Sistemas Administrativos (20139)

STOCK COMPRAS CONTADURÍA DEPOSITO PROVEEDORES OBS.

SE (1) Despues
REALIZA de cada
UNA VTA venta se hace
(1) un control de
stock.
C-ST

FALTA NO
MERCS? R
(2) Fecha de
(2)
SI control.
C-ST
E

(3) (3) Especifica

NP producto y
cantidad
NP

(4) PROV
CON
(4) Datos en
computadora.

PR
DET.
FONDOS

CM

NO SI
HAY
R FONDO

(5)
(5) Anota
SI
NP(*) pedido
pendiente.
NP(*)

NP(*) A/2

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COMPRAS DEPOSITO PROVEEDOR OBS

A/1

(6)
CM

(6) Realiza
PEDIDO pedido por
telefono.

(7)
E MM

MM
(7) Emite
memo con
los detalles
de la compra.
D
MM

RD
NP RO
EX

MERCS
RD
MM
RO

NO MERCS
OK? DV

SI

B/3 C/3 RD
RO

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STOCK DEPOSITO COMPRAS PROVEDORES OBS

B/2 C/2

F A

MM

RD(#)
RO(#)

MERCS
RO(#) RD(#)

RO(#) RD(#)

AC C-ST

EN

RO(#)

D/4 E/4

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COMPRAS CONTADURIA PROVEEDOR OBS

D/3 E/3

EMITE
RO(#) FACTURA

(8)

RO (8) Ordenado
f↓ FD por fecha
FO decreciente

FD
FO

(9)
EX S
(9) Solicita
remito
correspondie
nte a las
RO(#) facturas
A

RO(#) (10)

FO y
R

(10) Archiva
remito y
factura
juntos

D ID

VTO
FACTURAS

NO
VENCIÓ
A
SI
$ FO y
R
$
PAGO

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Cartilla de siglas

Operaciones Documentos Base de datos

Factura
R Registra FO C - ST Cuaderno de stock
original
Factura
E Emite FD Prov Proveedores
duplicado
Remito
CON Consulta RO
original
Remito
PR Pregunta RD
duplicado
Nota de Documento
CM Comunica NP *
pedido pendiente

D Destruye MM Memo # Documento firmado

EX Extrae Mercs Mercaderia

DV Devuelve $ Dinero

A Archiva

F Firma

EN Envia

S Solicita

AC Actualiza

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Cartilla de Símbolos

Documento Destrucción

Traslado fisico de informacion

Banco de datos
Archivo transitorio

Conector de página

Operación

Rutina no relevante
Decisión

Serie de documentos Traslado no fisico de información

iguales

Control
Desglose

D ID
Demora hasta inicio de dia

Documento ajeno Alternativa

Archivo permanente

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