1.

1 Rol de enfoque hacia la prevención y autoevaluación

Para la Administración Municipal, es importante fortalecer las actividades que se han venido
realizando frente al tema de fomento de la cultura del control y autoevaluación, de esta manera
transformarlo en un enfoque hacia la prevención, autoevaluación y aplicación de cada uno de los
valores del código de integridad, con el fin de conseguir mejores resultados en la calidad de la
prestación del servicio, por medio de talleres lúdicos y campañas de comunicación que permitan
sensibilizar y generar sentido de pertenencia al servidor público de la administración.

De tal forma que para la vigencia 2021, la Oficina de Control Interno desarrolló diferentes estrategias.

• Aperturas de Auditorías
• Cierres de Auditoría.
• Boletines Internos.
• Sketch y spot corporativos.
• Desafíos Virtuales Servidores Súper Guerreros
• Trivias, rompecabezas y test de servidores públicos, por medio del correo
• Contralores Escolares
• Video Corporativo
• Autodiagnóstico
• Evaluación MIPG digital

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES POR PROCESO

Actividades Fecha Estado del Observaciones

Proceso
Estrategia Anual 25 de febrero 2021 Culminado Dentro del formato de la estrategia anual de Fomento
(100%) Autocontrol, se encuentra un cronograma para la
ejecución de diferentes actividades con el fin de darle
cumplimiento a cada una de estas.
Aperturas de Auditorías 05 de febrero de 2021 Culminado Durante las aperturas de auditoria de: Secretaría de
26 de febrero de 2021 (100%) Deportes, Secretaría de Movilidad, Secretaría de
18 de marzo de 2021 Gobierno, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de
16 de abril de 2021 Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo
06 de mayo de 2021 Social, Secretaría de Ambiente y Desarrollo
28 de mayo de 2021 Agropecuario, Secretaría de Cultura, Secretaría de
17 de junio de 2021 Competitividad y Empleo, Secretaría de Hacienda,
12 de julio de 2021 Secretaría General, Secretaría de Planeación y
29 de julio de 2021 Despacho, Oficina Jurídica y Oficina de contratación,
18 de agosto de 2021 Oficina de Imagen y Comunicaciones y Control Interno
02 de septiembre de 2021 Disciplinario, se realizó una actividad con el objetivo de
20 de septiembre de 2021 fortalecer la honestidad en cada uno de los servidores
07 de octubre públicos de la administración a través del muro de los
29 de octubre de 2021 malos hábitos y lograr transformarlos de manera positiva.
12 de noviembre de 2021 Esta actividad se realizó de manera virtual debido a la
25 de noviembre de 2021 emergencia mundial de salud sobre el covid_19.
Cierres de Auditoría 18 de marzo de 2021 Culminado Durante los cierres de auditorías a los procesos de
16 de abril de 2021 (100%) Secretaría de Deportes, Secretaría de Movlidad,
18 de mayo de 2021 Secretaría de Gobierno, Secretaría de Infraestructura,
08 de junio de 2021 Secretaría de Salud, Secretaría de Educación,
16 de junio de 2021 Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Ambiente
13 de julio de 2021 y Desarrollo Agropecuario, Secretaría de Cultura
05 de agosto de 2021 Secretaría de Competitividad y empleo, Secretaría de
18 de agosto de 2021 Hacienda, Secretaría General, Secretaría de Planeación
14 de septiembre de 2021 Oficina Jurídica y Oficina de Contratación, Oficina de
29 de septiembre de 2021 Imagen y Comunicaciones y Oficina de Control Interno
28 de octubre de 2021 Disciplinario, se realizó la actividad lúdica llamada dos
19 de noviembre de 2021 verdades y una mentira en el que los participantes
02 de diciembre de 2021 debían plasmar las 3 afirmaciones y los demás debían
13 de diciembre de 2021 adivinar la mentira, esto con el fin de fortalecer el trabajo
20 de diciembre de 2021 en equipo para un mejor clima organizacional dentro de
 las dependencias de la administración. Los cierres se
llevaron a cabo de manera virtual por medio de la
plataforma meet.
Boletines Internos 29 de marzo de 2021 culminado Se remitió la información de las actividades realizadas
27 de abril de 2021 (100%) desde la Oficina de Control Interno a la Oficina de Imagen
26 de mayo de 2021 y Comunicaciones por medio de la plataforma del SAC,
28 de junio de 2021 para que estas fueran publicadas en los boletines
29 de julio de 2021 internos de la administración.
23 de agosto de 2021
23 de septiembre de 2021
25 de octubre de 2021
26 de noviembre de 2021
20 de diciembre de 2021
Sketch y spot 23 de agosto de 2021 Culminado Se realizó la post producción y producción con el apoyo
corporativos 12 de octubre de 2021 (100%) de la secretaría de cultura para los sketch y spot
06 de diciembre de 2021 corporativos con el fin de transmitir información de los
23 de diciembre de 2021 buenos hábitos en el trabajo. Estos fueron publicados a
través de los correos institucionales y los estados de
whatsapp.
Desafíos Virtuales 28 de mayo de 2021 Culminado Desde el mes de mayo al mes de octubre se llevaron a
Servidores Súper 18 de junio de 2021 (100%) cabo los desafíos de manera presencial en el parque
Guerreros 09 de julio de 2021 cultural y el auditorio municipal. Los encuentros se
22 de julio de 2021 realizaron en las siguientes fechas:
20 de agosto de 2021 El día 28 de mayo Secretaría de Movilidad VS Secretaría
03 de septiembre de 2021 de Ambiente, 18 de junio de 2021 Secretaría de Deportes
17 de septiembre de 2021 VS Secretaría de Desarrollo Social, 09 de julio de 2021
07 de octubre de 2021 Secretaría de Infraestructura Vs Oficina Jurídica, 22 de
julio de 2021 Secretaría Educación Vs Secretaría de
Cultura, 20 de agosto de 2021 Secretaría de Hacienda
VS Secretaría de Gobierno, 03 de septiembre de 2021
Secretaría de Planeación Vs Secretaría General, 17 de
septiembre de 2021 Grupo fusión (Despacho y tejido
social) VS Grupo fusión: (Imagen y Comunicaciones con
Control Interno Disciplinario), 07 de octubre de 2021
Secretaría de Salud VS Secretaría de Competitividad y
Empleo

La actividad se ejecuto con el apoyo de la Secretaría de

Deportes y la Secretaría de Cultura con el objetivo de
repasar e incentivar al trabajo en equipo por medio de
pruebas de conocimiento y pruebas de habilidades.
Tips de autocontrol 14 de abril de 2021 Culminado Se realizó la publicaciones de los tips de autocontrol por
08 de julio de 2021 (100%) medio de los correos de la administración y los estados
10 de septiembre de 2021 de whatsapp
26 de octubre de 2021
17 de diciembre de 2021
Estrategia KOALA 30 de abril de 2021 culminado Desde el mes de abril se realizaron encuentros virtuales
07 de mayo de 2021 (100%) para la socialización del KOALA con el fin de que esta
04 de junio de 2021 campaña fuera implementada dentro de cada uno de los
22 de julio de 2021 puestos de trabajo. En estos encuentros participaron
30 de septiembre de 2021 todas las dependencias de la administración municipal.
Trivias, rompecabezas 26 de marzo de 2021 Culminado Se generaron estrategias lúdicas digitales como, trivias,
y test de servidores 03 de mayo de 2021 (100%) rompecabezas, stop y concentrese, con el fin de
públicos, por medio del 10 de junio de 2021 fortalecer la participación de los servidores públicos y
correo 28 de junio de 2021 generar sentido de pertenencia por la administración y el
29 de julio de 2021 municipio. Así mismo se aprovechó el espacio durante
27 de agosto de 2021 los comités coordinadores para implementar estas
20 de septiembre de 2021 campañas al gabinete de la administración.
20 de octubre de 2021
26 de novembre de 2021
Contralores Escolares 20 de mayo de 2021 Culminado A finales del mes de febrero e inicios de mes de marzo,
02 de junio de 2021 (100%) se realizó el debido proceso electoral de contralores
09 de julio de 2021 escolares en cada una de las instituciones educativas del
28 de julio de 2021 municipio de manera virtual debido a la emergencia de
11 de agosto de 2021 salud mundial por el COVID_19. Sin embargo, en el mes
22 de septiembre de 2021 de mayo se dio inicio a las sesiones ordinarías para el
22 de octubre de 2021 programa de contraloría escolar estas realizadas de
04 de noviembre de 2021 manera virtual y culminando de manera presencial en el
10 de noviembre de 2021 salón blanco de la Institución Educativa la Merced.
 Durante estos espacios de participación, estuvo el
programa del PAE socializando su plan y objetivo.
Vídeo saludo de 20 de mayo de 2021 Culminado Se realizó un vídeo para las aperturas de auditorías
alcalde (100%) sobre el saludo del alcalde y la importancia del Sistema
de Control Interno para los servidores públicos de la
administración
Video Corporativo 15 de diciembre de 2021 Culminado Para el último Comité Coordinador de Control Interno, se
(100%) presentó un vídeo por medio de la plataforma de meet,
con todas las actividades ejecutadas dentro de la
vigencia 2021 desde los diferentes roles de la Oficina de
Control Interno: Liderazgo estrategico, enfoque hacia la
prevención, evaluación a la gestión del riesgo, relación
con entes externo y evaluación y seguimiento
Evaluación MIPG 05 de febrero de 2021 Culminado Se diseñaron las evaluaciones del Sistema de Control
digital 26 de febrero de 2021 (100%) Interno por medio de la plataforma socrative student,
18 de marzo de 2021 estas fueron implementadas durante las aperturas de las
16 de abril de 2021 auditorías.
06 de mayo de 2021
28 de mayo de 2021
17 de junio de 2021
12 de julio de 2021
29 de julio de 2021
18 de agosto de 2021
02 de septiembre de 2021
20 de septiembre de 2021
07 de octubre
29 de octubre de 2021
12 de noviembre de 2021
25 de noviembre de 2021
Autodiagnóstico digital 05 de febrero de 2021 Culminado Se implementó un autodiagnóstico con el fin de analizar
26 de febrero de 2021 (100%) el conocimiento de los servidores públicos frente a temas
18 de marzo de 2021 inherentes de la administración de control interno. Esto
16 de abril de 2021 se realizó durante las aperturas de las auditorías.
06 de mayo de 2021
28 de mayo de 2021
17 de junio de 2021
12 de julio de 2021
29 de julio de 2021
18 de agosto de 2021
02 de septiembre de 2021
20 de septiembre de 2021
07 de octubre
29 de octubre de 2021
12 de noviembre de 2021
25 de noviembre de 2021

Anexos y evidencias:
Apertura de auditorías

Anyi Julieth Gómez Segura

Fomento Autocontrol
Cierres de Auditoría
Boletines Internos

Spot corporativos
Desafíos Virtuales Servidores Súper Guerreros
 Campañas con Tips de Autocontrol

Estrategia KOALA
Actividades lúdicas
 Contralores Escolares

Evaluaciones
Autodiagnóstico