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4-6 Riverwalk
Citywest Business Park Número de factura 2199930032
Dublin 24 Fecha de la factura 21-JUN-2022
Ireland Cond. de pago Carte de crédit
Orden de compra AB01199500007EAR
Número de orden 7075626386
Cliente 1245729366
Divisa ARS
Receptor de factura
federico quilici
Juan Manuel de Rosas 3050
Juan Manuel de Rosas
2126 PUEBLO ESTHER
ARGENTINA
N.° de IVA de cliente: 20432374395
Factura
Detalle de artículos
Duración del servicio: 21-JUN-2022 to 20-JUL-2022
NÚMERO DE PRECIO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE NETO TIPO IMPUESTOS TOTAL
PRODUCTO UNITARIO
65207467 Creative Cloud Todas las aplicaciones con 100 GB 1 EA 775.00 775.00 64.00% 496.00 1,271.00
TOTAL FRA.
IMPORTE NETO(ARS) 775.00
IMPUESTOS (VER LOS TIPOS) 496.00
PAIS/Genanci
TOTAL(ARS) 1,271.00
Comentarios:
Este cargo incluye 30% por concepto de impuesto PAIS y 34% por concepto del impuesto de la Resolución General 4815/2020 de la Administración
Federal de Impuestos Públicos
IVA
Contacto de facturación
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