INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS
FORMATO: Valoración encuesta Planes y Programas - Área Organizacional
No.: 33

(1) AREA ORGANIZACIONAL T. HUMANO

(3) (4) RESULTADOS VALORACION
(2) % (5)
No. PREGUNTA PARTICIPACION 1 2 3 4 5 TOTAL PUNTAJE
NUMERO 1 1
1 % 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 3.0
NUMERO 1 1
2 % 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2.0
NUMERO 1 1
3 % 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2.0
NUMERO 1 1
4 % 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2.0
NUMERO 1 1
5 % 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2.0
NUMERO 1 1
6 % 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2.0
NUMERO 1 1
7 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 1 1
8 % 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2.0
NUMERO 1 1
9 % 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2.0
NUMERO 1 1
10 % 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2.0
NUMERO 1 1
11 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0

(6) Valoración General Area Organizacional: 1.91

(7) Interpretación:

Elaborado por: ALMA LORENA RODERO ACOFecha: NOV. 2008 Página

Revisado por: ERICK BARRAZA Fecha:
Aprobado por: EQUIPO MECI Fecha: 1
 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS
FORMATO: Valoración encuesta Planes y Programas - Área Organizacional
No.: 33

(1) AREA ORGANIZACIONAL C. COACTIVO

(3) (4) RESULTADOS VALORACION
(2) % (5)
No. PREGUNTA PARTICIPACION 1 2 3 4 5 TOTAL PUNTAJE
NUMERO 1 1
1 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 1 1
2 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 1 1
3 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 1 1
4 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 1 1
5 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 1 1
6 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 1 1
7 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 1 1
8 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 1 1
9 % 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2.0
NUMERO 1 1
10 % 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 3.0
NUMERO 1 1
11 % 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 3.0

(6) Valoración General Area Organizacional: 1.45

(7) Interpretación:

Elaborado por: ALMA LORENA RODERO AC Fecha: Nov-08 Página

Revisado por: ERICK BARRAZA Fecha:
Aprobado por: EQUIPO MECI Fecha: 2
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS
FORMATO: Valoración encuesta Planes y Programas - Área Organizacional
No.: 33

(1) AREA ORGANIZACIONAL C. DISCIPLINARIO

(2) (3) (4) RESULTADOS VALORACION (5)

No. PREGUNTA % PARTICIPACION 1 2 3 4 5 TOTAL PUNTAJE
NUMERO 1 1
1 % 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2.0
NUMERO 1 1
2 % 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2.0
NUMERO 1 1
3 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 1 1
4 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 1 1
5 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 1 1
6 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 1 1
7 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 1 1
8 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 1 1
9 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 1 1
10 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 1 1
11 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0

(6) Valoración General Area Organizacional: 1.18

(7) Interpretación:

Elaborado por: ALMA LORENA RODERO ACOFecha: Nov-08 Página

Revisado por: ERICK BARRAZA Fecha:
Aprobado por: EQUIPO MECI Fecha: 3
 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS
FORMATO: Valoración encuesta Planes y Programas - Área Organizacional
No.: 33

(1) AREA ORGANIZACIONAL INSPECCION

(3)
(2) % (4) RESULTADOS VALORACION (5)
No. PREGUNTA PARTICIPACION 1 2 3 4 5 TOTAL PUNTAJE
NUMERO 1 1
1 % 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 4.0
NUMERO 1 1
2 % 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 4.0
NUMERO 1 1
3 % 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 3.0
NUMERO 1 1
4 % 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 3.0
NUMERO 1 1
5 % 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 3.0
NUMERO 1 1
6 % 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 3.0
NUMERO 1 1
7 % 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 3.0
NUMERO 1 1
8 % 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 3.0
NUMERO 1 1
9 % 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2.0
NUMERO 1 1
10 % 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2.0
NUMERO 1 1
11 % 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 3.0

(6) Valoración General Area Organizacional: 3.00

(7) Interpretación:

Elaborado por: ALMA LORENA RODERO ACOSFecha: Nov-08 Página

Revisado por: ERICK BARRAZA Fecha:
Aprobado por: EQUIPO MECI Fecha: 4
 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS
FORMATO: Valoración encuesta Planes y Programas - Área Organizacional
No.: 33

(1) AREA ORGANIZACIONAL JURIDICA

(3)
(2) % (4) RESULTADOS VALORACION (5)
No. PREGUNTA PARTICIPACION 1 2 3 4 5 TOTAL PUNTAJE
NUMERO 2 2
1 % 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 3.0
NUMERO 2 2
2 % 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 3.0
NUMERO 1 1 2
3 % 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2.5
NUMERO 1 1 2
4 % 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2.5
NUMERO 2 2
5 % 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2.0
NUMERO 2 2
6 % 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2.0
NUMERO 2 2
7 % 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2.0
NUMERO 2 2
8 % 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2.0
NUMERO 1 1 2
9 % 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2.5
NUMERO 2 2
10 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 2 2
11 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0

(6) Valoración General Area Organizacional: 2.14

(7) Interpretación:

Elaborado por: ALMA LORENA RODERO ACOFecha: Nov-08 Página

Revisado por: ERICK BARRAZA Fecha:
Aprobado por: EQUIPO MECI Fecha: 5
 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS
FORMATO: Valoración encuesta Planes y Programas - Área Organizacional
No.: 33

(1) AREA ORGANIZACIONAL FINANCIERA

(2) (3) (4) RESULTADOS VALORACION (5)

No. PREGUNTA % PARTICIPACION 1 2 3 4 5 TOTAL PUNTAJE
NUMERO 2 2
1 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 1 1 2
2 % 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.5
NUMERO 2 2
3 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 2 2
4 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 2 2
5 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 1 1 2
6 % 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.5
NUMERO 2 2
7 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 2 2
8 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 2 2
9 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 2 2
10 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0
NUMERO 2 2
11 % 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.0

(6) Valoración General Area Organizacional: 1.09

(7) Interpretación:

Elaborado por: ALMA LORENA RODERO ACOSTFecha: Nov-08 Página

Revisado por: ERICK BARRAZA Fecha:
Aprobado por: EQUIPO MECI Fecha: 6
 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS
FORMATO: Valoración encuesta Planes y Programas - Área Organizacional
No.: 33

(1) AREA ORGANIZACIONAL C. INTERNO

(3)
(4) RESULTADOS VALORACION
(2) % (5)
No. PREGUNTA PARTICIPACION 1 2 3 4 5 TOTAL PUNTAJE
NUMERO 1 1 1 3
1 % 33.33% 33.33% 33.33% 0.00% 0.00% 100.00% 2.0
NUMERO 1 1 1 3
2 % 33.33% 33.33% 33.33% 0.00% 0.00% 100.00% 2.0
NUMERO 2 1 3
3 % 66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.3
NUMERO 2 1 3
4 % 66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.3
NUMERO 1 2 3
5 % 33.33% 66.67% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.7
NUMERO 3 3
6 % 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 2.0
NUMERO 2 1 3
7 % 66.67% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 100.00% 1.7
NUMERO 2 1 3
8 % 0.00% 66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 100.00% 2.3
NUMERO 2 1 3
9 % 0.00% 66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 100.00% 2.3
NUMERO 1 2 3
10 % 33.33% 66.67% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.7
NUMERO 1 2 3
11 % 33.33% 66.67% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 1.7

(6) Valoración General Area Organizacional: 1.82

(7) Interpretación:

Elaborado por: ALMA LORENA RODERO ACOFecha: Nov-08 Página

Revisado por: ERICK BARRAZA Fecha:
Aprobado por: EQUIPO MECI Fecha: 7
 NOMBRE DE LA ENTIDAD
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS
FORMATO: Matriz D.O.F.A.
No.: 39

(1) Fortaleza (2) Debilidades

DOFA

(3) Oportunidades (5) Estrategias FO (6) Estrategias DO

(4) Amenazas (7) Estrategias FA (8) Estrategias DA

 NOMBRE DE LA ENTIDAD
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS
FORMATO: Definicion Mision de la Entidad
No.: 40

(1) Preguntas (2) Respuestas

1. Para que existe la entidad.

2. Quienes son los clientes y/o grupos de enteres de
la entidad.

3. Cuales son las prioridades de la entidad.

4, Cuales son los productos y servicios de la entidad.

5. Cuales son los odjetivos organizacionales

6. Cual es la responsabilidad social de la entidad.

7. Cuales son los valores y principios definidos para
la entidad

(3) Definicion de la Mision

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
LA ENTIDAD
L INTERNO
ESTRATEGICO

(2) Respuestas

sion

Página
 NOMBRE DE LA ENTIDAD
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS
FORMATO: Formulacion Vision de la Entidad
No.: 41

(1) Preguntas (2) Respuestas

1. Que queremos ser? Como queremos ser?

2. En que tiempo lo lograremos?

3. En que escenario queremos estar?

4, Con que recursos?

5. Que tan grande sera la entidad?

6. Como estara Organizada?

7. En fundamentara la cultura de la etidad?

8. Que calidad de servicios debe tener?

9. Que relaciones debe tener la comunidad y los
grupos de interes.

10. Cual sera el el enfoque de su operación misional.

Aspectos a Considerar en la Vision

1, Fundamentos Cnstitucionales y Legales de la Entidad

2. Quienes son y seran sus clientes y/o grupos de interes

3. Productos a Suministrar (bienes, servicios e informacion)

4. Necesidades de la poblacion odjetivos y grupos de interes a atender

5. Preocupacion de la entidad por la comunidad, por el desarrollo integral de sus funcionarios, por sus grupos de
interes, por el buen uso de los recursos publicos y por el ambiente.

6. Elementos de reconocimiento, como se vera la entidad (posicionamiento)

7. Tecnologia que se aplicara.

8. Valores fundamentales que se consolidaran (aspectos eticos y morales

(3) Formulacion de la Vision

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
AD
ERNO
ATEGICO

(2) Respuestas

sus grupos de

Página
 NOMBRE DE LA ENTIDAD
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ELEMENTO: PLANES Y PROGRAMAS
FORMATO: Matriz D.O.F.A.
No.: 42

(1) (2) (3) Objetivos (4) (5) (6) (7)

Mision Vision Institucionales Estrategias Metas Recursos Indicadores

Total Recursos :

Elaborado por: Fecha: Página

Revisado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha: