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N° FECHA DETALLE DE GASTO TOTAL N°FACTURA OBSERVACIÓN

1 8/11/2022 NESESIDADES DE AULITA ASEO 1003982707 ALMACENES TIA


DESINFECTANTE
ALGODÓN
PAÑITOS HUMEDOS
PAPEL INDUSTRIAL
JABON LIQUIDO
TOTAL 11,15

2 17/10/2022 PRESTA COMPAÑERO FARINANGO JIMMY 3 RECIBO INTERNET AL MAXIMO

3 5/10/2022 COMPRA DE CORTINAS 107 FACTURA TEXTI LAGOS


22414

4 27/10/2022 TUBOS DE CORTINAS 34,2 16441 FERRAGUI


AR5REGLO DEL AULA 1,3 1 PADILLA
1,71 F57895 OÑA
5 28/10/2022 COMPRA COLADA MORADA 76 36 CAFETERIA VALERIA

6 8/11/2022 COMPRAS AULITA 13,86 1003982707 ALMACENES TIA


PAPEL
DESINFECTANTE
JABON LIQUIDO
PAPEL HIGIENICO

7 28/10/2022 ARREGLO IMPRESORA PARA COPIAS 20 26281 SERVICOMPU

TOTAL 268,22

1°BIMESTRE 456
TOTAL GASTOS 1 BIMESTRE 268,22
TOTAL TOTAL CAJA 187,78

TOTAL PAGO FOLLETOS INGLES 111

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