Jorge Plaza
G. Nitrilo Industrial

67 2071 12/29/2022 Sebastian Campos Polera Azul L

Polera Azul
68 2073 12/29/2022 Benjamin Calderon
Lentes
 DATOS
Total Dotación 145 100%
Total Vales Auditado 68 47%

REGISTROS CANTIDAD PORCENTAJE BRECHA

CUMPLIMIENTO

EPP ENTREGADOS 152 100% 0%

EPP REGISTRO ENTREGA 131 86% 14%
EPP REGISTRO CAVA 108 71% 29%

Rev.01 Elaborado Revisado Aprobado

Nombre Maria Reyes Onel Maryorie Fajardo G Jose Jerez Torrens
Asesor Depto.SSO Jefe del Depto.SSO Gerente Planificación
Cargo Impromaq Impromaq Impromaq
Fecha 1/20/2023 1/20/2023 1/20/2023
Firma
 AUD-EPP-01
TO DE PREVENCION DE RIESGO
Version
PO DE PROTECCION PERSONAL MES DE NOVIEMBRE

Fecha:
Registro de Fecha registro de
Cantidad Registro Cava Fecha de Cava
entrega entrega
1 Si 12/5/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/5/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/5/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/5/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/5/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/5/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/2/2022 Si 12/2/2022
1 Si 12/2/2022 Si 12/2/2022

1 Si 12/17/2022 Si 12/28/2022

1 No No
1 No No
1 Si 12/20/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/20/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/1/2022 No

1 Si 12/12/2022 Si 12/28/2022

1 No No
1 Si 12/1/2022 Si 12/2/2022
1 No No

1 Si 12/2/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/5/2022 Si 12/12/2022

1 Si 12/12/2022 Si 12/12/2022
1 Si 12/12/2022 Si 12/12/2022
1 Si 12/12/2022 Si 12/12/2022
1 No No

1 Si 12/21/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/7/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/5/2022 No

1 Si 12/6/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/6/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/6/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/6/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/5/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/5/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/5/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/5/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/6/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/6/2022 No

1 Si 12/6/2022 Si 12/28/2022

1 No No
1 Si 12/5/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/5/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/5/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/5/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/5/2022 No
1 Si 12/5/2022 No
1 Si 12/5/2022 No
1 Si 12/5/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/5/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/5/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/7/2022 Si 12/9/2022
1 Si 12/7/2022 Si 12/9/2022
1 Si 12/7/2022 Si 12/9/2022
1 Si 12/7/2022 Si 12/9/2022

1 No Si 12/9/2022

1 No Si 12/9/2022

1 No Si 12/9/2022

1 Si 12/7/2022 Si 12/9/2022
1 Si 12/20/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/20/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/9/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/9/2022 No
1 Si 12/9/2022 No
1 Si 12/9/2022 No
1 Si 12/9/2022 No
1 Si 12/9/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/9/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/9/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/9/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/9/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/9/2022 No
1 Si 12/9/2022 No
1 Si 12/9/2022 No
1 Si 12/12/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/12/2022 Si 12/28/2022

1 No Si 12/28/2022

1 Si 12/12/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/13/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/13/2022 Si 12/28/2022

1 No Si 12/28/2022

1 Si 12/13/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/13/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/13/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/13/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/13/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/14/2022 Si 12/15/2022
1 Si 12/14/2022 Si 12/15/2022
1 Si 12/14/2022 Si 12/15/2022
1 No No

1 Si 12/15/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/14/2022 Si 12/15/2022
1 Si 12/14/2022 Si 12/15/2022

1 Si 12/20/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/15/2022 Si 12/15/2022

1 Si 12/16/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/15/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/15/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/15/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/15/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/18/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/16/2022 Si 12/28/2022
1 si 12/16/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/16/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/17/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/17/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/17/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/17/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/17/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/19/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/19/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/19/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/19/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/19/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/19/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/19/2022 Si 12/28/2022

1 No Si 12/28/2022

1 No Si 12/28/2022

1 Si 12/20/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/20/2022 Si 12/28/2022

1 No No
1 Si 12/20/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/20/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/20/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/20/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/21/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/21/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/21/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/21/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/21/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/23/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/23/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/23/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/23/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/23/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/23/2022 Si 12/28/2022

1 No Si 12/28/2022

1 Si 12/26/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/26/2022 Si 12/28/2022

1 Si 12/27/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/27/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/27/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/27/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/27/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/28/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/28/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/28/2022 Si 12/28/2022
1 Si 12/29/2022 No
1 Si 12/29/2022 No
1 Si 12/29/2022 No
1 Si 12/29/2022 No

1 Si 12/29/2022 Si 1/5/2023

1 Si 12/29/2022 Si 1/5/2023
1 Si 12/29/2022 Si 1/5/2023

AUDITORÍA EPP
0 20 40 60 80 100 120 140
 AUDITORÍA EPP
0 20 40 60 80 100 120 140

EPP REGISTRO CAVA

EPP REGISTRO ENTREGA

EPP ENTREGADOS

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CANTIDAD BRECHA PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO
 1

1/10/2022
Observación

Retira el dia de 05 Dic y se ingresa al

sistema el dia 28 de diciembre por no
tener personal fijo en bodega

Se retira el dia 17 de dic y se ingresa al

sistema el 28-12-22 por no tener personal
fijo en bodega

No se registra entrega

Se retira el dia 20 de dic y se ingresa al

sistema el 28-12-22 por no tener personal
fijo en bodega

En el sistema de cavas no registra la

entrega
Se retira el 12 de Dic y se ingresa al
sistema el dia 28-12-22 por no tener
personal fijo en bodega.
No se registra entrega del arnes de
seguridad pero si de los g. cabritilla
No registra entrega
Se retira el 2 de dic y se ingresa el 28-12-
22 al sistema por no tener personal fijo en
bodega.
Se retira el 5 de dic y se ingresa el 28-12-
22 al sistema por no tener personal fijo en
bodega.

Se retira el dia 12 de dic y lo registran el

mismo dia

No se registra entrega
Se retira el 21 de dic y se ingresa el 28-12-
22 al sistema por no tener personal fijo en
bodega.
 Se retira el 7 de dic y se ingresa el 28-12-
22 al sistema por no tener personal fijo en
bodega.
Se entrega el 5 de dic el arnes pero no
ingresa al sistema

Se retira el dia 06 de dic y se ingresa el 28-

12-22 al sistema

Se ingresa al sistema el dia 28-12-22 por

no tener bodeguero de punto fijo
Se ingresa al sistema el 28-12-22 por no
tener bodeguero fijo
Se entrega el 6 de dic pero se ingresa al
sistema el 28-12-22 por no tener
bodeguero fijo
Se registra firma de entrega pero no se
ingresa al sistema
Se entrega el 6 de dic pero se ingresa al
sistema el 28-12-22 por no tener
bodeguero fijo
No se tiene registro de entrega

Se entrega el 5 de dic pero se ingresa al

sistema el 28-12-22 por no tener
bodeguero fijo

Se registra firma de entrega pero no se

ingresa al sistema

Se entrega el 5 de dic pero se ingresa al

sistema el 28-12-22 por no tener
bodeguero fijo
Se entrega 5 de dic y se ingresa al sistema
el 28-12-22 por no tener bodeguero fijo

Se entrega el dia 7de dic y se registra el 9-

12-22 por no tener bodeguero fijo

No firma registro de entrega pero se

ingresa al sistema el dia 09-12-22
No firma registro de entrega pero se
ingresa al sistema el dia 09-12-22
No firma registro de entrega pero se
ingresa al sistema el dia 09-12-22
Se entrega el dia 7de dic y se registra el 9-
12-22 por no tener bodeguero fijo
 Se entrega el dia 20 de dic y se registra el
28-12-22 por no tener bodeguero fijo
Se entrega el dia 9 de dic y se registra el
28-12-22 por no tener bodeguero fijo

Se registra firma de entrega pero no se

ingresa al sistema

Se registra el 28-12-22 por no tener

bodeguero fijo

Se registra el 28-12-22 por no tener

bodeguero fijo

Se entrega el dia 9 de dic y No se registra

en el sistema

Se entrega el dia12 de dic y se registra en

el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega

No se registra firma de entrega pero si se

ingresa al sistema.
Se ingresa al sistema el 28-12-22 por no
tener bodeguero fijo
Se registra firma de entrega el dia 13 de
dic y se ingresa al sistema el dia 28-12-22
por no tener personal fijo en bodega.
No se registra firma de entrega pero si se
ingresa al sistema.

Se entrega el dia13 de dic y se registra en

el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega

Se entrega el dia13 de dic y se registra en

el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega

aliza la entrega de epp el dia 14 de dic y se registarn el dia 15 al sistema.

No se registra entrega
Se entrega el dia15 de dic y se registra en
el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega

Se entrega el dia14 de dic y se registra en

el sistema el dia 15-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega
Se entrega el dia14 de dic y se registra en
el sistema el dia 15-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega

Se entrega el dia 20 de dic y se registra en

el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega

Se entrega el dia15 de dic y se registra en

el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega

Se entrega el dia15 de dic y se registra en

el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega

Se entrega el dia 15 de dic y se registra en

el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega

Se entrega el dia 16 de dic y se registra en

el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega

Se entrega el dia 17 de dic y se registra en

el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega

Se entrega el dia 17 de dic y se registra en

el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega

Se entrega el dia 19 de dic y se registra en

el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega

Se entrega el dia 19 de dic y se registra en

el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega

no se regsitra entrga pero si se sube al

sistema.
No se regsitra entrega pero si se sube al
sistema.

Se entrega el dia 20 de dic y se registra en

el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega
No hay registro de entrega
Se entrega el dia 20 de dic y se registra en
el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega

Se entrega el dia 20 de dic y se registra en

el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega
 Se entrega el dia 20 de dic y se registra en
el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega
Se entrega el dia 21 de dic y se registra en
el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega

Se entrega el dia 21 de dic y se registra en

el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega

Se entrega el dia 23 de dic y se registra en

el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega

Se entrega el dia 23 de dic y se registra en

el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega
No se resgistra entrega pero si seingresa al
sistema

Se entrega el dia 26 de dic y se registra en

el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega

Se entrega el dia 27 de dic y se registra en

el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega
Se entrega el dia 27 de dic y se registra en
el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega

Se entrega el dia 28 de dic y se registra en

el sistema el dia 28-12-22 por no tener a
personal fijo en bodega
Se registra entrega el dia 29 de dic pero no
registra en el sitema
Se registra entrega el dia 29 de dic pero no
registra en el sitema
Se registra entrega el dia 29 de dic, y se
registra en el sitema el dia 5 de dic por no
tener personal fijo al sistema
Se registra entrega el dia 29 de dic, y se
registra en el sitema el dia 5 de dic por no
tener personal fijo al sistema

DITORÍA EPP
40 60 80 100 120 140 160
DITORÍA EPP
40 60 80 100 120 140 160

40% 60% 80% 100% 120%

BRECHA PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
 RESUMEN 20

DATOS
Total Dotación (Promedio) 144 100%
Total Vales Auditado (Promedio) 51 35%

CANTIDAD PORCENTAJE
REGISTROS
ANUAL CUMPLIMIENTO ANUAL
EPP ENTREGADOS 351 100%
EPP REGISTRO ENTREGA 310 88%
EPP REGISTRO CAVA 284 81%

Rev.01 Elaborado Revisado

Nombre Maria Reyes Onel Maryorie Fajardo G

Asesor Depto.SSO
Cargo Jefe del Depto.SSO Impromaq
Impromaq

Fecha 1/20/2023 1/20/2023

Firma
 RESUMEN 2022

AUDITORÍA EPP
0 20 40 60 80 100 120 14

BRECHA EPP REGISTRO CAVA

0%
12%
19% EPP REGISTRO ENTREGA

Aprobado EPP ENTREGADOS

Jose Jerez Torrens
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Gerente
Planificación
Impromaq
1/20/2023
CANTIDAD BRECHA PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
 100 120 140 160

80% 100% 120%

E
NTO