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  • 01568740000000113

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    Este documento es una factura emitida el 20 de marzo de 2023 por la empresa GARCIA PONCE WASHINGTON JAVIER a nombre de VERA FLORES VICTOR JOSE por la venta de varios productos de consumo por un total de $36.64. La factura detalla los códigos, cantidades, precios unitarios y descripciones de cada producto vendido, así como los subtotales y el IVA aplicado. El pago se realizará en efectivo sin utilizar un sistema financiero.

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    Título original

    1903202301131649250100120010160001568740000000113

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    Este documento es una factura emitida el 20 de marzo de 2023 por la empresa GARCIA PONCE WASHINGTON JAVIER a nombre de VERA FLORES VICTOR JOSE por la venta de varios productos de consumo por un total de $36.64. La factura detalla los códigos, cantidades, precios unitarios y descripciones de cada producto vendido, así como los subtotales y el IVA aplicado. El pago se realizará en efectivo sin utilizar un sistema financiero.

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    R.U.C.

    : 1316492501001
    FACTURA
    Nº.: 001-016-000156874
    NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
    1903202301131649250100120010160001568740000000113
    FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
    2023-03-20T09:35:37-05:00
    AMBIENTE: PRODUCCIÓN
    EMISIÓN: NORMAL
    CLAVE DE ACCESO
    GARCIA PONCE WASHINGTON JAVIER

    DIR MATRIZ: CALLE 12 AV. 18

    DIR SUCURSAL: CALLE 12 AV. 18 1903202301131649250100120010160001568740000000113

    CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 975

    OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

    RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: VERA FLORES VICTOR JOSE IDENTIFICACIÓN: 1309841433

    FECHA EMISIÓN: 19/03/2023 GUÍA REMISIÓN:

    CÓDIGO CÓDIGO CANTIDAD MEDIDA DESCRIPCIÓN PRECIO DESCUENTO IVA PRECIO


    PRINCIPAL AUXILIAR UNITARIO TOTAL

    40395 40395 1.0000 UNIDAD MARGARINA GIRASOL 490G 1.8500 0.00 0.0000 1.85

    320140 320140 1.0000 UNIDAD FUNDA PLASTICA TIPO CAMISETA ICE 0.0446 0.00 0.0048 0.04

    37077 37077 2.0000 UNIDAD PERLA SUAVIZANTE MANZANA VERDE 0.6696 0.00 0.1608 1.34
    400ML

    2557 2557 1.0000 UNIDAD REY LECHE ENTERA TPK 1LT 1.0000 0.00 0.0000 1.00

    9055 9055 3.0000 UNIDAD ACEITE ALESOL BOTELLA 900ML 2.1000 0.00 0.0000 6.30

    35 35 5.0000 LIBRAS HARINA X LIBRA 0.4000 0.00 0.0000 2.00

    7029 7029 3.0000 UNIDAD AZUCAR SAN JUAN 2KG 1.7500 0.00 0.0000 5.25

    9468 9468 1.0000 UNIDAD MANTECA TRES CORONAS BLOQUE 3KG 7.5000 0.00 0.0000 7.50

    32500 32500 7.0000 UNIDAD VENTURA BEBIDA DE ARROZ 900ML 0.4464 0.00 0.3744 3.12

    79263 79263 4.0000 UNIDAD SURF DT PVO EXPLOSION CITRICA 0.6696 0.00 0.3216 2.68
    24X400G

    5065 5065 1.0000 UNIDAD MORTADELA FRAILE 400G 1.5000 0.00 0.0000 1.50

    8768 8768 1.0000 UNIDAD QUESO FRESCO LENUTRIT 200G 0.9000 0.00 0.0000 0.90

    18926 18926 1.0000 UNIDAD SERVILLETA NOVA CLASICA 200U 0.6696 0.00 0.0804 0.67

    897 897 1.0000 UNIDAD DOÑA CRIOLLITA ESTUCHE 180 8X5G EC 1.3839 0.00 0.1656 1.38

    INFORMACIÓN ADICIONAL SUBTOTAL 12% 9.23

    DIRECCION CLIENTE MANTA SUBTOTAL 0% 26.30

    TELEFONO CLIENTE 0984816613 SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

    EMAIL CLIENTE CHECHOVERA10@GMAIL.COM SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

    . SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 35.53

    FORMAS DE PAGO TOTAL PLAZO TIEMPO DESCUENTO 0.00

    SIN UTILIZACION DEL SISTEMA 36.64 0 DIAS ICE 0.00


    FINANCIERO
    IVA 12% 1.11

    VALOR TOTAL 36.64

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