Unidad 8

Universidad Nacional de Tres de Febrero UNTREF VIRTUAL
Informática Tributaria
Unidad 8 - Instalación y uso del Aplicativo. CITI Ventas
Profesora: Contadora Susana Cabrera
1. Introducción
1 Generalidades
1.1 Que es el Aplicativo "C.I.T.I. VENTAS"
Este aplicativo es la herramienta que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pone a
disposición de los contribuyentes y que les permitirá cumplir con las obligaciones a su cargo emergentes
de la Resolución General N° 1575/03 (AFIP).
Asimismo, el programa informático “C.I.T.I. VENTAS” versión 1.0, constituye uno de los módulos que
complementan el Sistema Integrado de Aplicaciones (S.I.Ap.), requiriendo la instalación de éste, en su
versión más actualizada –SIAP versión 3.1, release 2- para su utilización y de donde se tomarán los
datos de los contribuyentes, previamente ingresados.
Con este aplicativo los contribuyentes podrán generar una Declaración Jurada con el detalle de las
ventas, locaciones o prestaciones de servicios realizadas en el período como así también los datos
pertinentes de los requisitos patrimoniales indicados en la Resolución General.
El archivo deberá ser presentado según las prescripciones emanadas de la Resolución General
pertinente.
1.2. Usuarios
Se consideran Usuarios de este aplicativo todos los contribuyentes, que se encuentran obligados a
declarar las operaciones de venta o locaciones o prestaciones realizadas en el período, de acuerdo a las
disposiciones establecidas en las normas legales vigentes y las reglamentaciones dispuestas por la AFIP.
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2. Instalación del Aplicativo CITI Ventas
2.1. Requisitos para CITI Ventas
Para instalar el Aplicativo CITI Ventas se deberá tener una computadora de mesa, notebook o
netbook con el sistema operativo Windows 98 o superior instalado, poseer internet, asi como
tener instalado el Aplicativo Base SIAP.
2.2. Descargar el aplicativo
Para instalar el aplicativo debemos tener el Aplicativo SIAP cerrado. Abrir el navegador web
Internet Explorer, Firefox, Crhome, o el de su preferencia en el cual introduciremos la
dirección web del AFIP http://www.afip.gov.ar (Imagen 3.2 A) una vez en la misma hacemos
un click donde dice Aplicativos e ingresaremos a la página de descarga de los mismos
(Imagen 3.2 B).
Luego hacemos click sobre el triángulo al lado de la palabra Regímenes de Información y nos
muestra la versión del módulo CITI Ventas que vamos a descargar sobre la cual hacemos un
click (Imagen 3.2 C).
En esta nueva ventana se hacemos click en el ícono como muestra la (Imagen 3.2 D)
Inmediatamente iremos siguiendo los pasos de las sucesivas imágenes que nos van guiando
en los distintos pasos de la instalación.
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Ingresar en Aplicativos
Imagen 3.2 A
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Hacer click aquí
Imagen 3.2 B
Seleccionamos la última
Versión, hacer click
Imagen 3.2 C
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Click en la figura para
comenzar la descarga
Recordar que para
encontrar Citi Ventas
hay que ir al final de la
página web.
Imagen 3.2 D
Presionar el botón
Guardar
Imagen 3.2 E
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2 Si no tenemos una carpeta

llamada Descargas SIAP Presionar el
el ícono crear carpeta. Si ya
1 Seleccionar Mis Documentos tenemos creada la carpeta solo
ingresaremos en ella presionando
doble click con el raton sobre la
misma y proseguimos con el paso
indicado en la (Imagen 3.2 E)
Imagen 3.2 F
1 Poner de nombre a la carpeta

nueva Descargas SIAP
2 Una vez creada la carpeta dar

doble click sobre ella para
ingresar a la misma
Imagen 3.2 G
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1 Verificar que diga Guardar en:

Descargas SIAP
2 Presionar en Guardar
Imagen 3.2 H
Proceso de descarga, puede

tardar varios minutos
dependiendo de la velocidad
de internet que tengamos.
Imagen 3.2 I
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Una vez finalizada la descarga

aparece esta ventana, en la cual
Presionamos en Abrir Carpeta
Imagen 3.2 J
Archivo descargado que

contiene la instalación de CITI
Ventas
Imagen 3.2 K
Presionar botón derecho del mouse sobre el archivo
CITI Ventas, y elijo la opción Extraer en CITI Ventas
presionando un click con el botón izquierdo del
mouse
Aclaración: En este paso cabe aclarar que tenemos que tener
previamente instalado un programa descompresor, como Winzip o
Winrar por ejemplo. El menú contextual o sea el que vemos en la figura
es igual para ambos pero cambia el ícono indicativo del programa.
Pueden descargar e instalar cualquiera de los dos ingresando a la web
de sus proveedores, ya que ambos tienen una versión de prueba que es
gratuita.
http://www.winzip.com/es
http://www.winrar.es/
Imagen 3.2 L
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Como se ve se ha creado una

carpeta con el nombre CITI Ventas,
a la cual ingresamos con doble click
del mouse
Imagen 3.2 M
Nos muestra el archivo CITI Ventas
Imagen 3.2 N
Sobre este archivo presionamos

botón derecho del mouse y
elegimos Extraer aquí
Imagen 3.2 Ñ
Aparecerán varios archivos y

haremos doble click con el mouse
en el que dice SETUP
Imagen 3.2 O
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Pantalla de bienvenida a la
instalación de CITI Ventas
Imagen 3.2 P
Presionamos este botón para

comenzar la instalación
Imagen 3.2 Q
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Nos indica que nos va a crear una

carpeta dentro del Menu Inicio /
Todos los Programas con el nombre
AFIP – Aplicaciones solamente
presionamos en Continuar.
Imagen 3.2 R
Proceso real de instalación puede

tardar varios minutos si tenemos un
equipo lento.
Imagen 3.2 S
Esta ventana nos indica que la

instalación concluyo con éxito.
Presionamos en Aceptar
Imagen 3.2 T
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3. Descripción de la Interfaz
3.1 Teclas válidas para la operación del sistema
Acceda al MENU y a cada una de las opciones o campos desplegados en las ventanas,
mediante el uso del mouse.
Use tanto las teclas numéricas como el bloque numérico, para ingresar importes,
fechas y cualquier otro dato de tipo numérico.
De no disponer de mouse, o si el usuario lo desea, puede usar las teclas cuya
funcionalidad se indica a continuación:
Tecla TAB: Se utiliza para avanzar de un campo a otro y/o posicionarse sobre los
botones gráficos y de función.
Teclas Shift y Tab en forma conjunta: Presionando ambas, el usuario podrá
retroceder dentro de las ventanas, entre los distintos campos, botones gráficos o
funciones que conforman las mismas.
Flechas de Dirección del Cursor: Permiten desplazarse entre las opciones del
menú y/o campos que componen cada ventana y/o dentro de cada campo.
Tecla SUPR: Se utiliza para borrar / suprimir datos ingresados en los campos
que integran cada ventana.
Tecla ALT: Se emplea para acceder al Menú Principal, desde la primer pantalla
del aplicativo, y utilizando las flechas del cursor se pasa a los distintos puntos del
menú.
Tecla ENTER / INTRO: Permite activar los botones que se encuentran dispuestos
en la barra vertical de las ventanas que despliega el sistema.
En las ventanas que presenta la aplicación, encontrará los siguientes botones:
Botón que despliega una lista de opciones: Se encuentra sobre el margen
derecho de algunos campos de la aplicación. Presionando sobre el mismo se
despliega una lista de opciones, permitiendo que se seleccione la que
corresponda.
Botón CERRAR: Se utiliza para salir de la aplicación. El mismo se encuentra
sobre el margen superior derecho de la pantalla. Esta operación se realiza,
además, desde el Menú Principal de la aplicación, seleccionando la opción
Archivo y, dentro de ésta, la alternativa Salir.
3.2 Botones gráficos
Muchas veces, a lo largo del sistema, deberá decidir sobre una acción a seguir
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con respecto a diversas alternativas.
Ante esta situación, la aplicación presenta la posibilidad de utilizar botones. Los mismos se
encuentran dispuestos en la barra vertical de las ventanas que despliega el sistema.
Para identificarlos, el usuario debe posicionarse con el mouse sobre un botón y en forma
inmediata, se visualizará el texto que indica su utilidad.
Exponemos a continuación la representación gráfica de cada uno, y su funcionalidad.
Agregar (Datos):
A través de este botón se habilitan los campos que componen una ventana, para el ingreso
manual de los datos solicitados.
Aceptar y Cancelar
Aceptar
Cancelar
Introducido el dato solicitado, puede indistintamente Aceptar o Cancelar el mismo, cliqueando

en el botón correspondiente. Si considera que ha ingresado satisfactoriamente los datos que
le fueron solicitados, entonces cliquea en el botón Aceptar. Por el contrario, si desea cancelar
los datos ingresados, entonces cliquea el botón Cancelar.
Salir de la ventana
Si desea salir de la ventana en la cual se encuentra, deberá presionar el botón Salir. Si al

decidir salir de la ventana en la que se encuentra, puede perder algún dato modificado o
agregado, será
informado por el sistema, para que decida que acción tomar.
Eliminar:
Permite borrar la operación seleccionada. El sistema mostrará una ventana de confirmación

antes de llevar a cabo la acción.
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Eliminar Todas las Operaciones:
Permite eliminar, en un solo paso, todas las operaciones existentes para un período.
Generar Presentación:
Permite acceder a la ventana en la que se generará la DDJJ.
Importar:
Este botón permite acceder a la ventana de Importación de datos, para cargar los datos de la
Declaración Jurada desde un archivo de texto.
Imprimir:
Este botón brinda al usuario la posibilidad de efectuar impresiones en distintas instancias del
proceso
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4. Descripción General de la Interfaz
4.1 Métodos de acceso al aplicativo CITI Ventas
Para comenzar a operar la aplicación, se deberá seleccionar previamente un

contribuyente, desde el S.I.Ap.
Se puede acceder al aplicativo de dos maneras:
Cliqueando con el mouse sobre el icono correspondiente a “C.I.T.I. VENTAS” que se

encuentra en el margen derecho de la ventana principal del S.I.Ap.
Ingresando al Menú Principal del S.I.Ap. y desplegando la opción Complementos del
Sistema, visualizará la lista de aplicaciones instaladas, debiendo seleccionar la
alternativa “C.I.T.I. VENTAS”. Cliqueando una sola vez sobre ésta, el sistema ingresa a
la aplicación.
Habiendo ingresado, indistintamente por alguna de las opciones descriptas, el Sistema

desplegará la ventana del menú principal, para comenzar con el ingreso de datos o bien
efectuar alguna de las funciones propias de la aplicación.
4.2 Estructura del menú
La estructura del menú se basa en la agrupación por conceptos funcionales que se encuentran
subdivididos en:
Archivo
Mantenimiento
Salir
Declaración Jurada
Detalle
Patrimonio
Automotores
Inmuebles
Listar las operaciones del período
Tablas
Generar presentación
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Ayuda
Contenido
Mesa de Ayuda
Acerca de C.I.T.I. VENTAS
A continuación se detalla la funcionalidad de cada una de las opciones de la barra de menú,

en el orden que se presentan, sin que por ello implique orden de importancia o prelación. A
estas opciones puede también accederse mediante el uso de la secuencia de teclas Alt
seguida por la letra que se muestra subrayada (“A” para Archivo, “D” para Declaración
Jurada y “U” para Ayuda).
4.2.1 Archivo
Esta función presenta las siguientes opciones:
Mantenimiento: Se emplea para acceder a la opción Compactar Base de Datos.

Compactar Base de Datos:
Esta función se utiliza para compactar la Base de Datos, de manera tal de ocupar menos
espacio en el disco rígido. Para compactar la base de datos será necesario cerrar todos los
formularios.
Para acceder a esta función el usuario deberá seleccionar la opción Archivo /

Mantenimiento / Compactar Base de Datos del menú principal de la aplicación.
Al ingresar a esta opción, el sistema mostrará una pantalla de confirmación advirtiendo que:
“Luego de compactar la base de datos el sistema se cerrará. Esta tarea puede demorar varios
minutos, dependiendo del tamaño de su base de datos y de las características de su equipo”.
Una vez aceptada esta advertencia, comenzará el proceso de compactación.
Concluido el mismo, el sistema se cerrará.
Salir: Permite al usuario concluir la ejecución de la aplicación y retornar al S.I.Ap.
Esta opción puede también ejecutarse mediante la secuencia de teclas Ctrl + Q
4.2.2 Declaración Jurada
Esta función despliega las siguientes opciones, que permiten acceder a las respectivas
ventanas de la aplicación.
Detalle:
Permite acceder a la ventana Carga manual de Comprobantes, en la que se cargarán los
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datos relacionados a cada uno de los comprobantes que se desee ingresar.
Asimismo, a través del correspondiente Botón, permite acceder a la ventana de importación

de datos.
Patrimonio:
Automotores:
Permite acceder a la ventana Carga manual Automotores, en la que se cargarán los datos
relacionados con cada automotor que hubiere sido declarado por el contribuyente en
oportunidad de presentar el formulario F 855, F 856/A o F 856/B.
Inmuebles:
Permite acceder a la ventana Carga manual Inmuebles, en la que se cargarán los datos
relacionados con cada inmueble que hubiere sido declarado por el contribuyente en
oportunidad de presentar el formulario F 855, F 856/A o F 856/B.
Listar las operaciones del período:
Esta opción permite acceder al Reporte en el que se muestran todas las operaciones que se
hayan ingresado para el período con el que se está trabajando.
Tablas:
Permite acceder a una ventana en la cual se muestran todas las tablas que componen este
sistema, a saber: Comprobantes, Dependencias, I.V.A., Provincias y Marca de Facturación.
Generar presentación:
Permite acceder a la ventana Generación del Soporte y la Declaración Jurada, en la cual

el usuario encontrará información ingresada previamente, datos que fueron calculados por el
sistema y campos que deberá completar, relacionados a la presentación de la DDJJ
propiamente dicha.
4.2.3 Ayuda
Esta función permite seleccionar temas que sean de interés para el usuario o, sobre los que
encuentre alguna dificultad de comprensión y/o utilización.
Contenido:
Permite acceder a la ventana de contenido general de la ayuda del sistema y presenta tres
formas distintas de búsqueda de los temas referidos al aplicativo:
1. por contenido: consultar los distintos temas agrupados en puntos principales
2. por índice: consultar cada uno de los puntos principales que conforman esta ayuda
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3. por buscar: ingresando la/s primer/as letra/s del tema a buscar, la ayuda mostrará
palabras o temas relacionados con el mismo
Mesa de ayuda:
Permite acceder a una ventana que informa los teléfonos de la Mesa de Ayuda de la AFIP, su
horario de atención como también el e-mail al cual pueden remitirse consultas sobre el
funcionamiento del aplicativo.
Acerca de C.I.T.I. VENTAS
Despliega una ventana en la que se muestran datos propios del sistema (Nombre, versión,
autor). Para salir de la ventana, el usuario deberá cliquear sobre el botón Aceptar.
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5. Funcionalidad del Sistema
5.1 Ventanas
En distintas instancias del sistema, el aplicativo ira desplegando ventanas en las que el
usuario podrá ingresar información o visualizar los datos ingresados. A continuación se
muestra la funcionalidad de cada una de ellas.
5.1.1 Ventana DDJJ
El usuario accederá a esta ventana al ingresar al aplicativo. A través de la misma

se comenzará con el ingreso de datos para la obtención de la Declaración Jurada.
En la barra de títulos, esta ventana exhibe la CUIT del contribuyente, cargado previamente en
el S.I.Ap.
Para comenzar con la carga de datos, el usuario deberá cliquear sobre el botón Agregar y el
sistema habilitará los campos que deberán completarse en esta ventana. Éstos son:
Período: Este campo presenta dos casilleros, en el primero deberá ingresarse el Mes y
en el segundo el año. (De dos y cuatro posiciones respectivamente).
Secuencia: Este campo tiene incorporada una lista de valores, de la cual se deberá
seleccionar el valor que corresponda según sea que se estén ingresando los datos de la
Declaración Jurada Original o Rectificativa.
Marca de facturación: Presenta una lista de valores de la cual se seleccionará la
opción que corresponda, en función a la autorización de impresión que se le haya
entregado al contribuyente en la Dependencia.
Presentación sin Movimiento: Este campo se presenta como una casilla de
verificación. Por defecto, aparece sin tildar, por lo que el sistema asume que es una
presentación en la que se declararán operaciones. Por el contrario, si se tilda esta
casilla, el sistema asume que no se cargaran comprobantes para el período en
cuestión.
Una vez ingresados los datos solicitados en esta ventana, se deberá cliquear en el botón
Aceptar, para que el sistema incorpore los mismos.
Concluida la operación anterior, la aplicación mostrará nuevamente la ventana, mostrando en

el sector izquierdo, los datos ingresados.
Tener en cuenta que no se pueden dar de alta Declaraciones Juradas Rectificativas si no

existe la original. Lo mismo ocurre con las Declaraciones Juradas que, habiéndose cargado, no
se hubieran “generado”.
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5.1.2 Ventana Carga Manual de Comprobantes
El usuario ingresará a esta ventana por medio de la opción Detalle, que se

encuentra en la función Declaración Jurada del menú principal de la aplicación.
Al ingresar a la citada opción el sistema brinda dos posibilidades de carga:
Carga Manual de Comprobantes.

Importación de Datos desde un archivo de texto. Se accede desde el icono dentro de la
ventana carga manual de comprobantes.
En esta ventana se cargaran los datos relacionados a cada uno de los comprobantes que se
desee ingresar.
En la parte superior de la ventana se muestran los siguientes datos:
CUIT del Informante activo (previamente cargado en el aplicativo S.I.Ap.)

Denominación del Informante activo (previamente cargada en el aplicativo S.I.Ap.)
Período el que corresponde a la Declaración Jurada que se está ingresando.
sistema habilitará los campos que deberán completarse en esta ventana los cuales
corresponden a los comprobantes a ingresar, a saber:
Tipo: Presenta una lista de valores de la cual se seleccionará la opción que

corresponda.
Nro.: Este campo esta conformado por:
Punto de venta: Campo numérico obligatorio. Debe ser mayor a cero.
Nro. de comprobante: Campo numérico obligatorio. Debe ser mayor a ceros.
Cuando el campo Tipo de comprobante sea igual a 84 u 85 u 86 el Nro. de comprobante

puede ser de hasta 20 posiciones, en tanto que si es distinto a estos 3 valores el número de
comprobante puede ser de 8 posiciones.
Nro. comp. hasta: Campo numérico obligatorio. El valor que puede tomar el mismo
depende de:
Si el campo Tipo de comprobante es igual a 06 o 07 o 09 o 10 u 80 u 82 u 83 el
nro. de comprobante hasta puede ser igual o mayor al campo nro. de
comprobante desde.
Si el campo Tipo de comprobante es distinto a 06 y 07 y 09 y 10 y 80 y 82 y 83
el nro. de comprobante hasta debe ser igual al campo nro. de comprobante
desde.
Fecha: Campo obligatorio. Se deberá ingresar la fecha en que se realizó el
comprobante, la cual debe estar comprendida dentro del período declarado.
Código de documento del comprador: Presenta una lista de valores de la cual se
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seleccionará la opción que corresponda.

N° Iden. comprador: Campo numérico.
Apellido y nombre o Denominación del comprador: Campo obligatorio.
Congruencias entre distintos campos:
Sí nro. comprobante hasta es mayor a nro. comprobante desde, el campo código de

documento debe ser igual a “99” y el campo identificador del comprador debe ser igual
a cero.
Sí nro. comprobante desde y hasta son iguales y el campo tipo de comprobante es
igual a 01 o 02 o 03 o 04 o 05 o 34 o 39 o 60 o 63 o 81 o 51 o 52 o 53 o 54 o 55 o
56 o 57 o 58 o 59 el campo código de documento debe ser igual a 80 y en el campo
identificador del comprador se debe ingresar una CUIT válida que no corresponda a
CUIT de países.
igual a 19 o 20 o 21 o 22 el campo código de documento debe ser igual a 80 y en el
campo identificador del comprador se debe ingresar una CUIT válida (puede ser una
CUIT de país).
igual a 06 o 07 o 08 o 09 o 10 o 30 o 35 o 37 o 38 o 40 o 61 o 64 u 80 u 82 u 83 u
84 u 85 u 86
Si el campo código de documento es distinto a 80 y en el campo identificador del
comprador se debe ingresar el número de documento.
Salvo en el caso en que el importe total de la operación es menor a $1000 en cuyo caso el
identificador del comprador puede ser igual a ceros.
Si el campo código de documento es igual a 80 se debe ingresar una CUIT válida que
no corresponda a CUIT de países.
Importe Total: Campo numérico de 13 posiciones enteras y 2 decimales. Debe ser
mayor a cero.
Op. que No integran el precio gravado: Campo numérico de 13 posiciones enteras
y 2 decimales.
Importe operaciones exentas: Campo numérico de 13 posiciones enteras y 2
decimales. Debe ser menor o igual al Importe total de la operación. Para la carga de
los siguientes 3 campos se abre otra venta de carga, donde la operatoria de carga es
similar a la descripta.
Importe Neto Gravado: Campo numérico de 13 posiciones enteras y 2 decimales.
Debe ser menor o igual que el Importe total de la operación. Puede ser Igual a cero
cuando la alícuota de IVA es igual a cero.
Alícuota de IVA: Presenta una lista de valores de la cual se seleccionará la opción que
corresponda.
Impuesto liquidado: Campo numérico de 13 posiciones enteras y 2 decimales. Debe
ser menor o igual que el Importe neto gravado de la operación. Puede ser Igual a cero
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cuando la alícuota de IVA es igual a cero.
Consideraciones para los campos de importes:
En el caso en que se deba declarar un comprobante que está conformado por

más de una alícuota de IVA, se deberá informar un registro por cada alícuota que
conforma dicho comprobante.
Para estos casos cuando la información de los comprobantes se importe desde un archivo de
texto, los campos Importe total de la operación, Importe total de conceptos que no integran
el precio gravado e Importe Operaciones Exentas deben ser declarados en el último registro
de los que conforman el comprobante.
También hay que tener en cuenta que se deberá cargar el campo Cantidad de alícuotas el
cual deberá ser igual en todos los registros que componen en comprobante (por ejemplo: si
tengo un comprobante con dos alícuotas se deberán declarar 2 registros y en el campo
Cantidad de alícuotas de ambos deberá figurar el número 2)
Es IMPORTANTE tener en cuenta que los campos Importe neto gravado, Importe
total de conceptos que no integran el precio gravado e Importe de operaciones
exentas no pueden ser simultáneamente iguales a cero
Fecha pago retención: Campo no obligatorio. Se deberá ingresar la fecha en que se

realizó el pago de la retención. No puede ser inferior al campo Fecha del comprobante
y solo debe informarse cuando el campo tipo de comprobante sea igual a 51 o 52 o 53
o 54 o 55 o 56 o 57 o 58 o 59.
Importe retención: Campo numérico de 13 posiciones enteras y 2 decimales.
Debe ser menor o igual al Impuesto liquidado y solo debe informarse cuando el campo
tipo de comprobante sea igual a 51 o 52 o 53 o 54 o 55 o 56 o 57 o 58 o 59
Cuando el usuario hubiere ingresado los datos solicitados, deberá cliquear en el botón
Realizada la operación del punto anterior, la aplicación incorporará los datos ingresados,
agregándolos al detalle de los comprobantes ingresados que se muestra en la parte superior
de la ventana, siempre queda resaltada la operación ingresada por primera vez.
Carga de Datos. Importación desde un archivo de texto
Como alternativa al proceso de carga manual de los comprobantes, el sistema ofrece la

posibilidad de Importar los datos desde un archivo de texto, para ser incorporados dentro de
una nueva DDJJ o una ya existente.
Para poder importar, el contribuyente deberá, ante todo, generar un archivo de texto que
contenga los datos de la Declaración Jurada de acuerdo al diseño de registro que se muestra
en la ventana Importación Archivo comprobantes de venta, a la que se accede al
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cliquear sobre el botón Importar de la ventana Carga Manual de Comprobantes.
Tenga presente que en su archivo de texto, aquellos campos de datos numéricos no

obligatorios que no contengan información deberán ser íntegramente completados con ceros
o blancos.
Una vez presionado el botón Importar de la ventana Carga Manual de Comprobantes se

desplegará la ventana Importación Archivo comprobantes de venta que está compuesta
por:
Una planilla con el diseño de registro al cual deberá ajustarse el archivo a importar.
Una casilla de verificación (Reemplaza todas las operaciones del Período).
Por defecto, aparece tildada, por lo que el sistema asume que debe borrar los comprobantes
existentes y dejar los que importa desde el archivo de texto. Por el contrario, si se destilda
esta casilla, el sistema anexa los comprobantes del archivo de texto a los ya existentes.
Un botón Seleccionar archivo de origen para la importación sobre el que se

deberá cliquear para seleccionar la ubicación y el nombre del archivo de texto desde el
cual se leerán los datos a importar.
Después de cliquear sobre el botón Seleccionar archivo de origen para la importación se

desplegará la ventana Abrir Archivo, en la cual se deberá seleccionar en primera instancia el
directorio o carpeta en el que se encuentra el archivo y luego se marcará el archivo que se
desea importar. El siguiente paso será presionar el botón Abrir, que inicia el proceso de
importación.
Al iniciarse el proceso de importación, si se ha seleccionado la opción Reemplaza todas las

operaciones del Período en la ventana Importación Archivo comprobantes de venta,
el sistema abrirá la ventana Confirmación en la que deberá indicar si confirma o no la
elección de reemplazar todas las operaciones del período.
Si elige la opción No, volverá a la ventana anterior para que pueda corregir la opción.
Si elige la opción Si, el sistema procederá a leer y verificar el archivo de texto.
Si en lugar de Reemplazar todas las operaciones del período, el usuario desea agregar mas
información a la que ya se encuentra cargada, importándola desde un archivo de texto,
deberá cliquear sobre la casilla de verificación Reemplazar todas las operaciones del período,
a fin de quitar la tilde de la casilla. Hecho esto, continuará normalmente con el proceso de
importación.
Si durante la importación se encuentran errores, el sistema mostrará un Reporte con los

errores detectados y no importará ningún dato del archivo de texto. Este reporte podrá
imprimirse, guardarse en un archivo o adjuntarlo a un e-mail.
La Importación requerirá la preexistencia de una Declaración Jurada.
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Los datos a importar son:
_ Tipo
_ Nro.
_ Nro. comp. hasta
_ Fecha
_ Código de documento del comprador
_ N° Iden.
_ Apellido y nombre o Denominación del comprador
_ Importe Total
_ Op. que No integran el precio gravado
_ Importe Neto Gravado
_ Alícuota de IVA
_ Impuesto liquidado
_ Importe operaciones exentas
_ Cantidad de alícuotas
_ Fecha pago retención
_ Importe retención
Para cargar estos campos, se deberá tener en cuenta las validaciones indicadas en la sección
de carga manual de comprobantes.
A continuación se presenta un ejemplo de cómo deberían ser los registros del archivo de texto
para importar, de acuerdo con el formato provisto por el sistema:
1280120010101011234567827189999996X . . . . . . . . . . . X33699999999X . . . . . . . . . . . X30589999999X . . . . . . . . .
. . X123456789012123456789099
1280120010101011234567827189999996X . . . . . . . . . . . X33699999999X . . . . . . . . . . . X30589999999X . . . . . . . . .
. . X123456789012123456789099
1280120010101011234567827189999996X . . . . . . . . . . . X33699999999X . . . . . . . . . . . X30589999999X . . . . . . . . .
. . X123456789012123456789099
5.1.3 Ventana Carga Manual Automotores
El usuario ingresará a esta ventana por medio de la opción Patrimonio y dentro

de esta seleccionando la opción Automotores, que se encuentra en la función
Declaración Jurada del menú principal de la aplicación.
En esta ventana se cargaran los datos relacionados a cada uno de los automotores que se
desee ingresar.
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Marca: Campo Obligatorio.

Modelo: Campo obligatorio.
Fabrica: Campo obligatorio.
Año Fabricación: Campo numérico de 4 posiciones debe ser mayor a cero.
Valor: Campo numérico de 13 posiciones enteras y 2 decimales, debe ser mayor a
cero.
Patente:
% Particip.: Campo numérico de 3 posiciones enteras y 2 decimales, no puede ser
superior a 100.
Importe Computable: Campo numérico de 13 posiciones enteras y 2 decimales, debe
ser mayor a cero y menor o igual que el campo importe.
Fecha de adquisición: Campo obligatorio. Se deberá ingresar la fecha en que se
adquirió el automotor, la cual debe ser menor o igual del período declarado.
Los datos a incorporar podrán ser importados desde las tablas de bienes personales.
agregándolos al detalle de los datos ingresados que se muestra en la parte superior de la
ventana, siempre queda resaltada la operación ingresada por primera vez.
5.1.4 Ventana Carga Manual Inmuebles
El usuario ingresará a esta ventana por medio de la opción Patrimonio y dentro

de esta seleccionando la opción Inmuebles, que se encuentra en la función
Declaración Jurada del menú principal de la aplicación.
En esta ventana se cargaran los datos relacionados a cada uno de los inmuebles que se desee
ingresar.

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Calle: Campo Obligatorio.

N°: Campo alfanumérico. Obligatorio En caso de declararse un Código postal de Capital
Federal deberá estar informado con un número.
Piso: Campo alfanumérico no obligatorio.
Dpto./Oficina: Campo alfanumérico no obligatorio.
Sector: Campo alfanumérico no obligatorio.
Torre: Campo alfanumérico no obligatorio.
Manzana: Campo alfanumérico no obligatorio.
Cod.Postal: Campo numérico obligatorio.
Localidad: Campo alfanumérico no obligatorio.
Provincia: Presenta una lista de valores de la cual se seleccionará la opción que
corresponda.
Nomenclatura Catastral: Campo obligatorio.
Cuando seleccione el “botón” de Nomenclaturas Catastrales, se desplegará una ventana con

un cuadro con el formato de nomenclatura que corresponde a la provincia del inmueble ,
compuesto de distintos campos correspondientes a los ítems que conforman dicha
nomenclatura. Tener en cuenta que de los distintos campos que figuran, pueden no
completarse todos; se completarán únicamente los necesarios, quedando el resto sin datos o
con blancos.
En el supuesto que la nomenclatura a ingresar no coincida con la plantilla desplegada, habrá

que salir, e ingresar a través del “botón” con código 99. En dicha ventana, se despliega un
cuadro único de 68 posiciones, donde el usuario deberá cargar los datos, sin tener en cuenta
las divisiones que puedan conformar la nomenclatura a ingresar. En este caso, se completará
el campo hasta la posición que se necesite, quedando el resto del campo en blanco.
Partida: Campo alfanumérico no obligatorio.

Subpartida: Campo alfanumérico no obligatorio.
Importe: Campo numérico de 13 posiciones enteras y 2 decimales, debe ser mayor a
cero.
% Particip.: Campo numérico de 3 posiciones enteras y 2 decimales, no puede ser
superior a 100.
Importe Computable: Campo numérico de 13 posiciones enteras y 2 decimales, debe
ser mayor a cero y menor o igual que el campo importe.
Fecha Adquisición: Campo obligatorio. Se deberá ingresar la fecha en que se adquirió
el inmueble, la cual debe ser menor o igual del período declarado.
26/28
agregándolos al detalle de los datos ingresados que se muestra en la parte superior de la
ventana, siempre queda resaltada la operación ingresada por primera vez.
5.1.5 Ventana Detalle de las operaciones del período
El usuario ingresará a esta ventana por medio de la opción Listar las operaciones
del período, que se encuentra en la función Declaración Jurada del menú
principal de la aplicación.
En esta ventana le permitirá ver e imprimir todas las operaciones cargadas para el período
tratado.
5.1.6 Ventana Consulta de las tablas del Sistema
El usuario ingresará a esta ventana por medio de la opción Tablas, que se

encuentra en la función Declaración Jurada del menú principal de la aplicación.
En esta ventana le permitirá ver e imprimir todas las tablas del sistema.
5.1.7 Ventana Generación del Soporte y la Declaración Jurada
El usuario accederá a esta ventana desde el Menú Principal, seleccionando la ruta

Declaración Jurada / Generar Presentación.
El sistema mostrará la ventana Generación del Soporte y la Declaración Jurada, en la

cual el usuario encontrará los siguientes campos, previamente cargados:
Informante Activo:
CUIT: Cargado previamente desde el aplicativo S.I.Ap.
Denominación: Cargada previamente desde el aplicativo S.I.Ap.
Período: Cargada previamente en la ventana DDJJ.
Carácter: original o rectificativa
Datos para la generación:
Información Calculada por el sistema sobre la base de los datos cargados por el
usuario:
Cantidad de Comprobantes: Total de operaciones ingresadas mediante la
opción Carga Manual de Datos de la función Detalle del menú principal de la
aplicación para el período en cuestión.
Total del impuesto liquidado. Resultado de la suma de los impuestos
27/28
liquidados en todas las operaciones del periodo.

Total Patrimonio. Resultado de la suma de todo el patrimonio ingresado.
Informa patrimonio si – no.
5.1.8 Ventana Generar CD / Disquete / Archivo
Esta ventana permite al usuario seleccionar entre distintas opciones, el soporte en

el que grabará la Declaración Jurada.
Estas opciones se presentan agrupadas en las dos solapas que se detallan a continuación:
Vía Disquete esta opción no se encontrará habilitada ya que la presentación de esta

Declaración Jurada solo podrá efectuarse vía Internet.
Generación de Archivo: Habilita el procedimiento para guardar el archivo de la
Declaración Jurada en la unidad de disco que el usuario decida.
En esta solapa existe una casilla de verificación (presentación por internet) que por defecto se
encuentra tildada, lo que indica que la Declaración Jurada se genera para ser presentada por
Internet. Esta casilla no podrá ser modificada.
A continuación se describen detalladamente estos procesos.
La única opción que tiene habilitada este aplicativo le permitirá generar y guardar un archivo
en su disco rígido, conteniendo los datos de una declaración jurada para la posterior
transferencia electrónica de los datos.
El sistema le mostrará las opciones para ubicar un directorio (carpeta) de su disco rígido,
donde se almacenará el archivo correspondiente a la declaración jurada.
Para grabar correctamente en el directorio o carpeta de destino se deberán seguir los

siguientes pasos:
Seleccionar la unidad o disco, luego el sistema desplegará el árbol de directorios o

carpetas de la unidad seleccionada.
Seleccionar el directorio o carpeta haciendo doble clic para recorrer el árbol. Si no tiene
una carpeta creada exclusivamente para almacenar sus declaraciones juradas se
recomienda que la cree utilizando el botón Crear carpeta, para dicho cometido deberá
seleccionar la carpeta existente en el árbol en donde será creada la nueva. Realizado el
paso anterior deberá cliquear Crear carpeta y el sistema le solicitará un nombre.
Cliquear el botón Aceptar, que se encuentra sobre el margen derecho de la ventana,
para que el sistema almacene el archivo correspondiente a la Declaración Jurada en el
directorio (carpeta) de su disco rígido. El archivo generado por la aplicación tendrá la
extensión .b64.
Para verificar el proceso de grabación, deberá acceder al Explorador de Windows para
visualizar el contenido del directorio o carpeta destino donde se realizó la grabación,
verificando si contiene el archivo generado. De lo contrario deberá repetir la operatoria.
Al finalizar el proceso de Generación de la Declaración Jurada, el sistema genera
automáticamente dos copias de la misma en una sola hoja.
28/28

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Universidad Nacional de Tres de Febrero UNTREF VIRTUAL

Unidad 8 - Instalación y uso del Aplicativo. CITI Ventas

Profesora: Contadora Susana Cabrera

1.1 Que es el Aplicativo "C.I.T.I. VENTAS"

2. Instalación del Aplicativo CITI Ventas

2.1. Requisitos para CITI Ventas

2.2. Descargar el aplicativo

Hacer click aquí

2 Si no tenemos una carpeta

1 Poner de nombre a la carpeta

2 Una vez creada la carpeta dar

1 Verificar que diga Guardar en:

Proceso de descarga, puede

Una vez finalizada la descarga

Archivo descargado que

Como se ve se ha creado una

Nos muestra el archivo CITI Ventas

Sobre este archivo presionamos

Aparecerán varios archivos y

Presionamos este botón para

Nos indica que nos va a crear una

Proceso real de instalación puede

Esta ventana nos indica que la

3.1 Teclas válidas para la operación del sistema

3.2 Botones gráficos

con respecto a diversas alternativas.

Exponemos a continuación la representación gráfica de cada uno, y su funcionalidad.

Introducido el dato solicitado, puede indistintamente Aceptar o Cancelar el mismo, cliqueando

Si desea salir de la ventana en la cual se encuentra, deberá presionar el botón Salir. Si al

Permite borrar la operación seleccionada. El sistema mostrará una ventana de confirmación

Eliminar Todas las Operaciones:

Permite acceder a la ventana en la que se generará la DDJJ.

4. Descripción General de la Interfaz

4.1 Métodos de acceso al aplicativo CITI Ventas

Para comenzar a operar la aplicación, se deberá seleccionar previamente un

Se puede acceder al aplicativo de dos maneras:

Cliqueando con el mouse sobre el icono correspondiente a “C.I.T.I. VENTAS” que se

Habiendo ingresado, indistintamente por alguna de las opciones descriptas, el Sistema

4.2 Estructura del menú

A continuación se detalla la funcionalidad de cada una de las opciones de la barra de menú,

Esta función presenta las siguientes opciones:

Mantenimiento: Se emplea para acceder a la opción Compactar Base de Datos.

Para acceder a esta función el usuario deberá seleccionar la opción Archivo /

Una vez aceptada esta advertencia, comenzará el proceso de compactación.

Concluido el mismo, el sistema se cerrará.

Salir: Permite al usuario concluir la ejecución de la aplicación y retornar al S.I.Ap.

Esta opción puede también ejecutarse mediante la secuencia de teclas Ctrl + Q

4.2.2 Declaración Jurada

Permite acceder a la ventana Carga manual de Comprobantes, en la que se cargarán los

datos relacionados a cada uno de los comprobantes que se desee ingresar.

Asimismo, a través del correspondiente Botón, permite acceder a la ventana de importación

Listar las operaciones del período:

Permite acceder a la ventana Generación del Soporte y la Declaración Jurada, en la cual

1. por contenido: consultar los distintos temas agrupados en puntos principales

Acerca de C.I.T.I. VENTAS

5. Funcionalidad del Sistema

5.1.1 Ventana DDJJ

El usuario accederá a esta ventana al ingresar al aplicativo. A través de la misma

Concluida la operación anterior, la aplicación mostrará nuevamente la ventana, mostrando en

Tener en cuenta que no se pueden dar de alta Declaraciones Juradas Rectificativas si no

5.1.2 Ventana Carga Manual de Comprobantes

El usuario ingresará a esta ventana por medio de la opción Detalle, que se