Orden de Trabajo

No. de Reporte: Fecha de asignación de reporte a

Proveedor:
Fecha de Reporte:

Banco Mercantil del Norte, S.A. a través de la Dirección de SERVICIOS GENERALES Representada por JAVIER
GERARDO ESCALERA REYNA, otorga la presente Orden de Trabajo al proveedor Diego Romo Espinoza, de
acuerdo a lo siguiente.

Información de la compañía (proveedor):

Nombre: DIEGO ROMO ESPINOZA
Dirección: CALLE CASTIZAS NO 2504 COL. LOS OLIVOS
R.F.C.: ROED880705U47
Reg. Edo.:
No. de Sap:

CLAVE CANTIDAD DESCRIPCIÓN P.U. TOTAL

Total S/IVA
OBSERVACIONES

Evaluación del Servicio:

Muy Bueno (100) Bueno (80) Indiferente (60) Malo (40) Muy Malo(20)
Tiempo de Respuesta:
Solución satisfactoria y definitiva:
La Calidad del servicio brindado fue:

USUARIO NOTA: SERVICIOS GENERALES

(Antes de Firmar, Evalúe el Servicio) 1.-Verifique que el trabajo ejecutado corresponda (Exclusivo Servicios Generales)
con el que aparece en el reporte y su costo.
2.-Cancele los renglones vacíos en este reporte
Firma: _______________________________ cruzándolo con una línea.
Firma: ________________________
Nombre: 3.-Especifique el o los CR´s involucrados para el
prorrateo en el inmueble. Nombre: LIC. EDUARDO GUEMEZ ZURITA
Puesto: 4.-En el caso de varios CR´s involucrados, se
debe anexar desglose con los porcentajes de Puesto: Subdirector de Recursos Materiales
Teléfono: aplicación.
5.-Ayudenos a servirles mejor: Verifique el precio Fecha:
del Servicio. Llene la evaluación del servicio y
CR. (s): reporte cualquier anomalía.
OBSERVACIONES

Fecha y Sello del Usuario TECNICO

Firma: _____________________

Nombre: DIEGO ROMO ESPINOZA

En el caso de no contar con Sello, Fecha:

firmar en esta área nuevamente.

R01/0204 Dirección de Recursos Materiales FN-RM-01