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    Este documento es un pedido de una empresa llamada SUMOFISA SAS a otra empresa llamada CSIC NARANJO SLS. Incluye una lista de 53 artículos pedidos con sus precios unitarios y cantidades. El total del pedido asciende a 1,603.47€. Se especifica que el pago debe realizarse el 05/10/2021 mediante recibo domiciliado desde una cuenta bancaria específica.

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    Este documento es un pedido de una empresa llamada SUMOFISA SAS a otra empresa llamada CSIC NARANJO SLS. Incluye una lista de 53 artículos pedidos con sus precios unitarios y cantidades. El total del pedido asciende a 1,603.47€. Se especifica que el pago debe realizarse el 05/10/2021 mediante recibo domiciliado desde una cuenta bancaria específica.

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    Pedido - 551352

    Fecha de envío 28/09/2021


    Fecha de pago 05/10/2021

    Datos de la empresa Datos del cliente


    SUMOFISA SAS CSIC NARANJO SLS
    CIF A20051405 NIF ESB30211677
    C. Aldakoenea, 36 (Bº Egia), , SAN SEBASTIÁN-DONOSTIA, Dirección C. BAINAS. 11, 30290-CARTAGENA (MURCIA)
    GIPUZKOA

    REFERENCIA PRODUCTO PRECIO UNITARIO CANTIDAD SUBTOTAL DESCUENTO IVA TOTAL

    INF21A ALTAVOCES 36.0 1 32.4 10.0% 21.0% 39.2

    PAROT 63 ROTULADOR PERMANENTE DE COLOR NEGRO 3.96 1 3.56 10.0% 21.0% 4.31

    PAMA40 PORTA DOCUMENTOS 7.18 1 6.46 10.0% 21.0% 7.82

    PASAC66 PACK DE SACUPUNTAS 4.68 1 4.21 10.0% 21.0% 5.09

    PAGR33 GRAPADORA DE MESA 5.4 1 4.86 10.0% 21.0% 5.88

    PAPERF55 PERFORADORA DE PAPEL 7.56 1 6.8 10.0% 21.0% 8.23

    PACIN22 CINTA ADHESIVA 6.3 1 5.67 10.0% 21.0% 6.86

    PATIP71 PACK DE TIPP-EX 13.5 1 12.15 10.0% 21.0% 14.7

    MOB18P PAPELERA 9.0 3 24.3 10.0% 21.0% 29.4

    PABOL09 BOLÍGRAFO TINTA ROJA 5.38 1 4.84 10.0% 21.0% 5.86

    PAROT62 ROTULADOR PERMANENTE DE COLOR ROSA 6.9 1 6.21 10.0% 21.0% 7.51

    PAMI48 MINAS 0.86 1 0.77 10.0% 21.0% 0.93

    MOB19P PARAGÜERO 18.0 1 16.2 10.0% 21.0% 19.6

    PAMA45 MARCADOR FLUORESCENTE 1.42 2 2.56 10.0% 21.0% 3.1

    PACAR20 CARTULINAS DE COLOR 9.9 1 8.91 10.0% 21.0% 10.78

    INF10M MEMORIA USB 14.4 1 12.96 10.0% 21.0% 15.68

    PACAL13 CALENDARIO 1.8 1 1.62 10.0% 21.0% 1.96

    MOB08P PAPELERA 7.2 2 12.96 10.0% 21.0% 15.68

    PAM049 MOJASELLOS DE GOMA 6.3 1 5.67 10.0% 21.0% 6.86

    PABOL10 BOLÍGRAFO TINTA VERDE 5.38 1 4.84 10.0% 21.0% 5.86

    PAGO31 GOMA DE BORRAR DE PLÁSTICO 5.4 1 4.86 10.0% 21.0% 5.88

    PAMA44 MARCADOR FLUORESCENTE 7.92 1 7.13 10.0% 21.0% 8.63

    PAEST04 ESTUCHE 10.25 1 9.23 10.0% 21.0% 11.17

    PALI38 LIBROS DE CONTABILIDAD 7.56 1 6.8 10.0% 21.0% 8.23

    PACLI23 CLIPS METÁLICOS 3.6 3 9.72 10.0% 21.0% 11.76

    PATIZ73 PACK DE TIZAS 3.96 1 3.56 10.0% 21.0% 4.31

    PAMA42 MARCADOR FLUORESCENTE 7.56 2 13.61 10.0% 21.0% 16.47

    INF19E ESCÁNER 216.0 1 194.4 10.0% 21.0% 235.22

    PAROT65 PACK DE ROTULADORES COLOR PASTEL 8.1 1 7.29 10.0% 21.0% 8.82

    INF13S SOFTWARE ANTIVIRUS 27.0 1 24.3 10.0% 21.0% 29.4

    INF23I IMPRESORA DE TICKETS 72.0 2 129.6 10.0% 21.0% 156.82


    PASOB68 SOBRES DE PLÁSTICO 7.2 1 6.48 10.0% 21.0% 7.84

    MOB01A ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 CAJONES 304.72 1 274.25 10.0% 21.0% 331.84

    PAORG50 ORGANIZADOR DE SOBREMESA 8.28 2 14.9 10.0% 21.0% 18.03

    PABOL08 BOLÍGRAFO TINTA NEGRA 5.38 2 9.68 10.0% 21.0% 11.71

    MOB03A ARMARIO METÁLICO CON ESTANTERIAS 235.35 1 211.82 10.0% 21.0% 256.3

    PAPA51 PACK DE HOJAS 10.8 1 9.72 10.0% 21.0% 11.76

    PAFUN29 FUNDAS DE PLÁSTICO 2.97 2 5.35 10.0% 21.0% 6.47

    PACUT25 CUTTER 5.4 1 4.86 10.0% 21.0% 5.88

    PABOL07 BOLÍGRAFO TINTA AZUL 5.38 2 9.68 10.0% 21.0% 11.71

    INF22C CARGADOR DE PORTÁTILES 16.2 1 14.58 10.0% 21.0% 17.64

    PACAR18 CARTUCHO TINTA NEGRA PARA IMPRESORA 21.6 1 19.44 10.0% 21.0% 23.52

    INF03C CABLE WIFI - ETHERNET 3.6 1 3.24 10.0% 21.0% 3.92

    PAPI56 PIZARRA DE CORCHO 11.34 1 10.21 10.0% 21.0% 12.35

    MOB13S SILLÓN DE OFICINA 144.0 1 129.6 10.0% 21.0% 156.82

    PACAL12 CALCULADORA DE MESA AZUL 7.18 1 6.46 10.0% 21.0% 7.82

    INF02C CABLE WIFI - ETHERNET 3.6 2 6.48 10.0% 21.0% 7.84

    Total 1.603,47 €

    Condiciones de pago
    El cobro de la factura se deberá hacer en la fecha 05/10/2021 mediante recibo domiciliado des de la cuenta ES33 3180 6012 3505 4401 7212.
    Clientes - 938 964 738 - clientes@inform.es

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