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CONTENIDO
II.- IDENTIFICACIÓN
3.1HORIZONTE DE EVALUACION
3.2 ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PUBLICO
3.3 COSTO DEL PROYECTO
3.4 CRITERIOS DE DECISION DE INVERSION
3.5 SOSTENIBILIDAD
3.6 MODALIDAD DE EJECUCCION
3.7 IMPACTO AMBIENTAL
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LOSA DEPORTIVA LA PARROQUIA DEL DISTRITO DE
COISHCO-PROVINCIA DE SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH”
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5.1 CONCLUSIONES
5.2 RECOMENDACIONES
ANEXOS:
1. PANEL FOTOGRÁFICO.
2. PLANOS.
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MÓDULO I
DATOS GENERALES
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I. DATOS GENERALES
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Inicial Final
El distrito de Coishco está ubicado en la costa del Perú y limita por el sur y este con
Chimbote, por el norte con el distrito de Santa y por el oeste con el Océano Pacifico.
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MÓDULO II
IDENTIFICACION
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II. IDENTIFICACIÓN
El distrito de Coishco tiene población joven que gustan practicar deportes y las
personas mayores requieren de tener un centro para desarrollar actividades
deportivas y recreativas en ambientes con las comodidades adecuadas como
seguridad, servicios higiénicos, protección al calor, entre otras comodidades.
Los motivos que han generado las propuestas de este proyecto son debido a Las
“deficientes condiciones para realizar prácticas deportivas en la losa deportiva la
parroquia . Por estas razones los pobladores se mortifican y realizan constates
reclamos exigiendo que la Municipalidad cumpla con mejorar las áreas de recreación.
Los pobladores del distrito de Coishco, se ven mortificados por la situación actual, en
la que se encuentra dicha infraestructura deportiva, cuya losa se encuentra
deteriorada, los servicios higiénicos en mal estado, no cuenta con cobertura afectando
la salud de los usuarios pobladores del distrito .
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ANÁLISIS DE CAUSAS
Para determinar las causas realizamos un análisis a los problemas que se encontró en el lugar
de estudio, dando como resultado lo siguiente:
a) CAUSAS DIRECTAS
b) CAUSAS INDIRECTAS
4) Carencia de losas deportivas
5) Inexistencia de infraestructura recreativa y deportiva
6) Inexistencia de equipamiento y material recreativo y deportivo
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PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE COISHCO
ANÁLISIS DE EFECTOS
Entre los efectos se han considerado dos tipos de efectos, los actuales, aquellos que existen
actualmente y pueden ser observados y los potenciales son aquellos que aún no se producen
pero que son muy posible que aparezcan, para identificar se desarrolla la siguiente lluvia de
ideas.
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Efectos Directos:
Efectos Indirectos:
Efecto Final
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EFECTO FINAL
INSUFICIENTES ESTÍMULOS DEPORTIVOS Y ENTRETENIMIENTO DE LA
DISTRITO DE COISHCO
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE COISHCO
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EFECTO FINAL
INSUFICIENTES ESTÍMULOS DEPORTIVOS Y ENTRETENIMIENTO DE LA
DISTRITO DE COISHCO
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE COISHCO
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A. UBICACIÓN:
DATOS GENERALES
Es uno de los nueve distritos de la Provincia del Santa, Región de Ancash, con un área de
9.21 km2. Su creación política se logró el 13/12/1,988, mediante dispositivo de creación Ley
Nº 24959, tiene una densidad poblacional de 1632.57 hab. /Km2, se encuentra ubicado a una
altitud de 15 m.s.n.m, teniendo como Alcalde al Sr. ABEL ISAI SANCHEZ CRUZ y su
población según el reporte del INEI año 2015, es de 15,811 habitantes.
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VÍAS DE ACCESO:
Al Distrito de Coishco:
Para llegar al distrito de Coishco se efectúa el siguiente recorrido:
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CLIMA:
HUMEDAD RELATIVA
La humedad relativa tiene valores promedios altos, alcanza a 93%, y los promedios
bajos llegan a 69%.
NUBOSIDAD
La nubosidad es alta en el litoral y disminuye a medida que se avanza a la parte alta,
donde se presenta nubosidad relativamente baja, llegando a cubrir, en este caso, sólo,
parcialmente el cielo.
En cuanto a la neblina, esta se produce por el viento caliente procedente del mar que
se enfría sobre la Corriente Fría Peruana. En invierno el aire frío cargado de humedad
que se desplaza hacia las partes altas de la atmósfera aumenta.
PRECIPITACIÓN
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Rinconada, Santa, Chimbote y CORPAC Chimbote, para datos en los valles de Santa-
Lacramarca.
VIENTO
La dirección predominante del viento es de sur a norte, con velocidades que fluctúan
de 20 a 30 km/h; en los valles de los ríos y quebradas, el viento toma dirección SO –
NE. Toda el área de estudio está bajo la influencia del viento originado por la diferencia
de presión que ocurre entre el mar y la tierra, especialmente en los días sin nubes; a
partir del mediodía sopla el viento proveniente del mar que luego desaparece después
de la puesta del sol.
Según datos tomados de la Estación de CORPAC Chimbote, se han registrado vientos
predominantes en dirección sur, cuya persistencia dura casi todo el año, alcanzando
velocidades que fluctúan entre 25 – 30 Km/h.
TOPOGRAFÍA
Dentro de las clasificaciones más importantes de la topografía y los levantamientos
topográficos, este tipo de levantamiento es el más usual. En este tipo de
levantamientos, se toma como base referencial para el trabajo de campo y los cálculos
una superficie plana horizontal, donde la dirección de una plomada óptica o laser se
considera constante en toda la región del levantamiento y así mismo que todos los
ángulos medidos son ángulos planos.
SISMICIDAD:
De acuerdo al Nuevo Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, según la nueva Norma
Sismo Resistente (NTE-030) y del Mapa de Distribución de Máximas Intensidades
Sísmicas observadas en el Perú, presentado por el Dr. Ing. Jorge Alva Hurtado (1984),
el cual se basa en isosistas de sismos peruanos y datos de intensidades puntuales de
sismos históricos y sismos recientes, se concluye que el área de estudio se encuentra
dentro de la zona de Alta Sismicidad (Zona 3), existiendo la posibilidad de que ocurran
sismos de intensidades tan considerables como VIII a IX en la escala Mercali
Modificada.
De acuerdo con la nueva Norma Técnica NTE-030 y el predominio del suelo bajo de
cimentación, se recomienda adoptar en los diseños Sismos Resistentes, los siguientes
parámetros:
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B. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
POBLACIÓN
La Población Total del Distrito de Coishco, según el reporte del INEI año 2007, es de 14,832
habitantes, que proyectado al 2015, según la tasa de la región de 1.20% es de 15,811
habitantes.
Variable
Cifras Absolutas Cifras Absolutas
Así mismo la población del distrito de Coishco, en el último periodo ínter censal 2007, presenta
una tasa de crecimiento poblacional negativa (-0.00681), lo que hace que la población
decrezca, como se proyecta en la tabla 2.2.4. Donde la población para el año 2007 fue de
14,832, presentando una disminución con respecto a la población del 2005. Si se mantendría
esta tasa de crecimiento negativa se podría calcular que la población en la actualidad (2017)
seria de a 13,853 habitantes
Tabla : Población total del distrito de Coishco 2005 y 2007 y 2017 proyectada
Este bajo crecimiento pude deberse a al descenso de la Tasa General de Fecundidad (TGF)
del distrito como observamos en la tabla 2.2.5, donde las mujeres tienen aproximadamente 2
hijos, esta es una tendencia tanto provincial como nacional.
Por otro lado también debe estar influenciando en el bajo crecimiento de la población, una alta
migración de la población adulta joven, hacia otras ciudades.
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De acuerdo con la pirámide poblacional del distrito de Coishco (Fig. 2.2.4) la base angosta es
un indicador de la baja tasa de natalidad, sin embrago el ensanchamiento de grupo de edad
entre 1 - y 4 años nos indica la baja mortalidad infantil del distrito.
Por otro lado se puede señalar que la población del distrito es bastante joven ya que el mayor
porcentaje está entre las edad de 10 a 24 años, es importante reconocer este punto porque
representan una oferta de recursos humanos significativo para el desarrollo del distrito, sin
embargo la población adulta va disminuyendo, lo que debería ser por algún movimiento
migratorio hacia otras ciudades, motivado por las ofertas laborales.
Así mismo se observa que la forma de la pirámide nos confirma que el crecimiento de la
población de Coishco, está estancado o en retroceso.
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Características de la Vivienda
El distrito de Coishco cuenta con un total de 3,481 viviendas, ubicadas todas en la zona urbana
de la ciudad, ya que no existe zona rural en este distrito.
Las viviendas del distrito de Coishco en casi en su totalidad a son casas independientes
(98.71%), solo menos del 2% viven en departamentos u otros, lo que es característico del
crecimiento urbano en forma horizontal (Tabla siguiente).
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La gran mayoría de las viviendas se abastecen de agua a través de la red pública (87.3%),
sin embrago aún que carecen de agua potable y se abastecen de pozos, cisternas etc. lo cual
debe ser controlado para evitar algún problema sanitario de la población.
De las viviendas que cuentan con conexión a la red de agua potable, el 83% del distrito la
mayoría, no tiene servicio diario (73%), como se observa en la Fig. 2.2.6., lo que significa que
alrededor de 10,600 personas se ven afectadas por el mal servicio.
Figura : Viviendas que disponen del servicio de agua potable todos los días de la
semana
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La mayoría de las viviendas en el distrito de Coishco cuentan con agua potable solo cada 3
días a la semana (62.30%) como se puede observar en la siguiente figura. esto afecta
significativamente la salud de la población ya que muchas veces deben almacenar agua en
recipientes, los cuales pude contaminarse o ser foco infeccioso para zancudos. Por lo tanto el
control del agua de consumo humano directo en casas y reservorios, midiendo la presencia
de cloro residual y realizando cultivos bacteriológicos.
Figura : Viviendas que disponen por días a la semana de agua potable en el distrito de Coishco
Las aguas residuales son recolectadas y trasladada hacia el norte del distrito a la zona de
Huamanchacate donde se ubica la laguna de oxidación que luego es descargada o al Océano
Pacífico.
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Educación
Directamente relacionado con los aspectos poblacionales y por ser uno de los objetivos
principales de la finalidad de nuestro estudio, se ha querido singularizar la formación y
educación ambiental de la población como “parámetro” sobre el cual podamos proyectar
acciones de interés que contribuyan a elevar los niveles de civismo ambiental de la sociedad
trujillana. Permitiéndonos así, mediante el desarrollo de campañas divulgativas y programas
educativos, obtener una mejora del nivel de cultura ambiental alcanzado por los ciudadanos.
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Tabla Nº 2.2.8. Condición de alfabetismo de la población del distrito de Coishco por grupos de edad
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Por otro lado al observar la asistencia de la población a un centro de enseñanza por grupos
etarios la mayor ausencia de los estudiantes es en el nivel secundario (12-16 años) y sobre
todo la población que correspondería al nivel superior (17-24 años).
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Figura: Condición de alfabetismo, según sexo de la población del distrito de Coishco, 2007
Dentro del porcentaje de población sin saber leer y escribir (analfabetismo) se observa que la
mayor porción de la población en estas condiciones son mujeres 60 % lo que evidencia una
mayor vulnerabilidad para este género. (Fig. siguiente)
Figura : Porcentaje de la población sin saber leer y escribir diferenciada por géneros del
distrito de Coishco
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POBLACIÓN TOTAL
Como ya se mencionó líneas arriba, la Población Total del Distrito de Coishco, según el
reporte del INEI año 2015, es de 15,811 habitantes, que proyectado al 2018, según la tasa de
la región de 1.20% es de 16,387 habitantes.
POBLACIÓN DE REFERENCIA
La Población de Referencia son las familias del Área de Influencia, las cuales son parte de
toda la Población del Distrito de Total del Distrito de Coishco, según el reporte del INEI año
2015, es de 15,811 habitantes, que proyectado al 2018, según la tasa de la región de 1.20%
es de 16,387 habitantes.
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La Población Demandante Efectiva son las personas que hacen uso directa e indirecta de la
losa deportiva, siendo un total de 13,850 habitantes beneficiados directamente del Proyecto.
OBJETIVO CENTRAL
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ANÁLISIS DE MEDIOS
Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las
causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. De esta
manera se construye el árbol de medios donde, de manera similar al árbol de causas,
existirán diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el problema
(medios elaborados a partir de las causas directas) o, indirectamente, a través de otros
medios (elaborados a partir de las causas indirectas), los primeros serán llamados medios
de primer nivel, y el segundo llamado medios fundamentales.
Es así que remplazando cada una de las causas por el hecho opuesto se obtiene:
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OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE COISHCO
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ANÁLISIS DE FINES
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran una vez
que se alcance el objetivo central, es decir se resuelva el problema central. En este sentido,
los fines del proyecto son los efectos deseados luego de solucionar el proyecto.
Fines Directos
De acuerdo a la naturaleza y como se han clasificado para agruparlos se tiene como fines
directos los siguientes:
De igual modo que para el acaso del árbol de causas – efectos, se ha elaborado el árbol de
medios – fines, el mismo que a continuación se detalla.
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FIN ÚLTIMO
SUFICIENTES ESTÍMULOS DEPORTIVOS Y ENTRETENIMIENTO DE LA
DISTRITO DE COISHCO
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE COISHCO
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Planteamiento de Acciones
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Estudio técnico
Adentro de los aspectos técnicos se establece que solo existe una alternativa
Alternativa Única
Que comprende:
Equipamiento :
• Mejores materiales.
Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y
económicas.
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A. ORGANIZACIÓN
La Municipalidad Distrital de Coishco, como Unidad Ejecutora tiene una organización definida,
expresada en un organigrama vigente. Dicho organigrama, considera una Administración
Municipal, de esta a su vez dependen, como órganos de apoyo la Unidad de Recursos
Humanos, la Unidad de Logística y Servicios Generales, entre otros, Es decir esta Entidad
cuenta con los recursos necesarios (físicos y humanos) y la capacidad operativa para
asegurar el cumplimiento de las metas previstas y programadas en el Proyecto.
La Municipalidad Distrital de Coishco como Unidad Ejecutora del Proyecto, cuenta con
capacidad técnica, gerencial y administrativa para conducir los diferentes procesos que se
presentan, Además, porque dentro de sus competencias y funciones tiene el propósito de
promover el desarrollo integral, armónico y socio-económico de su Distrito, llevando a cabo la
ejecución de obras y/o proyectos de Infraestructura vial, que sean viables dentro de su
jurisdicción.
UNIDAD EJECUTORA
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ÓRGANO TÉCNICO
Existe la suficiente capacidad Técnica y física para que ambas alternativas se lleven a cabo,
ya que se cuenta con recursos para la ejecución del proyecto como: materiales y mano de
obra en la zona, las obras estarán dadas por el adecuado diseño, correcto proceso
constructivo y en gran parte por la acertada identificación de la zona a trabajar.
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MÓDULO 3
FORMULACION Y
EVALUACION
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El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases, la Pre-
inversión, inversión, Post Inversión.
Gráfico : Ciclo de Proyectos de Inversión
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
PROYECTO, así como su evaluación Expost. Consiste básicamente en la entrega de los
servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculado con los recursos
necesarios para ello.
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Se deberá mencionar que, en esta etapa, que la Municipalidad Distrital de Coishco será la que
asuma el costo de la Operación y Mantenimiento, para ello se adjunta el acta correspondiente
anexada al presente estudio.
Por otro lado, la tasa de crecimiento poblacional a ser utilizada para proyectar la población,
se estima de 1.20% (Tasa de la Región). Como el distrito fue creado en 1988, solo se tiene
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como dato el censo del 2015 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), es por
ello la razón de tal estimación.
Pt = Po*(1+r)n
Dónde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po = Población en el “año base” (conocida)
r = Tasa de crecimiento anual
n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”
Tabla 3.2.1
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
BENEFICIARIA DEL PROYECTO DE
ACUERDO A SU HORIZONTE
TASA DE CRECIMIENTO 1.20%
POBLACIÓN DEMANDANTE 13,850
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AÑO POBLACIÓN
2018 13,850
2019 14,020
2020 14,190
2021 14,360
2022 14,530
2023 14,700
2024 14,880
2025 15,060
2026 15,240
2027 15,420
FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
Tabla Nº 3.2.3
PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE
DISTRITO DE COISHCO
PROYECCIÓN DE DEMANDA CON PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LOCALIDAD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
COISHCO 13,690 13,850 14,020 14,190 14,360 14,530 14,700 14,880 15,060 15,240 15,420
a) DEMANDA:
Siendo la población promedio beneficiaria de 13,850 pobladores dentro del horizonte del
proyecto de la población que percibe inseguridad en el distrito Para realizar la proyección de
la demanda en cuanto a la población se ha tomado en cuenta la tasa de crecimiento anual del
distrito de Coishco, esta tasa es igual a 1.20 %, (fuente del proyectista) dicha tasa se utilizará
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ANÁLISIS DE LA OFERTA
DISTRITO DE COISHCO
PROYECCIÓN DE OFERTA SIN PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LOCALIDAD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
COISHCO 4000 400 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COISHCO
DISTRITO DE COISHCO
PROYECCIÓN DE OFERTA CON PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LOCALIDAD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
COISHCO 13,69, 13,850 14,020 14,190 14,360 14,530 14,700 14,880 15,060 15,240 15,420
DETERMINACION DE LA BRECHA
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Oferta 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
COISHCO Demanda 13,690 13,850 14,020 14,190 14,360 14,530 14,700 14,880 15,060 15240 15,420
Brecha 9,690 9,850 10,0,2 10,19, 10,36, 10,530 10,700 10,880 11,060 11,240 11,420
Como se aprecia en el cuadro anterior existe un brecha desde el primer año hasta el 2027,
siendo 9,690 habitantes para el primer año apreciándose la no atención de la población
demandante que se va acrecentando día a día esto aumenta la sensación de inseguridad en
la población de la ciudad sin embargo con la aplicación progresiva del proyecto acompañado
de otros proyectos sociales este porcentaje de atención de la demanda insatisfecha puede
llegar a decaer drásticamente.
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LOSA DEPORTIVA LA PARROQUIA DEL DISTRITO DE
COISHCO-PROVINCIA DE SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COISHCO
Los costos del proyecto a precios privados son los costos a precios de mercado o a precios
efectivamente vigentes. Los impuestos considerados en los cálculos es el Impuesto General
a las Ventas IGV de 18%, no se ha considerado otros impuestos debido a que todos los
materiales son de origen nacional.
Los costos del proyecto han sido actualizados al año cero teniendo en cuenta el factor de
actualización FA, los que han sido calculados con la siguiente fórmula:
Dónde:
n = Año
TSDN = Tasa Social de Descuento 08%. (Anexo SNIP 03, Modificado por RD 002-2017-
EF/63.01)
A. COSTOS DE INVERSIÓN
Se utilizan para implementar el proyecto con una vida útil mayor a un año. Incluyen costos de
construcción, instalaciones, diseño organizacional y capacitación, elaboración del Expediente
Técnico, Gastos Generales, Utilidades y el IGV (18%).
Costo del Expediente Técnico a Precios Privados para Todas las Alternativas
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El costo para la elaboración del expediente técnico está compuesto por los recursos
humanos equipos y materiales que demandara realizar los estudios definitivos del
proyecto.
Este rubro incluye los costos involucrados en la construcción de la infraestructura propia del
proyecto a Precios Privados, cuyos montos se muestran en los cuadros siguientes:
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA DEL PROYECTO :MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA LA PARROQUIA DEL DISTRITO DE COISHCO
– PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS
CANT
DESCRIPCION MED. PRECIO PRIVAD. (S/.)
.
COMPONENTE 1: MEJORAMIENTO
DE LOSA DEPORTIVA
Obras Civiles Glb. 1 620,320.00
COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO
Mesa, sillas, camilla Glb. 1 26,500.00
COSTO DIRECTO 646,820.00
GASTOS GENERALES Glb 10 % 64,682.00
UTILIDAD Glb 10 % 64,682.00
SUB TOTAL 1 776,184.00
IGV (18 %) 18% 139,713.12
SUB TOTAL 2 915,897.12
EXPEDIENTE TECNICO Glb 25,000.00
SUPERVISION Glb 30,000.00
TOTAL PRESUPUESTO 970,897.12
Fuente: Elaboración Propia.
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Determina los costos actuales optimizados que se presentan en la gestión del Proyecto.
Los costos de inversión en la situación sin proyecto son aquellos que están relacionados en la
rehabilitación del Sistema de Agua Potable referente a estos costos, en la actualidad no se tienen
costos operativos, solamente actividades de mantenimiento.
De otro lado, corresponden a los costos de mantenimiento sin proyecto estas labores están
destinadas a labores de mantenimiento que en la actualidad se incurren en el mantenimiento del
sistema actual de Agua potable.
COSTO COSTO
N° COSTO
ITEM DETALLE UNID. CANT. UNITARIO MENSUAL
VECES ANUAL (S/)
(S/.) (S/.)
1 Costos de Operación
1.1 Personal de Mantenimiento PERS. 1 1 0.00 0.00 0.00
2 Costos de Mantenimiento
2.1 Mantenimiento de losa GLB 1 1 150 150 1,800.00
2.2 Mantenimiento de SS.HH GLB 1 1 50 50 600.00
TOTAL 2,400.00
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada de los servicios deportivos. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano
de obra calificada y mano de obra no calificada.
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Son los que necesariamente se tiene que incurrir para lograr la continuidad del proyecto, y
serán asumidos por la Municipalidad Distrital de Coishco a lo largo de la vida útil de la
infraestructura. Los cuadros siguientes muestran los montos para cada una de las alternativas
en evaluación.
COSTO COSTO
N° COSTO ANUAL
ITEM DETALLE UNID. CANT. UNITARIO MENSUAL
VECES (S/)
(S/.) (S/.)
1 Costos de Operación
1.1 Personal de Mantenimiento PERS. 1 12 800 800 9,600.00
2 Costos de Mantenimiento
2.1 Mantenimiento de losa GLB 1 1 375 375 4,500.00
2.2 Mantenimiento de SS.HH GLB 1 1 123.95 1213.95 1,487.49
TOTAL 15,587.49
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METODOLOGÍA BENEFICIO-COSTO
Se utiliza para comparar los beneficios versus los costos por poner en marcha el
proyecto. Sólo es posible utilizarla cuando los beneficios se pueden expresar en
términos monetarios. Esta metodología trabaja a través de la construcción de un FLUJO
DE CAJA, y sus indicadores son:
Es el valor presente de los beneficios netos que genera un proyecto a lo largo de su vida
útil, descontados a una tasa de interés (costo de oportunidad del capital). El VAN mide,
en moneda de hoy, cuánto más rico serán los inversionistas si realiza el proyecto en vez
de colocar su dinero en actividades que le brinden como rentabilidad la tasa de
descuento.
La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital que
permanece invertido en él. La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su
TIR es mayor al costo de oportunidad del capital. La TIR es la tasa de descuento que
hace cero el VAN.
El B/C es un indicador que relaciona el valor actual de los beneficios (VAB) del proyecto
con el de los costos del mismo (VAC). La regla de decisión es que es rentable un
proyecto si su B/C es mayor a uno.
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AGUA FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (PRECIOS SOCIALES MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LOSA LA PARROQUIA -- COISHCO
ALTERNITIVA Nº 01
PERIODO EN AÑOS
RUBRO VAC PP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION A
241,754.52
PRECIO MERCADO
1. Mano de Obra
2. Materiales y Equipos
3. Gastos Generales 10%
4. Utilidades 10%
5. IGV 18%
B) COSTOS DE OPERACIÓN
15,587.49 15,587.49 15,587.49 15,587.49 24,796.13 15,587.49 15,587.49 15,587.49 15,587.49 24,796.13
Y MANTENIMIENTO
C) COSTOS CON PROYECTO
241,754.52 15,587.49 15,587.49 15,587.49 15,587.49 24,796.13 24,796.13 24,796.13 24,796.13 24,796.13 24,796.13
(A+B)
D) COSTOS DE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
241,754.52 15,587.49 15,587.49 15,587.49 15,587.49 24,796.13 15,587.49 15587.49 15,587.49 15,587.49 24,796.13
INCREMENTALES (C-D)
F) FA: 0.08 1 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUALIZADO VAC
915,897.12 275,808.231 14,340.49 13,093.49 12,002.37 11,067.12 16,117.48 9,352.49 8,573.12 7,793.75 7,170.25 10,414.37
PS (ExF)
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COSTOS SOCIALES
Debido a que los precios privados no reflejan el verdadero valor de los bienes, los cuales si
están dados por el precio social. El precio social es el precio que existiría si no hubiese
distorsiones en los mercados, por lo que representa el costo asumido por el país en su conjunto.
Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia económica, por tanto, es necesario
corregir los costos del proyecto para pasarlos de precios de mercado a precios sociales,
aplicando los factores de corrección propuestos por el MEF en la normativa del SNIP:
Los costos a precios sociales han sido actualizados al año cero aplicando los Factores de
Actualización FA, los mismos que han sido determinados mediante la siguiente Fórmula:
Dónde:
n = Año.
TSD = Tasa Social de Descuento: 8%
Los costos sociales del proyecto son los costos del proyecto a precios de mercado, pero
multiplicados por un factor de corrección; estos factores según el Anexo SNIP-03 “parámetros
de evaluación”, son los siguientes:
Supuesto: todos los bienes del proyecto son “bienes no transables, es decir que sus precios se
determinan en el mercado nacional.
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A. COSTOS DE INVERSIÓN
Se utilizan para implementar el proyecto con una vida útil mayor a un año. Incluyen costos de
construcción, instalaciones, diseño organizacional y capacitación, elaboración del Expediente
Técnico, Gastos Generales y Utilidades a precios Sociales.
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COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO
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16. SOSTENIBILIDAD:
FASE DE EJECUCIÓN.
Entre los factores para que el proyecto genere y garantice los beneficios y resultados
esperados a lo largo de su vida útil se tiene:
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La ejecución del proyecto generará impactos negativos que requieren ser mitigados
alternativos con el objeto de eliminar o reducir los impactos adversos. Cada medida
ser considerada como una actividad, de la misma forma como se considerará las
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Identificación de Impactos
de causa efecto entre los componentes del proyecto y los componentes del medio
impactos negativos.
deberán ejecutarse en las hrs. Más apropiadas, con el diseño más adecuado
otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales así como los demás
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limpieza del proyecto y entregue una obra libre de residuos sólidos y/o materia
de demolición.
Evaluación de Impactos.
La evaluación de los impactos se realiza mediante la aplicación de la matriz de
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que ocurrirán en las diferentes etapas del proyecto serán evaluados mediante lo
siguiente:
siguiente significado.
M: Magnitud
+MD/S D: Duración
S: Significancia
M: Magnitud
-MDG/S D: Duración
G: Mitigabilidad
S: Significancia
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS POTENCIALES
INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN FISCAL
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la
ejecución de los trabajos, explotación de canteras, impuestos por adquisiciones de
transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para el Estado.
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Medidas de Mitigación.
Recomendaciones
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b. Paisaje
c. Socio-económico
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Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con
seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población
beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para
determinar la importancia y alcance del proyecto de la Losa deportiva.
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MÓDULO 4
MARCO LÓGICO DEL
PROYECTO
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IV.- MARCO LOGICO DEL PROYECTO
MARCO LÓGICO
FIN
2.- Aumenta del ánimo por la 2).- Generación de deportistas
2).- Encuesta en la población
práctica deportiva locales
Equipamiento :
- mesas, sillas,
camilla.
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MÓDULO 5
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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V. MUNICIPALIDAD
CONCLUSIONES DISTRITAL MORO Y RECOMENDACIONES .
5.1. CONCLUSIONES
Con este Proyecto de Inversión Pública se mejorara las condiciones para una calidad de
vida de la población del Distrito de Coishco.
VIABILIDAD TÉCNICA
La Municipalidad Distrital de Coishco, tienen experiencia para el desarrollo de estos proyectos.
VIABILIDAD AMBIENTAL
No existen daños al medio ambiente.
VIABILIDAD INSTITUCIONAL
La Municipalidad Distrital de Coishco, financiarán el proyecto, y los costos de Operación y
Mantenimiento.
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5.2. RECOMENDACIONES
Con relación al Ciclo del Proyecto, una vez que sea declarado VIABLE, se recomienda
continuar con la siguiente acción, es decir el proyecto continuara con la Fase de inversión
(Estudio definitivo), para consiguientemente proceder con ejecutar el Proyecto a nivel de
Obra.
Finalmente se recomienda ejecutar este proyecto: Por ser la práctica del deporte y
actividades de recreación un tema prioritario que permita que los pobladores en general del
Distrito de Coishco tengan una mejor calidad de vida.
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ANEXOS
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PANEL
FOTOGRAFICO
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PLANOS
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