6-8

3-5
1-2
Días de espera a partir de la solicitud

EPP

Vidrio

Aluminio

Agregados
Etapa

Metal y similares
Material eléctrico

Muebles de oficina
Madera y similares

Material publicitario
Elementos de Aseo
Responsable

Equipos informático
Alimentos y bebidas
Bienes

Ferretería o similares
Tipo de adquisición

Elementos de Papelería

Elementos de seguridad

Repuestos para equipos

Líder de área -Coord.

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CP-FT-01 Requisición interna
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Cotización
Proveedor/contratista
adquisición
Solicitud de

Cuadro comparativo Coord. compras

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Orden de compra
proveedor/contratista

Coord. compras -
Acta de compromiso
proveedor/contratista
Soporte de
adquisición

Coord. compras -
Contrato
proveedor/contratista

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Remisión interna Coord. compras

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Remisión externa Proveedor/contratista

Informe proveedor/Contratista Proveedor/contratista

Menor cuantía

Poliza
Entrega de adquisición

Líder de área -
Recibido a satisfacción
proveedor contratista
Matriz ROAD (requisitos
Gestió
 30

Días de espera a partir de la

3-5
1-2
solicitud

Hotel

Pólizas

Limpieza
confección

Transporte

Consultoría
infraestructura
Capacitaciones
Etapa

Mantenimientos de
Responsable

Alquiler de espacios
Servicio

Alquiler de maquinaria
Tipo de adquisición

Servicios profesionales
Dotaciones operativas y de

Mantenimientos informáticos

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Líder de área -Coord.
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CP-FT-01 Requisición interna

compras

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Coord. compras-
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Cotización
Proveedor/contratista
adquisición
Solicitud de

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Cuadro comparativo Coord. compras

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x Coord. compras -
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Orden de compra
proveedor/contratista

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Coord. compras -
Acta de compromiso
proveedor/contratista
Soporte de
adquisición

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Contrato
proveedor/contratista
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Remisión interna Coord. compras

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Remisión externa Proveedor/contratista

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Informe proveedor/Contratista Proveedor/contratista

Menor cuantía

Poliza

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Entrega de adquisición

Líder de área -
Recibido a satisfacción
proveedor contratista
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Factura
proveedor/contratista

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Cobro de
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Cuenta de cobro
proveedor/contratista

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No. De cotizaciones requeridas

Comité de compras

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C
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Autorización auditoria di
Gestión de compras

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Autorización administración de
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CP-FT-01 Requisición interna ió
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Coord. compras-

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Cotización
Matriz ROAD (requisitos operativos para adquisiciones)

Proveedor/contratista
adquisición
Solicitud de

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Cuadro comparativo Coord. compras

Coord. compras -
Orden de compra
proveedor/contratista

Coord. compras -
Acta de compromiso
proveedor/contratista

Coord. compras -

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Contrato
proveedor/contratista
Soporte de adquisición

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Remisión interna Coord. compras

Remisión externa Proveedor/contratista

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Informe proveedor/Contratista Proveedor/contratista
Mayor cuantía

Poliza
Entrega de adquisición

Líder de área -
Recibido a satisfacción
proveedor contratista

Aux. contabilidad -

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Factura
proveedor/contratista

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Cobro de
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Cuenta de cobro
proveedor/contratista

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No. De cotizaciones requeridas

CÓDIGO:
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Aux. contabilidad -
Factura
proveedor/contratista x

Aux. contabilidad -

Cobro de
adquisición
Cuenta de cobro
proveedor/contratista

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No. De cotizaciones requeridas

Comité de compras

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Autorización auditoria di
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Autorización administración de
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CP-FT-01 Requisición interna ió

n
compras

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Coord. compras-
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Cotización
Proveedor/contratista
adquisición
Solicitud de

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Cuadro comparativo Coord. compras

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Orden de compra
proveedor/contratista

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Coord. compras -
Acta de compromiso
proveedor/contratista

Coord. compras -
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Contrato
proveedor/contratista
Soporte de adquisición

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Remisión interna Coord. compras

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Remisión externa Proveedor/contratista

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Informe proveedor/Contratista Proveedor/contratista

Mayor cuantía

Poliza
Entrega de adquisición

Líder de área -
Recibido a satisfacción
proveedor contratista

Aux. contabilidad -
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Factura
proveedor/contratista

Aux. contabilidad -
Cobro de
adquisición

Cuenta de cobro
proveedor/contratista
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No. De cotizaciones requeridas

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VERSIÓN: 1
Comité de compras

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Autorización auditoria di
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Autorización administración de
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Comité de compras x

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Autorización auditoria di
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Autorización administración de
ad
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i si
ci
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 DETALLE DE CATEGORIAS
• Elementos de Aseo: (cera) liquida lustra muebles transparente, (cera) liquida lustra muebles, acido muriático, alcohol fra
aeroso, ambientador varitas glade granadina, aromatica x caja, azucar en sobres, balde, bolsas, café, chupa para baño, churrus
creolina, escoba, espuma lava loza, filttro para greca, guantes domesticos, hipoclorito, jabón en barra, jabon liquido para man
mezcladores, papel higienico, rastrillo, recogedor, sabras, servilletas, toallas de papel, vasos desechables, entre otros.
• Elementos de Papelería: az, agenda -cuaderno, apoya muñecas para teclado, bistury, bolígrafos, bombas, borrador, caja p
calendario, carpeta, cd, cardex manual, cesta para basura metálica, cinta, clips, corrector, cosedora, escuadra, ganchos, lápiz, m
• EPP: Botas, guantes, earplus, respiradores, arnés de seguridad, cascos, gafas de seguridad, protección auditiva, chalecos r
seguridad, entre otros.
• Ferretería: alicates y pinzas, automotriz, botadores, cajas y bolsas para herramientas, calibradores, candados y cerrajería,
para madera, cinceles, destornilladores, extractores, formones, herramientas de corte, herramientas de golpe, herramientas d
de terminación, herramientas de trazado, herramientas para fijación, jardinería, llaves - copas y afines, martillos, niveles, otras
pistolas de soldar, prensas, remachadoras, torquímetros, entre otros.
• Material eléctrico: interruptores, fusiles, contadores, reles térmicos, elementos de mando y señalización, terminales de c
criptado y corte, transformadores, tomas industriales, accesorios para cableado, bornes de conexión, cables, copas terminales
conduletas, accesorios de prueba de explosión, cajinetes a prueba de explosión, bandejas porta cables, soldadura exotérmica,
eléctricos, iluminación, líneas de transmisión, entre otros.
• Equipos informáticos: computadores y accesorios, impresoras y accesorios, Otros productos y aparatos para la recogida,
procesamiento, presentación o comunicación de información de manera electrónica, teléfonos fijos, teléfonos celulares, table
• Muebles de oficina: Mesa de oficina, sillas de oficina, archivadores, estanterías, armarios, entre otros.
• Agregados: Arena, grava, granito, piedra caliza, mármol, pizarra, entre otros.
• Material publicitario: afiches, volantes, otros artículos con publicidad.