ANEXO I.

REPORTE DE GESTIÓN DE RIESGO

DEPARTAMENTO/
Almacen de Acondicionamiento CLAVE: PÁGINA 1 de 4
ÁREA:
FECHA DE EMISIÓN:JUL18
C.Morales
I.Q.I Cesar Arturo Morales Espinosoa
REALIZADO POR:
FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN:JUL19
Nombre Firma

I. OBJETIVO

Identificar, analizar y evaluar los riesgos en el almacén de materiales II, por lo que funge como vía de paso de ingreso de granel en tabletas y salida de residuos peligrosos. Documentar las causas y establecer las acciones a realizar para
aminorar o eliminar el riesgo con impacto en la calidad de los productos elaborados en Degort´s Chemical S.A. de C.V.

II. ALCANCE

El presente reporte aplica la gestión de riesgos que implica el almacén de materiales II, por lo que funge como vía de paso de ingreso de granel en tabletas y salida de residuos peligrosos.

III. ANTECEDENTES

IV. RESPONSABILIDADES

SUPERVISOR DE ALMACÉN DE ACONDICIONAMIENTO

 Supervisar en tiempo y forma la implementación de las acciones correctivas para que sea efectiva y así reducir los riesgos.
 Dar seguimiento al cumplimiento de estas acciones establecidas.
ENCARGADO DE GRANELES

V. INFORMACIÓN GENERAL
DESCRIPCIÓN (SISTEMA, OPERACIÓN O PROCESO):

INFORMACIÓN DE SOPORTE: Otro 

Diagrama de flujo  Mapeo de procesos  Describa:
Número de Anexos:

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 ANEXO I. REPORTE DE GESTIÓN DE RIESGO
FECHA DE EMISIÓN: JUL18 FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN: JUL19 CLAVE: PÁGINA 2 de 4

VI. DIAGRAMA ISHIKAWA

Métodos Materiales Máquina

Riesgo 1.a Riesgo 2.a Riesgo 3.a

Riesgo 1.b Riesgo 2.b Riesgo 3.b

Riesgo 1.c Riesgo 2.c Riesgo 3.c

Sistema,
operación
proceso

Riesgo 4.a Riesgo 6.a

Riesgo 5.a

Riesgo 5.b Riesgo 6.b

Riesgo 4.b

Riesgo 4.c Riesgo 5.c Riesgo 6.c

Medición Mano de obra Medio Ambiente

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 ANEXO I. REPORTE DE GESTIÓN DE RIESGO
FECHA DE EMISIÓN: JUL18 FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN: JUL19 CLAVE: PÁGINA 3 de 4

IX. EVALUACIÓN DEL

VII. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VIII. ANÁLISIS DEL RIESGO X. CONTROL DEL RIESGO
RIESGO

reprogramación
Responsable
Clasificación

compromiso
operación o

Frecuencia

Detección
Severidad
Sistema,

proceso

Fecha

Fecha

Cierre
NPR

de
Factores Riesgo Causas Control actual Acciones a realizar

MÉTODOS

MATERIALES

MÁQUINA

MEDICIÓN

MANO DE
OBRA

MEDIO
AMBIENTE

XI. COMITÉ DE CALIDAD

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 ANEXO I. REPORTE DE GESTIÓN DE RIESGO
FECHA DE EMISIÓN: JUL18 FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN: JUL19 CLAVE: PÁGINA 4 de 4

Nombre/Puesto Fecha Nombre/Puesto Fecha

XII. APROBACIÓN/AUTORIZACIÓN
Aprobó Autorizó
Gerente de Planta Gerente de la Unidad de Calidad/Responsable Sanitario

Firma /Fecha Firma /Fecha

XIII. CONCLUSIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

XIV.BIBLIOGRAFÍA

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