5.2 Cronograma y Vac Ie Pta - Junin

FECHA
ACTIVIDAD
Inicio Fin
I) INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO
Actos Preparatorios (Inclusión en el PAC,

requerimiento, homologación de requerimientos,
términos de referencia, conformación de Comité de 1/2/2021 3/3/2021
Selección, elaboración de bases, valor referencial,
certificación presupuestal).
Procedimiento de selección (convocatoria de

bases, integración de bases, buena pro,
3/4/2021 6/2/2021
consentimiento de la buena pro) y
perfeccionamiento de contrato.
1.1 Diseño
1.1.1. Expediente técnico contingencia
Elaboración de expediente técnico de
6/4/2021 7/4/2021
contingencia
Conformidad de entregables y aprobación
7/5/2021 7/15/2021
del ET de Contingencia.
1.1.2 Expediente técnico de obra
Elaboración de expediente técnico de obra 6/4/2021 12/1/2021

del ET, Informe de elaboración del formato, 12/4/2021 1/3/2022
registro en el banco de inversiones
1.1.3 Especificaciones técnicas para mobiliario

y equipamiento
Elaboracion de estudio para mobiliario y
10/4/2021 11/3/2021
equipamiento
Conformidad del estudio definitivo de
11/4/2021 11/14/2021
mobiliario y equipamiento
1.2 Infraestructura
1.2.1 Obra principal
Ejecución de obra principal 1/5/2022 3/31/2023
Comunicación de culminación de obra,
conformación del comité de recepción de obra,
4/1/2023 5/1/2023
recepción de obra, levantamiento de observaciones y
recepción final de obra.
1.2.2 Plan de contingencia
Ejecución de plan de contingencia 8/4/2021 11/2/2021
Entrega de la contingencia y la
11/5/2021 11/15/2021
comunicación de la recepción de obra - contigencia
Comunicación de culminación del plan de

contingencia, levantamientto de observaciones y 11/16/2021 12/1/2021
recepción final de plan de contingencia.
1.2.3 Implementación de mobiliario y

equipamiento
Implementación de equipamiento y
1/2/2023 5/2/2023
mobiliario
Comunicación de entrega de mobiliario y
5/3/2023 5/13/2023
equipamiento.
1.3 Liquidación de Obra
1.3.1 Liquidación de obra principal.
Liquidación de obra principal y equipamiento 5/4/2023 7/3/2023
1.3.2 Liquidación de plan de contingencia.
Liquidación de plan de contingencia 12/3/2021 1/2/2022

II) SUPERVISIÓN
Actos preparatorios (Inclusión en el PAC,

requerimiento, homologación de requerimientos,
términos de referencia, conformación de comité de 1/2/2021 3/3/2021
selección, elaboración de bases, valor referencial,
certificación de crédito presupuestario).
Procedimiento de selección (convocatoria de bases,

integración de bases, buena pro, consentimiento de 3/4/2021 6/2/2021
la buena pro), y perfeccionamiento de contrato
2.1 Diseño
2.1.1. Expediente técnico contingencia
Supervisión de expediente técnico de plan
6/4/2021 7/4/2021
de contingencia

7/5/2021 7/15/2021
del informe de supervisión plan de contingencia.
2.1.2 Expediente técnico de obra

Supervisión de expediente técnico de obra 6/4/2021 12/1/2021

11/3/2021 12/3/2021
del informe de supervisión de ET de la obra.
2.1.3 Especificaciones técnicas para mobiliario

y equipamiento
Supervisión de estudio de mobiliario y
10/4/2021 11/3/2021
equipamiento
del informe de supervisión de mobiliario y 11/4/2021 11/14/2021
equipamiento.
2.2 Infraestructura
2.2.1 Obra principal
Supervisión de ejecución de obra principal 1/5/2022 3/31/2023
Evaluación de informes de valorizaciones.

Elaboración y evaluación de informes de 4/3/2023 6/26/2024
conformidad.
2.2.2 Plan de contingencia
Supervisión de ejecución de plan de
8/4/2021 11/2/2021
contingencia
Evaluación de informes de valorizaciones.
Elaboración y evaluación de informes de 11/5/2021 11/25/2021
conformidad.
2.2.3 Equipamiento de mobiliario y
equipamiento
Supervisión de la implementación de
1/2/2023 5/2/2023
mobiliario y equipamiento
Evaluación de informes de conformidad. 5/3/2023 5/13/2023
III) GESTIÓN DEL PROYECTO

3.1 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA
GESTIÓN DEL PROYECTO
3.1.1. Gestión del proyecto
Gestión del proyecto 1/2/2021 6/21/2023
3.1.2. Liquidación del proyecto
Liquidación del proyecto 7/2/2023 8/31/2023

CUADRO 11: CRONOGR
I
TIEMPO
ÓRGANO RESPONSABLE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
(días)
ENE FEB
PRONIED: DIRECCIÓN EJECUTIVA,

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO,
Bases de proceso de
OPP, ESTUDIOS Y PROYECTOS - 60 1 2
UGEO Y MIEMBROS DE COMITÉ selección
ESPECIAL
PRONIED: UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO, ESTUDIOS Y Expediente de Contratación /
90
PROYECTOS - UGEO Y MIEMBROS Firma de contrato
DE COMITÉ ESPECIAL
CONTRATISTA 30 Expediente técnico 1
ESTUDIOS Y PROYECTOS -UGEO 10 Acta de Conformidad
CONTRATISTA 180 Expediente técnico 1
Acta de Conformidad / Ficha

ESTUDIOS Y PROYECTOS -UGEO 30
de Registro
Expediente técnico de
CONTRATISTA 30 1
equipamiento
ESTUDIOS Y PROYECTOS -UGEO 10 Acta de Conformidad
CONTRATISTA 450 Área construida 47.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS -UGEO 30 Acta de recepción de Obra
CONTRATISTA 90 Modulos, cercos, pisos 35

Acta de observaciones de
Obra de contingencia
Acta de recepción de Obra

de contingencia
N° de mobiliarios /
CONTRATISTA 120 1,850
equipamiento
Acta de recepción de
Mobiliarios / equipos
CONTRATISTA 60 Informe de liquidación 1
CONTRATISTA 30 Informe de liquidación 1
PRONIED: DIRECCIÓN
EJECUTIVA, UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO, OPP,
60 1 2
ESTUDIOS Y PROYECTOS -UGEO
Y MIEMBROS DE COMITÉ
ESPECIAL
PRONIED: UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO, ESTUDIOS Y
PROYECTOS - UGEO Y 90
MIEMBROS DE COMITÉ
ESPECIAL
Informe de Evaluacion de
CONTRATISTA 30 1
entregables
Informe de aprobación por la

supervisión
CONTRATISTA SUPERVISOR 180 6
entregables

supervisión
CONTRATISTA 30 1
entregables

supervisión
CONTRATISTA 450 Informe de supervisión 15
PRONIED: DIRECCIÓN Informes de seguimiento de

900 30 1 2
EJECUTIVA, UGEO la gestión del proyecto
ESTUDIOS Y PROYECTOS -UGEO 60 Informe de supervisión 2

RO 11: CRONOGRAMA DE INVERSION DEL PROYECTO
I II III IV V VI
2021
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1
1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
VI VII VIII IX X
2022 2023
MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
1 2 3 4
1 2
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2
XI
23
JUL AGO SET
Horizonte de Inversión (I) 2.50 años
a).- Elaboración y aprobación de Expediente Técnico y/o documento equivalente
Duración
Descripción
# de Meses
Contratación de E.T. y/o doc. Equivalente 5
Elaboración de E.T. y/o doc. Equivalente 6
Revisión y aprobación de E.T. y/o doc. Equivalente 1
Otro (especificar)
Horizonte de b).- Ejecución y liquidación del proyecto de inversión
evaluación Duración
Descripción
(en meses y # de Meses
años) Contratación de la ejecución del proyecto 0
Ejecución del proyecto 15
Recepción y liquidación de la proyecto 3
Otro (especificar)
Total 30 meses
Horizonte de Funcionamiento (II) 10.00 años
Horizonte de Evaluación (I) + (II) 13.00 años

2.50 años
mento equivalente
Duración
Acum. Años
12 meses 1.00 años
Duración
Acum. Años
18 meses 1.50 años
30 meses 2.50 años
10.00 años
13.00 años
A) CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES EN S/.
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN
2021
Tipo de Factor Productivo
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
C1:Infraestructura
C2:Mobiliario
C2: Equipamiento
Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00
Gestión del Proyecto 55,317.13 123,072.73 6,786,420.84 55,317.13
Expediente Técnico 304,167.06 838,557.25 456,250.59
Supervisión 70,536.80 176,341.99 105,805.20
Liquidación
Subtotal 55,317.13 497,776.59 7,801,320.08 617,372.91
Costo de Inversión Total 55,317.13 497,776.59 7,801,320.08 617,372.91
B) CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS
Unidad de medida 2021

Tipo de Factor Productivo
representativa
I Trimestre II Trimestre III Trimestre
Infraestructura M2 0 0 0
Equipo N° Equipo 0 0 0
Mobiliario N° de mobiliario 0 0 0
C) DEFINICIÓN DE HORIZONTE DE EVALUACIÓN

2020 2021 2022 2023 2024
1 1 1 1 1
EJECUCIÓN DE 02 AÑOS
D) RESUMEN DE HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Horizonte de Horizonte de
Descripción
Inversión Evaluación
Número de años 3 12
NOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES EN S/
Periodos
2022 2023
V Trimestre VI Trimestre VII Trimestre VIII Trimestre IX Trimestre X Trimestre
9,248,068.20 9,248,068.20 9,248,068.20 9,248,068.20 9,248,068.20

1,757,224.85 585,741.62
5,784,012.06 1,928,004.02
9,248,068.20 9,248,068.20 9,248,068.20 16,789,305.11 11,761,813.84 0.00
55,317.13 55,317.13 55,317.13 55,317.13 55,317.13 55,317.13
533,637.41 533,637.41 533,637.41 613,890.13 613,890.13

72,688.00
588,954.54 588,954.54 588,954.54 669,207.26 669,207.26 128,005.13
9,837,022.74 9,837,022.74 9,837,022.74 17,458,512.37 12,431,021.10 128,005.13
Periodo
2022 2023
IV Trimestre V Trimestre VI Trimestre VII Trimestre VIII Trimestre IX Trimestre

0 14,609.68 14,609.68 14,609.68 14,609.68 14,609.68
0 0 0 0 4,523 1,508
0 0 0 0 4,514 1,505
2025 2026 2027 2028 2029

1 1 1 1
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 10 AÑOS
Costo estimado de
inversión a precios de
mercado (soles)
46,240,341.02
2,342,966.46
7,712,016.08
56,295,323.56
7,352,030.61
1,598,974.89
3,181,376.47
72,688.00
12,205,069.97
68,500,393.53
2023
Total meta física
X Trimestre
0 73,048.40
0 6,031.00
0 6,019.00
2030 2031
1 1
Acción sobre los activos Unidad Física
Producto /Componente Acción sobre el activo Tipo de Factor Productivo Unidad de

Acción Activo Cantidad
medida
Aula de
44 aulas multifuncionales por el
Construcción Educación Infraestructura aulas 44.00
Modelo pedagocico JEC
Secundaria
Aula de 12 aulas de innovación

Construcción Innovación pedagogica y su respectivos Infraestructura ambientes 12.00
Pedagógica modulos de conectividad
2 talleres de industrias
alimentarias, 2 talleres de
frabricacion de muebles, 2
talleres de construccion civil, 1
taller de electricidad, 2 talleres
de electronica, 2 talleres de
Laboratorios
Construcción metalurgia, 4 laboratorios de Infraestructura ambientes 28.00
y/o Talleres
ciencias, tecnologia y ambiente,
2 talleres de mecanica de
produccion, 4 talleres de arte, 2
talleres de servicio de comidas,
4 talleres de textileria, 1 cuarto
de maquinas
Biblioteca
Construcción 1 Biblioteca escolar Infraestructura ambientes 1.00
Escolar
Ingreso principal, Veredas,

muros y columnas, circulación
Espacios de interna, expansión, vereda
espacios
Construcción circulación interior, vereda exterior, Infraestructura 85.00
fisicos
interior escaleras integrada, escalera
lineal, patio techado, y
corredor.
1 ambiente de administracion
(direccion), 1 sala de reuniones,
Ambiente de 1 archivo, 1 deposito de
Administración materiales de oficina, 1 lactario,
Construcción Infraestructura ambientes 10.00
y/o Gestión 1 topico, 2 sala docentes tipo II,
Pedagógica 1 deposito de material
deportivo, 1 oficina de
educacion fisica
Ambiente de
preparación y 1 quiosco, 1 cocina, 1 almacen
Construcción Infraestructura ambientes 3.00
expendio de de cocina
alimentos
1 cuarto electrico, 1 caseta de
vigilancia, 1 ss.hh. De caseta de
Ambientes de
vigilancia, 1 deposito de basura,
Construcción Servicios Infraestructura ambientes 10.00
1 deposito de limpieza, 1
Generales
maestranza, 3 almecenes
generales, 1 cuarto de control
1 deposito de maestranza, 1
Construcción Depósito Infraestructura ambientes 2.00
deposito
2 SS.HH. docentes mujeres, 2

SS.HH. docentes varones, 1
SS.HH. Topico, 15 SS.HH.
SS.HH. y/o
Construcción Mujeres alumnos, 15 SS.HH. Infraestructura ambientes 37.00
Vestidores
Varones alumnos, 1 vestidor
para varones, 1 vestidor para
mujeres
Cerco perimétrico y portada de

Cercos y/o estructuras
Construcción ingreso principal para nivel Infraestructura 1.00
Portadas físicas
secundaria
Espacios
espacios
Construcción Deportivos - 1 Losa deportiva techada Infraestructura 1.00
físicos
con cobertura
vereda de ingreso, atrios de

ingreso principal y secundarios,
graderia de ingreso a atrios,
graderia de ingreso a
polideportivo y SUM, 2 patios,
Espacios espacios
Construcción area de estacionamiento, losa Infraestructura 1.00
Exteriores físicos
deportiva incluye circulacion,
conector horizontal, rampa,
vereda interna, vereda
perimetral, patio de maniobras,
cunetas.
Cisterna de 50 m3 a presion,
Instalaciones
instaalciones sanitarias,
exteriores de estructuras
Construcción instalaciones electricas incluye Infraestructura 1.00
Servicios físicas
red data, sub estacion y
Básicos
parrarayos
Mesa alumno secundaria, Silla,
Pizarra Acero vitrificado, Mesa
docente, Silla docente, Armario
docente, Panel de corcho, Rack
para blu-ray, Rack para TV ,
Mueble para material didáctico,
Mobiliario de Mueble para guardado de
Aula de mochilas. Mobiliario Nro.
Adquisición Mobiliario 3080
Educación especializado para EPT: Mobiliario
Secundaria textileria, electricidad,
construccion civil, mecanica de
produccion industrial,
metalurgia, industria
alimentaria, fabricacion de
muebles, electronica, servicio
de comidas y bebidas,
Mesa para estudiantes, Silla

Armario, Mesa docente, Silla
Mobiliario de docente, Pizarra Acero
Aula de vitrificado, Soporte de techo Nro.
Adquisición Mobiliario 584
Innovación para proyector, Mesas de Mobiliario
Pedagógica trabajo, Estantes baterias
fotovoltaicas, Banco de
baterías, Armario metálico.
Mesas de trabajo, Sillas,

Estante para biblioteca, Pizarra
Mobiliario de Acero vitrificado, Estantes
Nro.
Adquisición Laboratorios metálico, Estante para Mobiliario 1734
Mobiliario
y/o Talleres biblioteca, Armario docente,
Mesa docente, Silla docente,
Pizarra de acero vitrificada.
Mesa para administración, Silla

administración, Credenza,
Archivador, Mesa de trabajo,
Silla espera, Estante de ángulo
ranurado, Repostero, Mueble,
Mobiliario de
Camilla rodante, Silla giratoria,
Ambientes Nro.
Adquisición Escritorio Coche de multiples Mobiliario 621
Complementari Mobiliario
usos, biombo de 3 cuerpos,
os
Tachos de basura, Contenedor
de basura, Estantes metálico
Anaqueles, Sillón Modular,
Mesa auxiliar, Pedestal,
Lockers.
Proyector Multimedia, Ecran
estándar, Laptop, Televisor de
Equipamiento
42 pulgadas, Blu-ray, Equipo Nro.
de Aula de
Adquisición de Sonido Rack para blu-ray Equipamiento Equipamien 308
Educación
(por aula)+ soporte, Rack para to
Secundaria
TV (por aula) +soporte,
Parlantes.
Computadora, Televisor de 42
pulgadas, Computadora (AIP -
Alumnos), Laptop, Sistema de
megafonía inalámbrico,
Servidor + sistema de
climatización + UPS+ aire
Equipamiento acondicionado, Router,
Nro.
de Aula de Computadora (AIP - Alumnos),
Adquisición Equipamiento Equipamien 540
Innovación Proyector Multimedia, Laptop,
to
Pedagógica Ecran estándar, Sistema de
Auriculares con micrófono,
Sistema de megafonía
inalámbrico, Servidor + sistema
de climatización + UPS+ aire
acondicionado, Router,
Estabilizador.
Computadora, Televisor de 42
pulgadas, Computadora (AIP -
Alumnos), Laptop, Sistema de
megafonía inalámbrico,
Servidor + sistema de
climatización + UPS+ aire
acondicionado, Router,
Computadora (AIP - Alumnos),
Equipamiento Nro.
Proyector Multimedia, Laptop,
Adquisición de Laboratorios Equipamiento Equipamien 4854
Ecran estándar. equipamiento
y/o Talleres to
especializado para EPT:
textileria, electricidad,
construccion civil, mecanica de
produccion industrial,
metalurgia, industria
alimentaria, fabricacion de
muebles, electronica, servicio
de comidas y bebidas,
Computadora, Impresora
Multifuncional, Televisor de 42
pulgadas, Proyector
Multimedia, Laptop, Ecran
Equipamiento estándar, Fotocopiadora De
Nro.
de Ambientes Bandeja, Refrigeradora,
Adquisición Equipamiento Equipamien 329
Complementari Botiquines y kit de seguridad,
to
os Circuito cerrado vigilancia,
Microondas, Cocina industrial,
Kit de Implementos Deportivos,
Tablero de Basquet móvil y
autoestable (IPD).
SUBTOTAL (INFRAESTRUCTURA + MOBILIARIO + EQUIPAMIENTO)

Expediente técnico o
Dimensión Física Ejecución física
documento equivalente
Costo a precio de
Unidad de mercado
Cantidad Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término
medida
m2 2,715.68 5,673,771.56 3/1/2021 8/31/2021 10/1/2021 31/11/2022
m2 869.14 2,003,851.52 3/1/2021 8/31/2021 10/1/2021 31/11/2022
m2 4,323.74 10,157,398.44 3/1/2021 8/31/2021 10/1/2021 31/11/2022
m2 155.85 359,321.02 3/1/2021 8/31/2021 10/1/2021 31/11/2022
m2 6,512.52 13,834,114.82 3/1/2021 8/31/2021 10/1/2021 31/11/2022
m2 254.70 587,225.26 3/1/2021 8/31/2021 10/1/2021 31/11/2022
m2 68.54 238,074.58 3/1/2021 8/31/2021 10/1/2021 31/11/2022

m2 206.48 476,051.35 3/1/2021 8/31/2021 10/1/2021 31/11/2022
m2 49.00 102,373.92 3/1/2021 8/31/2021 10/1/2021 31/11/2022
m2 638.33 2,542,803.89 3/1/2021 8/31/2021 10/1/2021 31/11/2022
ml 540.00 859,440.56 3/1/2021 8/31/2021 10/1/2021 31/11/2022
m2 2,934.62 838,318.56 3/1/2021 8/31/2021 10/1/2021 31/11/2022
m2 27,159.90 5,541,950.88 3/1/2021 8/31/2021 10/1/2021 31/11/2022
m2 27,159.90 3,025,644.66 3/1/2021 8/31/2021 10/1/2021 31/11/2022

0 0 1,032,072.54 6/1/2021 7/31/2021 8/1/2022 31/11/2022
0 0 217,952.19 6/1/2021 7/31/2021 8/1/2022 31/11/2022
0 0 816,488.86 6/1/2021 7/31/2021 8/1/2022 31/11/2022
0 0 276,452.87 6/1/2021 7/31/2021 8/1/2022 31/11/2022

0 0 470,171.22 6/1/2021 7/31/2021 8/1/2022 31/11/2022
0 0 1,254,642.19 6/1/2021 7/31/2021 8/1/2022 31/11/2022
0 0 5,625,356.52 6/1/2021 7/31/2021 8/1/2022 31/11/2022

0 0 361,846.15 6/1/2021 7/31/2021 8/1/2022 31/11/2022
56,295,323.56
Acción sobre los activos
Tipo de Factor
Producto Naturaleza de
Activo que define capacidad Productivo
la Acción
Construcción Aula de Educación Secundaria Infraestructura

Construcción Aula de Innovación Pedagógica Infraestructura
Construcción Laboratorios y/o Talleres Infraestructura
Construcción Biblioteca Escolar Infraestructura
INFRAESTRUCTURA
Construcción Espacios de circulación interior Infraestructura
Ambiente de Administración y/o
Construcción Infraestructura
Gestión
AmbientePedagógica
de preparación y
expendio de alimentos
Construcción Ambientes de Servicios Generales Infraestructura
Construcción Depósito Infraestructura
Construcción SS.HH. y/o Vestidores Infraestructura
Construcción Cercos y/o Portadas Infraestructura
Espacios Deportivos - con
cobertura
Construcción Espacios Exteriores Infraestructura
Instalaciones exteriores de
Servicios
MobiliarioBásicos
de Aula de Educación
Adquisición Mobiliario
Secundaria
Mobiliario de Aula de Innovación
EQUIPAMIENTO Y
Pedagógica
Mobiliario de Laboratorios y/o
MOBILIARIO
Talleres
Mobiliario de Ambientes
Complementarios
Equipamiento de Aula de
Adquisición Equipamiento
Educación Secundaria
Innovación
EquipamientoPedagógica
de Laboratorios y/o
Talleres
Equipamiento de Ambientes
Complementarios
SUBTOTAL DEL COSTO DE INVERSIÓN (INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPA
Expediente técnico o
Unidad Física Dimensión Física
Costo a precio de documento equivalente
Precio Unitario mercado
Unidad de (Soles/UM) (incluye GG, U e Fecha
Unidad de medida Cantidad Cantidad Fecha término
medida IGV) inicio
aulas 44 m2 2,715.68 2,089 5,673,771.56 6/1/2021 31/11/2021

ambientes 12 m2 869.14 2,306 2,003,851.52 6/1/2021 31/11/2021
ambientes 28 m2 4,323.74 2,349 10,157,398.44 6/1/2021 31/11/2021
ambientes 1 m2 155.85 2,306 359,321.02 6/1/2021 31/11/2021
espacios fisicos 85 m2 6,512.52 2,124 13,834,114.82 6/1/2021 31/11/2021
ambientes 10 m2 254.70 2,306 587,225.26 6/1/2021 31/11/2021
ambientes 3 m2 68.54 3,474 238,074.58 6/1/2021 31/11/2021
ambientes 10 m2 206.48 2,306 476,051.35 6/1/2021 31/11/2021
ambientes 2 m2 49.00 2,089 102,373.92 6/1/2021 31/11/2021
ambientes 37 m2 638.33 3,984 2,542,803.89 6/1/2021 31/11/2021
estructuras físicas 1 ml 540.00 1,592 859,440.56 6/1/2021 31/11/2021
espacios físicos 1 m2 2,934.62 286 838,318.56 6/1/2021 31/11/2021
espacios físicos 1 m2 27,159.90 204 5,541,950.88 6/1/2021 31/11/2021
estructuras físicas 1 m2 27,159.90 111 3,025,644.66 6/1/2021 31/11/2021
Nro. Mobiliario 3,080 - - 335 1,032,072.54 10/4/2021 11/3/2021
Nro. Mobiliario 584 - - 373 217,952.19 10/4/2021 11/3/2021
Nro. Mobiliario 1,734 - - 471 816,488.86 10/4/2021 11/3/2021
Nro. Mobiliario 621 - - 445 276,452.87 10/4/2021 11/3/2021
Nro. Equipamiento 308 - - 1,527 470,171.22 10/4/2021 11/3/2021
Nro. Equipamiento 540 - - 2,323 1,254,642.19 10/4/2021 11/3/2021
Nro. Equipamiento 4,854 - - 1,159 5,625,356.52 10/4/2021 11/3/2021
Nro. Equipamiento 329 - - 1,100 361,846.15 10/4/2021 11/3/2021
RUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) 56,295,323.56
Ejecución física
Fecha Fecha
inicio término
1/1/2022 3/31/2023 julio 1

1/1/2022 3/31/2023 I agosto 2
1/1/2022 3/31/2023 septiembre 3
1/1/2022 3/31/2023 octubre 4
1/1/2022 3/31/2023 II noviembre 5
1/1/2022 3/31/2023 diciembre 1
1/1/2022 3/31/2023 enero 2
1/1/2022 3/31/2023 III febrero 3
1/1/2022 3/31/2023 marzo 4
1/1/2022 3/31/2023 abril 5
1/1/2022 3/31/2023 VI mayo 6
1/1/2022 3/31/2023 junio 1
1/1/2022 3/31/2023 julio 1
1/1/2022 3/31/2023 V agosto 2
12/1/2022 3/31/2023 septiembre 3
12/1/2022 3/31/2023 octubre 4
12/1/2022 3/31/2023 VI noviembre 5
12/1/2022 3/31/2023 diciembre 6
12/1/2022 3/31/2023 enero 7
12/1/2022 3/31/2023 VII febrero 8
12/1/2022 3/31/2023 marzo 9
12/1/2022 3/31/2023 abril 10
VIII mayo 11
junio 12
julio 13
IX agosto 14
septiembre 15
octubre 16
X noviembre 1
diciembre 2
enero 3
XI febrero 4
marzo
Tipo de Factor Activos Estratégicos Factores relevantes que condiciona
Procesos Tipo de Tecnología
Productivo Esenciales
Factor 1 Factor 2 Factor 3
Ambiente de
administración y/o gestión
Concreto fć = 210 Especificaciones Disponibilidad de
Infraestructura pedagógica y Ambiente de
kg/cm2 Técnicas recursos
acompañamiento y/o
consejería
PE: Dirección y
liderazgo
Melanine
Mobiliario de Otros
Mobiliario tropicalizado y acero
Activos Complementarios
trabajado.
Especificaciones Disponibilidad de
Técnicas recursos
Equipamiento de Otros Equipos de última Obsolencia

Equipamiento
Activos Complementarios generación Tecnológica
Aula Inicial, primaria y

Infraestructura
secundaria
Infraestructura Biblioteca escolar Concreto fć = 210 Especificaciones Disponibilidad de

kg/cm2 Técnicas recursos
Aula de innovación
Infraestructura
pedagógica
Infraestructura Laboratorio y/o Talleres
Infraestructura Sala de usos múltiples

PO: Desarrollo
pedagógico y
convivencia escolar
Mobiliario de aula de
Mobiliario
educación inicial Melanine
Especificaciones Disponibilidad de
tropicalizado y acero
Técnicas recursos
trabajado.
Mobiliario
educación primaria
Equipamiento de aula de
Equipamiento
educación inicial Equipos de última Especificaciones Disponibilidad de Obsolencia
Equipamiento de aula de generación Técnicas recursos Tecnológica
Equipamiento
educación primaria
Infraestructura Depósito
Infraestructura SS.HH y/o Vestidores

Ambiente de servicios
Infraestructura
generales
Ambiente de preparación y
Infraestructura
expendio de alimentos
Concreto fć = 210 Especificaciones Disponibilidad de
Espacios de circulación kg/cm2 Técnicas recursos
Infraestructura
interior
Instalaciones exteriores de
Infraestructura
Servicios Básicos
Infraestructura Espacios Exteriores

PS: Soporte al Infraestructura Cercos y/o portadas
funcionamiento de la
I.E
PS: Soporte al
funcionamiento de la
I.E Infraestructura Muro de contención
Mobiliario
innovación pedagógica
Melanine
tropicalizado y acero
trabajado.
Mobiliario de Laboratorios
Mobiliario Especificaciones Disponibilidad de
y Talleres
Técnicas recursos
Equipamiento de aula de
Equipamiento
innovación pedagógica
Equipos de última Obsolencia
generación Tecnológica
Equipamiento de
Equipamiento
Laboratorios y Talleres
Lambayeque
Sustento
Reglamento Nacional de Edificaciones y "Criterios de

Diseño para locales educativos de primaria y secundaria"
RV N° 084-2019-MINEDU, así como también la
Resolución Viceministerial N° 208-2019-MINEDU, que
aprueba la actualización de la Norma Técnica "Criterios de
Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria".
"Criterios de Diseño para locales educativos de primaria y

secundaria" RV N° 084-2019-MINEDU, así como también
la Resolución Viceministerial N° 208-2019-MINEDU, que
Disponibilidad en el mercado local

Diseño para locales educativos de primaria y secundaria" -
RV N° 084-2019-MINEDU y así como también la

secundaria" -RV N° 084-2019-MINEDU, así como también
Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria"
además para talleres EPT en base al Informe N° 018-2019-
MINEDU/VMGP/DIGEBR/DES-SFT

Diseño para locales educativos de primaria y secundaria"
RV N° 084-2019-MINEDU, así como también la

secundaria" RV N° 084-2019-MINEDU, así como también

Costo de Inversión del Proyecto a Precio de Mercado
Costos Total a Precios
Descripción
de mercado
A) COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA 46,240,341.02

B) COMPONENTE II : MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 10,054,982.54
C) Expediente Técnico Según Estructura de Costos 1,598,974.89
D) Supervisión Según Estructura de Costos 3,181,376.47
E) Gestión del Proyecto Según Estructura de Costos 7,352,030.61
F) Liquidación Según Estructura de Costos 72,688.00
COSTO TOTAL 68,500,393.53

Fuente: Elaborado por el Equipo Formulador
0.82
€ 56,295,323.56 0.18
€ 12,205,069.97
€ 56,295,323.56
€ 12,205,069.97
€ 56,295,323.56
Costo de Inversión del Proyecto
Costo total a
Composición Factor de
Acciones precios de
porcentual corrección*
mercado
CONSTRUCCIÓN - INFRAESTRUCTURA 46,240,341.02
Insumo no transable 70% 32,368,238.71 0.85
Insumo transable** 0% 0.00 0.00
Mano de obra calificada 20% 9,248,068.20 0.93
Mano de obra no calificada 10% 4,624,034.10 0.42
ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 10,054,982.54
Insumo no transable 100% 10,054,982.54 0.85
Insumo transable** 0% 0.00 0.00
Mano de obra calificada 0% 0.00 0.93
Mano de obra no calificada 0% 0.00 0.42
Gestión del proyecto 7,352,030.61 0.85
Expediente técnico 1,598,974.89 0.85
Supervisión 3,181,376.47 0.85
Liquidación 72,688.00 0.85
Total 68,500,393.52
Fuente: Elaborado por el Equipo Formulador
Factor de
Descripcion Precio Privado Precio Social
Correccion
a) Expediente Técnico 1,598,974.89 0.85 1,355,063.47
b) Componente 1- Infraestructura 46,240,341.02 0.85 37,935,831.20
c) Componente 2- Mobiliario y Equipamiento 10,054,982.54 0.85 8,521,171.64
d) Gestión del proyecto 7,352,030.61 0.85 6,230,534.42
e) Supervisión 3,181,376.47 0.85 2,696,081.75
f) Liquidación 72,688.00 0.85 61,600.00
INVERSIÓN 68,500,393.53 56,800,282.48
Costo a precios
sociales
37,935,831.20
27,430,710.77
0.00
8,563,026.11
1,942,094.32
8,521,171.64
8,521,171.64
0.00
0.00
0.00
6,230,534.42
1,355,063.47
2,696,081.75
61,600.00
56,800,282.48
REPOSICIÓN DE EQUIPOS
Tipo
Nro.
AMBIENTE Tipo de ambiente Nombre del Mobiliario o equipamiento Mobiliario (M) /
Ambientes
Equipamiento (E)
Aula de Secundaria Proyector Multimedia E 6

Aula de Secundaria Ecran estandar E 6
Aula de Secundaria Laptop E 6

AULAS SECUNDARIA
Aula de Secundaria Televisor de 42 pulgadas E 6
Aula de Secundaria Equipo de Sonido (por aula) E 6
AIP Computadora E 4
AIP Televisor de 42 pulgadas E 2

AIP Computadora (AIP - Alumnos) E 2
AIP Proyector Multimedia E 2

AULA DE INNOVACIÓN
AIP Laptop E 2
AIP Ecran estandar E 2
AIP Sistema de auriculares con microfono E 2

AIP Sistema de megafonia inalambrico E 2
LABORATORIO Laboratorios y/o Talleres Proyector Multimedia E 1
Laboratorios y/o Talleres Laptop E 1
Laboratorios y/o Talleres Kit de Especialidad de ciencias Naturales E 1
Laboratorios y/o Talleres Ecran estandar E 1

Laboratorios y/o Talleres Proyector Multimedia E 1
TALLER DE INDUSTRIA Laboratorios y/o Talleres Laptop E 1
DEL VESTIDO
Laboratorios y/o Talleres Televisor de 42 pulgadas E 2

Laboratorios y/o Talleres Proyector Multimedia E 2
TALLER DE Laboratorios y/o Talleres Laptop E 2

CREATIVIDAD Y ARTE
Laboratorios y/o Talleres Blu-ray E 2
ADMINISTRACIÓN - Amb. Complementarios Computadora E 1

INICIAL Amb. Complementarios Impresora Multifuncional E 1
ADMINISTRACIÓN - Amb. Complementarios Computadora E 1
PRIMARIA Y
SECUNDARIA Amb. Complementarios Impresora Multifuncional E 1
SALA DE ESPERA Amb. Complementarios Fotocopiadora De Bandeja E 2
Amb. Complementarios Computadora E 1
Amb. Complementarios Televisor de 42 pulgadas E 1
SALA DE REUNIONES -
INICIAL Amb. Complementarios Proyector Multimedia E 1
Amb. Complementarios Laptop E 1
Amb. Complementarios Ecran estandar E 1
SALA DE REUNIONES - Amb. Complementarios Televisor de 42 pulgadas E 1

PRIMARIA Y
SECUNDARIA Amb. Complementarios Proyector Multimedia E 1

Amb. Complementarios Televisor de 42 pulgadas E 1
MODULO DOCENTE
Amb. Complementarios Proyector Multimedia E 1
TIPO I
BIBLIOTECA TIPO I Amb. Complementarios Proyector Multimedia E 1
Amb. Complementarios Impresora - copiadora multifuncional E 1
Amb. Complementarios Televisor 42" E 3

Amb. Complementarios Proyector Multimedia E 3
SALA DE USOS
MULTIPLES Amb. Complementarios Laptop E 3
Amb. Complementarios Blu-ray E 3
Amb. Complementarios Cocina industrial E 2
COCINA - INICIAL Y
Amb. Complementarios Refrigeradora 0.70*0.70 E 2
PRIMARIA
Amb. Complementarios Microondas 0.50*0.35 E 2
TOPICO
Amb. Complementarios Impresora Multifuncional E 2
VIGILANCIA Amb. Complementarios Impresora Multifuncional E 2
Amb. Complementarios Circuito cerrado vigilancia E 2
Activos UM Cantidad Costo Parcial
Mobiliario de Aula de
N° de mobiliario 3080 246.72
Educación secundaria
Innovación Pedagógica
Mobiliario de Laboratorios y/o

Talleres
Complementarios
TOTAL
N° de equipamiento 308 1,123.95
Educación secundaria
N° de equipamiento 540 1,710.68
Equipamiento de Laboratorios
N° de equipamiento 4,854 853.28
y/o Talleres
Equipamiento de Ambientes
N° de equipamiento 329 809.79
Complementarios
TOTAL
6,019
6,031
E EQUIPOS Transporte 5%
Precio Unitario de Costo Directo

Cantidad en Cantidad
Unidad mercado (sin IGV - puesto en Gastos
cada Total Utilidad
de Medida (inc. IGV / sin transporte) obra) Generales
ambiente (ii)
(iii) (i)*(ii)*(iii)/ IGV
UND 1 6 1,501.50 8,016.48 751.95 801.65

UND 1 6 500.00 2,669.49 250.40 266.95
UND 1 6 6,779.66 36,196.49 3,395.23 3,619.65
UND 1 6 1,399.00 7,469.24 700.61 746.92
UND 1 6 750.00 4,004.24 375.60 400.42
UND 1 4 3,260.90 11,606.59 1,088.70 1,160.66
UND 1 2 1,399.00 2,489.75 233.54 248.97

UND 30 60 3,260.90 174,098.90 16,330.48 17,409.89
UND 1 2 1,501.50 2,672.16 250.65 267.22
UND 1 2 6,779.66 12,065.50 1,131.74 1,206.55
UND 1 2 500.00 889.83 83.47 88.98
UND 30 60 540.00 28,830.51 2,704.30 2,883.05

UND 1 2 1,950.00 3,470.34 325.52 347.03
UND 2 2 1,501.50 2,672.16 250.65 267.22
UND 1 1 6,779.66 6,032.75 565.87 603.27
UND 1 1 150,000.00 133,474.58 12,519.92 13,347.46
UND 1 1 500.00 444.92 41.73 44.49

UND 1 1 1,501.50 1,336.08 125.32 133.61
UND 1 1 6,779.66 6,032.75 565.87 603.27
UND 1 1 3,350.00 2,980.93 279.61 298.09
UND 1 2 1,399.00 2,489.75 233.54 248.97

UND 1 2 1,501.50 2,672.16 250.65 267.22
UND 1 2 6,779.66 12,065.50 1,131.74 1,206.55
UND 1 2 500.00 889.83 83.47 88.98
UND 1 2 315.00 560.59 52.58 56.06

UND 2 2 3,260.90 5,803.30 544.35 580.33
UND 1 1 850.00 756.36 70.95 75.64
UND 2 2 3,260.90 5,803.30 544.35 580.33
UND 1 1 850.00 756.36 70.95 75.64
UND 1 2 2,500.00 4,449.15 417.33 444.92
UND 1 1 3,260.90 2,901.65 272.17 290.16
UND 1 1 1,399.00 1,244.87 116.77 124.49
UND 1 1 1,501.50 1,336.08 125.32 133.61
UND 1 1 6,779.66 6,032.75 565.87 603.27
UND 1 1 500.00 444.92 41.73 44.49
UND 1 1 3,260.90 2,901.65 272.17 290.16
UND 1 1 1,399.00 1,244.87 116.77 124.49
UND 1 1 1,501.50 1,336.08 125.32 133.61
UND 1 1 6,779.66 6,032.75 565.87 603.27

UND 1 1 500.00 444.92 41.73 44.49
UND 1 1 3,260.90 2,901.65 272.17 290.16
UND 1 1 1,399.00 1,244.87 116.77 124.49
UND 1 1 1,501.50 1,336.08 125.32 133.61
UND 1 1 6,779.66 6,032.75 565.87 603.27
UND 1 1 500.00 444.92 41.73 44.49
UND 1 1 3,260.90 2,901.65 272.17 290.16
UND 1 1 500.00 444.92 41.73 44.49
UND 1 1 1,501.50 1,336.08 125.32 133.61
UND 1 1 4,100.00 3,648.31 342.21 364.83
UND 1 3 1,399.00 3,734.62 350.31 373.46

UND 1 3 1,501.50 4,008.24 375.97 400.82
UND 1 3 6,779.66 18,098.25 1,697.62 1,809.82
UND 1 3 500.00 1,334.75 125.20 133.47
UND 1 3 315.00 840.89 78.88 84.09
UND 1 2 370.00 658.47 61.76 65.85
UND 1 2 1,870.00 3,327.97 312.16 332.80
UND 1 2 450.00 800.85 75.12 80.08
UND 1 2 3,260.90 5,803.30 544.35 580.33
UND 1 2 850.00 1,512.71 141.89 151.27
UND 1 2 3,260.90 5,803.30 544.35 580.33
UND 1 2 850.00 1,512.71 141.89 151.27
UND 1 2 10,000.00 17,796.61 1,669.32 1,779.66
COSTO DIRECTO 593,144.37
GASTOS GENERALES
55,636.94
(9.38%)
UTILIDAD (10%) 59,314.44
SUB TOTAL 708,095.75
IGV 18 % 127,457.23
TOTAL EQUIPAMIENTO 835,552.98
CANTIDAD DE
240
EQUIPAMIENTO
Frecuencia
Costo Total
(años)
759,892.88 10
160,473.52 10
601,163.24 10
203,546.32 10
1,725,075.96
346,176.99 4
923,766.14 4
4,141,829.37 4
266,419.56 4
5,678,192.06
7,403,268.02
6031
Costo Total incl. (GG,

IGV (18%) Utilidad, IGV, y
transporte) Activos U/M Cantidad
9,570.08 11,292.69
3,186.84 3,760.47 Equipamiento de aula Secundaria N° de Equipamiento 308
Equipamiento de Aula de Innovación

43,211.37 50,989.42 N° de Equipamiento 540
Pedagógica
Equipamiento de Laboratorios y
Talleres
Equipamiento de Otros Activos
Complementarios
13,855.95 16,350.02 Costos a precios de mercado
Factor de corrección (insumo no

2,972.26 3,507.27
transables)
207,839.26 245,250.33 Costos a precios sociales
3,190.03 3,764.23
14,403.79 16,996.47 Reposición a precio mercado 5,678,192.06
1,062.28 1,253.49 Reposición a precio social 4,812,027.17
34,417.86 40,613.08
4,142.89 4,888.61
3,190.03 3,764.23
7,201.90 8,498.24
159,341.95 188,023.50
531.14 626.75
1,595.01 1,882.12
7,201.90 8,498.24
3,558.64 4,199.19
2,972.26 3,507.27
3,190.03 3,764.23
14,403.79 16,996.47
1,062.28 1,253.49
669.24 789.70
6,927.98 8,175.01
902.94 1,065.47
6,927.98 8,175.01
902.94 1,065.47
5,311.40 6,267.45
3,463.99 4,087.51
1,486.13 1,753.63
1,595.01 1,882.12
7,201.90 8,498.24
531.14 626.75
3,463.99 4,087.51
1,486.13 1,753.63
1,595.01 1,882.12
7,201.90 8,498.24
531.14 626.75
3,463.99 4,087.51
1,486.13 1,753.63
1,595.01 1,882.12
7,201.90 8,498.24
531.14 626.75
3,463.99 4,087.51
531.14 626.75
1,595.01 1,882.12
4,355.35 5,139.31
4,458.39 5,260.90
4,785.04 5,646.35
21,605.69 25,494.71
1,593.42 1,880.24
1,003.85 1,184.55
786.09 927.58
3,972.93 4,688.05
956.05 1,128.14
6,927.98 8,175.01
1,805.88 2,130.93
6,927.98 8,175.01
1,805.88 2,130.93
21,245.59 25,069.80
835,552.98
AÑOS (Soles)
1 2 3 4 5 6 7
346,176.99
923,766.14
4,141,829.37
266,419.56
5,678,192.06
0.84746
4,812,027.17
7,712,016.08
5,678,192.06
8 9 10
346,176.99
923,766.14
4,141,829.37
266,419.56
5,678,192.06
0.84746
4,812,027.17
1). MANTENIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS SIN PROYECTO
NIVEL SECUNDARIA
MODALIDAD
NIVEL DE
ITEM APELLIDOS Y NOMBRES GENERO DE
SERVICIO
CONTRATO
1 ALDERETE GUERE GADY SECUNDARIA F NOMBRADO
2 PALOMINO ALCALA ANTONIO SECUNDARIA M ENCARGADO
3 QUIÑONEZ INGA ROLY SECUNDARIA M NOMBRADO
4 SOLIER ZAPATA SAUL SECUNDARIA M ENCARGADO
5 LIMAYMANTA SALAZAR PERCY SECUNDARIA M NOMBRADO
6 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELOY SECUNDARIA M NOMBRADO
7 FERNANDEZ QUINTO ROSARIO SECUNDARIA F ENCARGADO
8 CASTRO CRISTOBAL CRISANTO SECUNDARIA M NOMBRADO
9 CANCHANYA FLORES SAMUEL SECUNDARIA M NOMBRADO
10 LEON BALTAZAR OSCAR SECUNDARIA M NOMBRADO
11 VALERIO LAUREANO ADA SECUNDARIA F NOMBRADO
12 VILCAHUAMAN VALENCIA FREDOLISECUNDARIA M NOMBRADO
13 CALDERON PEREZ VICTOR SECUNDARIA M NOMBRADO
14 TACURE ORELLANA OSCAR SECUNDARIA M CONTRATADO
15 ALVITRES ILLESCAS VICTOR SECUNDARIA M NOMBRADO
16 CONDORI ÑAHI MARIA SECUNDARIA F NOMBRADO
17 ENRIQUEZ VARGAS RAMON SECUNDARIA M NOMBRADO
18 GALVEZ ROJAS PAMELA SECUNDARIA F NOMBRADO
19 MORALES BILBAO YOLANDA SECUNDARIA F NOMBRADO
20 NINAHUANCA TOCAS ELSA SECUNDARIA F NOMBRADO
21 ROSALES TORRES EDGAR MALCO SECUNDARIA M NOMBRADO
22 SANCHEZ ESPINOZA KATY SECUNDARIA F CONTRATADO
23 VILLAVICENCIO MAURICIO MARILY SECUNDARIA F NOMBRADO
24 CABALLERO ORDOÑEZ ESPERANZA SECUNDARIA F NOMBRADO
25 CAMARGO HURTADO MIRIAN SECUNDARIA F CONTRATADO
26 DUEÑAS HERRERA FERNANDO SECUNDARIA M NOMBRADO
27 ESPINOZA ALLCA IRMA SECUNDARIA F NOMBRADO
28 HIDALGO LADERA JHONY SECUNDARIA M NOMBRADO
29 MENODZA CARHUAMACA IRINEO SECUNDARIA M NOMBRADO
30 ORDOÑEZ CAMPOSANO BETZABE SECUNDARIA F NOMBRADO
31 PEREZ ZANABRIA WALTER SECUNDARIA M NOMBRADO
32 RIMARI GOMEZ ROLANDO SECUNDARIA M CONTRATADO
33 ANGULO ECHABAUDIS JOSE SECUNDARIA M CONTRATADO
34 LAURA FERNANDEZ GASTON SECUNDARIA M NOMBRADO
35 LOZANO ORIHUELA EDITH SECUNDARIA F NOMBRADO
36 PEÑA ARAUCO MARITZA SECUNDARIA F NOMBRADO
37 TOVAR BERNAOLA EVA SECUNDARIA F NOMBRADO
38 VILLANESA ARANDA PEDRO SECUNDARIA M NOMBRADO
39
40 SANHEZ CONTRERAS OSCAR RAUL SECUNDARIA M NOMBRADO
41 SEDANO VIDAL WILDER SECUNDARIA M CONTRATADO
42 TORRES MEDINA MOISES SECUNDARIA M CONTRATADO
43 VILCAPOMA VILCAPOMA CIRILIO SECUNDARIA M CONTRATADO
44 CARHUAMACA LOARDO CARLOS SECUNDARIA M NOMBRADO
45 CONDOR HUANCA EUGENIO SECUNDARIA M CONTRATADO
46 ORIHUELA JUSTO REGULO SECUNDARIA M NOMBRADO
47 SEDANO CONZALES ARIOSTO SECUNDARIA M CONTRATADO
48 HUAYTA VALENCIA LEONARDO SECUNDARIA M NOMBRADO
49 RAMOS PARIONA JAVIER SECUNDARIA M CONTRATADO
50 TACAY ELESCANO JUAN CARLOS SECUNDARIA M CONTRATADO
51 CHAVEZ SALAZAR FREDY SECUNDARIA M NOMBRADO
52 FLORES AQUINO JULIO SECUNDARIA M CONTRATADO
53 RAMOS AQUINO MARINO SECUNDARIA M NOMBRADO
54 PORTA ÑAHUI CARLOS SECUNDARIA M CONTRATADO
55 MEZA CANTARO ISRAEL SECUNDARIA M NOMBRADO
56 TORRES MEDINA MOISES SECUNDARIA M CONTRATADO
57 JULCA SOSA HERMINIO SECUNDARIA M CONTRATADO
58 FABIAN ESTEBAN JUAN SECUNDARIA M NOMBRADO
59 CAJMA ZAPANA FREDY SECUNDARIA M CONTRATADO
60 PAUCARCHUCO MANRIQUE JORGE SECUNDARIA M NOMBRADO
61 VALLADOLID RODRIGUEZ MOISES SECUNDARIA M NOMBRADO
62 BENDEZU MAYORGA ALICIA SECUNDARIA F CONTRATADO
63 CARHUANCHO CAPCHA ESTHER SECUNDARIA F CONTRATADO
64 SOLANO DIEGO DE ARENAS MONICASECUNDARIA F CONTRATADO
65 VARGAS LOPEZ NANCY SECUNDARIA F NOMBRADO
66 AMARO MEZA MARTHA SECUNDARIA F NOMBRADO
67 ALCANTARA CORONEL MARLENI SECUNDARIA F CONTRATADO
68 PERES CONZALES ROCIO SECUNDARIA F NOMBRADO
69 CACHUAN ROSALES GRICELDA SECUNDARIA F NOMBRADO
70 CRUZ CALDERON ELIZABETH SECUNDARIA F NOMBRADO
71 FERNANDEZ MENDOZA GLADYS SECUNDARIA F NOMBRADO
72 SULLUCHUCO ROJAS YOVANI SECUNDARIA F CONTRATADO
73 TORRES SOLDEVILLA ADELINA SECUNDARIA F NOMBRADO
74 ALEGRIA HUAMAN VICTOR SECUNDARIA M NOMBRADO
75 FERNANDEZ CARAHUA OLIVIA SECUNDARIA F NOMBRADO
76 RUIZ FLORES LUZ SECUNDARIA F CONTRATADO
77 SOTOMAYOR OSEDA ALEX SECUNDARIA M NOMBRADO
78 TRUCIOS CABEZAS JAVIER SECUNDARIA M NOMBRADO
79 CANCHARI FERNANDEZ GLORIA SECUNDARIA F NOMBRADO
80 ESPINOZA LOPEZ JUANA SECUNDARIA F NOMBRADO
81 LUYA REYNOSO FRANCISCO SECUNDARIA M NOMBRADO
82 BASTIDAS SANTIVAÑEZ CESAR SECUNDARIA M NOMBRADO
83 GUINEA HUAMAN KARINA SECUNDARIA F CONTRATADO
84 LOPEZ MUCHA HILDA SECUNDARIA F NOMBRADO
85 SANTOS LEON SIGFREDO SECUNDARIA M NOMBRADO
86 BARRAGAN QUILIANO JORGE SECUNDARIA M CONTRATADO
87 HUAMAN COSME NELIDA SECUNDARIA F NOMBRADO
88 QUISPE PALOMINO JUDITH SECUNDARIA F CONTRATADO
89 ZENTENO AGUILAR ANGELICA SECUNDARIA F CONTRATADO
90 CASAS VELASQUEZ VICTOR SECUNDARIA M NOMBRADO
91 HUALLPA BORJA NOEL SECUNDARIA M NOMBRADO
92 PAUCAR GOMEZ ENRIQUE SECUNDARIA M NOMBRADO
93 ZEVALLOS MARCAS YENNY SECUNDARIA F NOMBRADO
94 GUTIERREZ PAGAN LUIS SECUNDARIA M NOMBRADO
95 SANTOS VILLASANA ROCIO SECUNDARIA F NOMBRADO
96 AQUINO DE LA CRUZ CHARITO SECUNDARIA F NOMBRADO
97 IGNACIO GARCIA NERIDA SECUNDARIA F CONTRATADO
98 ANAYA AMIQUERO SATURNINO SECUNDARIA M NOMBRADO
99 ATOC GARCIA DAVID SECUNDARIA M NOMBRADO
100 CASAVILCA RISCE RONAL SECUNDARIA M NOMBRADO
101 OSPINAL SOTOMAYOR GILMER SECUNDARIA M CONTRATADO
102 BENITO MIGUEL NILA SECUNDARIA F NOMBRADO
103 BRICEÑO ROSALES GILMER SECUNDARIA M NOMBRADO
104 LOPEZ QUIÑONEZ WILDER SECUNDARIA M CONTRATADO
105 PALACIOS MARTEL PERCY SECUNDARIA M NOMBRADO
106 RAMOS CARRILLO ALBERTO SECUNDARIA M NOMBRADO
107 AGUIRRE ROJAS SIMEON SECUNDARIA M NOMBRADO
108 CHIHUAN JIMENEZ ALEJANDRINA SECUNDARIA F NOMBRADO
109 CHUCOS DE LA CRUZ ERNESTO SECUNDARIA M NOMBRADO
110 MATEO BLAS DEOLINDA SECUNDARIA F NOMBRADO
111 ROMERO CAJAS JUANA SECUNDARIA F NOMBRADO
112 TORRES TORRES JOSE SECUNDARIA M NOMBRADO
113 VALLE CUELLAR JAIME SECUNDARIA M NOMBRADO
114 CALZADA OSORIO SAUL SECUNDARIA M NOMBRADO
115 NESTARES PALOMINO ELOY SECUNDARIA M NOMBRADO
116 ORIHUELA JUSTO NECIDA SECUNDARIA F NOMBRADO
117 ORIHUELA JUSTO NIRIA SECUNDARIA F NOMBRADO
118 ADAUTO ARROYO OLGA SECUNDARIA F CONTRATADO
119 QUIÑONEZ VILLANUEVA WILLIAMS SECUNDARIA M CONTRATADO
120 POMA ORDONEZ LUIS SECUNDARIA M CONTRATADO
SUB TOTAL
SIN PROYECTO
NIVEL SECUNDARIA
ESCOLARIDA TOTAL
CARGO SUELDO AGUINALDO
D ANUAL
PERSONAL DIRECTIVO 3,300.00 600.00 400.00 40,600.00
PERSONAL JERARQUICO 4,400.00 600.00 400.00 53,800.00 107,600.00
PERSONAL JERARQUICO 4,400.00 600.00 400.00 53,800.00
DIGETE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00 82,200.00
DIGETE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DIGETE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 3,300.00 600.00 400.00 40,600.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,420.00 600.00 400.00 30,040.00
DOCENTE 2,640.00 600.00 400.00 32,680.00
DOCENTE 3,300.00 600.00 400.00 40,600.00
DOCENTE 2,420.00 600.00 400.00 30,040.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,860.00 600.00 400.00 35,320.00
DOCENTE 3,300.00 600.00 400.00 40,600.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,420.00 600.00 400.00 30,040.00
DOCENTE 2,860.00 600.00 400.00 35,320.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,640.00 600.00 400.00 32,680.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,420.00 600.00 400.00 30,040.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,860.00 600.00 400.00 35,320.00
DOCENTE 2,420.00 600.00 400.00 30,040.00
DOCENTE 2,860.00 600.00 400.00 35,320.00
DOCENTE 2,640.00 600.00 400.00 32,680.00

DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,420.00 600.00 400.00 30,040.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,420.00 600.00 400.00 30,040.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,420.00 600.00 400.00 30,040.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,420.00 600.00 400.00 30,040.00
DOCENTE 2,420.00 600.00 400.00 30,040.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,420.00 600.00 400.00 30,040.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 3,300.00 600.00 400.00 40,600.00
DOCENTE 2,420.00 600.00 400.00 30,040.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 3,300.00 600.00 400.00 40,600.00
DOCENTE 2,860.00 600.00 400.00 35,320.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,860.00 600.00 400.00 35,320.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,420.00 600.00 400.00 30,040.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
EDUCACION FISICA 2,860.00 600.00 400.00 35,320.00 120,160.00
EDUCACION FISICA 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 3,300.00 600.00 400.00 40,600.00
DOCENTE 2,640.00 600.00 400.00 32,680.00
DOCENTE 2,640.00 600.00 400.00 32,680.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,860.00 600.00 400.00 35,320.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
DOCENTE 2,420.00 600.00 400.00 30,040.00
DOCENTE 2,200.00 600.00 400.00 27,400.00
AUXILIAR DE EDUCACIO 1,600.00 600.00 400.00 20,200.00 101,000.00
AUXILIAR DE EDUCACIO 1,600.00 600.00 400.00 20,200.00
ADMINISTRATIVO 1,400.00 600.00 400.00 17,800.00 89,000.00
ADMINISTRATIVO 1,400.00 600.00 400.00 17,800.00
ADMINISTRATIVO 1,400.00 600.00 400.00 17,800.00
ADMINISTRATIVO 1,400.00 600.00 400.00 17,800.00
ADMINISTRATIVO 1,400.00 600.00 400.00 17,800.00
ADMINISTRATIVO 1,400.00 600.00 400.00 17,800.00 35,600.00
ADMINISTRATIVO 1,400.00 600.00 400.00 17,800.00
PERSONAL DE SERVICIO 1,200.00 600.00 400.00 15,400.00 77,000.00
PERSONAL DE SERVICIO 1,200.00 600.00 400.00 15,400.00
PERSONAL DE SERVICIO 1,200.00 600.00 400.00 15,400.00 30,800.00
273,700.00 71,400.00 47,600.00 3,403,400.00
RESUMENES
DOCENTE 81
TRABAJADOR DE
7
SERVICIO
AUXILIAR 5
DIRECTIVOS 4
DOCENTE EDU. FISICA 4
ADMINISTRATIVO 18
AULAS 25
SECCIONES 50
TURNO M/T
119 0
2,163,880.00
253,520
2,417,400
Personal de las I.E por Sexo Primaria y Secundaria
Nivel Sexo Cantidad %
Femenino 48 40.34%
SECUNDARIA Masculino 71 59.66%
Total 119 100%
Total General 119 -

Recursos Humano Condicionante
Directivo
> = 12 Secciones, sin con aula (I-P-S)
Director > = 13 Secciones, sin con aula (P-S)
> = 14 Secciones, sin con aula (I-P)
Sub director - Primaria >10 Secciones, Integrado
Sub director - Secundaria Por cada 20 secciones
Docentes
Inicial
Docente 1 x Sección
Primaria
Docente 1 x Sección
Docente de educacion fisica 1 x 10 secciones (3 horas x seccion)
1 x 10 Secciones, sin aula a cargo (si cuenta con
AIP - urbano) x turno.
Docente AIP
1 x 6 Secciones, sin aula a cargo (si cuenta con
AIP - rural) x turno.
Secundaria
Docentes Docentes de acuerdo al cuadro de horas de clase
Educacion Fisica 1 x 10 secciones

Docente AIP* 1 x 10 secciones x turno ( si cuenta con AIP)
Auxiliar de Educación 1 x 8 secciones
Administrativo
Coordinador de Tutoria y Orientacion (TOE)**Por 15 secciones, con ambiente
Coordinador Pedagogico* Por 15 secciones, con ambiente
Coordinador Academico*** Por 10 secciones, con ambiente
Jefe de Laboratorio/Taller Por 20 secciones, con ambiente
Auxiliar de Biblioteca 1 x 10 secciones
Auxiliar de Laboratorio (mantenimiento)*** 1 x 5 especialidades
Oficinista 1 x 10 Secciones
Personal de servicio 1 x 8 aulas
Portería y Guardianía 1 x turno, >16 secciones, 3 trabajadores
Secretaria*** 1 x 20 secciones
Total
Con Proyecto
USER:
Cantidad Con Proyecto con este modelo determina la cantida de
5 S/178,040.00 persional docente. Ojo eduacion fisica ,
AIP y personal administrativo
1 S/35,608.00
0 S/0.00
4 S/142,432.00
108 S/3,119,760.00
0 S/0.00
0 S/0.00
108 S/3,119,760.00
84 2,492,814.55
4 118,705.45
11 326,440.00
9 S/181,800.00
38 S/676,400.00
4 S/71,200.00
0 S/0.00
0 S/0.00
4 S/71,200.00 3.5
7 S/124,600.00
0 S/0.00
7 S/124,600.00
9 S/160,200.00
3 S/53,400.00
4 S/71,200.00
151 S/3,974,200.00
3,974,200.00
A). RR.HH. DE LA I.E.
Nivel Área Situación

Director
Directivo Nombrado 1
Nombrado
SECUNDARIA Docente Encargado
Contratado
Contratado
Auxiliar
Nombrado
Secundaria Total 1
Total General 1
B). PLANILLA DE RECURSOS HUMANOS
Nivel Área Turno Cantidad

SECUNDARIA
Directivo M 4
Docentes M 85
Auxiliares M 30
119
Total Docentes
SECUNDARIA 85
Total 85
D). BRECHA DE RECURSOS HUMANOS DE LA I.E. 11080 JORGE CHAVEZ DARTNELL
Variable
Cargo Nivel Educativo Año 0
2020
Director/Sub Directora Secundaria 4
Docentes Secundaria 85
Oferta
Auxuliares Secundaria 5
Oferta
Administrativos Secundaria 25
SubDirector Secundaria 5
Docentes Secundaria 99
Demanda
Auxuliares Secundaria 9
Administrativos Secundaria 38
SubDirector Secundaria -1
Docentes Secundaria -14
Brecha
Auxuliares Secundaria -4
Administrativos Secundaria -13
Total -32
E). RESUMEN DE BRECHA DE RECURSOS HUMANOS DE LA I.E.
Unidad de
Descripción Año 0 Año 0 Año 0
Medida
2020 2021 2022
Oferta Optimizada Unidad 119 119 119
Demanda Unidad 151 151 151
Brecha Unidad -32 -32 -32
F). BRECHA DE RECURSOS HUMANOS DE LA I.E.
Unidad de
Descripción Año 0 Año 0 Año 0
Medida
2020 2021 2022
Oferta Optimizada Unidad 3,403,400.00 3,403,400.00 3,403,400.00
Demanda Unidad 3,974,200.00 3,974,200.00 3,974,200.00

Brecha Unidad -570,800.00 -570,800.00 -570,800.00
Personal docente de nivel Secundaria de la I.E. Politecnico Tupac Amaru
Subdirector Jefe de Laboratorio Docente Auxiliar de Educación Oficinista
45
40
8 9
5 1
3 0 85 13 10
3 0 85 13 10
Remumeración por Aguinaldo 28 Julio +

Escolaridad Total Anual
mes 25 de Diciembre
11,660.00 600.00 400.00 143,920.00
204,380.00 600.00 400.00 2,537,560.00
57,660.00 600.00 400.00 721,920.00

Precio de Mercado 3,403,400.00
Factor de Corrección 1.00
Precio Social 3,403,400.00
3,403,400.00
119
Brecha de RR.HH
Periódo 2023 -2033

Año 0 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
2021 2022 2023 2024 2025
4 4 4 4 4
85 85 85 85 85
5 5 5 5 5
25 25 25 25 25
5 5 5 5 5
99 99 99 99 99
9 9 9 9 9
38 38 38 38 38
-1 -1 -1 -1 -1
-14 -14 -14 -14 -14
-4 -4 -4 -4 -4
-13 -13 -13 -13 -13
-32 -32 -32 -32 -32
Brecha de Recursos Humanos en Cantidad de Personal

2023 2024 2025 2026 2027
119 119 119 119 119
151 151 151 151 151
-32 -32 -32 -32 -32
Brecha de Recursos Humanos en S/.

2023 2024 2025 2026 2027
3,403,400.00 3,403,400.00 3,403,400.00 3,403,400.00 3,403,400.00
3,974,200.00 3,974,200.00 3,974,200.00 3,974,200.00 3,974,200.00

-570,800.00 -570,800.00 -570,800.00 -570,800.00 -570,800.00
upac Amaru
Total
Trabajador de Trabajador de Auxiliar de
Servicio Servicio II Biblioteca
45
0
40
4 21
3 9
7 0 0 119
7 0 0 119
C). PLANILLA DE RECURSOS HUMANOS DE LA I.E. CON PROYECTO
Nivel Área Turno Cantidad
Directivo M 5
SECUNDARIA
Docentes M 99
Auxiliares/
M 9
Servicios
Administrativos M 38
151
14
Total Docentes
SECUNDARIA 99
Total 99
Periódo 2023 -2033

2026 2027 2028 2029 2030
4 4 4 4 4
85 85 85 85 85
5 5 5 5 5
25 25 25 25 25
5 5 5 5 5
99 99 99 99 99
9 9 9 9 9
38 38 38 38 38
-1 -1 -1 -1 -1
-14 -14 -14 -14 -14
-4 -4 -4 -4 -4
-13 -13 -13 -13 -13
-32 -32 -32 -32 -32
nal
2028 2029 2030 2031 2032
119 119 119 119 119
151 151 151 151 151
-32 -32 -32 -32 -32

2028 2029 2030 2031 2032
3,403,400.00 3,403,400.00 3,403,400.00 3,403,400.00 3,403,400.00
3,974,200.00 3,974,200.00 3,974,200.00 3,974,200.00 3,974,200.00

-570,800.00 -570,800.00 -570,800.00 -570,800.00 -570,800.00
CANTIDAD DE PERSONAS
FEMENINO MASCULINO
1 3
17 28
18 22
8 13
4 5
48 71
Remumeración por Aguinaldo 28 Julio +

Escolaridad Total Anual
mes 25 de Diciembre
14,420.00 600.00 400.00 178,040.00
236,580.00 600.00 400.00 2,937,960.00
1,600.00 600.00 400.00 181,800.00

1,400.00 600.00 400.00 676,400.00
Precio de Mercado 3,974,200.00
Factor de Corrección 1.00
Precio Social 3,974,200.00
Año 9 Año 10
2031 2032
4 4
85 85
5 5
25 25
5 5
99 99
9 9
38 38
-1 -1
-14 -14
-4 -4
-13 -13
-32 -32
A). MATERIALES Y UTILES SIN PROYECTO
Secundaria
Nivel/Tipo Materiales e Insumos Precio
Cantidad
Unitario
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA 110 3.50

BOLIGRAFO DE TINTA SECA PUNTA COLOR
178 0.32
AZUL
128 0.32
NEGRO

115 0.32
ROJO
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO

110 0.44
GRANDE
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 85 1.89

CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 16 1.44
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 *
14 2.78
92 HOJAS
ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS) 112 11.63
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 110 3.89

Utiles de escritorio
FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE 116 3.42
TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ 150 0.46

TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 150 2.12
TINTA PARA TAMPON 160 1.04
GRAPA 26/6 * 5000 150 1.82
LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR 150 0.28
NOTA AUTOADHESIVA 3 IN * 3 IN 160 1.35
PAPEL BOND DE 80 G TAMAÑA AA4 172 9.59
PLUMON RESALTADOR DE PUNTA GRUESA 55 1.40

REGLA DE PLASTICO 30 CM 60 0.45
SACAGRAPA DE METAL 60 0.99
SOBRE MANILA TAMAÑO A4 104 9.67
SUJETADOR DE PAPEL 180 4.42
SUB TOTAL 2,645.24
Textos de secundaria Cuaderno de trabajo de Matemática 1600 10.00
Textos de Matemática 1600 10.00
Manual para docentes Matemática 120 24.00

Cuaderno de trabajo de Comunicación 1600 10.00
Textos de Comunicación 1600 10.00
Manual para docentes Comunicación 120 24.00
Libros diversos 120 60.00
SUB TOTAL 6,760.00
DETERGENTE 115 3.50
GUANTE DE JEBE 14 10.50

DESINFECTANTE 50 2.00
JABON DE TOCADOR 37 7.95
LEJIA 49 9.00
Material de Limpieza y otros
REMOVEDOR DE SARRO 37 10.50

GEL ANTI BACTERIAL 14 3.50
BOTAS PVC 7 25.00
ESCOBAS 14 8.50
ESCOBILLONES 14 15.00
HISOPO DE PLASTICO 7 6.50
RECOGEOR 7 10.00
TRAPEADOR 14 30.00
MASCARILLAS 14 4.50
ALCOHOL 14 15.00
ESCOBAS TIPO BRUJITAS 7 17.00
TIJERAS 7 20.00
CARRETILLA 1 200.00
OTROS MATERIALES 50 10.00
SUB TOTAL 472.00
Otros bienes
Bienes para el Aula de innovaciónPedagógicas 927 115.00
SUB TOTAL 927.00
TOTAL
B) MATERIALES Y UTILES CON PROYECTO
Secundaria
Nivel/Tipo Materiales e Insumos
Precio
Cantidad
Unitario
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA 141 3.50
228 0.32
AZUL
164 0.32
NEGRO
147 0.32
ROJO
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO
141 0.44
GRANDE
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 109 1.89
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 21 1.44
CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 *
18 2.78
92 HOJAS
ENGRAPADOR DE OFICINA (25 HOJAS) 144 11.63
Utiles de Oficina
FOLDER MANILA TAMAÑO A4 141 3.89

FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE 149 3.42
TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ 192 0.46
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 192 2.12
TINTA PARA TAMPON 205 1.04
GRAPA 26/6 * 5000 192 1.82
LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR 192 0.28
NOTA AUTOADHESIVA 3 IN * 3 IN 205 1.35
PAPEL BOND DE 80 G TAMAÑA AA4 220 9.59
PLUMON RESALTADOR DE PUNTA GRUESA 70 1.40
REGLA DE PLASTICO 30 CM 77 0.45
SACAGRAPA DE METAL 77 0.99
SOBRE MANILA TAMAÑO A4 134 9.67
SUJETADOR DE PAPEL 231 4.42
SUB TOTAL 3,390.00
Cuaderno de trabajo de Matemática 2051 10.00
Textos de secundaria
Textos de Matemática 2051 10.00

Manual para docentes Matemática 154 24.00
Cuaderno de trabajo de Comunicación 2051 10.00
Textos de Comunicación 2051 10.00
Manual para docentes Comunicación 154 24.00
Libros diversos 154 60.00
SUB TOTAL 8,666.00
DETERGENTE 147 3.50
GUANTE DE JEBE 18 10.50
DESINFECTANTE 64 2.00
JABON DE TOCADOR 47 7.95
LEJIA 63 9.00
REMOVEDOR DE SARRO 47 10.50
Material de Limpieza y otros
GEL ANTI BACTERIAL 18 3.50

BOTAS PVC 9 25.00
ESCOBAS 18 8.50
ESCOBILLONES 18 15.00
HISOPO DE PLASTICO 9 6.50
RECOGEOR 9 10.00
TRAPEADOR 18 30.00
Material de Limp
MASCARILLAS 18 4.50
ALCOHOL 18 15.00
ESCOBAS TIPO BRUJITAS 9 17.00
TIJERAS 9 20.00
CARRETILLA 1 200.00
OTROS MATERIALES 64 10.00
SUB TOTAL 604.00
Otros bienes
Bienes para el Aula de innovaciónPedagógicas 1188 115.00
SUB TOTAL 1,188.00
TOTAL
Secundaria
Sub Total S/ C) MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
385.00 1,584.00 100
56.60 Descripción
40.78 2,030.00
Material de Limpieza y
36.57 28.16%
Otros
48.02 Utiles de Oficina
160.48 Total Precio de Mercado

23.03
38.98
1,302.56 Descripción
Material pedagógica
427.90
para alumnos y docentes
396.72
Otros
318.00 Total a Precio Social
166.19
272.57 Descripción
42.45
216.00
1,649.48
Otros

26.88 Total Precio de Mercado
59.46
1,008.01
795.60
7,617.50 Descripción
Material pedagógica
16,000.00
para alumnos y docentes
16,000.00
Otros
2,880.00 Utiles de Oficina
16,000.00 Total a Precio Social
16,000.00
2,880.00 Descripción U.M.
7,200.00 Utiles de escritorio Unidad
76,960.00 Textos de secundaria Unidad
402.50 Unidad
otros
147.00 Otros bienes Unidad
100.00
294.15
441.00
388.50
49.00
175.00
119.00
210.00
45.50
70.00
420.00
63.00
210.00
119.00
140.00
200.00
500.00
4,093.65
106,605.00
106,605.00
195,276.15
Secundaria
Total S/
493.50
72.50
52.25 192
46.75 144
61.55
205.79
30.23
50.11
1,674.72
548.49
509.58
88.32
407.04 Descripción U.M.
212.93 Utiles de Oficina Unidad
348.88 Textos de secundaria Unidad
54.34 Unidad
otros
276.75 Otros bienes Unidad
2,109.80
98.28
34.50
76.31
1,295.78
1,021.02
9,769.42
20,510.00
20,510.00
3,696.00
20,510.00
20,510.00
3,696.00
9,240.00
98,672.00
514.50
189.00
128.00
373.65
567.00
493.50
63.00
225.00
153.00
270.00
58.50
90.00
540.00
81.00
270.00
153.00
180.00
200.00
640.00
5,189.15
136,620.00
136,620.00
250,250.57
.
MIENTO SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO DE BIENES SI
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Unidad de Medida
2023 2024 2025 2026
S/ 7,617.50 7,617.50 7,617.50 7,617.50
S/ 76,960.00 76,960.00 76,960.00 76,960.00
Mercado 195,276.15 84,577.50 84,577.50 84,577.50
Costo de
Factor de Composición
operacional Año 1 Año 2
Corrección Porcentual
incremental
Insumo no transable 0.85 72% 119,509.01 119,509.01
Mano de obra
1.00 20% 39,055.23 39,055.23
calificada
Mano de obra no
0.42 8% 6,561.28 6,561.28
calificada
Social 165,125.51 165,125.51
MANTENIMIENTO DE BIENES CO
Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
2023 2024 2025 2026
S/ 9,769.42 9,769.42 9,769.42 9,769.42
S/ 98,672.00 98,672.00 98,672.00 98,672.00

al Precio de Mercado 250,250.57 108,441.42 108,441.42 108,441.42
Costo de
Factor de Composición
operacional Año 1 Año 2
Corrección Porcentual
incremental
Insumo no transable 0.85 72% 153,153.35 153,153.35
Mano de obra
1.00 20% 50,050.11 50,050.11
calificada
Mano de obra no
0.42 8% 8,408.42 8,408.42
calificada
Social 211,611.88 211,611.88
Cantidad S/.
2645 7,617.50
6760 76,960.00
472 4,093.65
927 106,605.00
195,276.15
Cantidad S/.
3390 9,769.42
8666 98,672.00
604 5,189.15
1188 136,620.00
250,250.57
MANTENIMIENTO DE BIENES SIN PROYECTO
2027 2028 2029 2030 2031
7,617.50 7,617.50 7,617.50 7,617.50 7,617.50
76,960.00 76,960.00 76,960.00 76,960.00 76,960.00
84,577.50 84,577.50 84,577.50 84,577.50 84,577.50
119,509.01 119,509.01 119,509.01 119,509.01 119,509.01
39,055.23 39,055.23 39,055.23 39,055.23 39,055.23
6,561.28 6,561.28 6,561.28 6,561.28 6,561.28

165,125.51 165,125.51 165,125.51 165,125.51 165,125.51
MANTENIMIENTO DE BIENES CON PROYECTO
2027 2028 2029 2030 2031
9,769.42 9,769.42 9,769.42 9,769.42 9,769.42
98,672.00 98,672.00 98,672.00 98,672.00 98,672.00

108,441.42 108,441.42 108,441.42 108,441.42 108,441.42
153,153.35 153,153.35 153,153.35 153,153.35 153,153.35
50,050.11 50,050.11 50,050.11 50,050.11 50,050.11
8,408.42 8,408.42 8,408.42 8,408.42 8,408.42

211,611.88 211,611.88 211,611.88 211,611.88 211,611.88
Año 10
2032
7,617.50
76,960.00
84,577.50
Año 8 Año 9 Año 10
119,509.01 119,509.01 119,509.01
39,055.23 39,055.23 39,055.23
6,561.28 6,561.28 6,561.28

165,125.51 165,125.51 165,125.51
Año 10
2032
9,769.42
98,672.00
108,441.42
153,153.35 153,153.35 153,153.35
50,050.11 50,050.11 50,050.11
8,408.42 8,408.42 8,408.42

211,611.88 211,611.88 211,611.88
A). Mantenimiento de la I.E. sin proyecto
Nro Acción Espacio Unidad
Mantenimiento de cubiertas -
1 Aulas, Espacios Exteriores Global
techos
Mantenimiento en instalaciones
2 Aulas, Espacios Exteriores Global
electricas
Aulas, Administración,
3 Reposición Tomacorrientes Global
Complementarios
4 Mantenimiento de Luminarias Global
Complementarios
Mantenimiento de Instalaciones
5 SS.HH. Global
sanitarias
6 Mobiliario y Equipamiento Aulas y Administrativos Global
Pintura en paredes interior y Aula, Espacios
7 Global
exterior Administrativos
Total
* Reporte de Gastos de Mantenimiento IE Politecnico Tupac Amaru
B). Mantenimiento de la I.E. con proyecto
Nro Acción Espacio Unidad
1 Mantenimiento Arquitectura Aulas, Espacios Exteriores Global
2 Mantenimiento Estructuras Aulas Global
mantenimiento y limpieza de Ins.

3 Servicios Higiénicos Global
Sanitarias
4 Mantemiento de Ins. Electricas Aula Global
5 Mant. Sistema Contra incendios SS.HH. Global
6 Mant. Preventivo Mobilario SS.HH. Global
7 Mant. Preventivo Equi. Computo Complementarios y Obras Global
Exteriores
Aula, Espacios
8 Mant. Preventivo equi. Impresión Global
Administrativos
9 Mant. Correctivo Mobilario Aulas Global
10 Mant. Correctivo Equipamiento Aulas y Administrativos Global
C) MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS SIN PROYECTO
Nero Descripción Meses del Año Unidad de Medida
1 Energía Electrica 12 Mensual

2 Servicio de Agua 12 Mensual
3 Internet y Telefonía Fija 12 Mensual
Energía Electrica Energía Electrica Año 2019 Agua 2019

Noviembre S/. 1,950.52 S/. 830.30
Diciembre S/. 2,861.20 S/. 815.60
Total S/. 4,811.72 S/. 1,645.90
Promedio mensual 2,405.86 822.95
Según recibo de luz Consumo / según factura / kWh Precio pagado
Noviembre 6402.20 S/. 1,950.52
Diciembre 9684.10 S/. 2,861.20
Promedio 9684.10 S/. 2,861.20
Precio kWh 0.2955
Ambientes con Proyecto Áreas (m2) Consumo (W/hora)
I.E. P. Tupac Amaru

Pedagógicas 7,870.59 20
Complementarios 7,636.63 10
Externos 2,934.62 10
Cálculo del Servicio de Agua y Sistema de s
Consumo de Litros de Total de Litros

Beneficarios promedio al año
Agua x Alumno Requeridos
Secundaria
2030 25.00 50750
Docentes y Administrativos
151 25.00 3775
COSTO TOTAL MENSUAL DE SERVICIO DE AGUA EN LA I.E.
Nivel
secundaria (alumnos) 2030
personal administrativo 151
C) MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS CON PROYECTO
Nro Descripción Meses del Año Unidad de Medida
1 Energía Electrica 12 Mensual

2 Servicio de Agua y saneamiento 12 Mensual
3 Internet y Telefonía Fija 12 Mensual
Acción sobre los activos

Producto Activo que define
Naturaleza de la Acción
capacidad
Aula de Educación
Construcción
Secundaria
Aula de Innovación
Construcción
Pedagógica
Construcción Laboratorios y/o Talleres
Construcción Biblioteca Escolar
Espacios de circulación
Construcción
interior
Ambiente de
Construcción Administración y/o
Gestión Pedagógica
Ambiente de preparación
Construcción
y expendio de alimentos
Ambientes de Servicios
Construcción
Generales
Construcción Depósito
Construcción SS.HH. y/o Vestidores
Construcción Cercos y/o Portadas
Espacios Deportivos -
Construcción
con cobertura
Construcción Espacios Exteriores
Instalaciones exteriores
Construcción
de Servicios Básicos
Adquisición
Adquisición
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Mobiliario de
Adquisición
Laboratorios y/o Talleres
Adquisición
Complementarios
Adquisición
Adquisición
Equipamiento de
Adquisición
Laboratorios y/o Talleres
Equipamiento de
Adquisición Ambientes
Complementarios
Cálcuo del Servicio de Energía Eléctrica con Proyecto
Ambientes con Proyecto Áreas (m2) Consumo (W/hora)
Secundaria y Básica Alternativa

Pedagógicas 7,870.59 20
Complementarios 7,636.63 10
Externos 2,934.62 10
Costo Total mensual de servicio de energía eléctrica
Cantidad Costo Total S/. Tipo Mantenimiento MO Materiales
Mantenimiento
1 2,512.90 1,600.00 912.90
Preventivo
Mantenimiento
1 916.50 760.00 156.50
Preventivo
Mantenimiento
1 87.50 87.50
Preventivo
Mantenimiento
1 2,049.80 100.00 1,949.80
Preventivo
Mantenimiento
1 4,147.30 1,250.00 2,897.30
Preventivo
Mantenimiento
1 500.00 500.00
Preventivo
Mantenimiento
1 286.00 286.00
Preventivo
Total 10,500.00
Cantidad Costo Total S/. Tipo Mantenimiento M. Preventivo M, Correctivo

Mantenimiento
1 414,101.61 305,671.68 178,614.80
Preventivo y Correctivo
Mantenimiento
1 20,934.14 12,110.00 4,032.00
Mantenimiento
1 25,558.46 13,833.00 3,888.00
Mantenimiento
1 5,148.22 2,690.00 1,087.40
Mantenimiento
1 4,838.30 2,100.00 1,450.00
Mantenimiento
1 10,494.33 7,700.00 0.00
Preventivo
Mantenimiento
1 18,399.15 13,500.00 0.00
Preventivo
Mantenimiento
1 3,407.25 2,500.00 0.00
Preventivo
1 45,961.95 Mantenimiento Correctivo 0.00 51,084.10
1 83,204.10 Mantenimiento Correctivo 0.00 73,161.98
Total 632,047.50
Unidad de
Descripción Año 0
Medida
2020
Matenimiento de la
Institución S/ 10,500.00
Educativa
Total Precio de Mercado 10,500.00
Costo de
Factor de
Descripción operacional
Corrección
incremental
Insumo no
0.85
transable
Matenimiento de la
Mano de obra
Institución 1.00
calificada
Educativa
Mano de obra
0.42
no calificada
Total a Precio Social
Unidad de
Descripción Año 0
Medida
2020
Matenimiento de la
Institución S/ 632,047.50
Educativa
Costo de
Factor de
Corrección
incremental
Insumo no
0.85
transable
Matenimiento de la
Mano de obra
Institución 1.00
calificada
Educativa
Mano de obra
0.42
no calificada
Precio Precio Anual a

Unitario Precio de Mercado Unidad de
Descripción
Medida
2,405.86 28,870.32 Año 0
822.95 9,875.40 2020
100.00 1,200.00 Energía Eléctrica S/ 28,870.32
Total 39,945.72 Agua potable S/ 9,875.40
Internet y Telefonía
S/ 1,200.00
Fija
Costo de
Factor de
DESCRIP. DATOS Descripción operacional
Corrección
incremental
Consumo Insumo no
200 0.85
(m3) Servicios Básicos: transable
Energía Eléctrica,
Agua potable,
Fija
Servicios Básicos:
Monto Mano de obra
548.6 Agua potable, 1.00
facturado S/. calificada
Prom S/. / Fija Mano de obra
2.743 0.42
M3 no calificada
Unidad de
Descripción Año 0
Medida
2019
Energía Eléctrica S/ 61,645.44
Agua potable S/ 37,689.60
S/ 1,200.00
Fija
Costo de
Factor de
Corrección
incremental
Insumo no
Servicios Básicos: transable 0.85
Mano de obra
Agua potable, 1.00
calificada
Fija Mano de obra
0.42
no calificada
Cálculo del Servicio de Energía Eléctrica con Proyecto
kW* Horas Diarias de Asistencia al

Turno Total Watts * Día Total Watts * Mes
Ambiente Consumo M/T/N Mes
157,411.80 4 M 629,647 12,592,944

76,366.30 4 M 305,465 20 6,109,304
29,346.20 4 M 117,385 2,347,696
COSTO TOTAL
Servicio de Agua y Sistema de saneamiento propuesto con Proyecto
Total de
Costo de M3 de
Asistencia de Total de Consumo de Total de Agua +
Turno Litros a M3 Agua y
Alumnos al Litros x Agua Desague
saneamiento
Mes
21 M 1,065,750 1,065.75 2.74 2,923.35

21 M 79,275 79.28 2.74 217.45
3,140.80
Precio Precio Anual a

Unitario Precio de Mercado
5,137.12 61,645.44
3,140.80 37,689.60
100.00 1,200.00
Total 100,535.04
Tipo de Unidad Física Dimensión Física

Factor
Productivo Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad
Infraestructura aulas 44 m2 2,715.68
Infraestructura ambientes 12 m2 869.14
Infraestructura ambientes 27 m2 4,129.92
Infraestructura ambientes 1 m2 155.85 7,870.59
Infraestructura espacios fisicos 83 m2 6,419.58

Infraestructura ambientes 37 m2 638.33 7,636.63
Infraestructura estructuras físicas 1 ml 540.00
Infraestructura espacios físicos 1 m2 2,934.62
Infraestructura espacios físicos 1 m2 27,159.90
Infraestructura estructuras físicas 1 m2 27,159.90 2,934.62
Mobiliario Nro. Mobiliario 3,080 - -
Mobiliario Nro. Mobiliario 584 - -
Mobiliario Nro. Mobiliario 1,701 - -
Mobiliario Nro. Mobiliario 621 - -
Equipamiento Nro. Equipamiento 308 - -
Equipamiento Nro. Equipamiento 4,561 - -
73,301.64
72,761.64
kW* Horas Diarias de Asistencia al

Turno Total Watts * Día Total Watts * Mes
Ambiente Consumo M/T/N Mes
157,411.80 4 M/T/N 629,647.20 12,592,944.00

76,366.30 4 M/T/N 305,465.20 20 6,109,304.00
29,346.20 4 M/T/N 117,384.80 2,347,696.00
Transporte
0.00
Mantenimiento sin Proyecto

Año 0 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Composición
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
Porcentual
72% 6,426.00 6,426.00 6,426.00 6,426.00 6,426.00 6,426.00 6,426.00
20% 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
8% 352.80 352.80 352.80 352.80 352.80 352.80 352.80

8,878.80 8,878.80 8,878.80 8,878.80 8,878.80 8,878.80 8,878.80
Mantenimiento con Proyecto

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
632,047.50 632,047.50 632,047.50 632,047.50 632,047.50 632,047.50 632,047.50 632,047.50
632,047.50 632,047.50 632,047.50 632,047.50 632,047.50 632,047.50 632,047.50 632,047.50
Composición
Porcentual
72% 386,813.07 386,813.07 386,813.07 386,813.07 386,813.07 386,813.07 386,813.07
20% 126,409.50 126,409.50 126,409.50 126,409.50 126,409.50 126,409.50 126,409.50
8% 21,236.80 21,236.80 21,236.80 21,236.80 21,236.80 21,236.80 21,236.80

534,459.37 534,459.37 534,459.37 534,459.37 534,459.37 534,459.37 534,459.37
Servicios Básicos sin Proyecto

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
28,870.32 28,870.32 28,870.32 28,870.32 28,870.32 28,870.32 28,870.32 28,870.32
9,875.40 9,875.40 9,875.40 9,875.40 9,875.40 9,875.40 9,875.40 9,875.40
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
39,945.72 39,945.72 39,945.72 39,945.72 39,945.72 39,945.72 39,945.72 39,945.72
Composición
Porcentual
72% 24,446.78 24,446.78 24,446.78 24,446.78 24,446.78 24,446.78 24,446.78

20% 7,989.14 7,989.14 7,989.14 7,989.14 7,989.14 7,989.14 7,989.14
8% 1,342.18 1,342.18 1,342.18 1,342.18 1,342.18 1,342.18 1,342.18

33,778.10 33,778.10 33,778.10 33,778.10 33,778.10 33,778.10 33,778.10
Servicios Básicos con Proyecto

2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
61,645.44 61,645.44 61,645.44 61,645.44 61,645.44 61,645.44 61,645.44 61,645.44
37,689.60 37,689.60 37,689.60 37,689.60 37,689.60 37,689.60 37,689.60 37,689.60
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

100,535.04 100,535.04 100,535.04 100,535.04 100,535.04 100,535.04 100,535.04 100,535.04
Composición
Porcentual
72% 61,527.44 61,527.44 61,527.44 61,527.44 61,527.44 61,527.44 61,527.44
20% 20,107.01 20,107.01 20,107.01 20,107.01 20,107.01 20,107.01 20,107.01
8% 3,377.98 3,377.98 3,377.98 3,377.98 3,377.98 3,377.98 3,377.98
85,012.43 85,012.43 85,012.43 85,012.43 85,012.43 85,012.43 85,012.43
Sub Total
Factor de
de Consumo
Total KW* Tarifa Corrección
Total KW al Mes de IGV 18% Total
Mes Electrica de Servicio
Energía
Eléctrico
Eléctrica
12,592.94 3,720.63 2,604.44 18% 3,073.24

6,109.30 0.2955 1,805.01 0.7 1,263.51 18% 1,490.94
2,347.70 693.63 485.54 18% 572.94
COSTO TOTAL MENSUAL DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA I.E. 5,137.12
USER:
como se ha determinado dicho factor
promedio, no se vincula.
No se muestra el consumo mensual
solo el precio, de igual manera del
servicio de agua potable
promedio, no se vincula.
No se muestra el consumo mensual
solo el precio, de igual manera del
servicio de agua potable
Sub Total
Factor de
de Consumo
Total KW* Tarifa Corrección
Total KW al Mes de IGV 18% Total
Mes Electrica de Servicio
Energía
Eléctrico
Eléctrica
12,592.94 - - 18% 0.00

6,109.30 - 0.7 - 18% 0.00
2,347.70 - - 18% 0.00
0.00
2029 2030 2031 2032
10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
6,426.00 6,426.00 6,426.00 6,426.00
2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
352.80 352.80 352.80 352.80

8,878.80 8,878.80 8,878.80 8,878.80

2029 2030 2031 2032
632,047.50 632,047.50 632,047.50 632,047.50
632,047.50 632,047.50 632,047.50 632,047.50
386,813.07 386,813.07 386,813.07 386,813.07
126,409.50 126,409.50 126,409.50 126,409.50
21,236.80 21,236.80 21,236.80 21,236.80

534,459.37 534,459.37 534,459.37 534,459.37

2029 2030 2031 2032
28,870.32 28,870.32 28,870.32 28,870.32
9,875.40 9,875.40 9,875.40 9,875.40
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
39,945.72 39,945.72 39,945.72 39,945.72
24,446.78 24,446.78 24,446.78 24,446.78

7,989.14 7,989.14 7,989.14 7,989.14
1,342.18 1,342.18 1,342.18 1,342.18

33,778.10 33,778.10 33,778.10 33,778.10

2029 2030 2031 2032
61,645.44 61,645.44 61,645.44 61,645.44
37,689.60 37,689.60 37,689.60 37,689.60
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

100,535.04 100,535.04 100,535.04 100,535.04
61,527.44 61,527.44 61,527.44
20,107.01 20,107.01 20,107.01
3,377.98 3,377.98 3,377.98
85,012.43 85,012.43 85,012.43

A) RESUMEN MANTENIMIENTO PRECIO DE MERCADO DE LA I.E.
Costos
1 2 3
OPERACIÓN 3,638,621.87 3,638,621.87 3,638,621.87
Personal 3,403,400.00 3,403,400.00 3,403,400.00
Bienes 195,276.15 195,276.15 195,276.15
Servicios 39,945.72 39,945.72 39,945.72
MANTENIMIENTO 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Mantenimiento de cubiertas - techos 2,512.90 2,512.90 2,512.90
Sin Proyecto Mantenimiento en instalaciones
916.50 916.50 916.50
electricas
Reposición Tomacorrientes 87.50 87.50 87.50
Mantenimiento de Luminarias 2,049.80 2,049.80 2,049.80
Mantenimiento de Instalaciones
4,147.30 4,147.30 4,147.30
sanitarias
Mobiliario y Equipamiento 500.00 500.00 500.00
Pintura en paredes interior y exterior 286.00 286.00 286.00
OPERACIÓN 4,324,985.61 4,324,985.61 4,324,985.61
Personal 3,974,200.00 3,974,200.00 3,974,200.00
Bienes 250,250.57 250,250.57 250,250.57
Servicios 100,535.04 100,535.04 100,535.04
MANTENIMIENTO 632,047.50 632,047.50 632,047.50
Mantenimiento Arquitectura 414,101.61 414,101.61 414,101.61
Mantenimiento Estructuras 20,934.14 20,934.14 20,934.14
mantenimiento y limpieza de Ins.
Con Proyecto 25,558.46 25,558.46 25,558.46
Sanitarias
Mantemiento de Ins. Electricas 5,148.22 5,148.22 5,148.22
Mant. Sistema Contra incendios 4,838.30 4,838.30 4,838.30
Mant. Preventivo Mobilario 10,494.33 10,494.33 10,494.33
Mant. Preventivo Equi. Computo 18,399.15 18,399.15 18,399.15
Mant. Preventivo equi. Impresión 3,407.25 3,407.25 3,407.25
Mant. Correctivo Mobilario 45,961.95 45,961.95 45,961.95
Mant. Correctivo Equipamiento 83,204.10 83,204.10 83,204.10
B) RESUMEN DE MANTENIMIENTO A PRECIO SOCIAL

Costos
1 2 3
OPERACIÓN 3,602,303.6 3,602,303.6 3,602,303.6
Personal 3,403,400.0 3,403,400.0 3,403,400.0
Sin Proyecto Bienes 165,125.5 165,125.5 165,125.5
Servicios 33,778.1 33,778.1 33,778.1
MANTENIMIENTO 8,878.8 8,878.8 8,878.8
OPERACIÓN 4,270,824.3 4,270,824.3 4,270,824.3
Personal 3,974,200.0 3,974,200.0 3,974,200.0
Con Proyecto Bienes 211,611.9 211,611.9 211,611.9
Servicios 85,012.4 85,012.4 85,012.4
MANTENIMIENTO 534,459.4 534,459.4 534,459.4
570,800.00
54,974.42
60,589.32
621,547.50
1,307,911.24
Años (Soles)
4 5 6 7 8 9
3,638,621.87 3,638,621.87 3,638,621.87 3,638,621.87 3,638,621.87 3,638,621.87
3,403,400.00 3,403,400.00 3,403,400.00 3,403,400.00 3,403,400.00 3,403,400.00
195,276.15 195,276.15 195,276.15 195,276.15 195,276.15 195,276.15
39,945.72 39,945.72 39,945.72 39,945.72 39,945.72 39,945.72
10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
2,512.90 2,512.90 2,512.90 2,512.90 2,512.90 2,512.90
916.50 916.50 916.50 916.50 916.50 916.50
87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50
2,049.80 2,049.80 2,049.80 2,049.80 2,049.80 2,049.80
4,147.30 4,147.30 4,147.30 4,147.30 4,147.30 4,147.30
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
286.00 286.00 286.00 286.00 286.00 286.00
4,324,985.61 4,324,985.61 4,324,985.61 4,324,985.61 4,324,985.61 4,324,985.61
3,974,200.00 3,974,200.00 3,974,200.00 3,974,200.00 3,974,200.00 3,974,200.00
250,250.57 250,250.57 250,250.57 250,250.57 250,250.57 250,250.57
100,535.04 100,535.04 100,535.04 100,535.04 100,535.04 100,535.04
632,047.50 632,047.50 632,047.50 632,047.50 632,047.50 632,047.50
414,101.61 414,101.61 414,101.61 414,101.61 414,101.61 414,101.61
20,934.14 20,934.14 20,934.14 20,934.14 20,934.14 20,934.14
25,558.46 25,558.46 25,558.46 25,558.46 25,558.46 25,558.46
5,148.22 5,148.22 5,148.22 5,148.22 5,148.22 5,148.22
4,838.30 4,838.30 4,838.30 4,838.30 4,838.30 4,838.30
10,494.33 10,494.33 10,494.33 10,494.33 10,494.33 10,494.33
18,399.15 18,399.15 18,399.15 18,399.15 18,399.15 18,399.15
3,407.25 3,407.25 3,407.25 3,407.25 3,407.25 3,407.25
45,961.95 45,961.95 45,961.95 45,961.95 45,961.95 45,961.95
83,204.10 83,204.10 83,204.10 83,204.10 83,204.10 83,204.10
Años (Soles)
4 5 6 7 8 9
3,602,303.6 3,602,303.6 3,602,303.6 3,602,303.6 3,602,303.6 3,602,303.6
3,403,400.0 3,403,400.0 3,403,400.0 3,403,400.0 3,403,400.0 3,403,400.0
165,125.5 165,125.5 165,125.5 165,125.5 165,125.5 165,125.5
33,778.1 33,778.1 33,778.1 33,778.1 33,778.1 33,778.1
8,878.8 8,878.8 8,878.8 8,878.8 8,878.8 8,878.8
4,270,824.3 4,270,824.3 4,270,824.3 4,270,824.3 4,270,824.3 4,270,824.3
3,974,200.0 3,974,200.0 3,974,200.0 3,974,200.0 3,974,200.0 3,974,200.0
211,611.9 211,611.9 211,611.9 211,611.9 211,611.9 211,611.9
85,012.4 85,012.4 85,012.4 85,012.4 85,012.4 85,012.4
534,459.4 534,459.4 534,459.4 534,459.4 534,459.4 534,459.4
m
10
3,638,621.87
3,403,400.00
195,276.15
39,945.72
10,500.00
2,512.90
916.50
87.50
2,049.80
4,147.30
500.00
286.00
4,324,985.61
3,974,200.00
250,250.57
100,535.04
632,047.50
414,101.61
20,934.14
25,558.46
5,148.22
4,838.30
10,494.33
18,399.15
3,407.25
45,961.95
83,204.10
10
3,602,303.6
3,403,400.0
165,125.5
33,778.1
8,878.8
4,270,824.3
3,974,200.0
211,611.9
85,012.4
534,459.4
A) RESUMEN MANTENIMIENTO PRECIO DE MERCADO
Años (So
Costos de O & M C/P
1 2 3 4
OPERACIÓN 3,638,621.9 3,638,621.9 3,638,621.9 3,638,621.9
Sin Proyecto MANTENIMIENTO 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0
SUB TOTAL (A) 3,649,121.9 3,649,121.9 3,649,121.9 3,649,121.9
OPERACIÓN 4,324,985.6 4,324,985.6 4,324,985.6 4,324,985.6
Con Proyecto MANTENIMIENTO 632,047.5 632,047.5 632,047.5 632,047.5
SUB TOTAL (B) 4,957,033.1 4,957,033.1 4,957,033.1 4,957,033.1
Costos Incrementales (PM) 1,307,911.2 1,307,911.2 1,307,911.2 1,307,911.2
686,363.74
621,547.50
B) RESUMEN DE MANTENIMIENTO A PRECIO SOCIAL

Años (So
Costos de O & M S/P
1 2 3 4
OPERACIÓN 3,602,304 3,602,304 3,602,304 3,602,304
Sin Proyecto MANTENIMIENTO 8,879 8,879 8,879 8,879
SUB TOTAL (A) 3,611,182 3,611,182 3,611,182 3,611,182
OPERACIÓN 4,270,824 4,270,824 4,270,824 4,270,824
Con Proyecto MANTENIMIENTO 534,459 534,459 534,459 534,459
SUB TOTAL (B) 4,805,284 4,805,284 4,805,284 4,805,284
Costos Incrementales (PS) 1,194,101 1,194,101 1,194,101 1,194,101
668,520.70
525,580.57
Años (So
Costos de O & M C/P
1 2 3 4
OPERACIÓN 3,638,621.9 3,638,621.9 3,638,621.9 3,638,621.9
Sin Proyecto MANTENIMIENTO 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0
SUB TOTAL (A) 3,649,121.9 3,649,121.9 3,649,121.9 3,649,121.9
OPERACIÓN 4,324,985.6 4,324,985.6 4,324,985.6 4,324,985.6
Con Proyecto MANTENIMIENTO 632,047.5 632,047.5 632,047.5 632,047.5
SUB TOTAL (B) 4,957,033.1 4,957,033.1 4,957,033.1 4,957,033.1
Costos Incrementales (PM) 1,307,911.2 1,307,911.2 1,307,911.2 1,307,911.2
Costos Incrementales (PS) 1,194,101.3 1,194,101.3 1,194,101.3 1,194,101.3
Años (Soles)
5 6 7 8 9 10
3,638,621.9 3,638,621.9 3,638,621.9 3,638,621.9 3,638,621.9 3,638,621.9
10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0
3,649,121.9 3,649,121.9 3,649,121.9 3,649,121.9 3,649,121.9 3,649,121.9
4,324,985.6 4,324,985.6 4,324,985.6 4,324,985.6 4,324,985.6 4,324,985.6
632,047.5 632,047.5 632,047.5 632,047.5 632,047.5 632,047.5
4,957,033.1 4,957,033.1 4,957,033.1 4,957,033.1 4,957,033.1 4,957,033.1
1,307,911.2 1,307,911.2 1,307,911.2 1,307,911.2 1,307,911.2 1,307,911.2
Años (Soles)
5 6 7 8 9 10
3,602,304 3,602,304 3,602,304 3,602,304 3,602,304 3,602,304
8,879 8,879 8,879 8,879 8,879 8,879
3,611,182 3,611,182 3,611,182 3,611,182 3,611,182 3,611,182
4,270,824 4,270,824 4,270,824 4,270,824 4,270,824 4,270,824
534,459 534,459 534,459 534,459 534,459 534,459
4,805,284 4,805,284 4,805,284 4,805,284 4,805,284 4,805,284
1,194,101 1,194,101 1,194,101 1,194,101 1,194,101 1,194,101
Años (Soles)
5 6 7 8 9 10
3,638,621.9 3,638,621.9 3,638,621.9 3,638,621.9 3,638,621.9 3,638,621.9
10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0
3,649,121.9 3,649,121.9 3,649,121.9 3,649,121.9 3,649,121.9 3,649,121.9
4,324,985.6 4,324,985.6 4,324,985.6 4,324,985.6 4,324,985.6 4,324,985.6
632,047.5 632,047.5 632,047.5 632,047.5 632,047.5 632,047.5
4,957,033.1 4,957,033.1 4,957,033.1 4,957,033.1 4,957,033.1 4,957,033.1
1,307,911.2 1,307,911.2 1,307,911.2 1,307,911.2 1,307,911.2 1,307,911.2
1,194,101.3 1,194,101.3 1,194,101.3 1,194,101.3 1,194,101.3 1,194,101.3
Flujo sin proyecto
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Flujo con proyecto
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ujo sin proyecto
Precio Privado
Factor de
Total Precio Social
Operación Mantenimiento Correccion
S/3,638,621.87 S/10,500.00 S/3,649,121.87 0.85 S/3,611,182.41
S/3,638,621.87 S/10,500.00 S/3,649,121.87 0.85 S/3,611,182.41
S/3,638,621.87 S/10,500.00 S/3,649,121.87 0.85 S/3,611,182.41
S/3,638,621.87 S/10,500.00 S/3,649,121.87 0.85 S/3,611,182.41
S/3,638,621.87 S/10,500.00 S/3,649,121.87 0.85 S/3,611,182.41
S/3,638,621.87 S/10,500.00 S/3,649,121.87 0.85 S/3,611,182.41
S/3,638,621.87 S/10,500.00 S/3,649,121.87 0.85 S/3,611,182.41
S/3,638,621.87 S/10,500.00 S/3,649,121.87 0.85 S/3,611,182.41
S/3,638,621.87 S/10,500.00 S/3,649,121.87 0.85 S/3,611,182.41
S/3,638,621.87 S/10,500.00 S/3,649,121.87 0.85 S/3,611,182.41
ujo con proyecto
Precio Privado
Factor de
Total Precio Social
Operación Mantenimiento Reinversones Correccion
S/4,324,985.61 S/632,047.50 S/0.00 S/4,957,033.11 0.85 S/4,805,283.68

S/4,324,985.61 S/632,047.50 S/0.00 S/4,957,033.11 0.85 S/4,805,283.68
S/4,324,985.61 S/632,047.50 S/0.00 S/4,957,033.11 0.85 S/4,805,283.68
S/4,324,985.61 S/632,047.50 S/5,678,192.06 S/10,635,225.17 0.85 S/9,617,310.85
S/4,324,985.61 S/632,047.50 S/0.00 S/4,957,033.11 0.85 S/4,805,283.68
S/4,324,985.61 S/632,047.50 S/0.00 S/4,957,033.11 0.85 S/4,805,283.68
S/4,324,985.61 S/632,047.50 S/0.00 S/4,957,033.11 0.85 S/4,805,283.68
S/4,324,985.61 S/632,047.50 S/5,678,192.06 S/10,635,225.17 0.85 S/9,617,310.85
S/4,324,985.61 S/632,047.50 S/0.00 S/4,957,033.11 0.85 S/4,805,283.68
S/4,324,985.61 S/632,047.50 S/0.00 S/4,957,033.11 0.85 S/4,805,283.68
Precio Privado
Incrementales Factor de
Total
Mantenimient Correccion
Inversion Operación Reinversión
o
S/68,500,393.53 S/68,500,393.53 0.85
S/686,363.74 S/621,547.50 S/0.00 S/1,307,911.24 0.85
S/686,363.74 S/621,547.50 S/0.00 S/1,307,911.24 0.85
S/686,363.74 S/621,547.50 S/0.00 S/1,307,911.24 0.85
S/686,363.74 S/621,547.50 S/5,678,192.06 S/6,986,103.30 0.85
S/686,363.74 S/621,547.50 S/0.00 S/1,307,911.24 0.85
S/686,363.74 S/621,547.50 S/0.00 S/1,307,911.24 0.85
S/686,363.74 S/621,547.50 S/0.00 S/1,307,911.24 0.85
S/686,363.74 S/621,547.50 S/5,678,192.06 S/6,986,103.30 0.85
S/686,363.74 S/621,547.50 S/0.00 S/1,307,911.24 0.85
S/686,363.74 S/621,547.50 S/0.00 S/1,307,911.24 0.85
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
Precio Social
S/56,800,282.48
S/1,194,101.27
S/1,194,101.27
S/1,194,101.27
S/6,006,128.44
S/1,194,101.27
S/1,194,101.27
S/1,194,101.27
S/6,006,128.44
S/1,194,101.27
S/1,194,101.27
Alumnos
atendidos
2,008
2,037
2,036
2,035
2,034
2,033
2,032
2,031
2,030
2,030
20,306
Costos Incrementales a Precios de Mercado
Año Año
DESCRIPCIÓN VACPP
0 1
A) INVERSIÓN 68,500,393.53 68,500,393.53 0.00
a) Expediente Técnico 1,598,974.89 1,598,974.89 0.00
b) Componente 1- Infraestructura 46,240,341.02 46,240,341.02 0.00
c) Componente 2- Mobiliario y Equipamiento 10,054,982.54 10,054,982.54 0.00
d) Gestión del proyecto 7,352,030.61 7,352,030.61 0.00
e) Supervisión 3,181,376.47 3,181,376.47 0.00
f) Liquidación 72,688.00 72,688.00 0.00
B) COSTOS DE REPOSICIÓN 1,065,579.67 0.00 0.00
g) Reposición 1,065,579.67 0.00 0.00
C) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 33,262,095.65 0.00 4,957,033.11
h) Operación 29,021,005.48 0.00 4,324,985.61
i) Mantenimiento 4,241,090.17 0.00 632,047.50
D) COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/P 24,485,904.78 0.00 3,649,121.87
j) Operación 24,415,448.93 0.00 3,638,621.87
k) Mantenimiento 70,455.85 0.00 10,500.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C+D) 78,342,164.07 68,500,393.53 1,307,911.24
Tasa de Descuento 8% 1.00 0.93
VAC = 78,342,164.07 68,500,393.53 1,211,028.92
+Beneficiarios 20,306
CE = 3,858.08
CAE = 11,675,292.65
Resumenes a Precio de Mercado

Criterio de Alternativa 1
Tipo
elección** (Recomendada)
Valor Actual de los

78,342,164.07
Costos (VAC)
Costo / Efectividad
Costo por
3,858.08
beneficiario directo
Año Año Año Año Año Año Año
2 3 4 5 6 7 8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 835,552.98 0.00 0.00 0.00 835,552.98
0.00 0.00 835,552.98 0.00 0.00 0.00 835,552.98
4,957,033.11 4,957,033.11 4,957,033.11 4,957,033.11 4,957,033.11 4,957,033.11 4,957,033.11
4,324,985.61 4,324,985.61 4,324,985.61 4,324,985.61 4,324,985.61 4,324,985.61 4,324,985.61
632,047.50 632,047.50 632,047.50 632,047.50 632,047.50 632,047.50 632,047.50
3,649,121.87 3,649,121.87 3,649,121.87 3,649,121.87 3,649,121.87 3,649,121.87 3,649,121.87
3,638,621.87 3,638,621.87 3,638,621.87 3,638,621.87 3,638,621.87 3,638,621.87 3,638,621.87
10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
1,307,911.24 1,307,911.24 2,143,464.22 1,307,911.24 1,307,911.24 1,307,911.24 2,143,464.22
0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54
1,121,323.08 1,038,262.11 1,575,510.19 890,142.41 824,205.94 763,153.65 1,158,047.02
Año Año Total
9 10 Acumulado
0.00 0.00 68,500,393.53
0.00 0.00 1,598,974.89
0.00 0.00 46,240,341.02
0.00 0.00 10,054,982.54
0.00 0.00 7,352,030.61
0.00 0.00 3,181,376.47
0.00 0.00 72,688.00
0.00 0.00 1,671,105.97
0.00 0.00 1,671,105.97
4,957,033.11 4,957,033.11 49,570,331.08
4,324,985.61 4,324,985.61 43,249,856.08
632,047.50 632,047.50 6,320,475.00
3,649,121.87 3,649,121.87 36,491,218.70
3,638,621.87 3,638,621.87 36,386,218.70
10,500.00 10,500.00 105,000.00
1,307,911.24 1,307,911.24
0.50 0.46
654,281.25 605,815.97
Costos Incrementales a Precios Social
Año
DESCRIPCIÓN VACPP
0
A) INVERSIÓN 56,800,282.48 56,800,282.48
a) Expediente Técnico 1,355,063.47 1,355,063.47
b) Componente 1- Infraestructura 37,935,831.20 37,935,831.20
c) Componente 2- Mobiliario y Equipamiento 8,521,171.64 8,521,171.64
d) Gestión del proyecto 6,230,534.42 6,230,534.42
e) Supervisión 2,696,081.75 2,696,081.75
f) Liquidación 61,600.00 61,600.00
B) COSTOS DE REPOSICIÓN 6,136,772.17 0.00
g) Reposición 6,136,772.17 0.00
C) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C 32,243,844.63 0.00
h) Operación 28,657,578.76 0.00
i) Mantenimiento 3,586,265.88 0.00
D) COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/P 24,231,327.92 0.00
j) Operación 24,171,750.45 0.00
k) Mantenimiento 59,577.47 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C+D) 70,949,571.37 56,800,282.48
Tasa de Descuento 8% 1.00
VAC = 70,949,571.37 56,800,282.48
+Beneficiarios 20,306
CE = 3,494.02
CAE = 10,573,578.34
Resumenes a Precio Social

Criterio de Alternativa 1
Tipo
elección** (Recomendada)
Valor Actual de los
70,949,571.37
Costos (VAC)
Costo / Efectividad
Costo por
3,494.02
beneficiario directo
Privados y Sociales,
Precio Social
Alternativa Unica
INVERSION 56,800,282.48
VAC 70,949,571.37
BENEFICIARIOS 20,306
C/E 3,494.02
Año Año Año Año Año Año Año
1 2 3 4 5 6 7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 4,812,027.17 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 4,812,027.17 0.00 0.00 0.00
4,805,283.68 4,805,283.68 4,805,283.68 4,805,283.68 4,805,283.68 4,805,283.68 4,805,283.68
4,270,824.31 4,270,824.31 4,270,824.31 4,270,824.31 4,270,824.31 4,270,824.31 4,270,824.31
534,459.37 534,459.37 534,459.37 534,459.37 534,459.37 534,459.37 534,459.37
3,611,182.41 3,611,182.41 3,611,182.41 3,611,182.41 3,611,182.41 3,611,182.41 3,611,182.41
3,602,303.61 3,602,303.61 3,602,303.61 3,602,303.61 3,602,303.61 3,602,303.61 3,602,303.61
8,878.80 8,878.80 8,878.80 8,878.80 8,878.80 8,878.80 8,878.80
1,194,101.27 1,194,101.27 1,194,101.27 6,006,128.44 1,194,101.27 1,194,101.27 1,194,101.27
0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58
1,105,649.32 1,023,749.37 947,916.09 4,414,683.70 812,685.26 752,486.35 696,746.62
Año Año Año Total
8 9 10 Acumulado
0.00 0.00 0.00 56,800,282.48
0.00 0.00 0.00 1,355,063.47
0.00 0.00 0.00 37,935,831.20
0.00 0.00 0.00 8,521,171.64
0.00 0.00 0.00 6,230,534.42
0.00 0.00 0.00 2,696,081.75
0.00 0.00 0.00 61,600.00
4,812,027.17 0.00 0.00 9,624,054.34
4,812,027.17 0.00 0.00 9,624,054.34
4,805,283.68 4,805,283.68 4,805,283.68 48,052,836.80
4,270,824.31 4,270,824.31 4,270,824.31 42,708,243.10
534,459.37 534,459.37 534,459.37 5,344,593.70
3,611,182.41 3,611,182.41 3,611,182.41 36,111,824.10
3,602,303.61 3,602,303.61 3,602,303.61 36,023,036.10
8,878.80 8,878.80 8,878.80 88,788.00
6,006,128.44 1,194,101.27 1,194,101.27
0.54 0.50 0.46
3,244,924.31 597,347.93 553,099.93
ANALISIS DE SENSIBILIDAD BIDIMENSI
Variación % de los
ICE / VAN Var. Bene.
20 15 10
%
Var. Cost. % 68,160,339.0 65,320,324.9 62,480,310.7
20 24,367 3,377.9 3,261.3 3,144.8
15 23,352 3,524.8 3,403.1 3,281.5
10 22,337 3,685.0 3,557.8 3,430.7
Variación % 5 21,321 3,860.4 3,727.2 3,594.0
del total de 0 20,306 4,053.5 3,913.6 3,773.7
beneficiarios -5 19,291 4,266.8 4,119.6 3,972.4
-10 18,275 4,503.8 4,348.4 4,193.0
-15 17,260 4,768.8 4,604.2 4,439.7
-20 16,245 5,066.8 4,892.0 4,717.2
VACS OPER
S/14,149,288.89
Y MANT
Alternativa Unica
Variacion % de C/E ante variacion

Inversión VACS
la inversion de la inversion
1.2 68,160,338.98 82,309,627.87 4,053.46

1.15 65,320,324.85 79,469,613.74 3,913.60
1.1 62,480,310.73 76,629,599.62 3,773.74
1.05 59,640,296.60 73,789,585.49 3,633.88
1 56,800,282.48 70,949,571.37 3,494.02
0.95 53,960,268.36 68,109,557.25 3,354.16
0.9 51,120,254.23 65,269,543.12 3,214.30
0.85 48,280,240.11 62,429,529.00 3,074.44
0.8 45,440,225.98 59,589,514.87 2,934.58
Alternativa Unica
Variacion % de C/E ante variacion

Beneficarios VACS
la inversion de la inversion
1.2 24,367 70,949,571.37 2,911.68

1.15 23,352 70,949,571.37 3,038.28
1.1 22,337 70,949,571.37 3,176.38
1.05 21,321 70,949,571.37 3,327.64
1 20,306 70,949,571.37 3,494.02
0.95 19,291 70,949,571.37 3,677.92
0.9 18,275 70,949,571.37 3,882.24
0.85 17,260 70,949,571.37 4,110.61
0.8 16,245 70,949,571.37 4,367.53
S DE SENSIBILIDAD BIDIMENSIONAL
Variación % de los Costos (Inversión S/ )
5 0 -5 -10 -15 -20
59,640,296.6 56,800,282.48 53,960,268.4 51,120,254.2 48,280,240.1 45,440,226.0

3,028.2 2,911.68 2,795.1 2,678.6 2,562.0 2,445.5
3,159.9 3,038.28 2,916.7 2,795.0 2,673.4 2,551.8
3,303.5 3,176.38 3,049.2 2,922.1 2,794.9 2,667.8
3,460.8 3,327.64 3,194.4 3,061.2 2,928.0 2,794.8
3,633.9 3,494.02 3,354.2 3,214.3 3,074.4 2,934.6
3,825.1 3,677.92 3,530.7 3,383.5 3,236.3 3,089.0
4,037.6 3,882.24 3,726.8 3,571.4 3,416.0 3,260.6
4,275.2 4,110.61 3,946.1 3,781.5 3,617.0 3,452.4
4,542.4 4,367.53 4,192.7 4,017.9 3,843.0 3,668.2
Nivel de objetivo Indicadores
Fin:
Propósito:
Componente1: Ambientes y
espacios físicos cumplen con las
normas técnicas del sector
Componente2: Mobiliario y
equipamiento cumple con los
requerimientos pedagógicos y
ergonómicos
Infraestructura (Construcción)
Infraestructura (Construcción)
Mobiliario y Equipamiento
Supervisión
Expediente Técnico
Gestión del Proyecto
Liquidación
Total S/. 0.00

Medios de verificación Supuestos
-----------------------------------------
MITIGACIÓN AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN UND METRADO PU TOTAL S/
Plan de Manejo Ambiental
Elaboración del plan de manejo

glb 1.00 7,500.00 7,500.00
ambiental
Lonas para cobertura de
glb 1.00 4,500.00 4,500.00
agregados
Manejo de residuos Solidos mes 15.00 2,450.00 36,750.00
Charlas de Sensibilizacion und 15.00 2,000.00 30,000.00
Monitoreo ambiental
Monitoreo de calidad de aire est 1.00 7,500.00 7,500.00
Monitoreo de residuos solidos est 1.00 6,500.00 6,500.00

Monitoreo de nivel de ruido est 1.00 7,500.00 7,500.00
Trabajos de mitigación
Riego permanente en zona de
glb 1.00 23,000.00 23,000.00
trabajo.
Silenciadores para maquinaria. glb 1.00 10,000.00 10,000.00
Limpieza permanante en zona
glb 1.00 18,000.00 18,000.00
de trabajo
Plan de Cierre
Desmontaje de Instalaciones
glb 1.00 2,500.00 2,500.00
Provisionales
Limpieza final de obra est 1.00 3,000.00 3,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO 156,750.00
Impactos Negativos Medidas de Mitigación Costo S/.
Durante Ejecución
Reducción de Contaminación
Impacto 1: Mitigación Ambiental 156,750.00
Ambiental y Sonora
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS
Tipo de Riesgo (operacional, contexto Probabilidad de Impacto (bajo,
Descripción del
de cambio climático, mercado, ocurrencia * (baja, moderado,
riesgo
financiero, legal) media, baja) mayor)
Operacional Sismo Alto Moderado
¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Nivel (bajo,
Peligros Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio clim
medio o alto)
Historial de sucesos, es una zona sísmica, las edificaciones se diseñar

cuenta la norma sismorresistente vigente (RNE, Resolución Vicemin
2019-MINEDU - Norma Técnica: Criterios de Diseño para Locales
Sismos Alto
Primaria y Secundaria); así como también la Resolución Vicemini
2019-MINEDU, que aprueba la actualización de la Norma Técnic
No presenta riesgo, por no encontrarse la I.E. N° 11080 Jorge Chav

Tsunamis Bajo
distrito de Morrope cerca al litoral del mar peruano
No presenta riesgo, el distrito de Morrope no cuenta con temperatur
Heladas Bajo
desciende a 0º C o valores menores.
No presenta riesgo, el distrito de Morrope no cuenta con temperatu
Friajes Bajo
11° C por ingreso de aire frío.
Erupciones volcánicas Bajo No presenta riesgo, el distrito de Morrope no cuenta con volcanes acti
No presenta riesgos de sequías que afecte la potabilización del agua
Sequías Bajo
humano.
No presenta riesgo de granizada debido a que en el distrito de Mo
Granizadas Bajo
precipitaciones sólidas, que se compone de bolas o grumos irregulares
Lluvias intensas Bajo Son generalmente Junio a Agosto con intensidad bajo.
No presenta riesgo por encontrarse la I.E. N° 11080 Jorge Chave
Avalanchas, Huaycos Bajo
distrito de Morrope en zona plana de la costa.

Flujos de lodo (huaycos) Bajo
distrito de Morrope lejos de zonas de desprendimiento de Huaycos y l
Deslizamientos Bajo distrito de Morrope en zona de topografía plana, donde existe una pen
del nivel de terreno de 0.5%
No presenta riesgos por encontrase el Río La Leche no menor a 2.0 k

Inundaciones Bajo
11080 Jorge Chavez Dartnell del distrito de Morrope
No presenta riesgos por contar con una velocidad promedio anual mín
Vientos fuertes Bajo
con una velocidad promedio anual máxima de 4 m/s.
Otros peligros
No presenta riesgo porque se ha planteado en la propuesta arq
Derecho de vía Bajo retirados indicados en el parámetro urbanístico de la Municipalid
Morrope
Áreas protegidas (reservas naturales, zonas No presenta riesgo por que no hay cercanía con la I.E. N° 11080
Bajo
arqueológicas y/o monumentales Dartnell del distrito de Morrope
Medidas de Mitigación
Las edificaciones se diseñarán tomando en

cuenta la norma sismorresistente vigente
(RNE, Resolución Viceministerial N° 084-
2019-MINEDU - Norma Técnica: Criterios
de Diseño para Locales Educativos de De acuerdo a la naturaleza de
Primaria y Secundaria); así como también
la Resolución Viceministerial N° 208- intervención del proyecto
2019-MINEDU, que aprueba la
actualización de la Norma Técnica
"Criterios de Diseño para Locales
Educativos de Primaria y Secundaria".
e inversión?
de riesgo en contexto de cambio climático
a sísmica, las edificaciones se diseñarán tomando en

e vigente (RNE, Resolución Viceministerial N° 084- Nota: Para el informe sólo se tomo peligro
sismo por la intervención sismorresistente
ca: Criterios de Diseño para Locales Educativos de
en la edificaciones a proyectar. De contar el
mo también la Resolución Viceministerial N° 208- proyecto asoleamiento considerarlo en otros
a actualización de la Norma Técnica "Criterios de riesgos como la losa deportiva techada
de Primaria y Secundaria".
ontrarse la I.E. N° 11080 Jorge Chavez Dartnell del

ral del mar peruano
de Morrope no cuenta con temperaturas del aire que
ores.
de Morrope no cuenta con temperaturas inferiores a
e Morrope no cuenta con volcanes activos.

que afecte la potabilización del agua para consumo
a debido a que en el distrito de Morrope no existe

ompone de bolas o grumos irregulares de hielo.
to con intensidad bajo.
rarse la I.E. N° 11080 Jorge Chavez Dartnell del
na de la costa.

as de desprendimiento de Huaycos y lodos
topografía plana, donde existe una pendiente maxima
ase el Río La Leche no menor a 2.0 km de la I.E. N°

l distrito de Morrope
con una velocidad promedio anual mínima de 2 m/s y
ual máxima de 4 m/s.
ha planteado en la propuesta arquitectónica los

metro urbanístico de la Municipalidad Distrital de
o hay cercanía con la I.E. N° 11080 Jorge Chavez

5.2 Cronograma y Vac Ie Pta - Junin

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FECHA

Actos Preparatorios (Inclusión en el PAC,

Procedimiento de selección (convocatoria de

Conformidad de entregables y aprobación

1.1.3 Especificaciones técnicas para mobiliario

Comunicación de culminación del plan de

1.2.3 Implementación de mobiliario y

1.3.2 Liquidación de plan de contingencia.

Liquidación de plan de contingencia 12/3/2021 1/2/2022

Actos preparatorios (Inclusión en el PAC,

Procedimiento de selección (convocatoria de bases,

Conformidad de entregables y aprobación

2.1.2 Expediente técnico de obra

Conformidad de entregables y aprobación

2.1.3 Especificaciones técnicas para mobiliario

Evaluación de informes de valorizaciones.

Evaluación de informes de conformidad. 5/3/2023 5/13/2023

III) GESTIÓN DEL PROYECTO

Gestión del proyecto 1/2/2021 6/21/2023

3.1.2. Liquidación del proyecto

Liquidación del proyecto 7/2/2023 8/31/2023

PRONIED: DIRECCIÓN EJECUTIVA,

CONTRATISTA 30 Expediente técnico 1

ESTUDIOS Y PROYECTOS -UGEO 10 Acta de Conformidad

CONTRATISTA 180 Expediente técnico 1

Acta de Conformidad / Ficha

ESTUDIOS Y PROYECTOS -UGEO 10 Acta de Conformidad

CONTRATISTA 450 Área construida 47.00

ESTUDIOS Y PROYECTOS -UGEO 30 Acta de recepción de Obra

CONTRATISTA 90 Modulos, cercos, pisos 35

Acta de recepción de Obra

CONTRATISTA 60 Informe de liquidación 1

CONTRATISTA 30 Informe de liquidación 1

Informe de aprobación por la

Informe de aprobación por la

Informe de aprobación por la

CONTRATISTA 450 Informe de supervisión 15

ESTUDIOS Y PROYECTOS -UGEO 450

CONTRATISTA 90 Informe de supervisión 3

ESTUDIOS Y PROYECTOS -UGEO 20

CONTRATISTA 120 Informe de supervisión 4

ESTUDIOS Y PROYECTOS -UGEO 10

PRONIED: DIRECCIÓN Informes de seguimiento de

ESTUDIOS Y PROYECTOS -UGEO 60 Informe de supervisión 2

Horizonte de Funcionamiento (II) 10.00 años

Horizonte de Evaluación (I) + (II) 13.00 años

12 meses 1.00 años

18 meses 1.50 años

30 meses 2.50 años

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

B) CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

Unidad de medida 2021

C) DEFINICIÓN DE HORIZONTE DE EVALUACIÓN

D) RESUMEN DE HORIZONTE DE EVALUACIÓN

V Trimestre VI Trimestre VII Trimestre VIII Trimestre IX Trimestre X Trimestre

9,248,068.20 9,248,068.20 9,248,068.20 9,248,068.20 9,248,068.20

533,637.41 533,637.41 533,637.41 613,890.13 613,890.13

IV Trimestre V Trimestre VI Trimestre VII Trimestre VIII Trimestre IX Trimestre

2025 2026 2027 2028 2029

Producto /Componente Acción sobre el activo Tipo de Factor Productivo Unidad de

Aula de 12 aulas de innovación

Ingreso principal, Veredas,

2 SS.HH. docentes mujeres, 2

Cerco perimétrico y portada de