-shipments (despacho) y credits (creditos)

-yo estoy en shipments a cargo de estas zonas:

eeuu [Prioritario]
andina (varios paises, ecuador, colombia, etc)
Mexico
Argentina [16 a 18.]

el cliente hace:
outment deliverys.
Llegan los emails a las casillas mencionadas arriba:
-Comerciales:
FrontEnd
cfe Comercial front end (cfe está mas pegado al cliente)

Drill-Quip nombre cliente

SO sales order ordenes de venta. 800...
contiene las od.
OD outbonddeliveries empiezan en 3200
od son pocas

Voy a SAP:
con el numero de transacción.
net value veo el valor:

-PASO UNO: Cual es el overall crdit status de las ordenes

Si tiene estatus A es auto liberado. (si ya esta autoliberado, le avisas que ya
está autoliberado)
Estatus D Este se libera manualmente (Ya liberado)
Estatus B Estado bloqueado.

dos razones prolas cuales se bloqeua, se sobre expone la linea o tiene vencidos.
debe plata todavia y esta pidiendo lbierar nuevo material.
credit lvl 1. Si se sobreexpone la linea: hay que subir el ok a katie o a vanique:
canada maya. Pedis el ok, y le dmos el status de introducción

tercer razon que se bloquee por superacion de la linea y vencimiento.

vencidos reales y no reales.

Vencidos reales: son aquellos que superan los 15 dias. de 0 a 15 ya está vencida la
factura. Tenaris les da 15 dias más.

Net past due, vencido real: subir el analisis sea se lo subio a thomas vanique.

con la macro: poder hacerlo manual.

cambia elformato es porque vienen en barco.

Macro usa. Tirar la macro es usarla.

*Tener SAP abierto tirar la macro.*

al abrir SAP hay que poner:
Tenaris- PROD TEP
pones usuario, pw y lenguaje. en

-una vez ellos me dan el ok. yo ahi libero, y aviso de liberacion.

se guarda en sap.
15-20 por dia.
Revisar

Lo de la palomita y guardar es para el

Supply chain COMUNICARME. requester. reply all.

me envian las request los:
supply chain
comerciales
-------
Tengo que escribirles para cosnultar liberacion a:
IMPORTANTE: yo le subo el analisis al lvl 2.
[Consultar con Sebas cuaels son las divisiones]

EEU:
kathy worchesyk lvl 3
Thomas vanique lvl 2

Mexico:
Paloma hernandez lvl 3
bohorquez lisbeth lvl2

Region ANDINA:
lopes amanda lvl 2
suarez liliana. lvl 2

Argentina
Andra cardoso lvl 2
Damboriana nicolas lvl 3
cavredi Mariano lvl 4
----
*Preguntar a seba a que estar mas alerta, cuales suelen ser los problemas.*
-aprender a comunicar y requerir.-
-consultar cambios e ideas con el equipo.-

-estamos trabajando en eso.

proyecto proton contempla a tenaris.

Para responder las SO

VKM4
sd document
-
-GETPAID
login
colleccion activities
search
search for customer number (contains)
-
-GET PAID se hace para analizar las facturas que esten disputadas. y para pagos
recibidos.
facturas disputadas y pagos recibidos.
Facturas disputadas se restan a los vencidos.
y si hizo un pago general, grande.
eso impacta en la exposición y en los vencidos.
y los pagos también.
HAY VECES QUE LOS PAGOS SON DE FACTURAS QUE NO ESTAN VENCIDAS entonces de la
decisión de credito, nos pagaron pero, sobre facturas que no estan vencidas.
esas cargarlas en:
pymts.rec'd
-
TRANSANCCIONES
UNL variant = variant sociedades. para OD
VKM4 -> Get variant-> createdby tll886 ->f8=ejecutar. para SO
IMPORTANTE Pegar las OD en el clipboard.
-
EN SAP
Variante: Created by tll886
agregar la SOovk
--------
dejar a kathy. laburar.

Seba hablar con seba.

ABRIR VARIAS VENTANAS DE SAP si quiero trabajar en simultaneo.
CERRAR EL ARCHIVO EXCEL UPD CADA VEZ QUE TIRO LA MACRO.
3-4 errores es legal.
falta abrir sap si hay mas de 5 errores.
---
cambiar colores page layout y cambiar a tenaris.
-
estamos viendo macro de eeuu:
usa macro es usa y canada
ultima de despachos argentina macro es para argentina, mexico y andina.
-

Outlook crear firma.

ODS realice.

Shift+windows+s
ctrl+v pegar

snipping tool
recorta pero mas preciso.

preguntar lo de la captura a sebas.

sacar captura a todo.

----
consejos yago:
algo que apendi yo nunca tegas miedo a equivocarte.

hablar on yago.

llego media hora tarde me quedo medio hora tarde.

Nosotros somos bpo, OPERATTIONS.

[pablo lopez salloun es mi manager.]

IT
hi, i see the order is realesed. please see below:
for further information please contact IT team.
Slds.

-
Se carga en SD document VMK4
Se carga en delivery UNL OD Outbond delivery.

-zfn100 para traer la linea.

hay que ver la linea del cliente.
group currency porque sin no me lo toma.
f8

-Ctrl+N en SAP me genera uan nueva transacción.

y sino, create seassion.

-Andina usa linea aseguradas.

nos quedamos tranquilos.

-zfn203 esta es para saldos vencidos.

Variante created by t11886

-UPD Obtener las ODs que ya estan lbieradas manuales y automaticas. A y D en SAP.

-get paid.
siempre por el primero
y en el lado derecho "Family"

esta ok acá y ok alla

seleccionas todas y on al bandera de realese las liberamos.

como es el horario de cierre.

MTR shipments approval CC:

-limpar orden en el subjet.

con N de cliente y nombre.

AR que es el AR.