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01 de02
ARTICULOS PRECIO
SubCuenta Clasificador Cantidad Unidad Descripcion Unitario Sub Total
1 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 20.00 UNIDAD ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA , ANILLO Y SUJETADOR 6.50 130.00
METALICO , C/BROCHE METALICO LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO
ALPHA
2 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 10.00 UNIDAD PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 ALPHA 6.20 62.00
3 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 2.00 UNIDAD PERFORADOR METALICO GRANDE ARTESCO 26.00 52.00
4 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 5.00 CAJA GRAPA 26/6 X 5000 UNIDADES ARTESCO 4.30 21.50
5 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 1.00 CAJA CLIP METALICO TIPO MARIPOSA T/GRANDE X 12 UNIDADES. 3.90 3.90
WINGO
6 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 2.00 UNIDAD ENGRAMPADOR GRANDE TIPO ALICATE ARTESCO 26.00 52.00
7 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 3.00 UNIDAD CUTER CON MANGO DE GOMA OLVA MAPED 13.50 40.50
8 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 3.00 CAJA CHINCHE METALICO C/CABEZA DE COLORES CAJA X 100 2.90 8.70
UNIDADES ARTESCO
9 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 10.00 CAJA CLIP MARIPOSA DE METAL 45 MM X 50 ARTESCO 4.50 45.00
10 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 5.00 UNIDAD REGLA METALICA (30CM) ARTESCO 1.50 7.50
11 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 1.00 UNIDAD PIZARRA ACRILICA DE 2.40 m X 1.20 m ARTESCO 299.00 299.00
12 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 2.00 UNIDAD PIZARRA ACRILICA DE 25 cm X 30 cm ARTESCO 35.00 70.00
13 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 5.00 UNIDAD GOMA EN BARRA D/40 GR LAYCONSA 4.90 24.50
14 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 5.00 PAQUETE MICAS TRANSPARENTES TAMAñO A 4 X 10 UNIDADES KELIFAN 5.00 25.00
15 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 10.00 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO ARTESCO 2.30 23.00
16 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 10.00 UNIDAD PLUMON INDELEBLE COLORES VARIADOS D/PUNTA FINA ANCHO 2.30 23.00
D/TRAZO: 0.1 MM. A 0.9 MM MARKER
17 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 20.00 UNIDAD PLUMON RESALTADOR D/RECTANGULAR COLORES VARIADOS 2.30 46.00
ARTESCO
18 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 5.00 UNIDAD PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLORES VARIADOS D/PUNTA 2.00 10.00
GRUESA ANCHO D/TRAZO: 3.1.MM. A 5 MM UNIDAD ARTESCO
19 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 3.00 UNIDAD MOTA PARA PIZARRA ACRILICA ARTESCO 2.00 6.00
20 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 100.00 UNIDAD FOLDER MANILA A4 ECOGRAF 0.50 50.00
21 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 1.00 CAJA FASTENER ARTESCO 4.60 4.60
22 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 10.00 UNIDAD TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL TIPO 11.50 115.00
GANCHO TWINS/OMEGA
23 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 24.00 UNIDAD BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR 2.20 52.80
AZUL LAYCONSA
24 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 12.00 UNIDAD CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS ALPHA 6.20 74.40
-
CERTIFICACION N°
2103.0201
Cuentas po Pagar:
FASE FECHA V°B°
C S/. 1,273.90
D
G
Jefe de Adquisiciones Jefe de Abastecimientos
NOTA:-Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de Abastecimientos y
Jefe de
-Esta Orden deAdqusiciones.
Compra de corresponder se formaliza en contrato, de acuerdo al Art. N° 32 Recibi Conforme:
de la Ley N° 30225 y Art. 115 del D.S. N° 350-2015-EF y su modificatoria Decreto Supremo
N° 056-2017-EF.
-Facturar por cada Orden de Compra Emitida. Por separado en Original y 2 copias. DIA MES AÑO
-Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esté de acuerdo a las
especificaciones técnicas.
-Para consultas llame al Tele-Fax: (051) 356639 JEFE DE ALMACEN
CREADO:
QIHR MODIFICADO:
QIHR IMPRESO:
QHS
GOBIERNO REGIONAL PUNO Pag.
02 de02
ARTICULOS PRECIO
SubCuenta Clasificador Cantidad Unidad Descripcion Unitario Sub Total
25 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 5.00 UNIDAD CINTA DE EMBALAJE 2" X 100 M. SHURTAPE 5.50 27.50
26 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 10.00 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS POST IT X 5 COLORES, SEGÚN EE.TT. TWINS 11.50 115.00
27 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 10.00 PAQUETE PAPEL BOND D/75 GR. COLORES VARIADOS. T: A4 X 500 22.00 220.00
UNIDADES ATLAR
28 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 20.00 TALONARIO BLOCK DE PARTES DIARIOS SLOK 22.50 450.00
29 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 2.00 UNIDAD ESCALIMETRO DE ACRILICO X 30 cm ARTESCO 10.90 21.80
30 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 10.00 ROLLO VINIFAN GRANDE T: OFICIO ARTESCO 6.50 65.00
31 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 2.00 UNIDAD TIJERA GRANDE N°8 ARTESCO 8.50 17.00
32 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 2.00 UNIDAD TAMPON AZUL ARTESCO 7.00 14.00
33 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 5.00 UNIDAD TINTA LIQUIDA PARA TAMPON COLOR AZUL ARTESCO 2.20 11.00
34 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 2.00 UNIDAD FOLIADOR METÁLICO DE 06 DÍGITOS (NUMERADOR AUTOMÁTICO) 42.00 84.00
TWINS
35 1505.0302 2.6. 8 1. 4 2 12.00 UNIDAD CUADERNO ANILLADO A4 DE 200 HOJAS, SHENY BOOK 13.00 156.00
-
META: 0107 - 2185578 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - 2,427.70
PISACOMA : TRAMO I DESVIO DESAGUADERO - KELLUYO 18+976 KM, MULTIDISTRITAL - CHUCUITO
PUNO
SEC/FUN:(0107) - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - 2,427.70
KELLUYO - PISACOMA : TRAMO I DESVIO DESAGUADERO - KELLUYO 18+976 KM,
MULTIDISTRITAL - CHUCUITO - PUNO
GLOSA: PENALIDAD:
EN CASO DE RETRASO POR INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES DENTRO DEL
PLAZO ESTABLECIDO, LA ENTIDAD LE APLICARÁ AUTOMATICAMENTE UNA PENALIDAD POR
MORA POR CADA DIA DE RETRASO.
SON:DOS MIL CUATROSCIENTOS VEINTISIETE CON 70/100 Soles TOTAL S/. 2,427.70
ORDENACION DE LA ADQUISICION AFECTACION PRESUPUESTAL DISTRIBUCION CONTABLE
CERTIFICACION N°
2103.0201
Cuentas po Pagar:
FASE FECHA V°B°
C S/. 2,427.70
D
G
Jefe de Adquisiciones Jefe de Abastecimientos
NOTA:-Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de Abastecimientos y
Jefe de
-Esta Orden deAdqusiciones.
Compra de corresponder se formaliza en contrato, de acuerdo al Art. N° 32 Recibi Conforme:
de la Ley N° 30225 y Art. 115 del D.S. N° 350-2015-EF y su modificatoria Decreto Supremo
N° 056-2017-EF.
-Facturar por cada Orden de Compra Emitida. Por separado en Original y 2 copias. DIA MES AÑO
-Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esté de acuerdo a las
especificaciones técnicas.
-Para consultas llame al Tele-Fax: (051) 356639 JEFE DE ALMACEN
CREADO:
QIHR MODIFICADO:
QIHR IMPRESO:
QHS