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Resumen Ejecutivo Ok
Resumen Ejecutivo Ok
SECCION
01
RESUMEN
EJECUTICO
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Ubicación política
Región Ancash
Provincia Huari
Distrito San Marcos
Centro Poblado Challhuayaco
Localidad Colpa
Región Ancash
Provincia Huari
Distrito San Marcos
Centro poblado Challhuayaco
Localidad Colpa
Latitud -9.61850
Longitud -77.1818
Latitud 9° 31' 27'' Sur
Longitud 77° 9' 26'' Oeste
Altitud media 3322 m. s. n. m
1.8. Servicio Público con Brecha Identificada y Priorizada Relacionada con el Proyecto:
“DEFICIENTE “ADECUADA
INFRAESTRUCTURA QUE INFRAESTRUCTURA PARA
CONDUCE EL AGUA DEL CONDUCIR EL AGUA MEDIANTE
RIACHUELO EN LA LOCALIDAD LA CANALIZACION DEL
RIACHUELO EN LA LOCALIADAD
DE COLPA - CHALLHUAYACO”
DE COLPA DEL CENTRO
POBLADO DE CHALLHUAYACO”.
optar por mejores opciones de Infraestructura acorde a la mejor solución del riachuelo.
Medios Fundamentales
Fines Directos:
Fines Indirectos:
Fin Último:
FIN ULTIMO
“Adecuada infraestructura
para la conducción del agua
del riachuelo en la localidad
de colpa del centro poblado
de Challhuayaco”.
OBJETIVO CENTRAL
“CREAR UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA CONDUCIR EL AGUA
MEDIANTE LA CANALIZACION DEL RIACHUELO EN LA LOCALIADAD DE COLPA
DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO”.
MEDIOS FUNDAMENTALES
Creación de infraestructura
adecuada acorde las
especificaciones técnicas.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVA 1:
ALTERNATIVA 2:
Proyección de la demanda:
Como se puede apreciar en el cuadro N° 3.2 la demanda efectiva para el proyecto está dado
por toda la población de Colpa, del centro poblado de Challhuayaco.
Análisis de la oferta.
Determinación de la brecha.
El balance de la oferta - demanda está determinado por los servicios que serán
potencialmente demandados al proyecto. Se calculan como la diferencia entre la cantidad
demandada en la situación “con proyecto” y la cantidad optimizada ofrecida en la
situación “sin proyecto”.
0 2022 0 55
1 2023 0 56
2 2024 0 57
3 2025 0 59
4 2026 0 60
5 2027 0 61
6 2028 0 63
7 2029 0 64
8 2030 0 65
9 2031 0 67
10 2032 0 68
Fuente: Elaboracion a base al Censo 2017 INEI y tasa creci. 2007 - 2017
ASPECTOS TECNICOS
Tamaño
La brecha Demanda Insatisfecha, Dado a que existe una demanda insatisfecha debido a la
carencia de una infraestructura canalizada del riachuelo (oferta) son limitados, con el
proyecto se mejorará las condiciones de la oferta del servicio, construyendo una
infraestructura adecuada para canalizar el riachuelo, lo que hará cambiar la oferta
optimizada actual.
Localización
Macro localización
El distrito de San Marcos, forma parte de la zona de los Conchucos, ubicado al este de la
cordillera Blanca a 09°31’15” Latitud sur 77°09’17” de Longitud Oeste y con una altitud de
2965 m.s.n.m. Se ubica dentro de la Provincia Huari, la cual está localizada en la parte
oriental de la Región Ancash, al este de la Cordillera Blanca, en el callejón también
conocido zona de los Conchucos.
La Provincia Huari está compuesta por 16 distritos siendo su capital la ciudad de Huari. La
provincia tiene una superficie territorial de 2,772.90 Km2 y el distrito con la mayor
superficie es San Marcos con 556.75 Km2 que corresponde al 20.4% del área total de la
provincia.
La Ciudad de San Marcos es la capital del Distrito San Marcos y se ubica en la mitad norte
del distrito, a 22 Km al sur de Huari y a 8 Km al norte de Chavín de Huántar, la capital del
Distrito Chavín y el foco arqueológico de la zona de los Conchucos y de la Región Ancash.
Ambas capitales distritales de San Marcos y Chavín quedan en el Valle del Río Mosna que
viene a ser como la columna vertebral de la parte sur de la zona de los Conchucos.
San Marcos es conocido por su producción minera. Los Límites del Distrito San Marcos
son: Por el norte con los distritos Huachis y San Pedro de Chaná de la Provincia Huari. Por
el este y el sur con la Región Huánuco. Por el oeste con los distritos Huántar y Chavín de
la Provincia Huari.
Región Ancash
Provincia Huari
Distrito San Marcos
Centro poblado Challhuayaco
Localidad Colpa
Latitud -9.61850
Longitud -77.1818
Latitud 9° 31' 27'' Sur
Longitud 77° 9' 26'' Oeste
Altitud media 3322 m. s. n. m
Tecnología de Uso
ALTERNATIVA 1:
ALTERNATIVA 2:
Fase de Ejecución
Plan de Implementación
El tiempo previsto para la ejecución del proyecto es de 60 días calendarios.
Modalidad de Ejecución
La modalidad de ejecución que se recomienda es por Contrata, por esta modalidad se
cumplirán los plazos establecidos, habrá mejores controles de calidad y eficiente registro de
información, con lo cual se garantizará una adecuada administración y control de los
proyectos por parte de las instituciones involucradas con su financiamiento
Fase de Funcionamiento
Los costos en la situación “Sin Proyecto” son nulos, debido a que no se realiza el
mantenimiento del riachuelo, no se realiza ninguna actividad relacionada a la misma.
El objetivo de esta tarea es la de calcular los costos de inversión que demanda ejecutar el
proyecto, de acuerdo a las alternativas técnicas planteadas para canalizar el riachuelo, por
esta razón se debe considerar los diseños preliminares considerados en el punto anterior.
El costo de estudios comprende los estudios que son necesarios desarrollar para la
ejecución del proyecto, en este caso el costo del Expediente Técnico.
Los costos de obras civiles comprenden los costos directos e indirectos destinados a
ejecutar las obras. Estos costos fueron calculados en el paso.
Los costos de supervisión de obra, por lo general se considera como un porcentaje del
costo directo.
PRESUPIESTO ALTERNATIVA 01
(PRECIOS PRIVADOS)
UNIDA
COSTO
D DE CANTIDA COSTO
PRINCIPALES RUBROS UNITARI
MEDID D TOTAL
O
A
COSTO EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1.00 35000.00 35000.00
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. 288901.11
Acción 1.1: Obras Provisionales y Trabajos
Gbl 1.00 25038.96 25038.96
Preliminares
Acción 1.2: Canal de concreto abierto,
ml 396.60 440.53 174714.41
L=396.60 m
Acción 1.3: canal de concreto tapado L= 4.40
ml 4.40 1564.22 6882.59
m
Acción 1.4: Caja de concreto (ingres, salida ,
und 5.00 3574.60 17872.98
rompe presión e inspección) 05 und
Acción 1.5: toma lateral (10und) und 10.00 941.30 9412.97
Acción 1.6: Seguridad y Salud en Obra Und 1.00 17365.49 17365.49
Acción 1.7: Medio Ambiente m2 802.00 16.46 13204.74
Acción 1.8: Plan de Monitoreo Arqueológico Und 1.00 14400.48 14400.48
Acción 1.9: Flete Und 1.00 10008.49 10008.49
COSTO DIRECTO (CD) 288901.11
GASTOS GENERALES (10.00%) Und 1.00 28890.12 28890.12
UTILIDAD (10.00%) Und 1.00 28890.12 28890.12
TOTAL COSTO DE OBRAS 346681.35
PLAN COVID 19 Und 1.00 23800.41 23800.41
GESTIÓN DE PROYECTOS Und 1.00 15000.00 15000.00
SUPERVISIÓN Und 1.00 40,000.00 40000.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 460481.76
Fuente: Elaboración Propia
PRESUPIESTO ALTERNATIVA 02
(PRECIOS PRIVADOS)
UNIDA
COSTO
D DE CANTIDA COSTO
PRINCIPALES RUBROS UNITARI
MEDID D TOTAL
O
A
COSTO EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1.00 35000.00 35000.00
I. INVERSION TOTAL 460,481.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión 460,481.76
II. COSTOS DE OyM 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00
3. Operación 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
4. Mantenimiento 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00
III. TOTAL COSTOS CON ROYECTO 460,481.76 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00
IV. COSTOS DE OyM SIN ROYECTO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 460,481.76 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00
I. INVERSION TOTAL 510,703.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión 510,703.24
II. COSTOS DE OyM 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00
3. Operación 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
4. Mantenimiento 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00
III. TOTAL COSTOS CON ROYECTO 510,703.24 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00
IV. COSTOS DE OyM SIN ROYECTO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 510,703.24 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00
G. EVALUACIÓN SOCIAL
La evaluación social, supone utilizar precios que reflejen el costo de oportunidad de los
recursos y bienes asumidos, así como el bienestar generado para la sociedad por una
disponibilidad de bienes y/o servicios.
Las decisiones de inversión relacionados con la infraestructura de uso público, requieren ser
analizados de acuerdo a la política de asignación de recursos para las inversiones, mediante
estudios Técnicos Económicos, que contemplen la evaluación social del proyecto, que
permita la comparación y priorización que tienda a la mejor asignación de los recursos del
sector.
PRECIO
COSTO COSTO
DESCRIPCCION UND CANTIDAD VECES UNITARIO COSTOS F.C
MENSUAL SOCIAL
(s/.)
RUTINARIO (TODOS LOS AÑOS)
OPERACIÓN S/. 1,260.00 S/. 618.00
1 Limpieza General Glb. 1 1 S/. 85.00 S/. 85.00 S/. 1,020.00 S/. 0.42 S/. 428.40
2 Otros Glb. 1 1 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 240.00 S/. 0.79 S/. 189.60
MANTENIMIENTO S/. 2,520.00 S/. 2,142.00
6 Actividades de Mantenimiento Glb. 1 1 S/. 210.00 S/. 210.00 S/. 2,520.00 S/. 0.85 S/. 2,142.00
Costos total de Operación y Mantenimiento Precios Sociales S/. 2,760.00
Fuente: Elaboración Propia
I. INVERSION TOTAL 483,100.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión 483,100.39
II. COSTOS DE OyM 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00
3. Operación 618.00 618.00 618.00 618.00 618.00 618.00 618.00 618.00 618.00 618.00
4. Mantenimiento 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00
III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 483,100.39 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00
IV. COSTOS DE OyM SIN PROYECTO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 483,100.39 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00
Fuente: Prespuesto de Inversión y Operación para la Alternativa I
I. INVERSION TOTAL 528,258.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión 528,258.06
II. COSTOS DE OyM 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00
3. Operación 618.00 618.00 618.00 618.00 618.00 618.00 618.00 618.00 618.00 618.00
4. Mantenimiento 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00 2,142.00
III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 528,258.06 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00
IV. COSTOS DE OyM SIN PROYECTO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 528,258.06 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00
Esta metodología se basa en identificar los beneficios del proyecto, implica y expresarlos en
unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de
cada alternativa del proyecto, con el fin de elegir la mejor alternativa posible.
Fórmulas de aplicación: A efectos de determinar el costo real por poblador beneficiario del
proyecto, previamente determinaremos el valor actual de costos totales mediante la
siguiente fórmula:
Dónde:
FC : Flujo de costos
VR : Valor residual
Dónde:
CE : Costo Efectividad.
El coeficiente Costo Efectividad es el cociente del indicador definido a través del valor actual
de los costos sociales netos. Dado que se puede trabajar con indicadores basados en
resultados inmediatos y que no se necesita conocer el valor monetario de los beneficios
obtenidos gracias al proyecto.
De acuerdo a las fórmulas anteriores y sobre la base de los flujos de costos a precios
sociales determinamos el costo efectividad para cada proyecto alternativo.
A continuación, se muestran los resultados de los cálculos realizados, para luego tomar la
decisión respectiva:
Evaluación Evaluación
Costo/Efectividad a Costo/Efectividad a
Indicadores de Precios Privados Precios Privados
Evaluación Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2
Valor Actual de los Costos (VAC) 485,845.86 1,415,727.69 377,576.36 1,161,612.23
Costo Anual Equivalente (CAE) 257,498.31 750,335.68 200,115.47 615,654.48
Costo por Capacidad de
Producción 4,707.73 13,718.06 3,658.62 11,255.74
Costo por Beneficiario Directo 8,418.78 25,419.40 6,564.47 20,898.65
Fuente: Evaluación privada y social del proyecto
La alternativa 01 tiene mejores indicadores en comparación con la alternativa 02, tal como
se muestra en el cuadro anterior.
Uno de los problemas recurrentes en los proyectos de inversión pública en este caso la
canalización es el relacionado a la reducción o incluso eliminación de los beneficios
esperados del proyecto al cabo de un tiempo de operación, debido entre otras cosas a la
falta de capacidad de gestión de la institución encargada del proyecto, o a la falta de
financiamiento para la culminación o el de mantenimiento del canal; respecto a las
competencias y responsabilidades institucionales que generalmente no vulneran la
sostenibilidad, debido a que estas competencias y responsabilidades ya se encuentran
establecidos en la normatividad vigente peruana.
El proyecto es sostenible en el tiempo, puesto que se trata de una obra social, prioritaria y
estratégica para el desarrollo socioeconómico y cultural de la zona, considerándose además
sostenible en el período de su vida útil por las siguientes razones:
Disponibilidad de Recursos
Recursos Físicos
Disponibilidad de canteras para extracción de agregados, madera para encofrado,
maquinaria y equipos.
Recursos Humanos
o Disponibilidad de mano de obra calificada.
o Disponibilidad de mano de obra no calificada
Recursos Financieros
o Disponibilidad de recursos financieros proveniente del Canon.
Las autoridades de la localidad Colpa del Centro Poblado de Challhuayaco se harán cargo
de los costos de operación y mantenimiento; para ello se adjunta en anexos actas de
compromiso de sostenibilidad.
I. MARCO LÓGICO
- Reducción en daños a
• Financiamiento apropiado
EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE parcelas por el desborde
y oportuno de la
AGUA Y SU MAYOR del riachuelo en las • Evaluación de impacto
Municipalidad Distrital de
APROVECHAMIENTO temporadas de extensas
San Marcos.
lluvias.
•Culminación de los
COMPONENTES
• La inversión de
Infraestructura a precios
privados de la alternativa
seleccionada es de
677,113.65 soles.
• Liquidación de obra.
Expediente Técnico: S/. • Informe de seguimiento y
Los estudios y las obras de
ACCIONES